17. Raadsmededeling 76-2025 - ZOOV Jaarverslag 2024

Raadsmededeling openbaar Nummer Datum B&W datum Beh. Ambtenaar Portefeuillehouder Onderwerp

: : : : : :

76-2025 26 juni 2025 24 juni 2025 R.P.J. Letteboer H.J. Groters Jaarverslag ZOOV 2024

Aanleiding: Bij de vaststelling van de kadernota Basismobiliteit is afgesproken dat jaarlijks een jaarverslag ZOOV wordt opgesteld. ZOOV is het aanvullend vervoersysteem in, vanuit en naar de Achterhoek. Als het voor reizigers niet mogelijk is om via het reguliere openbaar vervoer (trein of bus) of haltetaxiRRReis naar de plaats van bestemming te reizen, biedt ZOOV een passende oplossing. Op deze manier maken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk reizen in de Achterhoek bereikbaar voor iedere inwoner. Inhoud mededeling: Bijgaand treft u het jaarverslag van ZOOV over het jaar 2024 aan. In dit jaarverslag verantwoordt ZOOV Beheer aan de gemeenten de activiteiten van ZOOV in 2024. Combineren van vervoer Eén van de uitgangspunten voor ZOOV is het afstemmen en integreren van verschillende vormen van vervoer. Hierdoor kan het vervoerproces efficiënter uitgevoerd worden.

Binnen ZOOV zijn in 2024 de volgende vormen van vervoer uitgevoerd: • Sociaal-recreatief Wmo-vervoer voor de deelnemende gemeenten; • HaltetaxiRRReis in opdracht van Qarin; • Belbus in opdracht van Arriva; • Leerlingenvervoer voor de deelnemende gemeenten; • Jeugdwetvervoer voor de deelnemende gemeenten; • Vervoer dagbesteding Wmo voor de deelnemende gemeenten; • Gym- en zwemvervoer voor 5 van de 7 deelnemende gemeenten; • Vervoer van de werknemers van Fijnder voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk; • Vervoer van particulieren met een PGB voor vervoer dagbesteding; • Vervoer van cliënten van zorgaanbieders voor Wmo, Wlz en Jeugdwet; •Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in opdracht van andere gemeenten voor leerlingen en jeugdigen die (tijdelijk) in de Achterhoek wonen. Klanttevredenheid blijft hoog De klanttevredenheid bij ZOOV Op Maat blijft hoog. 95% van de reizigers is tevreden en het bijbehorende rapportcijfers bedraagt een 7,9 (in 2023 respectievelijk 97% en een 8,2). Bij ZOOV School bedraagt dit rapportcijfer een 8,0 (in 2023: 7,9). Aan de andere kant zien we dat het aantal klachten in vergelijking met het jaar 2023 niet is afgenomen. Dit werd veroorzaakt door enkele incidentele factoren. Zo was er in 2024 bij ZOOV Op Maat enkele weken sprake van een hardnekkige storing in de terugbelservice. Deze storing is inmiddels verholpen.

Bij ZOOV School en ZOOV Jeugd kende het leerlingenvervoer met name in andere delen van de regio en op de langere routes naar Twente en Zutphen/Apeldoorn een moeizame start van het

Pagina 1 van 2

schooljaar. De oorzaak hiervan lag in een combinatie van relatief hoog ziekteverzuim en moeilijk te vervullen vacatures op deze routes. Inmiddels is die situatie verbeterd. De efficiency is toegenomen De efficiency van ZOOV Op Maat stijgt inmiddels al meerdere jaren achtereen en is in 2024 wederom toegenomen. Dit komt door het blijvend strakker sturen op de benodigde inzet en het plannen van de routes. De daling van de kosten per gereisde kilometer zet ook bij ZOOV School en ZOOV Actief in 2024 door. Nieuw contract ZOOV Vervoercentrale In januari 2024 is een nieuw contract voor de vervoercentrale gestart. Dit contract is in 2023 via een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Munckhof Taxi. Doorontwikkeling data-analyse In 2022 is ZOOV Beheer gestart met data-analyse, financiële en kwaliteitsverantwoording via PowerBI. Op deze manier kan ZOOV Beheer opdrachtgevers en opdrachtnemers sneller en adequater voorzien van informatie over het vervoer. In 2024 is deze analyse-tool en het onderliggende datamodel grondig vernieuwd. Dat was noodzakelijk doordat de Vervoercentrale binnen de nieuwe opdracht andersoortige, meer gestandaardiseerde, databestanden oplevert. Begroting ZOOV De vastgestelde begroting ZOOV heeft geen directe invloed op de gemeentebegroting. Het bevat immers geen vastgestelde gemeentelijke bijdragen.

De gemeente betaalt haar bijdrage namelijk op basis van afname van de producten van ZOOV.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Jaarverslag ZOOV 2024

Pagina 2 van 2

20 24

1

Inhoud

2

Inleiding........................................................................................................................................... 2 2.1 Wat is ZOOV en wat is Gaon? ................................................................................................. 2 2.2 Hoe is dit jaarverslag opgebouwd? ......................................................................................... 2 3 Ontwikkelingen in 2024 .................................................................................................................. 3 4 Algemene doelstellingen en resultaten ZOOV................................................................................ 4 4.1 Kansen voor MKB .................................................................................................................... 4 4.2 Social return ............................................................................................................................ 4 4.3 Reizigersinspraak .................................................................................................................... 5 4.4 Klachtenafhandeling ............................................................................................................... 5 4.5 Duurzaamheid .........................................................................................................................

5 4.6 Combineren van zoveel mogelijk vervoer binnen ZOOV ........................................................ 6 5 ZOOV Op Maat ................................................................................................................................ 7 5.1 Wat is het? .............................................................................................................................. 7 5.2 Vervoervraag........................................................................................................................... 8 5.3 Vervoeraanbod ....................................................................................................................... 9 5.4 Efficiency ............................................................................................................................... 10 5.5 Kwaliteit ................................................................................................................................ 11 5.6 Kosten ................................................................................................................................... 12 6 ZOOV School en ZOOV Actief ........................................................................................................

13 6.1 Wat is het? ............................................................................................................................ 13 6.2 Vervoervraag......................................................................................................................... 13 6.3 Vervoeraanbod ..................................................................................................................... 14 6.4 Efficiency ............................................................................................................................... 14 6.5 Kwaliteit ................................................................................................................................ 15 6.6 Kosten ................................................................................................................................... 16 7 Gaon .............................................................................................................................................. 17 7.1 Wat is het? ............................................................................................................................ 17 7.2 Vervoeraanbod Gaon ............................................................................................................

17 7.3 Vervoervraag Gaon ............................................................................................................... 17 8 ZOOV Beheer................................................................................................................................. 18 8.1 De resultaten van ZOOV Beheer in 2024 .............................................................................. 18 8.2 Jaarwerkplan 2025 ................................................................................................................ 19 8.3 Kosten en begroting .............................................................................................................. 20 9 Financieel ...................................................................................................................................... 21 9.1 Toelichting op de kostenontwikkeling .................................................................................. 21 9.2 Kosten en kostendekking ...................................................................................................... 22 9.3 Meerjarenraming .................................................................................................................. 23 9.4 Toelichting meerjarenraming ...............................................................................................

24 Bijlage 1 Kostenverantwoording 2024 .................................................................................................. 25 Bijlage 2 Organisatie ZOOV ................................................................................................................... 26

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 1

2

Inleiding

2.1 Wat is ZOOV en wat is Gaon? ZOOV is het aanvullend vervoersysteem in, vanuit en naar de Achterhoek. Als het voor reizigers niet mogelijk is om via het reguliere openbaar vervoer (trein of bus) of haltetaxiRRReis naar de plaats van bestemming te reizen, biedt ZOOV een passende oplossing. Op deze manier maken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk de Achterhoek bereikbaar voor iedere reiziger. Reizen met ZOOV kan op 3 manieren: Voor sociaal-recreatieve reizen is er ZOOV Op Maat Het leerlingenvervoer verzorgt ZOOV School Vervoer naar en van zorg, dagbesteding of werk gebeurt via ZOOV Actief ZOOV werkt volgens het regiemodel. De Vervoercentrale van ZOOV plant al het vervoer centraal. De gecontracteerde vervoerders rijden de reizigers volgens deze planning. De bedrijven die de planning en het vervoer voor ZOOV verzorgen, zijn geselecteerd via Europese aanbestedingsprocedures. Gaon wil in de Achterhoek een fijnmazig mobiliteitsnetwerk ontwikkelen. Dat netwerk bestaat uit onder andere deelauto’s, ZOOV Op Maat, deelfietsen, een goede aansluiting op het OV én een slimme app die in de toekomst al deze diensten aan elkaar koppelt. Hiermee moet in 2030 iedereen in de Achterhoek op elk moment van de dag een reis van A naar B kunnen plannen, boeken, betalen en daadwerkelijk maken.

ZOOV Beheer is namens de 7 Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor ZOOV en Gaon. ZOOV Beheer is organisatorisch onderdeel van gemeente Winterswijk. Gemeente Winterswijk is daarom contractpartner voor de activiteiten van ZOOV en Gaon.

2.2 Hoe is dit jaarverslag opgebouwd? In dit jaarverslag verantwoordt ZOOV Beheer aan de gemeenten de activiteiten van ZOOV en Gaon in 2024. In hoofdstuk 3 beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in 2024. In hoofdstuk 4 komen de doelstellingen en resultaten van ZOOV aan de orde. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de verschillende onderdelen van ZOOV en Gaon. Tot slot presenteren we een overall financieel beeld van ZOOV. Over de financiële aspecten van Gaon wordt apart gerapporteerd. In de bijlagen staat nog toelichtende informatie over de organisatie van ZOOV en de werking van het regiemodel. Waar in de tabellen een “-“teken staat, is die informatie niet beschikbaar.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 2

3

Ontwikkelingen in 2024

In dit hoofdstuk omschreven we een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2024. Nieuw contract ZOOV Vervoercentrale In januari 2024 is een nieuw contract voor de vervoercentrale gestart. Dit contract is in 2023 via een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Munckhof Taxi. Toename vervoer voor derden in ZOOV Actief Naast het vervoer voor gemeenten verzorgt ZOOV ook vervoer voor zorgaanbieders en kinderopvangorganisaties. Ook in 2024 was er een flinke toename van dit vervoer. Van ZOOV Beheer vraagt dit een behoorlijke inspanning om hierover goede afspraken vast te leggen en het vervoer te implementeren. Doorontwikkeling data-analyse In 2022 is ZOOV Beheer gestart met data-analyse, financiële en kwaliteitsverantwoording via PowerBI. Op deze manier kan ZOOV Beheer opdrachtgevers en opdrachtnemers sneller en adequater voorzien van informatie over het vervoer. In 2024 is deze analysetool en het onderliggende datamodel grondig vernieuwd. Dat was noodzakelijk doordat de Vervoercentrale binnen de nieuwe opdracht andersoortige, meer gestandaardiseerde, databestanden oplevert.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 3

4

Algemene doelstellingen en resultaten ZOOV

4.1 Kansen voor MKB De aanbesteding van het vervoer moet kansen bieden aan lokale bedrijven binnen het MKB om dit vervoer (als opdrachtnemer) uit te voeren. Het vervoer van ZOOV Op Maat is in 2022 gegund aan Willemsen-de Koning uit Arnhem, TCR uit Raalte en Witteveen uit Lemmer. Het vervoer van ZOOV School en ZOOV Actief is in 2023 opnieuw aanbesteed. Het vervoer is uitgevoerd door meerdere vervoerders: 1 landelijke aanbieder: Noot (Ede) 2 regionale bedrijven: Witteveen (Lemmer) en Correct Monnereau (Doetinchem); 10 lokale bedrijven: Ter Doest (Hengevelde), Van Rosmalen (Neede), Taxi Attent (Doetinchem), Taxibedrijf Buiting (Stokkum), Taxi Annet (Hummelo), Taxi Klein Brinke (Vorden), Taxi en touringcar Berkhout (Zutphen), Brookhuis Taxivervoer (Oldenzaal), Taxi Roelofsen (Lichtenvoorde) en Taxibedrijf Wallerbosch (Groenlo). Een aantal van deze bedrijven maakt gebruik van lokale onderaannemers.

4.2 Social return De vervoerbedrijven, die voor ZOOV rijden, moeten een deel van de vacatures invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ZOOV Op Maat betreft dit 5% van de omzet. Bij ZOOV School en ZOOV Werk betreft dit 5% van de beladen uren (als een vervoerder 4 of meer voertuigen voor ZOOV inzet). ZOOV Beheer controleert hierop.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 4

4.3 Reizigersinspraak ZOOV heeft een reizigersadviesraad, waarin de verschillende reizigersgroepen vertegenwoordigd (kunnen) worden. Niet alle reizigersgroepen zijn momenteel vertegenwoordigd in de Reizigersadviesraad. Rechten en plichten van de raad en haar leden en de samenstelling en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in een reglement. De reizigersadviesraad heeft vergaderd op 26 februari, 25 juni en 26 november 2024.

4.4 Klachtenafhandeling ZOOV heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling is in augustus 2021 vastgesteld. Klachten worden ingediend bij ZOOV Klantenservice en afgehandeld door de Vervoercentrale. ZOOV Beheer bewaakt de klachtafhandeling. Als een klager zich niet kan vinden in de reactie op de klacht, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke Klachtencommissie. De Klachtencommissie is gecombineerd met de geschillencommissies van het vervoersystemen van de regio’s Arnhem-Nijmegen (Avan), FoodValley (Valleihopper), Noord Veluwe (Viavé) en Rivierenland (Versis). Het secretariaat wordt (in opdracht van de regio’s) uitgevoerd door ZOOV Beheer. In 2024 zijn 964 klachten ingediend, waarvan 645 gegrond1 verklaard zijn. In 2024 zijn er twee vervolgklachten behandeld bij de Klachtencommissie.

4.5 Duurzaamheid In 2020 hebben de gemeenten de Duurzaamheidsstrategie ZOOV vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de voertuigen van ZOOV de komende jaren op natuurlijke momenten worden verduurzaamd. Bij nieuwe aanbestedingen volgen we minimaal de landelijke en Europese richtlijnen met betrekking tot de inzet van zero-emissievoertuigen.

1 Klachten waar de mening van de reiziger tegenover de mening van de chauffeur staat, worden altijd gegrond

verklaard wegens gebrek aan bewijs.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 5

4.6 Combineren van zoveel mogelijk vervoer binnen ZOOV Eén van de uitgangspunten voor ZOOV is het afstemmen en integreren van verschillende vormen van vervoer. Hierdoor kan het vervoerproces efficiënter uitgevoerd worden. Mede hierom hebben de gemeenten ervoor gekozen het regiemodel in te voeren voor de aansturing van het vervoer van ZOOV. Binnen ZOOV zijn in 2024 de volgende vormen van vervoer uitgevoerd: • Sociaal-recreatief Wmo-vervoer voor de deelnemende gemeenten; • haltetaxiRRReis in opdracht van Qarin; • Belbus in opdracht van Arriva; • Leerlingenvervoer voor de deelnemende gemeenten; • Jeugdwetvervoer voor de deelnemende gemeenten; • Vervoer dagbesteding Wmo voor de deelnemende gemeenten; • Gym- en zwemvervoer voor 5 van de 7 deelnemende gemeenten; • Vervoer van de werknemers van Fijnder voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk; • Vervoer van particulieren met een PGB voor vervoer dagbesteding; • Vervoer van cliënten van zorgaanbieders voor Wmo, Wlz en Jeugdwet; • Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in opdracht van andere gemeenten voor leerlingen en jeugdigen die (tijdelijk) in de Achterhoek wonen.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 6

5

ZOOV Op Maat

5.1 Wat is het? ZOOV Op Maat is vraagafhankelijk vervoer van een adres naar een ander adres in de Achterhoek of in een straal van 40 kilometer rond de Achterhoek. ZOOV Op Maat kan in ieder geval gebruikt worden door de volgende reizigersgroepen: Standaard Reizigers: personen die gebruik maken van ZOOV Op Maat op plaatsen en momenten dat het reguliere openbaar vervoer of haltetaxiRRReis niet voorziet in een passende verbinding en voor zover zij niet kunnen worden gecompenseerd via een wettelijke regeling in het kader van het doelgroepenvervoer. Reizigers met een Wmo-indicatie: personen met een indicatie van één van de gemeenten voor collectief vervoer voor verplaatsingen in de (directe) woon- en leefomgeving op grond van de Wmo. Reizigers met een andere indicatie: personen (bijvoorbeeld leerlingen, jeugdigen, werknemers van de sociale werkvoorziening) met een indicatie van één van de gemeenten voor vervoer voor verplaatsingen naar bijvoorbeeld een school-, stage-, werk-, zorg- of dagbestedingslocatie. Reizigers van een derde-opdrachtgever: personen die worden vervoerd in opdracht van een andere opdrachtgever dan de gemeenten, zoals bijvoorbeeld een zorginstelling. Reizigers van de Belbus: personen die worden vervoerd in opdracht van Arriva op één van de belbuslijnen in de Achterhoek.

Reizigers van haltetaxiRRReis: personen die worden vervoerd in opdracht van haltetaxiRRReis binnen de Achterhoek. In samenwerking met Arriva verzorgt ZOOV abonnementen voor reizigers van ZOOV Op Maat met een Wmo-indicatie voor sociaal-recreatief vervoer. Reizigers ontvangen hiervoor een speciale OVchipkaart met begeleiderspas, de Voor Elkaar Pas (VEP). De Voor Elkaar Pas is geldig in alle bussen en treinen in de Achterhoek.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 7

5.2 Vervoervraag ZOOV Op Maat

2021

2022

2023

2024

5.619 3.874 -

5.064 3.917 1.198

5.077 4.033 1.349

4.992 4.050 1.418

112.150 3.978 1.804 117.932

139.674 4.067 4.955 148.696

148.743 4.077 6.838 159.658

149.149 3.305 6.240 158.694

43 1

380 192

697 302

652 264

1.005.326 41.626 18.425 1.065.377

1.243.900 48.841 63.286 1.356.026

1.357.043 43.451 93.883 1.494.377

1.359.711 35.275 81.439 1.476.425

72.118 12,4%

82.432 13,2%

84.723 14,4%

96.843 14,0%

Wmo-reizigers Geregistreerd Reizend in bezit van een Voor Elkaar Pas Uitgevoerde ritten Wmo-ritten Standaard ritten in opdracht van derden totaal Gereserveerde ritten van/naar Duitsland Wmo-reizigers Standaard reizigers Verreden reizigerskilometers Wmo-ritten Standaard ritten in opdracht van derden totaal Ritreservering Afgehandelde oproepen Vervoercentrale Aandeel digitaal gereserveerde ritten

Aantal Wmo-reizigers en -ritten stabiel Na de daling van het aantal Wmo-reizigers in 2022, met name door de invoering van de drempelbijdrage bij alle gemeenten, is het aantal reizigers stabiel. Dat is opvallend omdat de groep ouderen jaarlijks met ca. 3% toeneemt in de Achterhoek. Bijna 30% van de reizigers heeft Voor Elkaar Pas Een deel van de ritten van Wmo-reizigers wordt nu ook met de Voor Elkaar Pas gemaakt. Bijna 30% van de Wmo-reizigers heeft in 2024 zo’n pas aangevraagd. Het aantal passen steeg in 2023 met 10% en in 2024 met 5%. Aantal Wmo-ritten licht gestegen Het aantal ritten van de Wmo-reizigers is iets toegenomen. Het gemiddeld aantal ritten per reiziger is in 2024 gelijk aan 2023 (37), nog steeds lager dan in 2019 (42). Aantal ritten zonder Wmo-indicatie iets afgenomen Het aantal ritten en reizigerskilometers in opdracht van derden (haltetaxiRRReis en Belbus) is in 2024 iets afgenomen. Het aantal standaardritten is ook afgenomen. Toch is er nog een wezenlijke vervoervraag van reizigers zonder Wmo-indicatie naast het aanbod van haltetaxiRRReis.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 8

5.3 Vervoeraanbod ZOOV Op Maat

2021

2022

2023

2024

1.144.172 886.837 2.031.010

1.428.047 1.064.015 2.492.062

1.543.164 914.574 2.457.738

1.358.759 1.108.461 2.377.220

84.400 28.966 113.366

99.722 34.366 134.088

99.852 30.696 130.549

87.237 34.352 121.590

31,3% 63,6% 4,9%

25,3% 53,2% 21,5%

25,1% 42,9% 31,9%

30,0% 36,3% 33,6%

Voertuigkilometers Beladen Onbeladen Totaal Voertuiguren Beladen Onbeladen Totaal Brandstof CNG Diesel Elektrisch

Afname van voertuigkilometers en -uren In 2023 was het aantal voertuigkilometers en -uren gedaald, ondanks de toename van het aantal ritten ten opzichte van 2022. Deze daling heeft in 2024 voortgezet, hoewel het aantal ritten nagenoeg gelijk is gebleven. Steeds minder dieselvoertuigen Na de start van de nieuwe vervoercontracten per 1 juli 2021 neemt het aandeel elektrische voertuigen stap voor stap toe. In 2024 zijn ook meer voertuigen op CNG ingezet. Hieronder neemt het aantal dieselvoertuigen af..

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 9

5.4 Efficiency ZOOV Op Maat

2021

2022

2023

2024

Beladen/totaal voertuigkilometers Voertuigkilometer/voertuiguur Verreden reizigerskilometer/voertuiguur Verreden ritten/voertuiguur

56,3% 17,9 9,4 1,04

57,3% 18,6 10,1 1,11

62,8% 18,8 11.4 1,22

57,2% 19,6 12,1 1,31

Beladingsgraad afgenomen De beladingsgraad is het aandeel kilometers dat de voertuigen rijden met één of meer passagiers ten opzichte van het totaal aantal verreden voertuigkilometers. Het aandeel beladen voertuigkilometers is na de toename in 2023 weer iets afgenomen. Operationele snelheid gestegen De operationele snelheid is de verhouding tussen alle voertuigkilometers en alle voertuiguren. Deze operationele snelheid is in 2024 gestegen toen opzichte van 2023 en 2022. Performance Index gestegen De Performance Index geeft de verhouding aan tussen de totale vraag naar vervoer (uitgedrukt in verreden reizigerskilometers) en de hiervoor ingezette vervoercapaciteit. De vervoercapaciteit wordt uitgedrukt in uren, omdat we de capaciteit per inzetuur betalen. De Performance Index is ook in 2024 gestegen. Dat komt door het strakker sturen op de benodigde inzet door de Vervoercentrale. Ritfactor stijgt licht Een veelgebruikte indicator voor efficiency is de ritfactor. De ritfactor geeft aan hoeveel ritten er uitgevoerd worden per inzetuur. De ritfactor houdt geen rekening met veranderingen in de gemiddelde ritlengte. De ritfactor is ook in 2024 aanzienlijk toegenomen.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 10

5.5 Kwaliteit ZOOV Op Maat

norm

2021

2022

2023

2024

94,5% 94,5%

94,8% 97,5%

93,8% 97,6%

94,4% 95,7%

93,1% 97,6%

7,6 90%

8,32 95%2

8,4 95%

8,2 97%

7,9 95%

0,3%

474 269 0,23%

564 352 0,24%

812 541 0,34%

805 527 0,33%

Uitvoering vervoer Stiptheid Reisduur Klanttevredenheid Rapportcijfer Aandeel (zeer) tevreden reizigers Klachten Ingediende klachten Gegronde klachten per rit

Stiptheid onder de norm De stiptheid is gedaald ten opzichte van 2023 en ligt onder de norm. Dat komt met name door een hardnekkige storing bij de terugbelservice een hoog ziekteverzuim bij de chauffeurs in de laatste maanden van 2024. Reisduur boven de norm Het aandeel ritten dat binnen de maximale (om-)rijtijd wordt verreden is iets toegenomen ten opzichte van 2023 en ligt boven de norm. Klanttevredenheid is hoog De klanttevredenheid is nog steeds hoog en boven de norm. Het rapportcijfer voor ZOOV OP Maat daalt wel voor het tweede jaar op rij. Aantal klachten toegenomen met name door nieuwe planningsysteem Via Het aantal klachten in 2024 niet afgenomen ten opzichte van 2023, toe het ook al aanmerkelijk hoger was dan voorgaande jaren. Het aantal klachten per rit is hoger dan onze norm. Het hoge aantal klachten wordt veroorzaakt een lage stiptheid, met name in de avonduren en in de laatste maanden van 2024. Daarnaast was er een hardnekkige storing in de terugbelservice, die pas na weken opgelost kon worden. Dit heeft tot veel klachten geleid.

2 Alleen van oktober tot en met december 2021.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 11

5.6 Kosten ZOOV Op Maat

2021

2022

2023

2024

€ 3.237.220 - € 699.331 - € 345.119 € 2.192.769 10,7%

€ 4.094.129 - € 481.577 - € 400.885 € 3.181.461 10,5%

€ 4.364.688 - € 246.808 - € 506.644 € 3.611.236 11,6%

€ 4.240.082 - € 536.194 € 3.703.888 12,6%

€ 184.980 - € 64.595 € 120.384 35,0%

€ 153.989 - € 34.277 € 119.712 22,3%

€ 124.350 - €27.092 €97.258 21,8%

€ 108.760 - € 59.892 € 48.868 55,1%

€ 79.953 - € 79.953

€ 177.083 - € 177.083

€ 219.728 - € 219.728

€ 242.383 - € 242.383

€ 3.502.152 - € 699.331 - € 489.668 € 2.313.153 14,0%

€ 4.425.201 - € 481.577 - € 642.451 € 3.301.173 14,5%

€ 4.708.766 - € 246.808 - € 753.464 € 3.708.494 16,0%

€ 4.591.224 - € 838.468 € 3.752.756 18,3%

€ 3,18 € 2,83

€ 3,22 € 2,77

€ 3,26 € 2,47

€ 3,32 € 2,43

-

€ 86.233 €0

€ 63.083 - € 10.890

€ 89.669 - € 21.675

Wmo-vervoer Bruto vervoerkosten Ontvangen subsidie Bijdrage reizigers Netto vervoerkosten Bruto kostendekkingsgraad Standaard Bruto vervoerkosten Bijdrage reizigers Netto vervoerkosten Bruto kostendekkingsgraad Derden Bruto vervoerkosten Bijdrage derden Totaal Bruto vervoerkosten Ontvangen subsidie Bijdrage reizigers/derden Netto vervoerkosten Bruto kostendekkingsgraad Bruto kosten per gereserveerde ritkilometer Prijspeil boekjaar Prijspeil 2017 Voor Elkaar Pas Abonnements- en kaartkosten Wmo Ontvangen administratiekosten

Kosten toegenomen door indexatie; kosten per kilometer sterk afgenomen De kosten van het vervoer zijn met name gestegen in 2023 door de hoge indexatie van 13,7%. Door een efficiencyslag is die stijging beperkt gebleven. De bruto kosten per gereserveerde kilometer, gemeten op prijspeil van 2017, nemen de laatste jaren af, na de flinke kostenstijging door corona-maatregelen in 2020, 2021 en 2022. Bijdrage reizigers toegenomen De bijdrage van reizigers in het Wmo-vervoer is toegenomen door zowel een tariefstijging als door de toename van het vervoer. Kosten Voor Elkaar Pas lager In 2023 zijn de kosten voor de Voor Elkaar Pas lager dan in 2022, ondanks dat er meer kaarten zijn uitgegeven. Dat komt doordat in 2022 voor alle Passen kaartkosten zijn betaald. Bij verlenging van het abonnement in 2023 zijn niet opnieuw kaartkosten betaald. In 2024 is het aantal kaarten toegenomen. Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 12

6

ZOOV School en ZOOV Actief

6.1 Wat is het? ZOOV School verzorgt het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt of een leerling reist met ZOOV School. ZOOV School verzorgt ook gym- en zwemvervoer voor gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Oude IJsselstreek. ZOOV Actief verzorgt voor werknemers van Fijnder woon-werk vervoer. ZOOV Actief verzorgt ook vervoer voor jeugdigen in het kader van de Jeugdwet en voor cliënten van dagbestedings- of zorglocaties in opdracht van gemeenten of zorgorganisaties (Wmo en Wlz). In samenwerking met Arriva verzorgt ZOOV abonnementen voor leerlingen en medewerkers van Fijnder. Reizigers ontvangen hiervoor een speciale OV-Chipkaart, de Voor Elkaar Pas (VEP). De Voor Elkaar Pas is geldig in alle bussen en treinen van Arriva in Gelderland.

6.2 Vervoervraag ZOOV School en ZOOV Actief

2021

2022

2023

2024

814 41 75 27

889 46 56 83 53

881 39 133 73 77

877 42 232 70 172

68 24

111 31

123 33

128 33

Aantal reizigers (gemiddeld per maand) School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk Actief - Derden Voor Elkaar Pas Aantal abonnementen School Aantal abonnementen Werk

Aantal reizigers ZOOV Actief en Derden neemt toe Net als in 2023 is in 2024 met name het aantal reizigers bij ZOOV Actief toegenomen. Ook het aantal reizigers dat in opdracht van derden wordt vervoerd (met name zorgaanbieders) is flink toegenomen. Hierdoor kan vaak een efficiënte combinatie van vervoer in het kader van Wmo en Wlz gemaakt worden.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 13

6.3 Vervoeraanbod ZOOV School en ZOOV Actief

2021

2022

2023

2024

Vervoeraanbod Beladen uren Beladen kilometers

61.532

75.132

75.129

2.333.398

2.504.770

2.418.196

76.971 2.075.553

1,3% 97,0% 0,9% 0,6%

1,2% 95,9% 0,9% 0,9%

0,2%

1,1%

2,9% 81,7% 1,5% 9,2% 0,1% 4,7%

1,3% 64,0% 1,1% 31,8% 0,0% 1,8%

8.601 2.211

8.504 2.716

7.859 2.544

8.099 3.218

Brandstof, aandeel ritten CNG Diesel Benzine Elektrisch Waterstof Onbekend Afgehandelde oproepen Vervoercentrale ZOOV School ZOOV Actief

Minder inzet van kilometers De daling van het aantal inzetkilometers is in 2024 doorgezet. Dat komt doordat het vervoer in zijn geheel opnieuw is gepland voor het schooljaar 2023-2024. Toename elektrische auto’s De vervoerbedrijven zijn verplicht jaarlijks meer zero emissie voertuigen in te zetten. Sinds 1 augustus 2023 neemt het aantal elektrische voertuigen toe.

6.4 Efficiency ZOOV School en ZOOV Actief

2021

2022

2023

2024

€ 5.015

€ 4.119 € 3.815 € 2.7873 € 4.953

€ 3.790 € 3.715 € 4.250 € 5.329

€ 3.629 € 3.018 € 2.570 € 4.837

3,8 2,8

4,0 1,7 3,4

4,6 1,8 3,6

4,2 2,3 2,7

Kosten per jaar per reiziger (prijspeil 2017) School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk

€ 4.386

Reizigers per route School en Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk

Efficiency verder toegenomen De daling van de kosten per reiziger zet ook door in 2024.

3 Betreft kosten van een half jaar van 1 juli tot en met 31 december 202 2

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 14

6.5 Kwaliteit ZOOV School en ZOOV Actief

norm

2021

2022

2023

2024

Uitvoering vervoer Stiptheid (gemeten vanaf 2024)

98,8%

95%

Rapportcijfer School

-

8,0

7,94

8,0

64 4 0

62 4 5 2

137 7 12 0

143 1 12 3

49 2 0

46 2 5 1

106 6 11 0

106 1 9 2

5,9% 4,9% 0,0%

5,0% 4,3% 6,9% 1,2%

11,3% 15,4% 7,1% 0,0%

11,6% 2,4% 2,5% 2,9%

7,6

Aantal ingediende klachten School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk Aantal gegronde klachten School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk Aantal gegronde klachten per reiziger School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk

8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Rapportcijfer ZOOV School: 8 De klanttevredenheid van de reizigers van ZOOV School is in 2022 gemeten met een schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek. Door de corona-maatregelen is er in 2021 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2023 is gestart met een online klanttevredenheidsonderzoek waarvoor maandelijks ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Aantal klachten ZOOV School en ZOOV Jeugd toegenomen Het aantal klachten van ZOOV School en ZOOV Jeugd lag in 2023 hoger dan in voorgaande jaren. In 2024 is dit niet afgenomen. In 2023 was dit grotendeels te verklaren door de moeizame start van dit vervoer dit schooljaar. In 2024 ligt de oorzaak in een combinatie van relatief hoog ziekteverzuim en moeilijk te vervullen vacatures met name in Oude IJsselstrek en op de langere routes naar Twente en Zutphen/Apeldoorn. Inmiddels is die situatie verbeterd.

4 Op basis van online klanttevredenheidsonderzoek september t/m november 2023

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 15

6.6 Kosten ZOOV School en ZOOV Actief

2021

2022

2023

2024

€ 4.059.975 € 226.240 € 404.208 € 109.482

€ 4.434.567 € 204.037 € 189.184 € 400.112 € 122.007

€ 4.689.663 € 191.563 € 828.463 € 401.106 € 155.572

€ 4.548.476 € 173.275 € 815.799 € 462.827 € 463.139

Voor Elkaar Pas School Actief - Werk

€ 64.782 € 19.209

€ 117.305 € 28.430

€ 119.132 € 27.373

€ 173.275 € 28.215

Gym- en zwemvervoer Gym- en zwemvervoer

€ 73.506

€ 178.058

€ 317.324

€ 225.694

Taxivervoer School Actief - Jeugd Actief - Wmo Actief - Werk Actief - Derden

Kosten stabiel Ondanks de indexatie van 3,4% en het gelijkblijvende aantal leerlingen en jeugdigen zijn de kosten van ZOOV School en ZOOV Jeugd iets afgenomen. De kosten van ZOOV Actief – Wmo zijn gelijk gebleven ondanks een stijging van het aantal reizigers. Dat kan verklaard worden door relatief hoge verloop onder de reizigers en de efficiënte combinatie met het vervoer voor Derden. Dat laatste vervoer is in 2024 flink toegenomen. Daling kosten gym- en zwemvervoer Na de start van de nieuwe vervoercontracten bij het begin van schooljaar 2023-2024 zien we een flinke daling van de vervoerkosten van het gym- en zwemvervoer. Na de flinke stijging van de kosten in 2023 die met name veroorzaakt werd door een toename van het aantal scholen waar ZOOV het vervoer voor regelt.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 16

7

Gaon

7.1 Wat is het? Gaon is de naam waaronder de Achterhoek slim, duurzaam en gezond vervoer aanbiedt. Via het Gaon platform kan een reiziger kiezen uit vervoer per trein, bus, deelfiets en deelauto. De informatie daarover staat op de Gaon website. Reizigers kunnen vervoer regelen via de Gaon-app. ZOOV Beheer voert de operationele taken van Gaon uit, waaronder aanvragen en afhandelen subsidieaanvragen, inclusief tussentijdse rapportages, maar ook inkoop en contractbeheer. Deze inzet wordt betaald vanuit een subsidie van de Regio Achterhoek. De financiële rapportage van de activiteiten van Gaon vindt plaats binnen de afrekening van de subsidies en valt buiten de scope van dit Jaarverslag.

7.2 Vervoeraanbod Gaon Gaon

2022

2023

2024

4

6

6

35

45 10

45 10

Deelauto’s Aantal deelauto’s Deelfietsen Aantal fietsen niet-elektrisch Aantal fietsen elektrisch

Aanbod onveranderd In 2024 is het aantal deelauto’s en deelfietsen niet veranderd.

7.3 Vervoervraag Gaon Gaon

2022

2023

2024

1.5425 20.5455

3.278 49.860

3.146 48.267

329

639

Deelauto’s Aantal ritten Gereden kilometers Deelfietsen Aantal ritten

Toename vervoervraag In 2024 is het gebruik van de deelauto’s iets afgenomen en het gebruik van de deelfietsen flink toegenomen. Met name de fietsen bij de hub Lichtenvoorde Richterslaan worden goed gebruikt.

5 Betreft een deel van 2022; auto’s zijn in de tweede helft van 2022 geplaatst

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 17

8

ZOOV Beheer

ZOOV Beheer is de organisatie achter het vervoer van ZOOV. Het team bestond in 2024 uit: Secretariaat/administratie 2,00 fte Coördinator 0,89 fte Vervoeranalist 0,67 fte Contractbeheerder 1,67 fte Adviseur 0,28 fte In totaal bestond het team in 2024 5,5 fte, verdeeld over 8 medewerkers.

8.1 De resultaten van ZOOV Beheer in 2024 Inkoop en contractmanagement Inkoop van noodzakelijke middelen, applicaties en diensten Contractbeheer van Vervoercentrale en vervoerders van ZOOV en dienstverleners van Gaon Contractbeheer van vervoer voor derde opdrachtgevers Controle op de naleving van de bestekseisen Tactisch regisseur: adviseur naar opdrachtgevers Informeren en adviseren van gemeenten op beleidsmatig niveau in de ambtelijke Werkgroep ZOOV, bestuurlijke Stuurgroep ZOOV en het ambtelijk overleg leerlingenvervoer Informeren en adviseren van gemeenten op uitvoerend niveau bijvoorbeeld in casusoverleggen Informeren en adviseren van regio Achterhoek en provincie Gelderland in het accounthoudersoverleg Mobiliteit en Bereikbaarheid en andere ambtelijke overleggen Projectmanagement Aanvragen en afhandelen subsidieaanvragen, inclusief tussentijdse rapportages Oplevering van de nieuwe Gaon-app Ontwikkeling van de productformule en communicatie De communicatiemix van ZOOV omvat onder andere: Website Folders voor ZOOV Op Maat, ZOOV School en ZOOV Werk Sociale media: Facebook en Twitter ZOOV Magazine: in juni en december, oplage: 7.000 exemplaren Mailings en persberichten Financiële afwikkeling Opstellen en verwerken inkoop- en verkoopfacturen Uit laten voeren van interne controle en accountantscontrole Bewaking van de kwaliteit en klachtenafhandeling Monitoring van de

kwaliteit en efficiency van de uitvoering Bewaking klachtenafhandeling Faciliteren van de Klachtencommissie Centraal punt voor reizigers/inwoners voor algemene informatie en klachten over ZOOV Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 18

Beantwoorden van vragen via mail of social media Faciliteren van de Reizigersadviesraad Inhoudelijke aansturing van ZOOV Klantenservice. Hier kunnen reizigers terecht met vragen over het vervoer met ZOOV. Ook kunnen reizigers bij ZOOV Klantenservice klachten melden. ZOOV Klantenservice voert het continu klanttevredenheidsonderzoek van ZOOV Op Maat uit. ZOOV Klantenservice is ondergebracht bij de gemeente Winterswijk.

8.2 Jaarwerkplan 2025 De activiteiten van ZOOV Beheer in 2025 zijn gericht op het continueren van de huidige activiteiten. Daarnaast zijn de volgende activiteiten gepland in 2024: Projecten Uitbreiden van de activiteiten voor Gaon / Publieke Mobiliteit Achterhoek Opzetten lijngebonden vervoer binnen ZOOV Op Maat Integratie uitvoering vraaggestuurd Wmo-vervoer, openbaar vervoer en haltetaxiRRReis Vernieuwen opzet vervoer ZOOV Actief – Jeugd en Wmo in verband de inkoop Sociaal Domein Achterhoek Inkoop en contractmanagement Afronden van de implementatie nieuw contract Vervoercentrale Aanbesteden vervoer ZOOV Op Maat Continue monitoring van de contracten op basis van KPI’s Financiële afwikkeling Verdere ontwikkeling van de monitoring- en rapportagetools voor ZOOV Beheer en voor de opdrachtgevers

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 19

8.3 Kosten en begroting In de tabel staat een samenvatting van de kosten en inkomsten van ZOOV Beheer. Hierbij vallen de volgende zaken op: De kosten van ZOOV Beheer zijn ca. € 66.000 minder dan begroot. Belangrijke minderkosten zijn: Accountant € 5.000 Instructie € 13.500 Kennismaking leerlingen € 8.000 Kleding € 6.000 Druk- en portokosten € 14.000 Klanttevredenheidsonderzoek € 10.000 Personeelskosten € 13.000 ZOOV Beheer

Begroot 2024

Werkelijk 2024

Verschil

Begroot 2025

Accountant Advertentiekosten Bedrijfsvoering Drukwerk Externe advisering Instructie Kennismaking leerlingen Klachtencommissie Klantenservice Klanttevredenheidsonderzoek Kleding Overige uitgaven Beheer Personeel Portokosten Websites en apps

€ 13.000 € 5.500 € 153.600 € 19.000 € 6.500 € 13.500 € 8.000 € 1.000 € 53.000 € 29.500 € 7.000 € 12.350 € 459.000 € 16.000 € 22.350

€ 8.000 € 5.700 € 148.537 € 11.953 € 6.830 €0 €0 € 2.401 € 51.466 € 18.933 € 6.169 € 13.438 € 446.106 € 9.317 € 32.741

- € 5.000 € 200 - € 5.063 - € 7.047 € 330 - € 13.500 - € 8.000 € 1.401 - € 1.534 - € 10.567 -€ 831 € 1.088 - € 12.894 - € 6.683 € 10.391

€ 10.000 € 5.800 € 162.900 € 18.000 € 17.750 € 8.000 €0 € 2.000 € 53.000 € 35.000 € 5.000 € 16.350 € 490.000 € 27.000 € 9.800

Totale kosten

€ 819.300

€ 761.590

- € 57.710

€ 860.600

Inkomsten Bijdragen derden Bijdrage 8RHK Bijdragen gemeenten

€ 20.000 € 20.000 € 779.300

€ 39.699 € 24.880 € 697.011

€ 19.699 € 4.880 - € 91.135

€ 40.500 € 25.000 € 795.100

Totale inkomsten

€ 819.300

€ 761.590

- € 57.710

€ 860.600

Kosten

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 20

9

Financieel

9.1 Toelichting op de kostenontwikkeling ZOOV Beheer De kosten en inkomsten van ZOOV Beheer zijn toegelicht in het voorgaande hoofdstuk. In de begroting 2025 zijn de kosten van ZOOV Beheer ongeveer € 20.000 hoger dan de begrote kosten in 2024. Belangrijke wijzigingen zijn: Minder kosten accountant omdat geen verklaring voor de subsidie van de provincie nodig is (- € 3.000) indexatie van de loonkosten en bedrijfsvoeringskosten (+ € 40.000) extra inhuurkosten in verband met de aanbesteding van het vervoer ZOOV Op Maat (+ € 11.000) minder kosten voor instructie en kennismaking omdat deze kosten worden verrekend over de totale vervoerkosten en niet als onderdeel van de beheerkosten (- € 13.000) extra kosten voor het klanttevredenheidsonderzoek voor ZOOV School omdat de kosten van de laatste periode van 2024 in 2025 betaald worden (+ € 6.000) extra kosten door het lidmaatschap van de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (+ € 3.000) extra portokosten door indexatie en omdat het ZOOV Magazine van december 2024 in januari 2025 is bezorgd (+ € 11.000) wegvallen van de kosten voor het ontwikkelen van de applicatie voor het beheer van de Voor Elkaar Passen (- € 13.500) Vervoercentrale Bij de begroting 2025 is rekening gehouden met de indexatie en een toename van de performance en van de daaraan gekoppelde vergoeding.

ZOOV Op Maat Bij de begroting 2025 is rekening gehouden met een indexatie van 1,5% (NEA-index taxivervoer 2025), de aangepaste tarieven voor reizigers en de voortzetting van de uitvoering van de ritten voor Arriva en haltetaxiRRReis. ZOOV School en ZOOV Actief Bij de begroting 2024 voor ZOOV School en ZOOV Actief is rekening gehouden met een indexatie van 1,5% (NEA-index taxivervoer 2025) voor het taxivervoer en de (verwachte) ontwikkeling van aantal reizigers zoals aangegeven door de gemeenten.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 21

9.2 Kosten en kostendekking bedragen in euro

Kosten 2021

Kosten 2022

Kosten 2023

Begroting 2024

Kosten 2024

Begroting 2025

ZOOV Beheer Gemeenten Provincie (Beheer) (subsidie-)Projecten Derden Subtotaal

440.027 133.882 5.520 4.349 583.778

458.995 105.767 101.946 11.473 678.181

678.702 35.165 16.825 20.551 751.242

776.300

697.011

805.000

22.000 21.000 819.300

24.880 39.699 761.590

25.000 40.500 870.500

539.658 22.133 4.956

536.319 3.446 11.861 12.035 563.661

610.203

1.282.000

1.067.254

1.271.500

19.348 184.730 814.281

30.000

30.313

34.000

1.312.000

1.097.567

1.305.500

2.273.216 127.008 699.311 411.005 78.663 3.589.223

3.242.017 51.496 481.577 473.028 176.912 4.425.030 86.404

3.708.494

3.905.500

3.752.756

3.799.000

3.589.223

4.511.434

246.808 533.736 219.728 4.708,766 53.092 9.991 4.771.849

596.000 239.000 4.740.500 56.000 13.000 4.809.500

596.086 242.383 4.591.224 69.784 19.885 4.680.893

615.500 246.000 4.660.500 73.000 19.500 4.753.000

4.059.975 29.586 64.782 73.187 4.453.770

4.434.567 44.145 117.306 178.058 4.774.076

4.689.663 33.223 117.842 317.324 5.158.052

4.902.000 32.000 121.000 268.000 5.323.000

4.548.476 39.253 126.220 225.694 4.939.643

4.617.000 40.000 134.000 233.500 5.024.500

226.240 404.208 79.896 19.209 503.313

189.184 204.037 400.112 77.862 28.430 899.625

828.463 191.563 401.106 122.349 28.663 1.572.144

856.000 201.000 415.000 127.000 28.000 1.626.000

815.799 173.275 462.827 396.886 28.215 1.877.003

836.500 176.000 469.500 403.000 29.500 1.914.500

9.875.429 11.625.115 642.286 281.973 113.981 201.555 473.028 543.727 322.253 415.198

12.809.300

11.967.312

12.444.500

22.000 609.500 449.000

24.880 615.971 748.533

25.000 635.000 763.500

ZOOV Vervoercentrale Gemeenten Provincie Derden (subsidie-)projecten Subtotaal

566.747

ZOOV Op Maat Gemeenten (taxi) Provincie (OV-vangnet) Provincie (subsidie) Reizigersbijdragen Derden (taxi) Subtotaal (taxi) Gemeenten (VEP) Reizigersbijdragen (VEP) Subtotaal ZOOV School Gemeenten (taxi) Derden (taxi) Gemeenten (VEP) Gemeenten (gym/zwem) Subtotaal ZOOV Actief Gemeenten (Wmo-taxi) Gemeenten (jeugd-taxi) Gemeenten (werk-taxi) Derden (taxi) Gemeenten (werk-VEP) Subtotaal Totaal Gemeenten Provincie Projecten Reizigersbijdragen Derden Totaal

Jaarverslag ZOOV 2024

8.100.502 982.354 5.520 411.005 197.450

9.696.831 11.426.977 13.067.568 13.889.800 13.356.696 13.868.000

februari 2025

Pagina 22

9.3 Meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

2029

bedragen in euro ZOOV Beheer Gemeenten

805.000

794.500

805.000

826.000

847.000

Derden

40.500

104.500

161.500

166.500

171.500

Projecten en subsidies

25.000

Subtotaal

870.500

899.000

966.500

992.500

1.018.500

Vervoercentrale Gemeenten

1.271.500

1.287.000

1.324.000

1.348.500

1.373.000

Derden

34.000

87.500

180.500

184.000

187.500

Subtotaal

1.305.500

1.374.500

1.504.500

1.532.500

1.560.500

ZOOV Op Maat

-

-

-

-

-

Gemeenten (taxi)

3.798.904

3.702.018

3.641.133

3.757.248

3.876.404

Reizigersbijdragen

615.596

627.982

640.367

652.752

665.596

Derden (Taxi)

246.000

670.500

1.381.000

1.422.500

1.465.000

4.660.500

5.000.500

5.662.500

5.832.500

6.007.000

Subtotaal Gemeenten (VEP)

71.500

Reizigersbijdrage (VEP)

21.000

Subtotaal

4.753.000

5.000.500

5.662.500

5.832.500

6.007.000

ZOOV School

-

-

-

-

-

4.617.000

4.755.000

4.897.500

5.044.500

5.195.000

Derden (taxi)

40.000

41.000

42.000

43.500

45.000

Gemeenten (VEP)

134.000

137.000

140.000

143.000

146.000

Gemeenten (gym/zwem)

233.500

240.500

247.500

255.000

262.500

5.024.500

5.173.500

5.327.000

5.486.000

5.648.500

Gemeenten (taxi)

Subtotaal ZOOV Actief

-

-

-

-

-

Gemeenten (Wmo-taxi)

836.500

1.551.000

1.597.500

1.645.500

1.694.500

Gemeenten (jeugd-taxi)

176.000

287.500

296.000

304.500

313.500

Gemeenten (werk-taxi)

469.500

483.500

498.000

513.000

528.000

Derden (Wmo/Wlz-taxi)

403.000

415.000

427.500

440.500

453.500

Gemeenten (VEP)

29.500

30.000

30.500

31.000

31.500

1.914.500

2.767.000

2.849.500

2.934.500

3.021.000

13.868.000

15.214.500

16.310.000

16.778.000

17.255.500

Subtotaal Totaal

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 23

9.4 Toelichting meerjarenraming Algemeen De meerjarenraming is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2024 en de verwachte ontwikkelingen van indexatie en vervoervraag. De ontwikkeling van de vervoervraag kan per vervoersoort en per opdrachtgever verschillen. ZOOV Beheer De bijdragen van derden nemen toe in 2026 en 2027 door de toename van het vervoer van Arriva. Het aandeel van de gemeenten neemt navenant af in die jaren. De Bijdrage van de regio Achterhoek voor de inzet voor Gaon loopt af per 31 december 2025. Het is de bedoeling dat deze daarna wel wordt voortgezet, maar de beschikking hiervoor is er nog niet. Vervoercentrale De bijdragen van derden nemen toe in 2026 door de toename van het vervoer van Arriva. ZOOV Op Maat De bijdragen van derden nemen toe in 2026 door de toename van het vervoer van Arriva. De kosten en bijdragen voor de Voor Elkaar Pas vervallen vanaf 2027, omdat er nog geen besluit is genomen over het voortzetten van de Voor Elkaar Pas na 2026. ZOOV School Hier zijn geen grote ontwikkelingen verwacht. ZOOV Actief Bij ZOOV Actief - Wmo en ZOOV Actief - Jeugd is een flinke toename van het vervoer verwacht in verband met de nieuwe contractering in het Sociaal Domein waarbij vanaf 2026 al het vervoer dagbesteding/-behandeling wordt uitgevoerd door ZOOV. Voor de andere onderdelen zijn geen grote ontwikkelingen verwacht.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 24

Jaarverslag ZOOV 2024 € € € € € € € €

4.680.893 €

242.383 € -

494.100 607.591 561.465 1.231.961 445.804 736.265 361.326 4.438.511

februari 2025

€ € € € € € € €

€

€

Gemeente Aalten Gemeente Berkelland Gemeente Bronckhorst Gemeente Doetinchem Gemeente Oost Gelre Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Winterswijk Totaal gemeenten

Derden Vergoeding 8RHK inzet Gaon Bovenregionale inzet

Totaal ZOOV

€ € € € € € € €

4.680.893 €

242.383 €

494.100 607.591 561.465 1.231.961 445.804 736.265 361.326 4.438.511

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

-633.841 €

-17.870 €

-69.022 -89.946 -83.789 -158.483 -63.873 -99.352 -51.506 -615.971

€ € € € € € € €

5.336.529 €

436.139 €

526.184 870.903 733.217 736.166 596.580 1.042.876 394.465 4.900.390

€

€ € € € € € € €

€

€ € € € € € € €

€

€ € € € € € € €

€

€ € € € € € € €

1.097.567 €

€

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

1.097.567 €

30.313 € € €

152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 1.067.254

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

761.590 €

39.016 € 24.880 € 683 €

99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 697.011

12.665.809

12.722.855

729.980 24.880 683

1.299.882 1.932.831 1.608.256 2.214.310 1.542.682 2.059.576 1.309.775 11.967.312

Totaal

761.590 €

728.371 24.880 683

1.293.670 1.924.735 1.600.715 2.200.046 1.536.933 2.050.635 1.305.140 11.911.874

Totaal

39.016 € 24.880 € 683 €

99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 99.573 697.011

ZOOV Vervoer- ZOOV Beheer centrale

815.799 €

-

72.493 155.017 141.340 139.174 53.647 110.231 143.898 815.799

€ € € € € € € €

30.313 € € €

152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 152.465 1.067.254

ZOOV Vervoer- ZOOV Beheer centrale

815.799 €

-

72.493 155.017 141.340 139.174 53.647 110.231 143.898 815.799

ZOOV Actief Wmo

491.043 €

-

116.643 643 193.002 1.406 179.349 491.043

ZOOV Actief Werk

173.275 €

-

24.090 20.586 3.343 13.454 65.484 16.112 30.206 173.275

€

€ € € € € € € €

ZOOV Actief Wmo

491.043 €

-

116.643 643 193.002 1.406 179.349 491.043

ZOOV Actief Werk

173.275 €

-

24.090 20.586 3.343 13.454 65.484 16.112 30.206 173.275

ZOOV Actief Jeugd

5.336.529 €

ZOOV School

-690.887 €

€ € € € € € € €

ZOOV Actief Jeugd

436.139 €

526.184 870.903 733.217 736.166 596.580 1.042.876 394.465 4.900.390

ZOOV School

-19.478 €

-75.234 -98.042 -91.330 -172.746 -69.622 -108.293 -56.142 -671.408

ZOOV Op Maat Eigen bijdrage (excl. 9% BTW)

Overzicht t.b.v. gemeenten: Alle bedragen excl. 9% BTW

Kosten ZOOV Boekjaar 2024

€

€ € €

Derden Vergoeding 8RHK inzet Gaon Bovenregionale inzet

Totaal ZOOV

€ € € € € € € €

Gemeente Aalten Gemeente Berkelland Gemeente Bronckhorst Gemeente Doetinchem Gemeente Oost Gelre Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Winterswijk Totaal gemeenten

(incl. 9% BTW)

ZOOV Op Maat Eigen bijdrage

Kosten zijn excl. 9% BTW; N.B. Eigen bijdrage is incl. 9% BTW

Kosten ZOOV Boekjaar 2024

Bijlage 1 Kostenverantwoording 2024

Pagina 25

Bijlage 2 Organisatie ZOOV De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk werken samen om voor de inwoners goede Basismobiliteit te realiseren. De gemeenten hebben de onderlinge samenwerking uitgewerkt in de Kadernota Basismobiliteit (2015) en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek (2016). In de Kadernota Basismobiliteit en het Bedrijfsplan team Opdrachtgeving is de organisatie van ZOOV opgenomen. Zie ook in onderstaand schema.

ZOOV Beheer legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door een ambtelijke werkgroep ZOOV. Deze werkgroep bestaat uit één ambtelijke vertegenwoordiger per gemeente en ZOOV Beheer. De vertegenwoordiger is ambtelijk aanspreekpunt binnen zijn organisatie voor ZOOV. De werkgroep bewaakt de uitvoering en de voortgang van de taken van ZOOV Beheer. Het College van Burgemeester en Wethouders van Winterswijk legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door een bestuurlijke stuurgroep ZOOV. Deze stuurgroep bestaat uit één bestuurlijk vertegenwoordiger per gemeente. De vertegenwoordiger is bestuurlijk aanspreekpunt binnen zijn organisatie voor ZOOV.

Jaarverslag ZOOV 2024

februari 2025

Pagina 26