3. Raadsmededeling 144-2024 Dashboard SD Q2-2024

Raadsmededeling openbaar Nummer Datum B&W datum Beh. Ambtenaar Portefeuillehouder Onderwerp

: : : : : :

144-2024 17 september 2024 18 september 2024 R.P.J. Letteboer J.C. Wikkerink en A.J. te Lindert Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024

Aanleiding: Drie keer per jaar wordt het Dashboard Sociaal Domein opgesteld, met daarin de meest actuele cijfers uit het Sociaal Domein. Met deze raadsmededeling ontvangt u het meest recente dashboard. Inhoud mededeling: Het voorliggende dashboard geeft de cijfers in het Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024 weer. Het dashboard is voorzien van een toelichting met een nadere duiding van de cijfers.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024 - Toelichting Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024

Pagina 1 van 1

Toelichting Dashboard Sociaal Domein tweede kwartaal 2024 Dit dashboard Sociaal Domein geeft de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024 weer. Het Dashboard biedt een momentopname over de periode tot en met het tweede kwartaal 2024. Iedere inwoner ontvangt van ons de zorg die voor hem/haar noodzakelijk is. De noodzaak hiervan laat zich niet sturen. De in dit Dashboard opgenomen cijfers en aantallen geven een trend weer, maar zijn daarom niet 1 op 1 door te trekken naar de volgende kwartalen in 2024. Ontwikkelingen In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse (forse) prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Dit, zoals u weet, naar aanleiding van een herijking van het lopende contract met zorgaanbieders per 1 juli 2023. We zien in de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024 een positief saldo op het gebied van zowel de Wmo (€94.155) als de Jeugdzorg (€433.568). Een groot deel hiervan is te verklaren doordat bij de begroting 2024 (voor de inkoop van Wmo- en Jeugdzorg) is uitgegaan van een geschatte indexering van 6,3%. Het uiteindelijke indexeringspercentage is uitgekomen op 5,71%. Dit levert een belangrijk deel van het positieve saldo op. Tweede kwartaal 2024 Wmo De kosten voor de Wmo liggen volgens verwachting (mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen) hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

De kosten zijn echter minder sterk gestegen dan verwacht. Over het eerste half jaar 2024 zien we dat we voor alle vormen van Wmo opgeteld € 94.155 overhouden ten opzichte van de in begroting opgenomen budgetten voor deze periode. Wmo ondersteuning (WIO) Het aantal cliënten blijft nagenoeg stabiel. De kosten zijn, volgens verwachting (o.b.v. bovengenoemde ontwikkelingen), met circa 2,5 ton gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Huishoudelijke Ondersteuning (HO) We zien, inherent aan onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, een stijging van het aantal cliënten met Huishoudelijke Ondersteuning. De kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning liggen 1,8 ton hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Naast de stijging van het aantal cliënten heeft dit te maken met stijging van het uurtarief met 11,75% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal PGB’s voor Huishoudelijke Ondersteuning daalt inmiddels al geruime tijd. Dit mede als gevolg van het uit faseren van de PGB-alfa per april 2022. Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in natura. Ook in dit dashboard zien we deze daling terugkomen. Hulpmiddelen Het aantal cliënten dat een rolstoelvoorziening heeft ontvangen ligt hoger dan in dezelfde periode 2023. De kosten vallen echter licht (€ 6.374) lager uit dan vorig jaar.

Bij de vervoersvoorziening zien we een lichte daling van het aantal cliënten. Waarbij de kosten voor de vervoersvoorzieningen 55% onder het niveau van dezelfde periode in 2023 liggen, een daling van €54.350. Wellicht hangen de lagere kosten voor zowel de rolstoelen als vervoersvoorzieningen samen met het hergebruik van onze Wmo-hulpmiddelen. En doordat wij als gemeente het beheer en onderhoud van de Wmo-voorzieningen in eigen regie uitvoeren. Bij de woonvoorzieningen zien we een daling van zowel het aantal woningaanpassingen als de daadwerkelijke kosten (met een daling van €35.743). Wij voorzien echter dat de kosten voor woonaanpassingen over heel 2024 hoger gaan uitvallen dan in 2023. Er zijn op dit moment namelijk een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling. Een stijging van de kosten voor woningaanpassingen past bij het gegeven dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ook langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Door de huidige woningmarkt zijn er weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar, waardoor verhuizen niet mogelijk is. Hierdoor neemt de noodzaak voor grote woningaanpassingen toe.

ZOOV Op Maat Bij ZOOV Op Maat zien we dat het aantal cliënten ongeveer gelijk blijft. Dit heeft mede te maken met de ingestelde jaarlijkse eigen bijdrage van €65. Hierdoor gaan mensen bewuster om met de noodzaak van het hebben van een indicatie voor ZOOV Op Maat. We zien wel dat de kosten voor het vervoer met 5,8% (€16.930) zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Jeugd De totale kosten voor de Jeugdzorg liggen volgens verwachting (o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen) hoger dan in de vergelijkbare periode 2023. De kosten zijn echter minder sterk gestegen dan verwacht. Over het eerste half jaar 2024 was er een bedrag begroot van 4,9 miljoen euro. In deze periode is er €433.568 minder uitgegeven dan begroot. Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn net als in de vorige periode toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (30 meer). De kosten zijn met € 650.469 gestegen. Gezins- en Woonvormen (GWV) Binnen het segment Gezins- en Woonvormen (GWV) is het afgelopen half jaar het aantal kinderen in verblijf gedaald met 2 kinderen. De doorzettende daling van dit aantal is een gunstige ontwikkeling. De kosten zijn wel gestegen, met een ton, ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar. Hoog Complexe Verblijftrajecten (HCV) Het aantal kinderen in Hoog Complex Verblijf (HCV) is net als in het eerste kwartaal van dit jaar beduidend lager dan vorig jaar. In de eerste helft 2024 gaat het om een daling van 13 naar 7 kinderen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. We zien dat de kosten in vergelijking met vorig jaar €126.417 lager uitvallen. Dyslexie Voor dyslexie is het aantal kinderen licht (3) toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Dit is een minimale toename en we zien de stijging afvlakken. Jeugdbescherming We zien het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd dalen. Ook in dit dashboard is het aantal kinderen wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met eveneens lagere kosten. Door het hogere tarief dat is afgesproken voor de jeugdbescherming dalen de kosten minder hard dan de aantallen.

Inkomen Over het eerste half jaar 2024 zien we dat bij alle vormen van inkomensondersteuning meer mensen bereiken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De kosten blijven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar op een nagenoeg gelijk niveau. Bijzondere bijstand (individueel) De kosten voor bijzondere bijstand liggen 13,6% lager (€26.897) lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit heeft te maken met minder uitgaven voor woninginrichting voor statushouders. In het eerste en tweede kwartaal 2024 hebben we minder statushouders gehuisvest dan de taakstelling (incl. achterstand) die er ligt. Zodra deze achterstand wordt ingelopen, zullen (waarschijnlijk) ook de kosten voor woninginrichting weer oplopen. Kindpakket De kosten voor het kindpakket liggen tot en met het tweede kwartaal 2024 € 11.146 hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De reden hiervoor is dat het aantal inwoners dat een kindpakket heeft aangevraagd hoger ligt dan in het tweede kwartaal 2023. Deze stijgende lijn zagen we in het eerste kwartaal van dit jaar ook.

Meedoenregeling In het eerste kwartaal is de ambtshalve toekenning van de meedoenregeling verzonden, de uitbetaling van de meedoenregeling vindt plaats na declaratie. Het grootste gedeelte van het budget wordt dan ook in het eerste kwartaal uitgegeven. In de loop van 2024 ligt het aantal aanvragen voor de meedoenregeling lager. Dit veroorzaakt het verschil in het werkelijk budget 2024. Het aantal toegekende aanvragen voor de meedoenregeling ligt in het tweede kwartaal 2024 hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De uitgaven stegen ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 5% (€4.408). Bijzondere bijstand zorgkosten Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten is nagenoeg gelijk als in de vergelijkbare periode vorig jaar. De kosten stegen met 10% (€5.955), mede het gevolg van de stijgende zorgtarieven.

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q2 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:* Jeugd IAJ

Werkelijk 2023 417

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal IAJ*

€ € € € € € € €

Werkelijk 2023 3.819.333 133.280 145.119 273.975 54.000 21.699 48.109 4.495.515

34

€ €

1.896.279 68.883

€

889.667

€

734.482

5 44

8 42

€ €

581.704 2.546.866

€ €

181.917 1.071.584

€ €

444.300 1.178.782

12 4 43 3 4 26 83

10 3 40 3 3 23 72

4 3 32 1 1 16 54

€ € € € € € €

430.251 467.878 329.555 13.545 88.911 16.527 1.346.667

€ € € € € € €

328.177 212.256 184.092 7.460 32.583 11.598 776.166

€ € € € € € €

130.555 283.461 171.598 3.043 130.758 7.288 726.703

68

57

60

€

121.837

€

66.642

€

64.517

€ €

55.087 8.565.971

€ €

27.544 3.765.262

€ €

21.094 4.464.892

31 41 10 18 28 456

380

2 21 10 3 19 410

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overeenkomst (IO) Totaal GWV*

42

39

8 48

Overig

Hoog Complex Verblijf (HCV) HCV Individuele overeenkomst Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR) JB/JR Individuele overeenkomst Landelijke zorg Kindergeneeskunde Totaal overig*

Dyslexie

Lumpsum

Overig

Overige kosten**

GWV

Uitgaven

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm juni tm juni 344 392 29 30 7 18

Werkelijk 2023 tm juni € 1.592.728

Werkelijk 2024 tm juni € 2.326.932

€ € € € € €

48.807 119.082 20.775 17.880 24.055 1.823.327

€ € € € € €

1.765 102.412 25.249 688 16.750 2.473.796

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling. **Kosten Vervoercentrale/Spoed Eisende Zorg/werkbudget pleegzorg/Beschikbaarheidsbijdrage GGZ/Academische functie GGZ

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp GWV => Gezins en woonvorm

Uitgaven in Euro's

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo: 9000000 470

7500000

450

6000000

430 410

4500000

390

3000000

370

1500000

350 Juni 2022

Sept. 2022

Dec. 2022

Mrt 2023

Juni Sep 2023 Dec 2023 2023

Mrt 2024

Juni 2024

0 2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Budget 2024 tm juni

€

4.898.460

Budget -/werkelijk 2024

€

433.568

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q2 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:* Werkelijk 2023

WMO WIO

HO

Hulpmiddelen

ZOOV

Benutte plekken Afrekening plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) (IO) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*

385

345

362

12 6 53 47 1 26 455

12 6 47 42 1 23 408

7 3 40 47 28 409

1.111 43

997 43

1.020 32

1.147

1.037

Rolstoel Vervoer Woon Totaal hulpmiddelen*

46 79 67 165

ZOOV op maat

419

PxQ PGB EB CAK Totaal Hulp bij Huishouden*

Uitgaven

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm juni tm juni

Werkelijk 2023

Werkelijk 2023 tm juni

Werkelijk 2024 tm juni

2.596.832 48.031 26.844 40.500 330.000 64.708 1.035 118.326 3.226.276

€

1.199.221

€

1.521.531

€ € € € € € €

15.824 22.099 177.921 29.488 637 59.163 1.504.353

€ € € € € € €

10.921 22.773 110.405 42.717 47.495 1.755.842

€

1.789.334

€

33.492

1.049

€ € € €

3.310.891 112.000 -242.525 3.180.366

€ € € €

1.692.729 66.324 -121.263 1.637.791

€ € € €

1.912.697 42.386 -137.697 1.817.386

€

1.795.053

€

-22.333

20 38 30 78

26 36 28 79

€ € € €

207.020 197.006 312.552 716.578

€ € € €

103.510 98.503 156.276 358.289

€ € € €

97.136 44.153 120.533 261.822

€ € € €

82.917 99.856 195.407 378.179

€

116.357

371

369

€

496.893

€

289.731

€

306.661

€

273.301

€

-33.361

€

7.620.113

€

3.790.164

€

4.141.711

€

4.235.867

€

94.155

Uitgaven Begeleiding

Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo: 400 3000000

380 360

2000000

340

1000000

320 Juni 2022

Sept 2022

1000

Dec 2022

Mrt 2023

Juni Sep 2023 Dec 2023 2023

Mrt 2024

Juni 2024

0 2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning

Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:

4000000

975

3000000

950

2000000

925

1000000

900 Juni 2022

Sept 2022

Dec 2022

Mrt 2023

Budget -/werkelijk 2024

€ € € € € € € € €

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning HO => Huishoudelijke Ondersteuning

Budget 2024 tm juni

Juni 2023

Sep 2023

Dec 2023

Mrt 2024

Juni 2024

0 2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q2 2024 Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Werkelijk 2023 203 108 399 231 498

Inkomens ondersteuning Bijzondere bijstand Kindpakket Meedoenregeling Zorgkosten Totaal bijzondere bijstand

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 tm juni tm juni 159 165 78 84 275 303 164 166 409 438

Aantal unieke clienten

Uitgaven € € € € €

Werkelijk 2023 358.943 72.288 126.080 121.227 678.537

Werkelijk 2023 tm juni € 197.298 € 38.443 € 87.511 € 49.439 € 372.691

Budget 2024 tm juni € 170.546 € 41.608 € 68.535 € 70.276 € 350.963

Verschil budget werkelijk 2024

€

-16.331

Uitgaven Inkomensondersteuning

800000

600 500 400 300 200 100 0

Werkelijk 2024 tm juni € 170.392 € 49.589 € 91.919 € 55.394 € 367.294

600000 400000 200000 Juni 2022

Sept 2022

Dec 2022

Bijzondere bijstand

Mrt 2023

Juni 2023

Kindpakket

Sep 2023

Dec 2023

Meedoenregeling

Mrt 2024

Juni 2024

Zorgkosten

0 2019

2020

2021 Uitgaven

2022 Budget

2023

2024

Toelichting Inkomensondersteuning Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen. De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd. Alle regelingen op een rij: 1. Meedoenregeling 2. Bijzondere bijstand (individueel) 3. Bijzondere bijstand zorgkosten 4. Kindpakket 5. Individuele inkomenstoeslag 6. Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

MT-besluit gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Verantwoordelijk organisatieonderdeel Zaakkenmerk/Documentkenmerk Vertrouwelijkheid

Z/24/156861/Dashboard Sociaal Domein tweede kwartaal 2024 A5 Team Mens en Samenleving Z/24/156861/D-535393 Openbaar

Toelichting voorstel Samenvatting

J.C. Wikkerink en A.J. te Lindert, Wmo en Jeugdzorg Het college wordt voorgesteld om de raad te informeren over het Dashboard Sociaal Domein, met daarin de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024.

Voorgestelde beslispunten

Het beslispunten is: 1.De raad via bijgevoegde raadsmededeling informeren over het Dashboard Sociaal Domein, met daarin de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024.

Besluit

Inleiding

Argumenten

Akkoord. Met de raad is afgesproken dat zij drie keer per jaar, via het Dashboard Sociaal Domein, wordt geïnformeerd over de meest recente cijfers. 1.1 De raad wordt geïnformeerd over de actuele cijfers binnen het Sociaal Domein Met de bijgevoegde raadsmededeling, inclusief het Dashboard Sociaal Domein, wordt de raad geïnformeerd over de cijfers tot en met het vierde kwartaal 2023 en het eerste kwartaal 2024.

Kanttekeningen

Overleg gevoerd met

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse (forse) prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Dit naar aanleiding van een herijking van het lopende contract met zorgaanbieders. Team Mens en Samenleving, Annemieke Tiemessen (Jeugd) Team Mens en Samenleving, Sylvia van Amerongen (Wmo) Team Mens en Samenleving, Lotte Vorwerg (Wmo) Team Mens en Samenleving, Christel Sloetjes (Inkomensondersteuning) Team Informatiebeheer, Hester Pennings (data) Team Informatiebeheer, Maud Geven (fin) Team Informatiebeheer, Christine de Munck (fin)

Vervolgstappen en planning

Participatie

Communicatie

Na het besluit wordt bijgevoegde raadsmededeling verzonden naar de raad. n.v.t. Zie "Vervolgstappen en planning".