Raadsvoorstel begroting VrAA 2024.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

23 mei 2023

Afdeling

Burgemeester

Openbare Orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d.

13 juli 2023

B. Schmidt 0648832776 bart.schmidt@aalsmeer.nl

Maatschappij en Bestuur 15 juni 2023 en 29 juni 2023

Behandelen in de raadscommissie op

Onderwerp

De geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) Gevraagd besluit

1. 2.

De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen; Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. Binnen de Veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Brandweer, de GHOR , de GMK en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

6. Onderdeel openbare orde en veiligheid Aanleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de Programmabegroting 2024, de actualisatie 2023 en de jaarrekening 2022 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Tevens wordt het jaarverslag 2022 van de brandweer ter informatie voorgelegd. Argumenten

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 U wordt de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 (inclusief de actualisatie 2023) aangeboden, ten behoeve van instemming. Dit is conform de afspraak, die er in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 27 maart jl. is gemaakt. Na instemming zal het bestuur van de VrAA in een volgende vergadering een definitief besluit nemen en daarmee kan voldoen worden aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. [.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 4

Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2024, actualisatie 2023: Jaarstukken 2022 Het bestuur heeft ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde jaarrekening 2022. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2022 van € 1,737 mIn. Bovenstaand resultaat wordt o.a. verklaard door de eenmalige bijdrage van € 1,182 mIn. die de VrAA in 2022 van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen en een positief resultaat van de GHOR Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen: € 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loon- en prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren; € 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM; € 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit; € 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Begroting 2024 Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2024, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën. Het bestuur heeft ingestemd met: 1.

de geconsolideerde ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie begroting 2023, waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen; 2. het verwerken van eventuele extra structurele financiering in de geactualiseerde begroting 2024 en al op een eerder moment een meerjarige doorkijk te presenteren op grond van de alsdan gepresenteerde Voorjaarsnota’s, Perspectiefnota’s en/of Kadernota’s van de deelnemende gemeenten. Kanttekeningen

Geen Financiën bedragen x € 1.000

Gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

Regionale bijdrage begroting 2023 Maatwerkbijdrage begroting 2023 Bijdrage GHOR Af: taakstelling FLO 2023 Totaal begrote bijdrage 2023

1.164 66 10

4.595 612 28

1.239

Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) regionaal Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) maatwerk Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%) Totaal actualisatie 2023 Percentages Structurele extra L&P vanaf 2023

49 3 0,38 1.292 1,46% 19

1.232 68 10 1.311

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

1.142 189 9

622 4

5.235

64.741 12.264 319 2.00075.325

1.340

195 26 1,09 5.457 6,15% 82

2.742 435 12,25 78.514 88,51% 1.182

48 8 0,36 1.397 1,58% 21

4.872 637 29 5.539

68.665 10.699 331 79.696

1.211 197 10 1.418

Uithoorn

Totaal

627

1.227 137 9 341.339

73.491 13.268 380 2.03485.105

26 0,17 653 0,74% 10

52 4 0,36 1.396 1,57% 21

3.113 476 14,62 88.708 100,00% 1.335

658 4 663

1.300 107 10 1.417

77.939 11.709 395 90.044

90.044

Totaal per bijdrage Regionale bijdrage begroting 2023 (incl L&P bijstelling) Maatwerkbijdrage begroting 2023

Ghor

Pagina

3 van 4

Ouder-Amstel

Uithoorn

bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

FLO

Amsterdam

Diemen

Totaal

-

-

7.500

-

-

-

7.500

69

618

2.795

162

-

107

3.750

Blusboot

-

-

87

-

-

-

87

Preventie

-

-

-

35

-

Jeugdbrandweer

-

19

-

-

-

Eigenaarslasten kazernes

Overige (GMK)

35 -

19 318

318

Begroting 2023

69

637

10.699

197

0

107

11.708

bedragen x € 1.000

Gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Bijdrage GHOR

10

28

319

9

4

9

380

Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%) Totaal actualisatie 2023

0,38 10

1,09 29

12,25 331

0,36 10

0,17 4

0,36 10

14,62 395

Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA Procedure

Instemming gemeenteraden en doorzetten naar Veiligheidsbestuur VrAA Bijlagen

1. Jaarrekening 2022 VrAA 2. Ontwerp Programmabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 VrAA 3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland en specifiek Aalsmeer 4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

Aanvaarde amendementen / moties

Pagina

4 van 4

RAADSBESLUIT Besluit

1. 2.

De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen; Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte