Presentatie MPP Beeldvormende commissie Ruimte Aalsmeer 2023-06-14 v2.pptx

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 Presentatie in beeldvormende commissie Ruimte 14 juni 2023 Bas van Viegen Programmamanager openbare ruimte

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte - vervanging, vernieuwing, onderhoud, verbetering buitenruimte - wegen, civieltechnische kunstwerken, ov, verkeer, groen, water, spelen, riolering

- exploitatie (beheer) en investeringen (projecten)

Criteria voor opnemen projecten: -

kwaliteit van de buitenruimte verbeteren

-

noodzakelijk onderhoud en technisch beheer om de functionaliteit van de infrastructuur te behouden

-

technische ouderdom, maar kritische blik of object langer mee kan

-

aanpak onveilige kruispunten/wegen

-

aanleg nieuwe (bovenwijkse) infrastructuur

-

werk met werk maken, combinaties zoeken

-

ruimte voor functionele verbeteringen

-

voldoen aan Duurzaam Veilig en LIOR

-

aansluiten bij/passen binnen lokaal en regionaal beleid

-

ruimte voor wensen politiek en bewoners

Terugblik 2022:

Herziening financiering

- grootschalige herziening financieringssystematiek in 2022 - investeringsprojecten: van sparen vooraf naar lenen en afschrijven - kapitaallasten investeringen buitenruimteprojecten dekken we structureel in de begroting

- beheerbudgetten vooralsnog via Reserve Buitenruimte, na implementatie assetmanagement ombouw naar voorziening (± 4 jaar)

- bovenwijkse voorzieningen geïntegreerd

Aanpassingen MPP 2023 (1) - na de herziening in 2022 is de actualisatie in 2023 beperkt - programma was nog te omvangrijk, vooral temporisering van projecten en enkele nieuwe projecten

- 2023: van ± 24 naar 14 miljoen, spreiding over de jaren

Aanpassingen MPP 2023 (2) Temporisering met korte toelichting: - Burgemeester Hoffscholteweg

- Reconstructie Machineweg - Reconstructie Helling - Herinrichting Ophelialaan - Fietspaden Kudelstaartseweg en Hornweg - Reconstructie Weteringplantsoen e.o. - Parkeerterrein Sportpark Sportlaan - Reconstructie Aalsmeerderweg-zuid - Bijdrage aan N231-zuid en ophogen Takkade - Lijnbaan-Dorpsstraat - Riolering Gerberastraat

Aanpassingen MPP 2023 (3) - Netto budgetverlagingen door bijv. ontvangen subsidie - Budgetverhoging Hortensialaan en spelen - Nieuwe (kleine) budgetten voor verwijderen oude bushaltevoorzieningen, beleidsontwikkeling groen en herinrichting perceel bij Nieuw Calslagen

Belangrijke projecten 2023-2026: - Reconstructie Machineweg, Uiterweg, Rietwijkeroordweg (afronding), Noordpolderweg, Zijdstraat, Aalsmeerderweg-zuid, Hornweg

- Kwaliteitsverbetering diverse hoofdfietsroutes - Herinrichting Ophelialaan (bij winkels) - Reconstructies woonbuurten (vervangen riool en verharding) - Gebied rond De Bloemhof - Verhardingen en nieuwe brug Lijnbaan-Dorpsstraat - Diverse verbeteringen aan het rioolstelsel op basis van het GRP - Aanleg fietspad Bilderdammerweg-Robend - Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, verlengde Molenvlietweg - Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein

Financiering - Programma financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders - Ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden - Ruimte voor nieuwe projecten (doorgerekend met rekenmodel) - Meerjarig perspectief op orde zolang systematiek en structurele dotaties in stand blijven Bronnen:

- Reserve Buitenruimte - Begrotingspost kapitaallasten maatschappelijk nut - Investeringsruimte riolering o.b.v. GRP - Afdrachten grondexploitaties - Subsidies Vervoerregio en Rijk

Budgetten MPP 2023-2026 (* € 1.000) 2023

2024

2025

2026

Beheerbudgetten wegen, verkeer, ov, kunstwerken

2.010

2.490

2.275

2.275

Beheerbudgetten groen, water, spelen

665

595

500

500

Investeringsprojecten

11.299

15.583

11.008

8.145

Totaal

13.974

18.668

13.783

10.920

Vragen?