toelichting op de eerste begrotingswijziging def..docx

Toelichting op de eerste begrotingswijziging 1. Inleiding In het onderstaande staan per thema de ambities beschreven die het college heeft voor de bestuursperiode 2022-2026. Deze beschrijving dient als toelichting op de voorliggende eerste begrotingswijziging 2023. De gemeenteraad heeft het college van B&W het volgende meegegeven voor de bestuursperiode 2022-2026: “Alles draait om mensen. De raad neemt daarom de menselijke maat als kernwaarde. De gemeente is er immers voor inwoners en ondernemers en niet andersom. Aansluiten bij de belevingswereld en initiatieven van inwoners en ondernemers. Denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van beperkingen. Dit vormt de rode draad in al het gemeentelijk (bestuurlijk en ambtelijk) handelen.” Het college maakt er extra werk van om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de besluitvorming. Wij gaan komend jaar samen met de raad op zoek naar betere vormen van inspraak en betrokkenheid. Bij de uitwerking van de college-agenda 2022-2026 is het bovenstaande als richtsnoer gebruikt. 2. Kunst en cultuur Aalsmeer heeft een breed en divers aanbod aan kunst- en culturele activiteiten. Cultuurdeelname stimuleert een gezonde leefstijl en heeft een preventieve werking op bijvoorbeeld eenzaamheid.

Verdere doorontwikkeling van de eerder ingezette vernieuwing van het aanbod is van belang, inclusief versterking van samenwerking tussen culturele– en welzijnsorganisaties. Daarom trekken we gedurende drie jaar een extra budget uit voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur. Daarnaast verlengen we de inzet van de combinatiefunctionaris cultuur gericht op de koppeling cultuur-onderwijs. Ook reserveren we geld voor de pilot Bibliotheek Kudelstaart. De beeldende kunst in de openbare ruimte heeft achterstallig onderhoud. We brengen de basis op orde: we voeren een 0-meting uit naar de huidige niet-optimale staat. Op basis van deze 0-meting stellen we een (meerjaren)onderhoudsplan op en voeren we de inhaalslag uit. De (nieuwe) beeldende kunst in de buitenruimte wordt meer voor welzijn, recreatie en toerisme ingezet. De al lopende projecten voeren we inhoudelijk uit vanuit de reserve beeldende kunst. Voor het resterende deel van de reserve maken we een plan van aanpak. Daarnaast stelt de gemeente een nieuwe regeling op voor duurzame instroom van middelen in de reserve kunstzinnige verfraaiing buitenruimte. Na de coronacrisis kon het sport- en cultuurevenement op veel aandacht en waardering van inwoners rekenen. We zetten dit evenement als pilot de komende drie jaar voort.

Om de agenda voor Kunst en cultuur te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 570K gereserveerd. De agenda Kunst en cultuur valt onder programma 2.2 onderwijs en ontplooiing, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 3. Sport We willen sport de komende jaren meer inzetten om knelpunten op te lossen en te voorkomen bij jeugdigen en op het gebied van gezondheid en welzijn. De gemeente zet in op verdere versterking van de samenwerking tussen ESA en Team Sportservice, het

Lokaal Sportakkoord en het voortzetten van de regeling combinatiefunctionarissen sport en buurtsportcoaches om Aalsmeerders nog meer in beweging te krijgen. De binnen- en buitensporten vragen de komende jaren om een aanpak van (achterstallig) onderhoud en verbouwing/nieuwbouw van locaties. We maken de gemeentelijke investering per hoofd van de bevolking per sport inzichtelijk. We maken strategische keuzes, prioriteren en stellen een meerjarenonderhoudsplan binnensport en buitensport op. De gemeente wil gezien het belang van bewegen en ontmoeten de beschikbare accommodaties multifunctioneel gebruiken voor meerdere doelgroepen. De onderzoeken geven inzicht in de benodigde investeringen en keuzes ten aanzien van multifunctioneel gebruik. Met de kennis van nu verwachten we een (vervangings) investering op: het zwembad de Waterlelie, de gymzalen de Rozen en de Baccara, de Proosdijhal en diverse sportvelden. Over de nog in te schatten investeringen nemen we na onderzoek een besluit. In 2023 vernieuwen we het beleid voor de huur van de sportvelden naar reële kostprijzen. Vanuit het sportbeleid dragen we bij aan het Sport- en cultuurevenement, dat we als pilot de komende drie jaar voortzetten. Om de agenda voor Sport te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 600K gereserveerd.

De agenda Sport valt onder programma 2.2 onderwijs en ontplooiing, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 4. Zorg, welzijn en wijkgericht werken De komende jaren vergrijst Aalsmeer verder en neemt het aantal jongeren tot 25 jaar af. Een toenemend aandeel van de inwoners heeft een migratieachtergrond. De sociale cohesie in wijken is afgenomen en de instroom van het aantal nieuwe vrijwilligers eveneens. De zorg is overbelast en mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Mentale en sociale problemen en eenzaamheid komen in toenemende mate voor, ook onder jongeren. Om gerichter te kunnen helpen waar het echt nodig is, willen we beter inzicht in de wijken en buurten en stellen we wijkprofielen op. We zetten in op de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en welzijn. We ondersteunen ‘positieve gezondheid’ met uitbreiding van Welzijn op Recept als pilot voor drie jaar. En we onderzoeken of en hoe de gemeente kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de vestigingsplek van een gezondheidscentrum/wijksteunpunt/wijkcentrum. We kijken daarbij naar multifunctioneel gebruik. We helpen de sociale samenhang versterken met een pilot gemeentelijke wijkregisseur met doorzettingsmacht in de Aalsmeerse Kernorganisatie. De wijkregisseur zorgt naast directe inzet op welzijn onder andere voor verbinding tussen fysieke- en sociale aspecten.

Bijvoorbeeld via het op niveau houden van de kwaliteit en beleefbaarheid van de openbare ruimte, door het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden en het versterken van een relevant netwerk op wijkniveau. We willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mentale gezondheid en mentaal welbevinden in de wijk en het bestrijden van eenzaamheid. Ook zetten we diversiteitsbeleid op waarmee we de Lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid vormgeven en we vernieuwen ons mantelzorgbeleid. Voor al deze onderwerpen geldt dat we kleinschalige acties inzetten in de wijken waar dit het meest nodig is.

Om de agenda voor Zorg, welzijn en wijkgericht werken te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 830K gereserveerd. De agenda Zorg, welzijn en wijkgericht werken valt onder programma 2.1 sociaal domein, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 5. Jeugd Met veel kinderen, jongeren en hun ouders gaat het goed, maar een aantal heeft extra hulp nodig. We moeten keuzes maken en willen dat doen wat echt nodig is. De kosten voor de jeugdzorg lopen uit de hand. Dit vraagt om keuzes: wat moet en wat kan anders. Nog meer maatwerk en efficiënter werken vraagt om onderzoek, uitproberen, en inhoudelijke en financiële resultaatafspraken. We zetten in op innovatieve oplossingen en doen een pilot met de uitbreiding van de Praktijkondersteuner bij Huisartsen (PoH) voor Jeugd. Daarnaast starten we in de vorm van een pilot met de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook binnen de preventieve jeugdzorg maken we keuzes: we herijken het preventieve jeugdbeleid. We behouden wat werkt en passen aan wat beter kan. We stellen een onderwijs-zorg-agenda op binnen het kader van de preventieve jeugdzorg. Daarnaast zetten we de pilot combinatiefunctionaris jeugdwelzijn voort. Zo mogelijk worden de pilots JOGG, Kind naar Gezond Gewicht en het Jeugdsportfonds verlengd/uitgebreid in 2024 om sporten te blijven stimuleren onder de Aalsmeerse jeugd.

Dit bepalen we in 2023. Om de agenda voor Jeugd te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 680K gereserveerd. De agenda Jeugd valt onder programma 2.1 sociaal domein, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 6. Werk en inkomen We willen meer aandacht hebben voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en trekken extra geld uit voor het opzetten en uitvoeren van het Programma Arbeidsmigranten. Dit integrale programma kijkt naar wonen, ondersteuning, zorg, informatievoorziening, goed werkgeverschap en andere aspecten waar arbeidsmigranten in Aalsmeer mee te maken hebben. We zetten in op acties binnen dit programma en daarnaast versterken en professionaliseren we het huidige Pools spreekuur. We hebben ook specifiek aandacht voor mensen met een laag inkomen, zodat ook deze inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door met een pilot van drie jaar een impuls te geven aan de Aalsmeerpas. Om de agenda voor Werk en inkomen te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 320K gereserveerd. De agenda Werk en inkomen valt onder programma 2.1 sociaal domein, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 7. Participatiebeleid We willen dat inwoners invloed hebben op het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. We stellen een participatievisie op die past bij Aalsmeer.

Daarnaast kiezen we een aantal onderwerpen/projecten waarbij we extra inzetten op participatie. Ook doen we begin 2023 een 0-meting naar hoe inwoners aankijken tegen gemeentelijk beleid en participatie (‘rapportcijfer’), zoals benoemd in het raadsprogramma. Een dergelijk onderzoek herhalen we eind 2025. Om de agenda voor Participatiebeleid te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 190K gereserveerd. De agenda Participatiebeleid valt onder

programma 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 8.

Schiphol

Het aantal vluchten van en naar Schiphol wordt door het rijk naar beneden bijgesteld. Aalsmeer heeft hiervoor gepleit omwille van de bescherming van haar inwoners en het streven naar een gezonde leefomgeving. Gelet op deze koerswijziging zal het college in samenspraak met de gemeenteraad haar standpunt actualiseren. Dit standpunt draagt het college zelfstandig en via de Bestuurlijke Regie Schiphol uit en vormt de basis van het gemeentelijk handelen in de verschillende (planologische) processen. Om in het brede maatschappelijke krachtenveld het Aalsmeerse standpunt kracht bij te zetten en invloed uit te oefenen zet het college voor de periode van 2 jaar een lobbyist in. Voor grondzijdige ontwikkelingen op het gebied van een gezonde leefomgeving rond Schiphol zijn de komende periode de uitwerking van en deelname aan de NOVEX Schiphol van belang, alsmede de herziening van het ruimtelijk beleid Schiphol en de wijkaanpak Stommeer. Om de agenda voor Schiphol te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 100K gereserveerd. De agenda Schiphol valt onder programma 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 9.

Economie, Recreatie en Toerisme

Aalsmeer wil de werklocaties die toekomstbestendig zijn, aantrekkelijk houden en verduurzamen. Onder andere door een passende inrichting van de openbare ruimte en het aantrekken van bedrijvigheid die past bij het (gewenste) profiel van Aalsmeer. Dit is en blijft bijvoorbeeld de inzet voor GreenPark. Op basis van de vastgestelde strategie werklocaties, faciliteren we transformatie, herstructurering of herijking van bestaande economische functies. Voor de gebieden Schinkelpolder en Hornmeer zullen we een integrale (uitvoerings)aanpak opstellen. De omvang van de glastuinbouw- en de hieraan verbonden planologische titel van glastuinbouwconcentratiegebied- willen we nader tegen het licht houden en samen met Greenport Aalsmeer conclusies trekken. Om te zorgen dat de arbeidsintensieve bedrijven in Aalsmeer kunnen blijven functioneren willen we investeren in een goede huisvesting van internationale arbeidskrachten. We vinden het van belang dat deze medewerkers goed en prettig kunnen functioneren in onze gemeente. Daarom zal naast een goede huisvesting ook worden ingezet op sociale voorzieningen (gezondheid, activiteiten, begeleiding) De gemeente investeert in het centrumgebied van Aalsmeer. Niet alleen de buitenruimte wordt opgeknapt, maar er wordt ook geïnvesteerd in voorzieningen (zoals een fietsenstalling). De Centrumvisie Aalsmeer wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Het planologisch regime wordt geactualiseerd om gewenste functies de ruimte te geven en ongewenste functies in de plint van de Zijdstraat tegen te gaan. De woonfunctie wordt niet gefaciliteerd op de begane grond aan de voorzijde. Aalsmeer zet in op kwalitatief sterke recreatie- en natuurgebieden die goed bereikbaar zijn voor inwoners en bezoekers. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is die van de Westeinderscheg. Het college wil gebruik kunnen maken van bestaande en nieuwe cofinancieringsregelingen. Daarnaast willen we investeren in de verbetering van verblijfsfaciliteiten voor de waterrecreatie. De waterverblijfbelasting willen we verhogen in 2024.

Bij de verdere ontwikkeling van recreatie-en natuurgebieden betrachten wij balans en samenhang. Om Aalsmeer aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en onze bezoekers voeren we het plan “Village dressing” uit. Het is van belang dat we in kunnen spelen op actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Op perceelniveau kunnen zich kansen voor herontwikkeling voordoen. Door te inventariseren waar deze mogelijkheden zich kunnen voordoen, willen we actiever hierop reageren. Om de agenda voor Economie, Recreatie en Toerisme te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 580K gereserveerd. De agenda Economie, Recreatie en Toerisme valt onder programma 2.3 Economie en duurzaamheid, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma.

10.Duurzaamheid We zetten in op een gezonde en duurzame leefomgeving. In het raadsprogramma is een Duurzaamheidsagenda (op wijk- en buurtniveau) en een Masterplan Energie aangekondigd. Het Masterplan Energie zal de ambities en de hierbij behorende investeringen integraal in beeld brengen. Na vaststelling van het Masterplan zullen de hieraan verbonden uitvoeringsacties worden opgepakt. De Duurzaamheidsagenda biedt inzicht in de reeds gedane en benodigde inspanningen en investeringen. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare subsidie en ondersteuningsregelingen. We stellen een Masterplan Energie op alsmede de Aalsmeerse Duurzaamheidsagenda. We continueren de bijdrage aan het Servicepunt Energie zodat initiatieven worden begeleid en energieadviezen worden verstrekt (dekking uit duurzaamheidsfonds). Om de agenda voor Duurzaamheid te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 720.000 gereserveerd. De agenda Duurzaamheid valt onder programma 2.3 Economie en duurzaamheid, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 11. Wonen Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid in heel Nederland. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer.

Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonvisie/agenda. De Woonagenda Aalsmeer 2020 is eind 2019 vastgesteld. De Woonagenda schetst drie opgaven: • • •

Passende woningvoorraad Toekomstbestendige woningen Leefbare buurten

Deze opgaven zijn nog steeds actueel. Om in te spelen op de veranderende omstandigheden (prijsstijgingen, stagnatie markt, toenemend aandeel kwetsbare groepen) en het ter beschikking komen van nieuwe instrumenten/vereisten vanuit de Rijksoverheid worden de woonagenda (indeling prijssegmenten en aandeel woningen per segment) en het bijbehorende uitvoeringsplan geactualiseerd. Daarnaast wordt in 2023 een Woon-zorgvisie opgesteld. Omdat snelheid geboden is wordt gelijktijdig met deze actualisatie van de Woonagenda gestart met de invoering van het instrument opkoopbescherming. Om een afgewogen besluit te kunnen nemen over eventuele aanpassing van bouwprogramma’s binnen lopende projecten worden (financiële) consequenties in beeld gebracht. Vanuit de

prestatieafspraken met Eigen Haard en HAK wordt gestart met pilots ter bevordering van doorstroming en invoering van een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over Wonen. Om de agenda voor Wonen te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 310K gereserveerd. De agenda Wonen valt onder programma 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 12. Mobiliteit Aalsmeer zet zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid van en in Aalsmeer voor alle modaliteiten. Daartoe stelt zij een Deltaplan Bereikbaarheid op met een uitwerking van een plan voor de wegeninfrastructuur, fietsers, voetgangers, verkeer te water en het (fijnmazige) openbaar vervoer. Ook parkeren en deelmobiliteit worden daarin meegenomen. De uitgangspunten uit de Mobiliteitsagenda zijn leidend. Het Deltaplan komt tot stand met de inzet van een klankbordgroep. De klankbordgroep zal worden gevraagd om vooraf, tijdens en na afronding van het maken van het Deltaplan te reflecteren op de mobilteitsvraagstukken van Aalsmeer. De eerste sessie is voorzien in november 2022. Het maken van het Deltaplan zal worden uitbesteed aan een deskundig bureau dat in staat is om de expertise te verbinden aan de input van de klankbordgroep.

Prioriteit op het gebied van mobiliteit heeft evenwel de evaluatie van de knip in de Burgemeester Kasteleinweg en het treffen van passende maatregelen. De consequenties van mogelijke oplossingen worden in samenhang met de (gewenste) verkeerscirculatie in beeld gebracht en betrokken bij de besluitvorming over de gewenste oplossing voor de Burgemeester Kasteleinweg. Gedeeltelijk zijn de kosten gedekt in de project- of beheerbegroting. In samenspraak met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam zet het college in op het aanpassen van kruisingen met de N231 zuid, deels gelijktijdig met de uitvoering van het groot onderhoud. Om de agenda voor Mobiliteit te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 140K gereserveerd. De agenda Mobiliteit valt onder programma 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 13. Buitenruimte We zetten in op een buitenruimte waarvan het kwalitatieve beheer op orde is. Hiervoor wordt het Beeldkwaliteitsplan buitenruimte herijkt. Uitgangspunt hierbij is fasering en differentiatie. Binnen de kaders van dit plan is er ruimte voor vormen van buurtbeheer. De herijking dient als basis voor een hernieuwde aanbesteding van het beheer van de buitenruimte. De huidige beheerovereenkomsten lopen in 2024 af. Het huidige beheerniveau is grotendeels gedekt in de beheerbegroting.

Voor het oplossen van incidentele knelpunten is incidenteel budget beschikbaar. De nieuwe beheerovereenkomsten worden gebaseerd op (het handhaven van) een hogere beheerkwaliteit. Naast een hogere beheerkwaliteit willen we ook gebieden onder het beheer brengen en houden. Zulke gebieden zijn Stokkeland en de omgeving van de sluizen bij Fort Kudelstaart. Het streven naar een vergroening van de openbare ruimte biedt meer leefkwaliteit, ondersteunt de natuur en leidt tot meer tevredenheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan het gewenste beeld van Aalsmeer (groen dorp). De vergroening willen we toepassen in de bermstrook Aalsmeerderweg (door het

plaatsen van bomen), in de opgehoogde richels aan de Kudelstaartseweg en de Zwarteweg. Om de agenda voor Buitenruimte te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 700K gereserveerd. De agenda Buitenruimte valt onder programma 2.4 Openbare ruimte, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma.

14. Maatschappelijk vastgoed Het maatschappelijk vastgoed in Aalsmeer staat ten dienste van het kunnen realiseren van diverse beleidsdoelen. Zoals dienstverlening (gemeentehuis), sportbeoefening (sporthal en sportvelden), welzijn (buurthuizen) en onderwijs (schoolgebouwen). Ons vastgoed moet toegankelijk zijn en beschikken over een duurzame exploitatie. In 2014 is onderzocht in hoeverre de watertoren scheef staat. Deze meting moet worden herhaald om vast te kunnen stellen of de scheefstand is toegenomen. In het gebied Hornmeerpark fungeert de voormalige VVA-kantine als buurthuis dat in slechte staat verkeerd. Ook is er behoefte aan een (kwalitatief) betere ruimte voor diverse activiteiten. Het is wenselijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het realiseren van een multifunctioneel buurtcentrum. Een nieuw centrum kan met lagere exploitatielasten functioneren, onder andere door inzet van duurzaamheidsmaatregelen. In datzelfde gebied ligt een benzinestation. Getracht kan worden om dit verwerven en daar vervolgens een klein woningbouwproject te realiseren. Bij de voormalige bloemenveiling Bloemenlust is een parkeerprobleem. Na aanleg van de trailerhelling zal dat probleem nog groter worden. De fysieke ruimte ontbreekt om het probleem beheersbaar te maken. Daarnaast is de Oosteinderweg belast met veel voorkomend vrachtverkeer.

Deels wordt dat veroorzaakt door het terrein achter Bloemenlust. Een mogelijke oplossing voor de geschetste problematiek is de verwerving van het achterste gedeelte van Bloemenlust. Een haalbaarheidsonderzoek naar de verwervings-en gebruiksmogelijkheden van dat perceel is wenselijk. In het souterrain van het gemeentehuis zijn vergaderruimtes gemaakt. De inrichting is functioneel en sober. Om de ruimtes te verbeteren kunnen foto’s van Aalsmeerse monumenten worden opgehangen. De foto’s kunnen worden gemaakt –met een hieraan verbonden prijsvraag- door de plaatselijke amateurfotografenvereniging. In het kader van de Centrumvisie wordt een fietsenstalling gerealiseerd nabij het raadhuis. Om de agenda voor Maatschappelijk vastgoed te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 60K gereserveerd. De agenda Maatschappelijk vastgoed valt onder programma 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 15. Ruimtelijke ordening Aalsmeer wil een actueel samenhangend toekomstperspectief voor het gehele grondgebied. Daartoe zal zij, met de Omgevingswet op komst (naar verwachting januari 2023), een Omgevingsvisie opstellen. Deze visie zal de komende twee jaar met een uitgebreid participatietraject worden opgesteld. Hierin wordt ook een visie voor Kudelstaart opgenomen.

In samenspraak met de provincie Noord-Holland wil en zal de gemeente onderzoeken op welke wijze het gemeentelijk en het provinciale ruimtelijk beleid goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit geldt in het bijzonder voor ‘hybride’ gebieden zoals Tussen de Linten en Oosteinderweg/Bovenlanden. Planologische duidelijkheid is nodig voor initiatieven die de gemeente op basis van uitnodigingsplanologie wil faciliteren. Op het gebied van vergunningverlening wil Aalsmeer, zeker met de Omgevingswet op komst, een gestroomlijnd initiatieven-en vergunningenproces. Dat proces moet zorgen voor een snel en inzichtelijk proces van begeleiding van initiatieven en verlenen van

vergunningen. Integrale weging van (beleids)belangen vindt hierin plaats. Verder wordt het planologisch regime omtrent noodwoningen in 2023 op orde gebracht. Om de agenda voor Ruimtelijke ordening te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 200K gereserveerd. De agenda Ruimtelijke ordening valt onder programma 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in programma. 16.Openbare Orde en Veiligheid, evenementen en dienstverlening Aalsmeer staat voor een veilige samenleving van haar inwoners en ondernemers. In de aanpak openbare orde en veiligheid richten we ons naast het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het algemeen, op de aanpak van ondermijning, woonfraude, het terugdringen van overlast door verwarde personen, de diverse problematiek rondom (arbeids)migranten en waterveiligheid. De brede ketenaanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd door de inzet in het (RIEC) programma ‘Weerbare sierteelt’ en het ‘Handhavingsknooppunt ondermijnende criminaliteit Aalsmeer’. Daarnaast wordt door de coördinatie van inzet door de ‘regionale mensenhandeltafel’, waarvan de gemeente Aalsmeer de regionale trekker is, de brede ketenaanpak de komende jaren doorgezet. De ‘problematiek’ op en rondom het water in Aalsmeer heeft een structureler karakter gekregen in de afgelopen jaren.

De toename van recreatie, evenementen op/rondom het water, ‘partyboten’ en parlevinkers vereisen een intensievere inzet. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid op en rondom het water door politie en gemeentelijke handhaving krijgt hierdoor een structureler karakter. De reeds ingezette handhaving en het verzwaren van de inzet op preventie, door bijvoorbeeld het ‘waterconvenant’, heeft in het zomerseizoen van 2022 geleid tot een zichtbare daling van (ervaren) overlast op het water. De repressieve aanpak zal zoveel als mogelijk worden verschoven naar een preventieve aanpak. De toename van drukte op het water en de recreatieplaatsen rondom de Westeinder plassen én tevens de gerealiseerde uitbreiding van water/strandrecreatie (Waterfront) vragen om een structurele verhoogde inzet op het gebied van veiligheid van recreant en inwoner. Ook zal inzet en coördinatie vanuit het veiligheidsdomein bij evenementen in toenemende mate een integraal onderdeel vormen van OOV in Aalsmeer. Deze zijn vaak nauw verbonden met waterveiligheid of bevinden zich in de periferie daarvan. Met de steeds groter wordende Aalsmeerse evenementen is aanvullende inzet vanuit de gemeente nodig om de openbare orde en veiligheid tijdens de festiviteiten zo goed mogelijk te borgen.

Om de dienstverlening aan de Aalsmeerse inwoners meer nabij en op maat te leveren, is er in 2022 een ambtelijke kernorganisatie in Aalsmeer ingericht. Het college zet in op ontwikkeling van de kernorganisatie en dienstverlening. Om de agenda voor Openbare Orde en Veiligheid, evenementen en dienstverlening te realiseren is vooralsnog voor de aankomende periode een budget van € 700K gereserveerd. De agenda Openbare Orde en Veiligheid, evenementen en dienstverlening valt onder programma 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid en programma 2.7 Overhead, in de 1e begrotingswijziging is het budget verwerkt in deze programma’s.

Bijlage 1 – 1e begrotingswijziging 2023 De College-agenda 2022-2026 leidt tot de volgende begrotingswijziging: Bedrag x € 1.000 Program m a

Begroting Begroting Begroting

Begroting 2023 Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

01 Sociaal domein

622

0

-622

-572

-572

-57

02 Onderw ijs en ontplooiing

393

0

-393

-358

-248

-168

03 Economie en duurzaamheid

430

0

-430

-455

-205

-205

04 Openbare ruimte

700

0

-700

0

0

0

05 Ruimtelijke ontw ikkeling

415

0

-415

-355

-35

0

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

120

0

-120

-100

-120

-50

07 Overhead

125

0

-125

-125

-125

-125

08 Algemene dekkingsmiddelen

-1.514

0

1.514

2.547

3.533

145

Totaal saldo van baten en lasten

1.291

0

-1.291

582

2.228

-460

0

1.291

1.291

-582

-2.228

460

1.291

1.291

0

0

0

0

Reservemutatie Resultaat

De impact hiervan op de algemene reserve is: b e d r a g x € 1.0 0 0

Saldo Saldo s aldo Saldo begin 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2026

A lgemene reserve

0

-1.291

582

2.228

Deze begrotingswijziging leidt tot de volgende aangepaste begroting 2023: Bedrag x € 1.000 Program m a

Begroting Begroting Begroting

Begroting 2023 Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

01 Sociaal domein

27.320

5.070

-22.250

-21.633

-21.123

-20.157

02 Onderw ijs en ontplooiing

7.060

1.650

-5.410

-5.283

-5.344

-5.228

03 Economie en duurzaamheid

1189

946

-243

-18

232

232

04 Openbare ruimte

18.175

8.195

-9.980

-10.031

-10.244

-10.494

05 Ruimtelijke ontw ikkeling

17.902

20.415

2.513

-1.867

-2.156

-2.946

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.578

380

-6.198

-6.233

-6.210

-6.187

07 Overhead

9.284

0

-9.284

-9.334

-9.334

-9.302

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.447

57.027

53.580

55.242

56.165

52.375

Totaal saldo van baten en lasten

90.955

93.683

2.728

843

1.986

-1.707

Reservemutatie

8.176

5.448

-2.728

-843

-1.986

1.707

Resultaat

99.131

99.131

0

0

0

0

De impact hiervan op de algemene reserve is: bedrag x € 1.000

Saldo begin 2023

Saldo begin 2024

saldo begin 2025

Saldo begin 2026

Algemene reserve

26.513

25.006

25.577

27.794

Volledigheidshalve is hieronder de primitieve begroting 2023 weergegeven: Bedrag x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023

Program m a

Saldo

2024

2025

2026

01 Sociaal domein

-21.628

-21.061

-20.551

-20.100

02 Onderw ijs en ontplooiing

-5.017

-4.925

-5.096

-5.060

03 Economie en duurzaamheid

187

437

437

437

04 Openbare ruimte

-9.280

-10.031

-10.244

-10.494

05 Ruimtelijke ontw ikkeling

2.928

-1.512

-2.121

-2.946

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-6.078

-6.133

-6.090

-6.137

07 Overhead

-9.159

-9.209

-9.209

-9.177

08 Algemene dekkingsmiddelen

52.066

52.695

52.632

52.230

Totaal saldo van baten en lasten

4.019

261

-242

-1.247

Reservemutatie

-4.019

-261

242

1.247

0

0

0

0

Resultaat

Onderstaand is het oorspronkelijk verloop van de algemene reserve weergegeven: b e d r a g x € 1.0 0 0 A lgemene reserve

Saldo Saldo s aldo Saldo begin 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2026 26.513

26.297

26.286

26.275