Jaarstukken 2022 Aalsmeer def 230523.pdf
Tekst van het document
De drie belangrijkste redenen voor de daling van de kosten ten opzichte van de begroting zijn: Als eerste zijn er minder jeugdigen in zorg dan in 2021 en dan waar rekening mee gehouden werd. Het gaat om enkele tientallen jeugdigen minder in 2022. In 2021 was er een flinke stijging van het aantal jeugdigen mede als gevolg van de effecten van de coronacrisis. Qua kostenniveau eindigt 2022 lager dan 2021 (nog wel hoger dan 2020). Een klein deel van de stijging van het aantal jeugdigen en kosten vanwege corona lijkt hiermee weg te zijn gevallen. Ten tweede is een specifieke reden voor de daling van het aantal jeugdigen. Er zijn meer jongeren naar andere gemeenten overgedragen door de wijziging van het landelijk woonplaatsbeginsel dan onze gemeente heeft ontvangen (vaak ging dit om duurdere trajecten al dan niet met verblijf). Niet alle gemeenten hadden deze wijziging tijdig verwerkt, waardoor het netto effect van de wijziging begin 2022 nog niet zeker was. Tot slot zijn de gemiddelde kosten voor de grootste groep ‘ambulante jeugdhulp’ per traject gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Relatief kleine dalingen in deze gemiddelde kosten per jeugdige hebben door het grote aantal jeugdigen een groot financieel effect. De daling komt mede door de nieuwe inkoop per 2022. Voorheen werd uitgegaan van gemiddelde prijzen per traject of per maand.
Deze manier van financieren had voordelen, maar was ook minder zuiver, omdat het om gemiddelde prijzen per traject ging. In het nieuwe systeem wordt alleen betaald voor feitelijk geleverde zorg (prijs x hoeveelheid ingezette zorg). Verder is veel tijd gestoken in het bepalen van de tarieven met aanbieders. In aanloop naar de kadernota wordt het structurele effect van de mutatie geanalyseerd en bij de kadernota aan u voorgelegd. 1.1 Geëscaleerde zorg 18+ (voordeel € 8.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000) worden niet toegelicht. 1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel € 39.000) Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 39.000) Het aantal jeugdigen bij de jeugdbescherming is licht gedaald. Redenen hiervoor zijn de overdracht van cliënten van de jeugdbescherming naar andere gemeenten vanwege het landelijk woonplaatsbeginsel en het eerder signaleren en oppakken van onveiligheid in het lokaal team waardoor jeugdbescherming niet nodig is. 1.1 Volksgezondheid (voordeel € 49.000)
Jaarstukken 2022
31
Gemeente Aalsmeer
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 41.000, voordeel baten € 8.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (€ 2.236.000 nadelig) Egalisatiereserve sociaal domein (nadeel lasten € 2.236.000) In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico’s en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn hiervoor opgenomen. Er zijn ook afwijkingen waarvoor het rijk een compensatie geeft, zoals Oekraïne en energietoeslag. Deze egaliseren niet via de egalisatiereserve sociaal domein, maar zijn onderdeel van het rekeningresultaat. De resterende afwijkingen op de lasten binnen programma 1 zorgen voor een voordeel en daarmee een hogere toevoeging aan de reserve van per saldo € 2.236.000. Omdat deze toevoeging niet geraamd was is dit een nadeel. Per saldo is het effect hierdoor binnen programma 1 budgetneutraal.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: • Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland; • GGD Amsterdam-Amstelland; • •
Veilig Thuis; en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).
Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren sociaal domein In de vergadering van december 2021 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus. De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden, bepaalde indicatoren zijn komen te vervallen of geen representatieve onderzoeken bekend zijn. Omschrijving
2019
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt
2020
6,2
2021 6.3
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
12%
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
1,6%
% Zelfredzame inwoners met ondersteuning WMO
84%
78%
% Zelfstandige inwoners met ondersteuning WMO
78%
77%
Klachten over zorgaanbieders
223
% Ervaren gezondheid volwassenen: (heel) goed
32
61 83%
Jaarstukken 2022
2022
169
221
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2019
2020
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm
48%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas)
49%
% Volwassenen dat dagelijks rookt
9%
% Volwassen zware/overmatige drinkers
9%
% Inwoners 65+ dat afgelopen jaar 1 of meer valongelukken heeft gehad
32%
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters
2021
1,6%
1,3%
1,2%
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas
23
28
27
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK)
12
4
Cursisten volwasseneneducatie
24
23
2022
% Jongeren dat ooit alcohol heeft gebruikt, klas 2
23
Aantal verwachte cliënten Participatiewet (BUIG)
247
Aantal werkelijke cliënten Participatiewet
242
Aantal meldingen "Vroeg erop af"
770
Aantal trajecten "Vroeg erop af"
151
Bereik Vroegsignalering
20%
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor
18%
SHV Te plaatsen inwoners doelgroep register volgens afspraken RMT GR.Adam
5
Geplaatste inwoners doelgroep register
3
Jeugdigen in zorg
867
823
909
Cliënten Jeugdwet met residentiële zorg (incl. en excl. behandeling)
30
Wachttijd zorg: binnen 4 weken na indicatie gemeente gestart Doelrealisatie aanbieders: % volgens plan beëindigd
Indicator:
2022 90%
Waardering aanbieders jeugdhulp regionaal
886
83%
84% 7,9
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt
Toelichting: Bron:
Veiligheidsmonitor 2021
Indicator:
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Zelfredzame inwoners met ondersteuning WMO
Toelichting: Bron:
CEO-WMO
Indicator:
% Zelfstandige inwoners met ondersteuning WMO
Jaarstukken 2022
33
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2019
Toelichting: Bron:
CEO-WMO
Indicator:
Klachten over zorgaanbieders
Toelichting: Bron:
Eigen registratie
Indicator:
% Ervaren gezondheid volwassenen: (heel) goed
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas)
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Volwassenen dat dagelijks rookt
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Volwassen zware/overmatige drinkers
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Inwoners 65+ dat afgelopen jaar 1 of meer valongelukken heeft gehad
Toelichting: Bron:
GGD Gezondheidspeiling
Indicator:
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters
Toelichting: Bron:
wsjg.nl
Indicator:
% Jongeren dat ooit alcohol heeft gebruikt, klas 2
Toelichting: Bron:
GGD-Emovo
Indicator:
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas
Toelichting: Bron:
Via J&S van school
Indicator:
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK)
Toelichting: Bron:
Scholen via J&S
Indicator:
Cursisten volwasseneneducatie
Toelichting: Bron:
School via J&S
Indicator:
Aantal verwachte cliënten Participatiewet (BUIG)
Toelichting:
Berekend door ministerie SZW
Bron:
Eigen registratie
34
Jaarstukken 2022
2020
2021
2022
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving Indicator:
2019
2020
2021
2022
Aantal werkelijke cliënten Participatiewet
Toelichting: Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Aantal meldingen "Vroeg erop af"
Toelichting:
In 2021 is een wetswijziging ingegaan waardoor vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente is geworden. Hierdoor melden meer verhuurders, maar ook energie- en water leveranciers en zorgverzekeraars. Hierdoor is het aantal meldingen toegenomen van enkele tientallen naar meer dan duizend. Niet elk signaal wordt een melding. Oorzaken daarvan kunnen zijn dat iemand al een traject bij schuldhulpverlening heeft, de brp gegevens niet overeenkomen met die van het signaal of dat er meerdere signalen over een enkele inwoner in de zelfde maand binnenkomen.
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Aantal trajecten "Vroeg erop af"
Toelichting:
Vanwege de wetswijziging is ook het percentage m.b.t. het bereik veranderd. Niet elke melding wordt met het krachtigste middel, een huisbezoek, afgedaan. Er wordt ook contact gezocht via telefoon, sms, e-mail of brief.
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Bereik Vroegsignalering
Toelichting:
Vroeg erop af 2022: 1015 signalen hebben geleid tot 770 meldingen waarvan er 151 bereikt zijn. Dit is 20%, redelijk vergelijkbaar met landelijke cijfers. 106 huisbezoeken hebben 64 keer geleid tot contact. Dit is 60%
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV
Toelichting:
Van de 72 aanmeldingen in 2022 hebben er 13 eerder een dossier gehad in de afgelopen 5 jaar.
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Te plaatsen inwoners doelgroep register volgens afspraken RMT GR.Adam
Toelichting: Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Geplaatste inwoners doelgroep register
Toelichting: Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Jeugdigen in zorg
Toelichting:
Inclusief verlengde jeugdhulp na het 18e jaar
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Cliënten Jeugdwet met residentiële zorg (incl. en excl. behandeling)
Toelichting:
Het aantal cliënten kan iets hoger liggen doordat in andere zorgcategorieën ook nog verblijf kan zitten zonder dat dit direct zichtbaar is.
Bron:
Eigen registratie
Indicator:
Wachttijd zorg: binnen 4 weken na indicatie gemeente gestart
Toelichting: Bron:
Bestuurlijke rapportage jeugd 2022
Indicator:
Doelrealisatie aanbieders: % volgens plan beëindigd
Toelichting:
Resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder
Bron:
Bestuurlijke rapportage jeugd 2022
Indicator:
Waardering aanbieders jeugdhulp regionaal
Jaarstukken 2022
35
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving Toelichting:
2019
2020
2021
Vanwege de uniformiteit en beperken van de hoeveelheid werk is er een (boven)regionale monitor voor alle gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Uit deze monitor komt een gemiddeld rapportcijfer van de jeugdhulpaanbieders naar voren van 7,9 op basis van een respons van 1500 trajecten over verschillende jaren bij de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Bron:
Regionale monitor Sturen Op Resultaat (SOR)
2.2 Onderwijs en ontplooiing
36
2022
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Jaarstukken 2022
37
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn, naast onderwijs, ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
38
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Afgestemde activiteiten onderwijs,
2022-1.1 Preventief jeugdhulp aanbod wordt gedeeld
Uitvoering
kinderopvang, jeugdhulp en andere
met onder andere het onderwijs.
Status
2022?
relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2022-1.2 Het onderwijs sluit aan bij het kernteam
Uitvoering
preventie jeugd Aalsmeer.
2. Verder versterken van afspraken met 2022-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de
Voorschoolse Educatie (VE) waarin afspraken over:
doorgaande leerlijn.
- registratie voorschools traject door onderwijs;
College
- warme overdracht van voor- naar vroegschools.
2022-2.2 Monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen. Uitvoering
3. Jongeren kunnen naar de opleiding
2022-3.1 Met het onderwijs wordt de bereikbaarheid van Uitvoering
(soort) van hun keuze in de regio of in
alle niveaus besproken.
Aalsmeer.
4. Meer inwoners kunnen op een
2022-4.1 Het bereik van laaggeletterden wordt vergroot. Uitvoering
voldoende Nederlands taalniveau functioneren.
2022-4.2 Het aanbod wordt verder uitgebreid naar
Uitvoering
A
scholen (taal en Ouderbetrokkenheid) en bedrijven (Taal op de werkvloer)
2022-4.3 Er wordt extra ingezet op het bereiken van
Uitvoering
Nederlandstalige laaggeletterden.
5. Bewustwording bij jongeren en
2022-5.1 MVO Platform Aalsmeer heeft in samenwerking Uitvoering
zorgen voor milieu en natuur in
met Westplas Mavo een methode bedacht om bedrijven
Aalsmeer
te helpen kleine stapjes te zetten op het gebied van circulair ondernemen.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2022
39
Gemeente Aalsmeer
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-4.2
Dit wordt in 2023 opgepakt. De scholen zijn wel uitgenodigd, maar dit heeft nog niet tot een traject geleid. De scholen worden opnieuw benaderd. Voor Taal op de werkvloer zijn de eerste contacten gelegd.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2022-1. Implementeren nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen 2021 door:
Uitvoering
- Uitbreiding van ambulante begeleiding van peuters in de hele dagopvang met een indicatie Voorschoolse Educatie; - Invoeren van activiteiten ouderbetrokkenheid op de VE-peutergroepen; - Pilot ‘Planting Languages’ gericht op meertalige ouders en het versterken van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Voorschoolse Educatie Aalsmeer ontvangt tijdelijk NPO-middelen vanuit het Rijk om onderwijsachterstanden als gevolg van Corona te bestrijden. Om versnippering en ‘langs elkaar heen werken’ tussen het onderwijs en de gemeente Aalsmeer te voorkomen, is er samen met het onderwijs, de kinderopvang en de preventie partners voortvarend gewerkt aan een lokaal projectplan: ‘NPO Aalsmeer, 2021-2025’. De raad is op 15 februari 2022 hierover per raadsbrief geïnformeerd. Interventies als Pauzesport, de Cultuurbus, de VoorleesExpress, BoekStart en een gezamenlijke studiedag slaan aan en zullen doorgang hebben tot het einde van de NPOlooptijd (juli 2025).
2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022-1.1 Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool.
Uitvoering
2022-1.2 Scholenbouw Oosteindedriehoek.
Raad
Status
2022? 1. Een goed voorzieningenniveau en regionale samenwerking behouden.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.2
In de begroting is het bouwkrediet voor de school opgenomen. Eind 2022 is de anterieure overeenkomst over de Oosteindedriehoek gesloten. Daarmee is dit project vertraagd.
40
Jaarstukken 2022
A
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen 2022-1.1 Voortzetten deelname Jeugdfonds Sport.
Uitvoering
sporten en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
2022-1.2 Goed beheer en onderhoud
Uitvoering
A
sportaccommodaties en openbare buitenruimte.
2022-1.3 Uitvoeren lokaal sportakkoord met
Uitvoering
sportverenigingen.
2 Mensen met een beperking en
2022-2.1 Voortzetting deelname Samenwerkingsverband Uitvoering
senioren vinden voldoende kwalitatief
Aangepast Sporten.
(sporten en bewegen) aanbod bij reguliere sportorganisaties
2022-2.2 Voortzetten Regeling Buurtsportcoaches.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.2
In het college-uitvoeringsprogramma zijn diverse onderzoeken opgenomen naar de status en het meerjaren onderhoud van de binnen- en buitensportlocaties. Deze onderzoeken worden in 2023 uitgevoerd en kunnen vervolgens leiden tot (strategische) keuzes op het gebied van beheer en onderhoud van alle sportaccommodaties.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2022-1. Uitwerken van de aanbevelingen uit rapport Tussenevaluatie ESA - Sport.
College
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-1
De tussenevaluatie ESA-sport is gevolgd door een tweede onderzoek: het onderzoek verkenning taakverbreding ESA, dat in het najaar van 2022 is opgeleverd. Het college heeft de gemeenteraad op 24 november 2022 per brief laten weten hoe zij om gaat met beide onderzoeken. Diverse aanbevelingen worden overgenomen en
Jaarstukken 2022
41
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting uitgewerkt in 2023 (met name ten aanzien van de aansturing). Enkele aanbevelingen worden gezien nieuwe ontwikkelingen (waaronder een andere bestuurder bij de ESA) anders ingezet.
2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Meer samenwerking van kunst- en
2022-1.1 In overleg met het culturele veld de
Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en
samenwerking stimuleren.
Status
2022?
meer gezamenlijke activiteiten.
2022-1.2 Twee netwerkbijeenkomsten voor het culturele Uitvoering veld organiseren.
2. Lokale cultuuractiviteiten in het
2022-2.1 Subsidie verstrekken voor het plan
Uitvoering
aanbod muziek- en cultuureducatie op
Cultuureducatie met Kwaliteit waarin dit actiepunt is
scholen en lokale amateurkunst
opgenomen.
versterken.
2022-2.2 Participatie amateurkunstorganisaties in het
Uitvoering
A
fellowship traject.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-2.2
Deze actie bleek bij nader inzien niet goed aan te sluiten bij het Fellowshiptraject. Ook Corona zorgde dat praktische uitvoering de eerste maanden van 2022 niet mogelijk was. De acties vanuit het fellowshiptraject vielen onder het CUP van het vorige college. Na de bestuurswisseling is dit traject beëindigd. Participatie in de brede zin van het woord, dus ook van amateurkunstverenigingen heeft het nieuwe college wel meegenomen als belangrijk punt voor beleid en uitvoering op het gebeid van kunst en cultuur.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2022-1. Uitvoering geven aan de acties "Actualisatie Cultuurbeleid 2020".
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
42
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.591
-1.202
1.618
326
-1.292
1.793
521
-1.272
20
2.1 Onderwijsbeleid en
-1.008
-1.061
1.523
392
-1.131
1.533
395
-1.138
-7
-1.275
-1.522
1.637
83
-1.554
1.658
83
-1.575
-21
2.3 Sportaccommodaties
-122
-21
1.861
1.922
61
1.913
1.482
-431
-492
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-384
-353
394
0
-394
307
0
-307
87
2.4 Musea
-151
-143
143
0
-143
145
0
-145
-2
2.4 Cultureel erfgoed
-113
-76
89
0
-89
76
0
-76
13
2.4 Media
-492
-515
515
0
-515
500
0
-500
15
-5.135
-4.892
7.780
2.723
-5.057
7.924
2.481
-5.444
-386
44
25
0
36
36
10
24
14
-22
-5.092
-4.867
7.780
2.759
-5.021
7.934
2.505
-5.430
-409
leerlingenzaken 2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste afwijkingen 2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 20.000) Onderhoud en vaste lasten (hogere lasten en baten € 130.000) De gemeente heeft financiële verplichtingen ten aanzien van de service- en onderhoudskosten voor de gehuurde ruimten van kinderopvang Partou en het gymlokaal in De Mikado. De gemeente heeft dienstverleningsovereenkomsten met De Mikado en met De Rietpluim. Gemaakte kosten (€ 117.000) worden per kalenderjaar afgerekend. Voor het schoolplein obs Samen Eén is een extra bijdrage vanuit het schoolpleinenplan gedaan om een deel van het hekwerk te vervangen. Het schoolbestuur heeft hier mede aan bijgedragen (€ 3.000). Op basis van de wet- en regelgeving is de gemeente financieel verantwoordelijk voor de onroerende zaakbelasting eigenaars- en gebruikersdeel, opstalverzekering, klokuurvergoeding bewegingsonderwijs en de erfpachtvergoeding voor de Jozefschool. De erfpachtvergoeding (€ 10.000) is in rekening gesteld voor de jaren 2020 en 2021. Te verrekenen met gebruikers (hogere lasten en baten € 51.000) Dit betreft de verrekening van hogere kosten van onderhoud voor gebruikers € 51.000. Deze uitgaven en inkomsten worden in de 1e bestuursrapportage 2023 in de begroting opgenomen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000, voordeel baten € 14.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2022
43
Gemeente Aalsmeer
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel € 7.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000, voordeel baten € 3.000) worden niet toegelicht. 2.3 Sportbeleid en activering (nadeel € 21.000) Het college heeft besloten dat een bedrag van € 54.000 beschikbaar wordt gesteld uit het corona noodfonds voor uitgaven ESA BV. Dit is abusievelijk niet in de 2e bestuursrapportage opgenomen. Daarnaast is er een voordeel ontstaan van € 47.000 op het onderdeel subsidies. De twee belangrijkste redenen zijn: 1. Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland heeft per 1 januari 2022 de organisatie overgenomen van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Aalsmeer. Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland heeft voor 2022 geen aanvraag ingediend bij de gemeente Aalsmeer. 2. De subsidies voor schoolsport en topsport zijn niet aangevraagd. In 2022 was het corona virus nog actief. Dit resulteerde in minder aanvragen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 14.000) worden niet toegelicht. 2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 492.000) Sportaccommodaties (nadeel baten € 446.000) Het Rijk heeft de gemeente over het 1e en 2e kwartaal 2021 minder tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties TVS) toegekend dan aangevraagd (€ 169.000 nadelig). De gemeente heeft dit moeten terugbetalen.
In de Kadernota 2022 is een extra budget toegekend vanaf 2022 voor het onderhoud van de sportaccommodaties door de ESA (€ 241.000). Daarbij is er ten onrechte vanuit gegaan dat deze hogere bijdrage volledig gedekt kan worden door ruimte in de voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties. Dat is niet het geval. In werkelijkheid is structureel € 96.000 beschikbaar. Het verschil (€ 145.000) komt ten laste van het rekeningresultaat. In de 1e bestuursrapportage 2023/ Kadernota 2024 wordt deze omissie gecorrigeerd. De specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 is afgewikkeld in deze jaarrekening. Hierdoor is er een lagere baat gerealiseerd van € 132.000. De definitieve afwikkeling van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2022 volgt in de jaarrekening 2023. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 52.000, voordeel baten € 6.000) worden niet toegelicht. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 87.000) Vanwege de effecten van de coronapandemie zijn er minder aanvragen geweest voor subsidies amateurkunst. Tevens zijn subsidies van het jaar 2021 lager vastgesteld, omdat een deel van de activiteiten vanwege corona niet konden worden ontplooid (bestedingen zijn lager uitgevallen). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 2.000) worden niet nader toegelicht.
2.4 Musea (nadeel € 2.000) Dit betreft diverse kleinere afwijkingen (< € 40.000) die niet nader worden toegelicht (nadeel lasten € 2.000).
44
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
2.4 Cultureel erfgoed (voordeel € 13.000) Dit betreft diverse kleinere afwijkingen (< € 40.000) die niet nader worden toegelicht (voordeel lasten € 13.000). 2.4 Media (voordeel € 15.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000) die niet nader worden toegelicht. Reservemutatie (€ 22.000 nadelig) Dit betreft een hogere storting in de reserve Monumentenzorg (€ 9.000 nadelig) en een lagere onttrekking aan de reserve Kunstzinnige verfraaiing als gevolg van lagere kosten dan het hiervoor beschikbare budget (€ 13.000 nadelig). De storting in de reserve monumentenzorg betreft de uitvoering van het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit waarbij gesteld dat niet bestede subsidies aan de reserve Monumentenzorg worden toegevoegd, totdat het plafond van € 50.000 is bereikt.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2022
45
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
46
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer: de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken, zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
Jaarstukken 2022
47
Gemeente Aalsmeer
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Behouden en continueren van een
2022-1.1 Uitvoering geactualiseerde Uitvoeringsagenda
Uitvoering
goed vestigingsklimaat.
Economie, Recreatie & Toerisme 2020. Aanpassingen
Status
2022?
gebaseerd op scan corona 'impact crisis op lokale economie'.
2022-1.2 Implementatie beleidslijnen strategie
Uitvoering
werklocaties in regionale afstemming.
2022-1.3 Opstellen ruimtelijk-economische visie
Raad
A
Westeinderplassen. Fase II: Gebiedsvisie en strategie.
2022-1.4 Ontwikkeling ‘Green Square’ op Green Park
Uitvoering
Aalsmeer.
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2022-2.1 De Greenport werkt in nauwe samenwerking
concurrentiepositie van de
met de gemeente, bedrijfsleven en onderwijs aan het
sierteeltcluster in de regio Aalsmeer
realiseren van een Flowercampus ter versterking van de
versterken
sierteeltcluster.
Uitvoering
2022-2.2 Binnen de Greenport wordt in gezamenlijkheid Uitvoering gewerkt aan een plan van aanpak voor de huisvesting Arbeidsmigranten. Zie thema 3.2 Greenport.
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot
2022-3.1 De ambitie is om Visit Aalsmeer via de website Uitvoering
economie en recreatie & toerisme,
en social media in de komende jaren nog verder uit te
sterker op de kaart gezet
bouwen en te professionaliseren. De thema’s water, bloemen en fietsen & wandelen blijven daarbij belangrijke thema’s en komen terug in campagnes en/of instameets.
2022-3.2 Om de effectiviteit van de promotie van
Uitvoering
Aalsmeer te meten, willen we meer inzicht krijgen door het monitoren van bezoekersaantallen en overnachtingen in Aalsmeer en door deel te nemen aan het MRAbezoekersonderzoek. Deze data vormen mede belangrijke input voor het Jaarplan 2022 van Visit Aalsmeer en voor het toeristisch-recreatieve beleid van Aalsmeer.
2022-3.3 Opstellen van het Jaarplan 2022 voor Visit Aalsmeer en de social media en het uitvoeren van de daarin genoemde acties en projecten.
48
Jaarstukken 2022
Uitvoering
A
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022?
4. Bevorderen economische activiteiten 2022-4.1 Via Visit Aalsmeer en de social media willen wij Uitvoering in de sector recreatie en toerisme onder ons specifiek richten op het verleiden van bezoekers om meer via verblijf en arrangementen.
naar Aalsmeer en omgeving te komen, hier te verblijven en gebruik te maken van arrangementen door het zoeken van de samenwerking met en faciliteren van ondernemers uit de toeristisch recreatieve sector.
2022-4.2 Actieve samenwerking met de ondernemers in Uitvoering Aalsmeer op het gebied van Visit Aalsmeer wordt verder voorgezet, zoals samenwerking op het gebied van het voeren van campagnes (horeca, detailhandel, recreatieen watersportsector, culturele sector en hotelsector) en het houden van instameets.
2022-4.3 Het Plan Villagedressing Aalsmeer en de
Uitvoering
daarbij behorende lijst met acties en projecten wordt verder uitgevoerd. Het gaat hier om het versterken van de fysieke leefomgeving in Aalsmeer in de vorm van investeringen en aanpassingen in de fysieke omgeving. Naast de inzet via Visit Aalsmeer (social media) om Aalsmeer op de kaart te zetten, is het van belang om dat in de fysieke leefomgeving concreet terug te laten komen.
5. Meer vervulde vacatures op de
2022-5.1 Uitvoering plan verbetering aansluiting
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
onderwijs en arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen
2022-6.1 Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in
over water vergroten ten behoeve van
december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning
Recreatie en Toerisme. Fort
voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. Na
Uitvoering
A
Kudelstaart is volgens plan geschikt en verlening van de omgevingsvergunning zal worden in functie als recreatieve en toeristische gewerkt aan het realiseren van een zeilfort met hotel, voorziening (zeilfort).
congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten. In het kader van de samenwerking en afspraken voor het herstel van de liniedijken van de Stelling van Amsterdam wordt gedacht aan een pontverbinding tussen het fort bij Aalsmeer en het fort Kudelstaart (2024).
2022-6.2 Het verder versterken van de positie van
Uitvoering
Aalsmeer op waterrecreatief gebied door mogelijke en gewenste waterrecreatieve voorzieningen en watersportmogelijkheden wordt in beeld gebracht, welke aansluiten op de drie subsidieregelingen (op het gebied van waterrecreatie) van de provincie Noord-Holland en
Jaarstukken 2022
49
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? de provinciale subsidieregeling in het kader van de Westeinderscheg.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.3
Voor de Westeinderplassen is ingezet op het traject Westeinderscheg vanuit de Provincie Noord Holland. Het traject Westeinderscheg biedt vele kansen Voor Aalsmeer. De opgehaalde input voor de visie Westeinderplassen is daarin meegenomen. Voor het vervolg van de visie zal aansluiting worden gezocht bij de omgevingsvisie.
2022-2.1
Dit onderwerp wordt getrokken door de Greenport. Het stond opgenomen in het jaarplan 2022 van de Greenport, maar is geen onderdeel meer van het plan 2023. Voor 2023 wordt ingezet op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar is het niet meer gericht op een fysieke locatie voor een flowercampus. Deze keuze is ook gemaakt op basis van prioritering.
2022-6.1
Op 28 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan Fort Kudelstaart vernietigd.
Thema Actuele beleidsontwikkelingen De gemeente Aalsmeer wil het lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven versterken (Agenda Economie en Recreatie & Toerisme, vastgesteld in 2019). Het hoofddoel van deze agenda is het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer. Werklocaties Eén van de manieren om het economisch vestigingsklimaat te versterken is om het aanbod van werklocaties kwantitatief en kwalitatief te laten aansluiten op de markt, zodat gevestigde bedrijven kunnen doorgroeien en uitbreiden. Dit maakt dat Aalsmeer aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor bedrijven van buitenaf. In 2021 is tegen deze achtergrond de strategie werklocaties Aalsmeer vastgesteld. In de begroting 2022 is toegelicht dat de implementatie van de beleidslijnen uit de strategie werklocaties de komende jaren centraal staat. Eén van de beleidslijnen uit de Strategie werklocaties Aalsmeer is het opstellen van een integraal toekomstperspectief op de Schinkelpolder. Gestart is met voorbereidingswerkzaamheden om tot een nota van uitgangspunten visie Schinkelpolder te komen. Ter voorbereiding van de visie op Schinkelpolder is een adviesbureau geselecteerd om het proces voor de totstandkoming van de visie te begeleiden.
Recreatie en toerisme Ook in 2022 heeft Aalsmeer op het gebied van recreatie en toerisme nadrukkelijk en blijvend in de positionering van Aalsmeer als internationaal water- en bloemendorp voor bewoners, bezoekers en het bedrijfsleven geïnvesteerd via Visit Aalsmeer en de daarbij behorende social media zowel online als in de
50
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
fysieke leefomgeving. Met diverse sectoren is overleg gevoerd om te komen tot verdere samenwerking met Visit Aalsmeer. Dit is een continu proces. Voor 2022 is een Jaarplan Visit Aalsmeer opgesteld. Aalsmeer beschikt over een digitaal nachtregister voor verblijfsaccommodaties. Dat register bevat geanonimiseerde gegevens over het aantal bezoekers die overnachten in Aalsmeer, aard van hun verblijf (leisure of zakelijk), de duur van hun verblijf en het land van herkomst. Deze informatie is gebruikt als input voor het opstellen van het jaarplan 2022 voor Visit Aalsmeer. Het MRA bezoekersonderzoek is daarbij ook betrokken. Aan de fysieke leefomgeving is gewerkt door de uitvoering van het Plan Village dressing. In het Plan Village dressing Aalsmeer staan diverse korte, middel en langere termijn maatregelen geformuleerd. In 2022 is uitvoering gegeven aan de plaatsing van toeristische en recreatieve bewegwijzeringsborden in Aalsmeer. Inmiddels is deze maatregel volledig uitgevoerd en zijn alle borden geplaatst. De start van FloriWorld heeft niet gebracht wat er van werd verwacht door het faillissement FloriWorld. In verband met de inwerkingtreding van drie provinciale subsidieregelingen op het gebied van waterrecreatie en een subsidieregeling in verband met het project Westeinderscheg is gekeken naar het realiseren van extra voorzieningen op waterrecreatief gebied in Aalsmeer.
In 2022 zijn subsidies aangevraagd onder andere voor de pontverbinding en toeristische bebording op het water. Accommodatiestrategie Met het opstellen van een visie voor hotelaccommodaties zijn we nog steeds niet gestart. Er vindt eerst een inventarisatie plaats wat de laatste stand van zaken is op dat gebied en waar ruimtelijke ontwikkeling op dat gebied mogelijk is in Aalsmeer. Na afronding daarvan moet worden bepaald of een visie noodzakelijk is of niet. Bij het opstellen van een accommodatiestrategie wordt aansluiting gezocht bij de bestaande beleidskaders, zoals op het gebied van economie, duurzaamheid, recreatie en toerisme, particuliere vakantieverhuur en het beleid van de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Het is van belang dat nieuwe verblijfsaccommodaties in Aalsmeer een duidelijke meerwaarde hebben voor de omgeving en het vestigingsklimaat te versterken.
2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 1. Vormgeven aan de ontwikkeling van 2022-1.1 Een belangrijk deel van het verouderd de verouderde glastuinbouwgebieden.
Uitvoering
A
glastuinbouwgebied valt binnen de structuurvisie Bovenlanden. In de structuurvisie staan de ruimtelijke mogelijkheden uitgewerkt voor transformatie. Op basis van de visie worden ook fondsen geworven voor transformatiekosten.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2022
51
Gemeente Aalsmeer
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.1
Deze structuurvisies zijn in december 2020 vastgesteld. Op basis van de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg zijn in 2022 de volgende acties uitgevoerd: •
er wordt via de Westeinderscheg een lobby voorbereid voor meer gelden voor aankoop,
inricht en beheer van groen; •
er wordt samen met de provincie gewerkt aan de begeleiding van een paar pilots voor
transformatie van glas naar recreatie/natuur; •
er is een gebiedscoördinator ingeschakeld die voorlichting geeft aan kwekers over de
mogelijkheden die de structuurvisie biedt en hen gaat begeleiden naar een initiatief De uitvoering van de structuurvisie Tussen de Linten stuit nog op beperkingen vanuit de provinciale verordening. Om hierin een doorbraak te bewerkstelligen heeft, op onze uitnodiging, een delegatie van provinciale staten het gebied begin 2022 bezocht en is de beoogde gemeentelijke kwaliteitsverbetering nader toegelicht. Dit heeft (nog) niet geleid tot een andere beleidsopvatting bij de provincie.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2022-1. Voorbereiden met de Greenport van samenwerkingsafspraken op het gebied van
Uitvoering
onderwijs en arbeidsmarkt. 2022-2. Op basis van onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten nadere
Uitvoering
vervolgstappen uitwerken in samenwerking met de Greenport. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten Om als Greenport goed te kunnen functioneren is huisvesting van arbeidsmigranten essentieel. De Greenport heeft dit in 2021 samen met de gemeentes opgepakt. Als eerste stap is een onderzoek uitgevoerd naar de vraag en behoeftes op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten. Nadere vervolgstappen worden nog verder uitgewerkt. In regionaal verband is een plan van aanpak vastgesteld. De aanpak wordt nu verder ter hand genomen. Aalsmeer heeft hierin het voortouw genomen.
2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022? 1. Een gunstigere beleving van de
2022-1.1 Bij de rijksoverheid, zelfstandig en via de BRS, Uitvoering
balans tussen revenuen en overlast van pleiten voor het op een andere manier onderzoeken van Schiphol.
geluidsoverlast; de systematiek van de berekende hinder en het aantal ernstig gehinderden loslaten en overstappen op een systematiek waarbij meetgegevens een rol spelen. En daarvoor de meetgegevens van Sensornet te gebruiken.
52
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
2022-1.2 Het bij de Tweede Kamer pleiten voor
Uitvoering
volumebeperking van Schiphol ten einde de ervaren hinder in Aalsmeer en Kudelstaart substantieel te verminderen. Dit mede op basis van de MKBA zoals opgesteld door onderzoeksbureau CE Delft.
2022-1.3 Het via de Bestuurlijke Regie Schiphol bij de
College
rijksoverheid pleiten voor wederkerigheid, ofwel het op elkaar afstemmen van luchtzijdige en landzijdige ontwikkelingen.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Luchtruimherziening De rijksoverheid houdt zich momenteel bezig met een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het is de bedoeling om efficiënter gebruik te maken van dat luchtruim, rekening houdend met Europese wet- en regelgeving. Aanpassing van het luchtruim en vliegroutes kan van invloed zijn op de hinderbeleving en op ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Gemeenten waaronder Aalsmeer benadrukken het belang van wederkerigheid, ofwel het afstemmen van luchtzijdige ontwikkelingen en landzijdige ontwikkelingen. Het college blijft alert op het benutten van reactie-en bezwaarmogelijkheden op beleidsvoornemens van het ministerie. Luchthavenverkeersbesluit In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LVB met bijbehorend MER ter inzage gelegd. De gemeente Aalsmeer heeft hierop een zienswijze ingediend. Het wettelijk vastleggen van het plafond van 500.000 vluchten zorgt voor extra belasting van secundaire banen zoals de Aalsmeerbaan, terwijl het doel is om de secundaire banen door preferentieel baangebruik te ontlasten. Het is onduidelijk wanneer het nieuwe LVB wordt vastgesteld. De verwachting is eind 2023/ begin 2024 Luchthavenindelingbesluit In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LIB ter inzage gelegd. Aanleiding was de aanleg van een viaduct over de A4 en verdubbeling van een rijbaan (voor vliegtuigen).
Decentrale overheden waaronder Aalsmeer hebben gepleit voor aanpassing ook op andere punten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het regime binnen LIB 3. Ook zijn de decentrale overheden nog met het rijk in gesprek over het maken van een integrale beleidsafweging bij afwijkingen van het LIB. Niet bekend is wanneer het LVB wordt vastgesteld. In 2022 heeft het ministerie een aantal mogelijke aanpassingen aangekondigd. Ook is aangekondigd dat zal worden gestart met NOVEX Schiphol. In deze integrale visie zal het belang – volgens het ministerie – van een gezonde leefomgeving zwaarder wegen. De start zal naar verwachting halverwege 2023 plaatsvinden. Einde ORS, nieuwe overlegstructuur In navolging op het advies van ORS-voorzitter Van Geel is het de vraag op welke wijze de rijksoverheid een nieuwe overlegstructuur uitwerkt voor de luchtvaartsector, overheden, inwoners en maatschappelijke instanties. Gepleit is voor het oprichten van een 'bestuurlijke kolom' waarin decentrale overheden als
Jaarstukken 2022
53
Gemeente Aalsmeer
overlegpartners een positie krijgen. Deze kolom is ook opgezet in de vorm van de BRS, het is nu zaak om ervoor te zorgen dat wij als decentrale overheid onze positie weten te behouden.
2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022-1.1 Warmtevisie Aalsmeer
Raad
2022-1.2 In samenwerking met het Regionaal
Uitvoering
2022? 1. De energie infrastructuur in de
A
gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.
Energieloket diverse acties: groepsaankopen, vragen beantwoorden over duurzaamheid en dergelijke.
2022-1.3 Ondersteunen VVE's, collectieven,
Uitvoering
maatschappelijke organisaties bij verduurzamen gebouwen door Servicepunt Energieadvies
3. Transitie van een lineaire economie
2022-3.1 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering
naar een circulaire economie door
MRA, Greenport en De Meerlanden in het kader van
ondernemers te stimuleren hoe
circulaire economie.
(circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.1
In het eerste kwartaal van 2022 is de concept Warmtevisie Aalsmeer aangeboden voor besluitvorming. Dit heeft niet geleid tot vaststelling van de warmtevisie.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Programma
2021 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-294
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
-218
462
0
-462
443
0
-443
18
235
0
251
119
-132
339
55
-284
-152
3.1 Economische promotie
-107
425
384
853
469
383
862
480
11
Totaal saldo van baten en lasten
-166
207
1.097
972
-124
1.165
917
-248
-124
Resultaat
-166
207
1.097
972
-124
1.165
917
-248
-124
54
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste afwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 18.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000) worden niet toegelicht. 3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 152.000) Grondbank (nadeel lasten € 91.000, nadeel baten € 45.000) Per 1 oktober 2022 is de grondbank in Kudelstaart in beheer van een externe partij. Deze partij huurt de locatie van de gemeente voor € 200.000 per jaar. Dit zorgt voor een constante jaarlijkse inkomstenbron. Doordat het beheer van de grondbank door de AA-organisatie vervalt aan de externe partij bespaart de gemeente vanaf 1 oktober 2022 jaarlijks € 50.000 aan kosten. Dat betekent dat er voor het jaar 2023 en verder een constante en zekere inkomstenbron ontstaat en geen risico's meer op tekort aan grond- of baggerstromen. De begroting 2022 was gebaseerd op 12 maanden omzet. In werkelijkheid is er maar over negen maanden inkomsten uit projecten en bagger ontvangen. Het tekort van € 136.000 (nadeel lasten € 91.000 en nadeel baten € 45.000) is ontstaan doordat er minder inkomsten uit grondstromen zijn gekomen en diverse baggerstromen die wel gepland waren door HHS Rijnland (met name in het laatste deel van het jaar) niet ten gunste van het gronddepot zijn gekomen. Een aantal projecten is later in uitvoering gegaan dan gepland.
Daarnaast zijn de overall bedrijfsvoeringskosten (kraan) door de economische omstandigheden iets duurder uitgevallen en is er extra inbraakbewaking noodzakelijk geweest, als gevolg van het feit dat er in 2022 meermaals ingebroken is in de kraan op het depot, er vernielingen zijn gepleegd en brandstofdiefstal heeft plaatsgevonden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 3.000 en nadeel baten € 18.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische promotie (voordeel € 11.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 9.000) worden niet toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2022
55
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
56
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
Jaarstukken 2022
57
Gemeente Aalsmeer
2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Het openbaar groen op het
2022-1.1 Het meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Raad
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau
actualiseren waar openbaar groen onderdeel van is.
Status
2022?
brengen en houden.
2022-1.2 Monitoring van de onderhoudskwaliteit/
Uitvoering
beeldkwaliteit - conform het in 2021 vastgestelde monitoringsschema - zodat de onderhoudskwaliteit van het groen per wijk in beeld is.
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2022-2.1 De acties naar aanleiding van de groen in Aalsmeer vaststellen.
gemeentepeiling 2019 uitvoeren.
3. Het versterken van de kwaliteit van
2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties voor een
het openbaar groen met diverse
duurzaam bomenbeheer zoals aangegeven in het
gebruiksmogelijkheden.
bomenbeleid dat eind 2021 aan de raad is aangeboden.
2022-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
A
Waterfront uitvoeren.
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer 2022-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk en vasthouden regenwater, minder
klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld
verstening
smallere trottoirs en grotere plantsoenen creëren. Het
Uitvoering
beleidsplan klimaatadaptatie geeft hiervoor richting en koppelkansen aan. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-3.2
Het Groene Lint en Waterfront zijn nagenoeg klaar, de uitvoering van het Machinepark start in 2023.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022-1.1 Groot onderhoud plegen aan diverse wegen.
Uitvoering
2022? 1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden.
58
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2. Hinder door reconstructies voor
2022-2.1 Bereikbaarheidsregie en communicatie via
Uitvoering
inwoners zoveel mogelijk beperken.
bewonersbrieven, website en pers. Werkzaamheden
Status
2022?
waar mogelijk combineren.
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in 2022-3.1 Onderhoud plegen aan speelplaatsen en hun leefomgeving.
Uitvoering
renoveren van enkele speelplaatsen.
2022-3.2 Inlopen achterstanden renovaties
Uitvoering
A
2022-4.1 Actualiseren basisrioleringsplan.
College
A
2022-4.2 Meenemen klimaatadaptieve maatregelen in
Uitvoering
speelplaatsen; conform motie.
4. Waterafvoer en berging is op voldoende niveau om klimaatverandering op te vangen.
uitvoeringsprojecten.
5. Inwoners bewust maken van
2022-5.1 Communicatie bij projecten over wat mensen
Uitvoering
klimaatopgave en medewerking vragen. zelf kunnen doen en algemene communicatie over klimaatadaptatie onder andere door het opzetten van een webpagina met actualiteiten en klimaatadaptatie tips voor bewoners.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-3.2
Er is structureel budget geprogrammeerd voor het inlopen van de achterstanden renovaties speelplaatsen in het Meerjarenplan Projecten (MPP) bij de grootschalige herziening van het MPP in 2022.
2022-4.1
Het basis rioleringsplan (BRP) is nagenoeg gereed en de resultaten worden daarna verwerkt in het MPP, GRP en de rioolexploitatie.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2022-1. Aanleg rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan-Middenweg.
Uitvoering
A
2022-2. Nota Civieltechnische Kunstwerken.
Raad
A
2022-3. Nota Wegen
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2022
59
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-1
De rotonde is nog niet gerealiseerd. Wel is deze aanbesteed en gegund. Aannemer KWS is het werk nu aan het voorbereiden en legt de rotonde in 2023 aan.
2022-2
De Nota is vastgesteld in juli 2022 en verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
2022-3
De Nota Wegen behoeft momenteel geen actualisatie meer. Door de herziening van de financieringssystematiek en het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte is de financiering van het wegenonderhoud de komende jaren gewaarborgd.
2.4.3 Afvalinzameling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Het verlagen van de omvang en het
2022-1.1 Implementatie 'Van afval naar grondstofbeleid
Uitvoering
percentage van het restafval met
2021-2025'.
Status
2022?
behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd
2022-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen
voor de bestrijding van zwerfafval.
voor het opruimen van zwerfafval.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.4 Begraafplaats Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2022-1. Onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer, met speciale aandacht
Uitvoering
Status
voor het bestrijden van onkruid. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-1
Als gevolg van het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruid zijn extra kosten gemaakt die binnen de bedrijfsvoering worden opgelost. Handmatig onkruidbeheer is niet op alle gedeeltes haalbaar. Er wordt een derde partij ingehuurd om onkruid te bestrijden met heet water (stomen/branden).
60
Jaarstukken 2022
A
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
4.2 Verkeer en vervoer
-6.322
-7.163
5.892
524
-5.368
5.628
589
-5.039
329
4.1 Openbaar groen en
-3.222
-3.895
3.831
83
-3.747
3.652
106
-3.546
201
4.2 Riolering
740
676
2.900
3.576
676
2.900
3.576
676
0
4.3 Afval
785
821
3.520
4.341
821
3.520
4.341
821
0
4.3 Milieubeheer
-760
-1.031
1.190
192
-998
1.059
191
-868
130
4.4 Begraafplaatsen
-79
-49
569
520
-49
569
520
-49
0
Totaal saldo van baten en lasten
-8.858 -10.641
17.901
9.236
-8.665
17.327
9.323
-8.004
660
Reservemutatie
-1.100
3.128
7.871
7.033
-839
7.358
6.299
-1.059
-220
Resultaat
-9.958
-7.513
25.772
16.269
-9.503
24.685
15.622
-9.063
440
openluchtrecreatie
Belangrijkste afwijkingen 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 329.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 222.000, voordeel baten € 64.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 286.000. Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 163.000) Het algemene verkeersbudget voor niet-projectmatige en relatief kleine werkzaamheden is nauwelijks ingezet in 2022. Dit levert een voordeel op van € 114.000. Het toezichthouderschap en het contractmanagement met betrekking tot Meerlanden is nog niet volledig ingevuld (voordeel € 49.000). Openbare verlichting (nadeel lasten € 82.000) De overschrijding valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats zijn de energiekosten € 60.000 hoger. Deze zijn te verklaren door de gestegen tarieven van energielevering, energiebelasting, netbeheerkosten en een verrekening met 2021.
Gezien de recente ontwikkeling op de energiemarkt en de tarieven voor energiebelasting zullen de energiekosten structureel hoger zijn. In de programmabegroting 2023 is met een stijging van de energiekosten rekening gehouden. De overige € 22.000 wordt veroorzaakt door prijsstijgingen van materialen, zoals masten, meerwerk ten gevolge van onvoorzien meerwerk op de levering van adapters voor armaturen en onderhoud aan elektrische installaties, respectievelijk de heraanbesteding. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 39.000, voordeel baten € 1.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2022
61
Gemeente Aalsmeer
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 201.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 99.000, voordeel baten € 20.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 119.000. Onderhoud Greenpark (voordeel lasten € 55.000) Greenpark wordt per deelgebied overgedragen. Dit gaat minder snel dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is € 55.000 van het gereserveerde bedrag voor het onderhoud niet besteed. Er komt een hernieuwde planning voor de overdracht. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 25.000, voordeel baten € 3.000) worden niet toegelicht. 4.2 Riolering (nihil) Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting op het taakveld riolering bedraagt € 101.000. Dit heeft betrekking op € 198.000 lagere lasten en € 96.000 hogere inkomsten. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 101.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering.
De twee belangrijkste redenen van de lagere lasten zijn de kosten van de gemalen en het beheer- en onderhoudsbudget. De lagere lasten gemalen (€ 138.000) zijn ontstaan doordat, door een toenemend tekort aan grondstoffen en materialen, vrijwel alle leveranciers op het gebied van elektronica en chipfabrikanten verdere vertraging hebben opgelopen bij het uitleveren van producten. Daardoor ontstaat vertraging in de uitvoering. Het budget onderhoud/beheer riolering laat een voordeel zien van € 74.000. Dit is met name veroorzaakt door een sterk gewijzigde aanpak van het onderzoek naar de riool- en grondwatermodelleringen, waardoor enkele grote onderzoekopdrachten doorgeschoven zijn in uitvoering. De hogere inkomsten hebben betrekking op de rioolheffing en het in rekening gestelde/te stellen riool meerverbruik (water). Deze laatste is afhankelijk van het werkelijke waterverbruik bij zowel huishoudens als producenten en daarom lastig te voorspellen in de begroting. Jaarlijks wordt een schatting gemaakt op basis van de meest actuele afrekening van waterleverancier. 4.3 Afval (nihil) Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt € 226.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 190.000 lager dan begroot, de baten zijn € 36.000 hoger dan begroot.
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 226.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting hebben vooral betrekking op DVO1 Meerlanden en wordt voor iets meer dan de helft veroorzaakt door lagere kosten voor verwerking, transportkosten naar de eindverwerker, afhandelingskosten van verwerkers en de overslag van afval. Het overige deel wordt veroorzaakt doordat de ingroei van het nieuwe afvalbeleid in 2022 tot minder kosten heeft geleid als gevolg van een later tijdstip van invoering.
62
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
De hogere baten betreffen voor € 27.000 hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot, welke wordt veroorzaakt door een verwachte afrekening over 2020. 4.3 Milieubeheer (voordeel € 130.000) Uitvoering energiebeleid (voordeel lasten € 91.000) Het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer heeft tot en met 2023 jaarlijks € 51.000 beschikbaar voor energieadvies aan collectieven en organisaties. Voor benutting van het budget is de gemeente afhankelijk van het aantal aanvragen uit de samenleving. In 2022 is in totaal voor € 25.000 aan adviesaanvragen gedaan (voordeel € 26.000). duurzaamheidsfonds.
Dit
bedrag
wordt
ook
minder
onttrokken
aan
de
bestemmingsreserve
In 2022 heeft de gemeente Aalsmeer specifieke uitkeringen ontvangen voor energiearmoede ( € 161.000) en Nationale Isolatie Aanpak ( € 90.000). Via faseringen in 2022 en 2023 was voor energiearmoede € 70.000 en voor de Nationale Isolatie Aanpak € 18.000 beschikbaar in 2022. Voor energiearmoede resteert eind 2022 € 7.000 en voor de Nationale Isolatie Aanpak de volledige € 18.000. De voorbereiding voor een aanpak van koopwoningen met een slecht energielabel nam onverhoeds meer tijd in beslag. De resterende middelen voor beide regelingen worden betrokken bij de uitwerking in 2023. In 2021 heeft de gemeente Aalsmeer een bedrag van € 68.000 ontvangen in het kader van de provinciale subsidieregeling 'Regionale samenwerking energiebesparing koopwoningen'. Hiervan was voor 2022 nog € 49.000 beschikbaar. Ultimo 2022 is € 15.000 niet besteed. Deze middelen vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Voor het plan van aanpak Aalsmeer Fossiel onafhankelijk 2019 – 2021 was in 2022 € 47.000 beschikbaar. Hiervan is ultimo 2022 € 17.000 niet besteed. Deze middelen waren niet nodig voor de afronding van het plan van aanpak of een verkenning naar duurzame warmte & koude systemen in Aalsmeer als aanvulling op de concept warmtevisie. Het voordeel op de lasten (€ 17.000) leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve duurzaamheidsfonds.