Document · PDF

31. Raadsmededeling 81-2025 Dashboard Sociaal Domein 4de kwartaal 2024 en 1ste kwartaal 2025

Gemeenteraad 30 september 2025, gemeente AaltenBij agendapunt: Mededelingen van de voorzitter en advies van de agendacommissie over de ingekomen stukken5.443 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsmededeling openbaar Nummer Datum B&W datum Beh. Ambtenaar Portefeuillehouder Onderwerp

: : : : : :

81-2025 8 juli 2025 8 juli 2025 R.P.J. Letteboer J.C. Wikkerink en H. van Lochem Dashboard Sociaal Domein

Aanleiding: Drie keer per jaar wordt het Dashboard Sociaal Domein opgesteld, met daarin de meest actuele cijfers uit het Sociaal Domein. Met deze raadsmededeling ontvangt u het meest recente dashboard. Inhoud mededeling: Het voorliggende dashboard geeft de cijfers in het Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025 weer. Het dashboard is voorzien van een toelichting. Integratie Dashboard Sociaal Domein in het nieuwe monitoringsproces Het Dashboard was een eerste stap in de monitoring van het Sociaal Domein. Vorig jaar hebben wij met uw raad afgesproken om de monitoring van het Sociaal Domein door te ontwikkelen. Dat is gebeurd. Begin juni is uw raad geïnformeerd over de stappen die de afgelopen periode zijn doorlopen. En hoe we vanaf nu willen sturen op de 6 beleidsthema’s, (24) wetten en (62) opgaves. Een van de vervolgstappen in dit proces is dat we het Dashboard Sociaal Domein gaan integreren in dit nieuwe monitoringsproces. Het huidige Dashboard Sociaal Domein komt daarmee te vervallen. De actuele cijfers uit het Sociaal domein en daarmee het Dashboard Sociaal Domein worden onderdeel van de maandelijkse monitor met beleidsmedewerkers, de Week van de Impact en de constructieve dialoog over de impact op een opgaven (met resultaten als onderbouwing) die we met de raad willen voeren.

Dit leidt tot een betere duiding van de cijfers dan wanneer we de cijfers, zoals nu het geval is, apart publiceren. We zetten hiermee een vervolgstap om te komen tot een kwalitatieve verbetering van de monitoring en de bijbehorende duiding van actuele cijfers in het Sociaal Domein.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Dashboard Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024 - Dashboard Sociaal Domein tot en met het eerste kwartaal 2025 - Toelichting Dashboard Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024 en eerste kwartaal 2025

Pagina 1 van 1

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q4 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:* Jeugd IAJ

Werkelijk 2023 417

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal IAJ*

Uitgaven

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm december tm december 417 471

€ € € € € € € €

Werkelijk 2023 3.819.333 133.280 145.119 273.975 54.000 21.699 48.109 4.495.515

Werkelijk 2023 tm december € 3.819.333 € 133.280 € 145.119 € 273.975 € 54.000 € 21.699 € 48.109 € 4.495.516

Werkelijk 2024 tm december € 4.710.114 € 134.006 € 4.393 € 263.317 € 63.000 € 1.097 € 41.133 € 5.217.060

31 41 10 18 28 456

2 28 17 3 27 486

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overeenkomst (IO) Totaal GWV*

€ €

1.896.279 68.883

€ €

1.896.279 68.883

€ €

1.318.257 40.943

8 48

9 45

€ €

581.704 2.546.866

€ €

581.704 2.546.866

€ €

855.128 2.214.328

Overig

Hoog Complex Verblijf (HCV) HCV Individuele overeenkomst Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR) JB/JR Individuele overeenkomst Landelijke zorg Kindergeneeskunde Totaal overig*

12 4 43 3 4 26 83

9 5 37 1 2 34 83

€ € € € € € €

430.251 467.878 329.555 13.545 88.911 16.527 1.346.667

€ € € € € € €

430.251 467.878 329.555 13.545 88.911 16.527 1.346.667

€ € € € € € €

836.897 265.333 323.469 11.901 281.448 24.569 1.743.617

Dyslexie

Lumpsum

€

121.837

€

121.837

€

132.526

Overig

Overige kosten**

€ €

55.087 8.565.971

€ €

55.087 8.565.973

€ €

114.300 9.421.831

GWV

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling. **Kosten Vervoercentrale/Spoed Eisende Zorg/werkbudget pleegzorg/Beschikbaarheidsbijdrage GGZ/Academische functie GGZ

Uitgaven in Euro's

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp GWV => Gezins en woonvorm

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo: € 10.500.000 470

€ 9.000.000

450

€ 7.500.000

430

€ 6.000.000

410

€ 4.500.000

390

€ 3.000.000

370

€ 1.500.000

350 Dec. Mrt 2023 Juni 2022 2023

Sep 2023

Dec Mrt 2024 Juni 2023 2024

Sept 2024

Dec 2024

€2019

2020

2021

2022

Uitgaven

Budget

2023

2024

Budget 2024 tm december

Budget -/werkelijk 2024

€

9.846.932

425.101

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q4 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Leerlingvervoer

Werkelijk 2023

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm december tm december 83

Leerlingvervoer

Uitgaven Werkelijk 2023 € 534.800

Werkelijk 2023 tm december € 534.800

Werkelijk 2023 € 152.860

Werkelijk 2023 tm december € 152.860

Werkelijk 2024 tm december € 584.985

Budget 2024 tm december € 563.516

Verschil budget werkelijk 2024 € -21.469

Budget 2024 tm december € 194.797

Verschil budget werkelijk 2024 € 4.642

Aantal clienten Leerlingvervoer*

85 84 83 82 81 80

Sept 2023 Dec 2023 Mrt 2024 Juni 2024 Sept 2024 Dec 2024

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

SMI SMI* *SMI=uitgaven voor kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie

Werkelijk 2023 35 40

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm december tm december 35 39

aantal clienten met SMI op peildatum

30 20 10 0 Sept 2023 Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024 Sept 2024 Dec 2024

Uitgaven Werkelijk 2024 tm december € 190.155

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q4 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

WMO WIO

Werkelijk 2023 385

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) (IO) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm december tm december 385 423

Uitgaven € € € € € € € € €

Werkelijk 2023 2.596.832 48.031 26.844 40.500 330.000 64.708 1.035 118.326 3.226.276

Werkelijk 2023 tm december € 2.596.832 € 48.031 € 26.844 € 40.500 € 330.000 € 64.708 € 1.035 € 118.326 € 3.226.276

Werkelijk 2024 tm december € 3.111.470 € 16.588 € 23.818 € 89.600 € 267.000 € 82.840 € 1.957 € 86.277 € 3.679.550

Budget 2024 tm december

Verschil budget werkelijk 2024

€

3.578.668

€

-100.882

3.310.891 112.000 -242.525 3.180.366

€ € € €

3.310.891 112.000 -242.525 3.180.366

€ € € €

3.808.195 89.000 -280.361 3.616.834

€

3.590.106

€

-26.728

12 6 53 47 1 26 455

11 7 43 55 2 31 474

1111 43

1140 33

1147

1169

€ € € €

HulpRolstoel middelen Vervoer Woon Totaal hulpmiddelen*

46 79 67 165

46 90 54 169

€ € € €

207.020 197.006 312.552 716.578

€ € € €

207.020 197.006 312.552 716.578

€ € € €

206.680 164.535 235.090 606.305

€ € € €

165.834 134.711 230.813 531.358

€

-74.947

ZOOV

419

452

€

496.893

€

496.893

€

591.431

€

627.601

€

36.170

€

7.620.113

€

7.620.113

€

8.494.119

€

8.327.733

€

-166.386

PxQ PGB EB CAK Totaal Hulp bij Huishouden*

ZOOV op maat

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning HO => Huishoudelijke Ondersteuning

Uitgaven Begeleiding

Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo: 380 € 3.000.000 360 € 2.000.000 340

€ 1.000.000

320 Dec 2022

Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

€2019

2020

2021

2022

Uitgaven

Budget

2023

2024

Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning

Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:

€ 4.000.000

1050 1025

€ 3.000.000

1000 € 2.000.000

975 950

€ 1.000.000

925 900 Dec 2022

Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

€2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q4 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Werkelijk 2023 203 108 399 231 498

Inkomens ondersteuning Bijzondere bijstand Kindpakket Meedoenregeling Zorgkosten Totaal bijzondere bijstand

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm december tm december 203 222 108 97 399 393 231 218 498 506

Aantal unieke clienten

Uitgaven € € € € €

Werkelijk 2023 358.943 72.288 126.080 121.227 678.537

Werkelijk 2023 tm december € 358.943 € 72.288 € 126.080 € 121.227 € 678.537

Budget 2024 tm december € 365.371 € 83.215 € 132.069 € 140.551 € 721.206

Verschil budget werkelijk 2024

€

75.967

Uitgaven Inkomensondersteuning

€ 800.000

600 500 400 300 200 100 0

Werkelijk 2024 tm december € 343.190 € 66.338 € 123.368 € 112.343 € 645.239

€ 600.000 € 400.000 € 200.000 Dec 2022

Mrt 2023

Juni 2023

Bijzondere bijstand

Sep 2023

Dec 2023

Kindpakket

Mrt 2024

Juni 2024

Meedoenregeling

Sept 2024

Dec 2024

€-

Zorgkosten

2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Toelichting Inkomensondersteuning Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen. De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd. Alle regelingen op een rij: 1. Meedoenregeling 2. Bijzondere bijstand (individueel) 3. Bijzondere bijstand zorgkosten 4. Kindpakket 5. Individuele inkomenstoeslag 6. Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q1 2025 Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:* Jeugd IAJ

Werkelijk 2024 471

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal IAJ*

Uitgaven

Werkelijk 2024 Werkelijk 2025 tm mrt tm mrt 364 471

€ € € € € € € €

Werkelijk 2024 4.710.114 134.006 4.393 263.317 63.000 1.097 41.133 5.217.060

2 28 17 3 27 486

1 21 7 18

2 28 17 3

382

342

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overeenkomst (IO) Totaal GWV*

€ €

1.318.257 40.943

9 45

7 41

4 35

€ €

Hoog Complex Verblijf (HCV) HCV Individuele overeenkomst Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR) JB/JR Individuele overeenkomst Landelijke zorg Kindergeneeskunde Totaal overig*

9 5 37 1 2 34 83

7 2 31

7 2 22

2 15 54

Dyslexie

Lumpsum

Overig

Overige kosten**

GWV

Overig

Werkelijk 2024 tm mrt € 1.180.054 € 33.501 € 887 € 53.459 € 12.002 € 486 € 10.071 € 1.290.461

Werkelijk 2025 tm mrt € 1.102.968 € € € € € €

661 50.353 8.125 10.505 17.515 1.190.128

€ €

404.239 € 10.236

317.734

855.128 2.214.328

€ €

205.527 620.001

€ €

93.410 411.145

2 16 47

€ € € € € € €

836.897 265.333 323.469 11.901 281.448 24.569 1.743.617

€ € € € € € €

179.270 50.586 91.979 61.717 5.893 389.445

€ € € € € € €

302.845 86.236 75.084 77.262 9.011 550.438

€

132.526

€

33.131

€

38.025

€ €

114.300 9.421.831

€ €

28.575 2.361.614

€ €

27.443 2.217.179

Uitgaven in Euro's Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp GWV => Gezins en woonvorm

€ 10.500.000 470

€ 9.000.000

450

€ 7.500.000

430

€ 6.000.000

410

€ 4.500.000

390

€ 3.000.000

370

€ 1.500.000

350 Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

Mrt 2025

€2019

2020

2021

2022

Uitgaven

2023 Budget

2024

2025

Budget 2025 tm mrt

€

2.561.010

Budget -/werkelijk 2025

€

343.831

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q1 2025 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Leerlingvervoer Leerlingvervoer

Werkelijk 2024 83

Werkelijk 2024 Werkelijk 2025 tm mrt tm mrt 90

Uitgaven Werkelijk 2024 € 584.985

Werkelijk 2024 tm mrt € 146.246

Werkelijk 2024 € 190.155

Werkelijk 2024 tm mrt € 47.539

Werkelijk 2025 tm mrt € 105.053

Budget 2025 tm mrt € 146.924

Budget -/werkelijk 2025 € 41.870

Aantal clienten Leerlingvervoer

80 Sept 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

Mrt 2025

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

SMI SMI*

Werkelijk 2024 39

Werkelijk 2024 Werkelijk 2025 tm mrt tm mrt 31

*SMI=uitgaven voor kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie 40

aantal clienten met SMI op peildatum

30 20 10 0 Sept 2023 Dec 2023 Mrt 2024 Juni 2024 Sept 2024 Dec 2024 Mrt 2025

Uitgaven Werkelijk 2025 tm mrt € 69.574

Budget 2025 Budget -/tm mrt werkelijk 2025 € 45.981 € -23.593

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q1 2025 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

WMO WIO

Werkelijk 2024 423

Werkelijk 2024 Werkelijk 2025 tm mrt tm mrt 328 358

€ € € € € € € € €

11 7 43 55 2 31 474

22 375

10 5 22 44 1 21 414

1140 33

966 31

1032 25

1169

993

1057

€ € € €

HulpRolstoel middelen Vervoer Woon Totaal hulpmiddelen*

46 90 54 169

21 22 20 56

4 13 11 28

ZOOV

452

299

321

PxQ PGB EB CAK Totaal Hulp bij Huishouden*

ZOOV op maat

6 3 40 43

Uitgaven Werkelijk 2024 3.111.470 16.588 23.818 89.600 267.000 82.840 1.957 86.277 3.679.550

Werkelijk 2024 tm mrt € 747.645 € € € €

Werkelijk 2025 tm mrt € 834.429

6.620 14.793 66.750 19.233

€ €

€ € € € € 21.569 € 876.609 €

3.808.195 89.000 -280.361 3.616.834

€ € € €

974.482 22.250 -70.090 926.641

€ € € €

1.031.197 20.234 -47.500 1.003.932

€ € € €

206.680 164.535 235.090 606.305

€ € € €

51.670 41.134 58.773 151.576

€ € € €

€

591.431

€

147.858

€

8.494.120

€

2.102.685

10.389 27.075 31.961 20.415 814 19.585 944.668 €

€

-12.348

€

938.503

€

-65.429

54.850 27.898 113.672 196.420

€ € € €

43.283 44.306 101.684 189.272 €

-7.148

€

147.954

€

220.850

€

72.896

€

2.292.973

€

2.280.944

€

-12.030

Uitgaven Begeleiding

Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo: 380 € 3.000.000 360 € 2.000.000 340 € 1.000.000 320 Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

Mrt 2025

€2019

2020

2021

2022

Uitgaven

2023

2024

2025

Budget

Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning

Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:

€ 4.000.000

1050 1025

€ 3.000.000

1000 € 2.000.000

975 950

€ 1.000.000

925 900 Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

Sept 2024

Dec 2024

Mrt 2025

€2019

2020

2021 2022 2023 Uitgaven Budget

Verschil budget werkelijk 2025

932.320

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning HO => Huishoudelijke Ondersteuning

Budget 2024 tm mrt

2024

2025

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q1 2025 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Werkelijk 2024 222 97 393 218 506

Inkomens ondersteuning Bijzondere bijstand Kindpakket Meedoenregeling Zorgkosten Totaal bijzondere bijstand

Werkelijk 2024 Werkelijk 2025 tm mrt tm mrt 132 129 68 33 201 316 122 126 358 408

Aantal unieke clienten

Uitgaven € € € € €

Werkelijk 2024 343.190 66.338 123.368 112.343 645.239

600

Werkelijk 2025 tm mrt € 70.918 € 16.265 € 126.480 € 31.948 € 245.611

Budget 2025 Verschil budget tm mrt werkelijk 2025 € 77.163 € 21.262 € 46.739 € 33.411 € 178.574 € -67.038

Uitgaven Inkomensondersteuning

€ 800.000

800

Werkelijk 2024 tm mrt € 91.770 € 29.681 € 65.449 € 27.574 € 214.474

€ 600.000

400

€ 400.000

200 0

€ 200.000 Mrt 2023

Juni 2023

Sep 2023

Bijzondere bijstand

Dec 2023

Mrt 2024

Kindpakket

Juni 2024

Sept 2024

Meedoenregeling

Dec 2024

Mrt 2025

€-

Zorgkosten

2019

2020

2021 2022 2023 Uitgaven Budget

2024

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

Toelichting Dashboard Sociaal Domein vierde kwartaal 2024 en eerste kwartaal 2025 Dit dashboard Sociaal Domein geeft de cijfers tot en met het vierde kwartaal 2024 en over het eerste kwartaal 2025 weer. Het Dashboard biedt een momentopname over de periode tot en met respectievelijk het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025. Iedere inwoner ontvangt van ons de zorg die voor hem/haar noodzakelijk is. De noodzaak hiervan laat zich niet sturen. De in dit Dashboard opgenomen cijfers en aantallen geven een trend weer, maar zijn daarom niet 1 op 1 door te trekken naar het hele jaar 2025. Ontwikkelingen In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Aan de andere kant merken we meer en meer de gevolgen van onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, wat bij de Wmo al een geruime tijd leidt tot stijgende zorgvraag onder onze inwoners. We zien in de cijfers een nadelig saldo op het gebied van de Wmo (4e kwartaal 2024: - €166.386 en 1e kwartaal 2025: - €12.030) en een behoorlijk positief saldo bij de Jeugdzorg (4e kwartaal 2024: €425.101 en 1e kwartaal 2025: €343.83).

Vierde kwartaal 2024 Wmo De kosten voor de Wmo liggen mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Wmo ondersteuning (WIO) De kosten liggen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. We zien dat we over heel 2024 bij elkaar opgeteld circa 1 ton meer hebben uitgeven dan begroot. Dit komt mede door een stijging van het aantal unieke cliënten dat een beroep heeft gedaan op deze zorg. Huishoudelijke Ondersteuning (HO) We zien, inherent aan onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, een stijging van het aantal cliënten met Huishoudelijke Ondersteuning, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning liggen 4,3 ton hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Naast een stijging van het aantal unieke cliënten heeft dit te maken met een stijging van het uurtarief voor deze vorm van ondersteuning met 11,75% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal PGB’s voor Huishoudelijke Ondersteuning daalt inmiddels al geruime tijd. Dit mede als gevolg van het uit faseren van de PGB-alfa per april 2022. Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in natura. Ook in dit dashboard zien we deze daling van de PGB terugkomen.

Hulpmiddelen Het aantal cliënten dat een rolstoelvoorziening heeft ontvangen ligt gelijk aan dezelfde periode 2023. Dat geldt ook voor de kosten. Bij de vervoersvoorziening zien we een toename van het aantal cliënten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Waarbij de kosten voor de vervoersvoorzieningen 16% onder het niveau van dezelfde periode in 2023 liggen. Wellicht hangen de lagere kosten voor zowel de rolstoelen als vervoersvoorzieningen samen met het hergebruik van onze Wmo-hulpmiddelen. En doordat wij als gemeente het beheer en onderhoud van de Wmo-voorzieningen in eigen regie uitvoeren. Bij zowel de rolstoelvoorziening als de vervoersvoorzieningen lagen de totale koste echter wel hoger dan eerder was verwacht/begroot.

De kosten op het gebied van woonvoorzieningen zijn lastig voorspelbaar. We zien een daling van zowel het aantal woningaanpassingen als de daadwerkelijke kosten (met een daling van €77.462). Er waren in het vierde kwartaal nog een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling die pas in 2025 worden gerealiseerd. We voorzien dan ook weer een stijging van de kosten voor woningaanpassingen in 2025. Dit past bij het gegeven dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ook langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Door de huidige woningmarkt zijn er weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar, waardoor verhuizen niet mogelijk is. Hierdoor neemt de noodzaak voor grote woningaanpassingen toe. ZOOV Op Maat Bij ZOOV Op Maat zien we het aantal unieke cliënten met 33 stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten zijn met €94.538 gestegen. Dat past in het beeld dat het gebruik van ZOOV Op Maat (sociaal, recreatief Wmo-vervoer) zich nog steeds aan het herstellen is van de flinke daling tijdens de Corona periode. Meer en meer mensen uit de Wmo-doelgroep trekken er weer sociaal en recreatief op uit. Jeugd De totale kosten voor de jeugdzorg liggen hoger dan in de vergelijkbare periode in 2023. Wel is er in deze periode uiteindelijk €425.101 minder uitgegeven dan begroot.

Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (30 unieke cliënten meer). De kosten zijn daarbij gestegen met €721.544. We hebben meer jongeren binnen het gecontracteerde aanbod zorg kunnen bieden. Het aantal individuele overeenkomsten is als gevolg daarvan gedaald naar 28 (-13). Gezins- en Woonvormen (GWV) Voor Gezins- en Woonvormen (GWV) zet de gunstige ontwikkeling door. Het aantal kinderen in deze vorm van zorg ligt nog steeds onder het aantal in dezelfde periode vorig jaar (-3). En ditzelfde geldt voor de kosten, deze zijn net als de aantallen lager dan in dezelfde periode vorig jaar (€332.538 lager). Hoog Complexe Verblijftrajecten (HCV) Het aantal kinderen in Hoog Complexe Verblijfszorg (HCV) is lager dan in dezelfde periode vorig jaar (3 minder). In tegenstelling tot de daling van het aantal kinderen, zijn de kosten gestegen (€204.101 hoger). Dyslexie Het aantal kinderen in dyslexie-zorg is met 4 gedaald. Wij zetten in op een intensieve samenwerking tussen de aanbieders en de scholen, waarbij preventie en vroege signalering centraal staan. De komende jaren dient deze verdere samenwerking bij te dragen aan een sluitend systeem, waardoor naar verwachting ook minder kinderen in de toekomst specialistische zorg nodig hebben.

Jeugdbescherming Het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd aan het dalen en is wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar (6 minder, -14%) met eveneens lagere kosten. Al dalen de kosten minder hard dan de aantallen. Leerlingenvervoer In dit dashboard nemen we sinds kort de cijfers van het leerlingenvervoer mee. Het aantal jeugdigen in het leerlingenvervoer bedraagt 83 jeugdigen (was 81). We zien de kosten voor het leerlingenvervoer ook stijgen, mede ook door gestegen brandstof- en loonkosten. Sociaal Medische Indicatie In het vorige Dashboard zijn we begonnen om de cijfers van de Sociaal Medische Indicaties (SMI) mee te nemen. De gemeente Aalten heeft een verordening die bepaalt dat ouders die om medische of sociale redenen (tijdelijk) niet in staat zijn alle zorg voor hun kind te dragen, gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Dit wordt dan voor het grootste deel betaald door de gemeente. De regeling is gebaseerd op de kinderopvangtoeslag. Een jeugdconsulent geeft de beschikking af en houdt een vinger aan de pols of de opvang van het kind ook het gewenste effect heeft op de thuissituatie.

Het aantal beschikkingen is de afgelopen jaren opgelopen, evenals de kosten. De hogere kosten komen door het hogere gebruik, maar ook door de gestegen prijzen. In 2024 is de werkwijze onder de loep genomen en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd om het zowel voor de ouders als de kinderopvangorganisaties zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ook is er meer duidelijkheid geboden in wat voorliggend is aan SMI. Na een periode van stijging zien we de laatste kwartalen een lichte daling van het aantal Sociaal Medische Indicaties. Inkomen We zien over 2024 een lichte stijging van het aantal mensen dat we in totaliteit met onze inkomensondersteuning hebben bereikt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+1,6%). Bijzondere bijstand (individueel) De uitgaven voor de bijzondere bijstand liggen lager (rond de € 15.000) dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit heeft grotendeels te maken met minder uitgaven voor woninginrichting voor statushouders aangezien we minder statushouders hebben gehuisvest ten opzichte van de taakstelling die er ligt. Zodra deze achterstand wordt ingelopen lopen de kosten voor woninginrichting weer op. Naast de kosten voor woninginrichting zijn de kosten voor bewindvoering grote uitgaven in dit budget.

Kindpakket De uitgaven voor het kindpakket liggen lager omdat in de tweede helft van 2024 de kosten voor de zwemdiploma A overgeheveld zijn naar de bijzondere bijstand. Deze worden niet meer uit het kindpakket bekostigd. Meedoenregeling In het eerste kwartaal 2024 is de ambtshalve toekenning van de meedoenregeling verzonden, de uitbetaling van de meedoenregeling vindt plaats na declaratie. Het grootste gedeelte van het budget wordt dan ook in het eerste kwartaal (met soms een uitloop naar het tweede kwartaal) uitgegeven. Zowel het aantal toegekende aanvragen als de uitgaven tot en met het derde kwartaal 2024 zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Bijzondere bijstand zorgkosten Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Er is nog wel een ruimer (resterend) budget beschikbaar. De grootste uitgaven zijn voor de gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico en de CAK eigen bijdrage.

Eerste kwartaal 2025 Wmo De kosten voor de Wmo liggen mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar en komen min of meer overeen met wat is begroot. Wmo ondersteuning (WIO) De kosten liggen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt naast reguliere prijsstijgingen mede door een stijging van het aantal unieke cliënten. Huishoudelijke Ondersteuning (HO) We zien, inherent aan onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook bij Huishoudelijke Ondersteuning een stijging van het aantal unieke cliënten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (+64). De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning liggen € 77.291 hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Naast de stijging van het aantal cliënten heeft dit te maken met stijging van het uurtarief met 6,5% ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal PGB’s voor Huishoudelijke Ondersteuning daalt inmiddels al geruime tijd. Dit mede als gevolg van het uit faseren van de PGB-alfa per april 2022. Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in natura. Ook in dit dashboard zien we deze daling van de PGB terugkomen. Hulpmiddelen Het aantal unieke cliënten dat in het eerste kwartaal 2025 een rolstoelvoorziening heeft ontvangen is gedaald, de kosten zijn licht gestegen. Doordat het hier maatwerk betreft kunnen deze aantallen fluctueren en van elkaar verschillen. Het aantal unieke cliënten dat in het eerste kwartaal 2025 een vervoersvoorziening heeft ontvangen is gedaald, net als de bijbehorende uitgaven. Het aantal woningaanpassingen is met 9 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten zijn echter bijna verdubbeld. In het vorige Dashboard (toen de kosten voor woningaanpassingen waren gedaald) is hierover al gemeld dat er destijds een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling waren die vervolgens in 2025 worden gerealiseerd. Een stijging van de kosten voor woningaanpassingen past bij het gegeven dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ook langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Door de huidige woningmarkt zijn er weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar, waardoor verhuizen niet mogelijk is. Hierdoor neemt de noodzaak voor grote woningaanpassingen toe.

ZOOV Op Maat Bij ZOOV Op Maat zien we het aantal unieke cliënten met 22 stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat weer past in het eerder geschetste beeld dat het gebruik van ZOOV Op Maat (sociaal, recreatief Wmo-vervoer) zich nog steeds aan het herstellen is van de flinke daling tijdens de Corona periode. Meer en meer mensen uit de Wmo-doelgroep willen er weer sociaal en recreatief op uit. Doordat ten tijde van het genereren van deze cijfers nog niet alle facturen over het eerste kwartaal 2025 kunnen aan de weergegeven kosten nog geen conclusies worden gehangen. Jeugd De totale kosten voor de jeugdzorg liggen lager dan in de vergelijkbare periode in 2024. In deze periode is er in totaliteit €343.831 minder aan Jeugdzorg uitgegeven dan begroot. Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn in het eerste kwartaal 2025 afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (40 minder, ruim 10%). De kosten zijn daarbij met circa 1 ton gedaald. Het aantal individuele overeenkomsten is gestegen met 7, terwijl de kosten zijn gedaald met €3.106. Gezins- en Woonvormen (GWV) Voor Gezins- en Woonvormen (GWV) blijft de gunstige ontwikkeling doorzetten. Het aantal kinderen in deze vorm van zorg ligt lager (6 kinderen) dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ditzelfde geldt voor de kosten, die eveneens lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar (-€208.856). Hoog Complexe Verblijftrajecten (HCV) Het aantal kinderen in Hoog Complexe Verblijfszorg (HCV) is gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (7 kinderen). Doordat de zorgzwaarte in complexiteit is toegenomen liggen de kosten wel beduidend hoger (+€160.993). Dyslexie Het aantal kinderen in dyslexie-zorg is met 9 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar ligt 3 onder het aantal over 2024. Zoals eerder vermeld zetten wij in op een daling van het aantal kinderen in dyslexiezorg. Door een intensieve samenwerking tussen de aanbieders en de scholen te creëren, waarbij preventie en vroege signalering centraal staan.

Jeugdbescherming Het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd aan het dalen en wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar (9 minder) met eveneens lagere kosten (€16.895 lager).

Leerlingenvervoer We zien dat het aantal leerlingen is gestegen van 83 naar 90. We zijn bezig om het leerlingenvervoer, als er ook sprake is van Jeugdhulp, meer en meer onderdeel te laten uitmaken van het onderdeel van 1 gezin 1 plan. Ouders/verzorgenden hebben daarmee houvast en inzicht in de geboden hulp en zorg, de doelen en de gemaakte afspraken, inclusief de bijbehorende vervoersvraag. De aantallen kunnen daardoor in de toekomst ook wat meer fluctueren. Doordat ten tijde van het genereren van deze cijfers nog niet alle facturen over het eerste kwartaal 2025 kunnen aan de weergegeven kosten nog geen conclusies worden gehangen. Sociaal Medische Indicatie We zien het aantal Sociaal Medische indicaties langzaam dalen. Wel zien we de kosten, als gevolg van maatwerk, oplopen. Inkomen We zien over het eerste kwartaal 2025 een stijging van het aantal mensen dat we in totaliteit met onze inkomensondersteuning hebben bereikt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+14%), met een vergelijkbare stijging van de kosten. Bijzondere bijstand (individueel) Voor de bijzondere bijstand is in 2025 minder budget beschikbaar vanwege het wegvallen van incidentele middelen ontvangen voor flankerend beleid energiearmoede, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Het verschil tussen Q1 2024 en Q1 2025 is te verklaren aangezien er minder statushouders zijn gehuisvest waardoor er geen inrichtingskosten zijn verstrekt. Kindpakket Het aantal aanvragen voor het kindpakket liggen in Q1 2025 lager dan in Q1 2024. De verklaring hiervoor is dat zwemles diploma A en B niet meer bekostigd wordt uit het kindpakket maar uit de bijzondere bijstand. Meedoenregeling Met ingang van 1 januari 2025 hoeft de inwoner de meedoenregeling niet meer te declareren. De ambtshalve toekenning van de meedoenregeling is in het eerste kwartaal verzonden en gelijk uitbetaald. Dit zorgt voor grotere uitgaven in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2024. Bijzondere bijstand zorgkosten Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten is licht gestegen als in de vergelijkbare periode vorig jaar en daarmee ook de uitgaven.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=2ca8eba5-ad1c-48d6-acb5-b6cde432d04c