Tweede bestuursrapportage 2022 Aalsmeer - definitieve versie 8 nov 2022.docx

1.1.1

Contractmanagement Jeugd (2vte)

Incidenteel Structureel 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 62 62 62

2026 62

In verband met nieuwe inkoop. In 2022 is dit reeds incidenteel toegekend. 1.1.1a 1.2.1

1.5.4

1.6.3

1.7.3

1.7.6

Contractmanagement Jeugd (herwaardering 3,43vte) Aanpassing functiewaardering Grip op schoolverzuim Extra uren voor administratieve ondersteuning Teamleider Omgevingsplannen en vergunningen Span of control van de huidige teamleider te verkleinen. KCC vrijdagmiddag sluiten Reeds verwerkt in de begroting 2023 ICT budget (wet- en regelgeving, digitaal vaardig/weerbaar, datamanagement & projecten) ICT hogere kosten inverband met Cloud en zorgen dat de ICT up to date blijft. Digitale dienstverlening zie 1.7.3 Totaal

11

11

11

11

15

15

15

15

37

37

37

37

-10

-10

-10

-10

185

235

265

78

78

78

378

428

458

475

553

430

380

78 668

553

430

380

-

Onderstaande additionele dienstverlening wordt toegekend voor alleen het jaar 2023. Hierbij is de opdracht gegeven aan de gemeente Amstelveen om voor 2024 en verder deze dienstverlening op te nemen in de reguliere dienstverleningsbijdrage.

2e bestuursrapportage 2022

57

Gemeente Aalsmeer

1.1.8

Werkmakelaars In verband met groei in de caseload afgelopen jaren 1.1.12 Amstelveen-loket / Sociaal-loket Vanwege de toename van het aantal contacten een extra loketmedewerker 1.1.13 Indicaties Wmo Inverband met een groei in aanvragen WMO Omgevingsmanagement en 1.4.1 digitale dvl omg.wet Meer participatie door de omgevingswet en meer communicatie 1.5.1 Ambtelijke capaciteit wonen Op basis van extern onderzoek blijkt dat extra capacteit nodig is. Accountmanager 1.5.5 Omgevingsdienst Invulling geven aan de regierol op de omgevingsdienst Totaal

Incidenteel Structureel 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 38 38 38

2026 38

26

26

26

26

63

63

63

63

24

24

24

24

26

26

26

26

177

177

177

25

202

-

-

-

-

Dekking vanuit de egalisatiereserve Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ook een egalisatiereserve ingesteld om stabiliteit en rust in de samenwerking te creëren. De aanvullende (incidentele) dienstverlening voor de invoering van de omgevingswet en de Wet Open Overheid (WOO) worden bekostigd uit deze reserve. De gelden die vanuit rijkswege ontvangen worden voor deze nieuwe regelgeving voegen we toe aan de reserve, zodat de reserve niet uitgeput raakt. Dienstverlening die we niet toekennen De volgende aanvullende dienstverlening gaan we als Aalsmeer niet afnemen van de gemeente Amstelveen. De redenen dat we deze aanvullende dienstverlening niet afnemen zijn diverse: - We vinden de dienstverlening niet noodzakelijk - Op projectbasis willen we de dienstverlening afnemen. Incidenteel Structureel 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 1.1.10 Implementatie (beleid->uitvoering) W&I

1.5.2

1.5.3

Implementatie van gemeentelijk beleid richting de uitvoerende teams Adv.Gezondheid Omgevingswet Inverband met de invoering van de omgevingswet is een adviseur gezondheid nodig. Senior adviseur landschap Strategisch adviseur voor landschap, in 2022 door Aalsmeer afgewezen. Totaal

2026

28

28

28

28

32

32

32

32

35

35

35

35

95

95

95

95

-

-

-

-

Het niet afnemen van deze dienstverlening brengt ook risico’s met zich mee, omdat deze dienstverlening niet voor Aalsmeer wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. Op basis van de huidige informatie die we als Aalsmeer ontvangen hebben van de gemeente Amstelveen schatten we het risico op acceptabel laag in. Periodiek wordt deze risico-inschatting herijkt. Dienstverlening die vanuit bedrijfsvoering gedekt wordt: Vanuit onder andere de overheadsbijdrage die Aalsmeer per FTE betaald aan de gemeente Amstelveen wordt het bedrijfsvoeringfonds van de gemeente Amstelveen gevoed. Onderstaande aanvullende dienstverlening heeft betrekking op bedrijfsvoering. Daarom worden deze voor 2023 gedekt uit het bedrijfsvoeringfonds.

2e bestuursrapportage 2022

58

Gemeente Aalsmeer

1.1.3

Interne controle sociaal domein Meer taken in het sociaal domein, waardoor ook meer interne controle plaats moet vinden Administratieve ondersteuning teams 1.1.4 Sociaal Domein Trend in de maatschappij (WOO/Juridificering/zwaarde casus) zorgen voor meer werkzaamheden. Die opgepakt kunnen worden door ondersteunende teams. 1.4.3 Contractmanagement Door meer aanbestedingen vraag om meer administratieve ondersteuning 1.7.1 Juridisch adviseur sociaal domein Juridificering van de maatschappij. 1.7.xx Uitbreiding team klachten Klachtafhandeling sociaal domein. Totaal

Incidenteel 2023 2024 2025 2026 26

21

28

32 19 126

-

-

-

Bestuurlijk overleg Op basis van een extern rapport concludeert de gemeente Amstelveen dat voor Jeugd een 9,5 FTE extra in de aansturing noodzakelijk is. Als Aalsmeer zien wij niet wat deze extra overhead voor onze inwoners extra oplevert. In het bestuurlijk overleg tussen de Aalsmeer en gemeente Amstelveen wordt dit besproken en verder afstemt. De verwachte bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de gemeente Amstelveen voor 2023 is € 217.000. Impact begroting 2023 Het toekennen van bovenstaande additionele dienstverlening heeft effect op de begroting 2023 en verder.

2e bestuursrapportage 2022

59