Jaarstukken 2020 incl. controleverklaring Accountant.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 5 1 Leeswijzer.................................................................................................................................................... 7 A Jaarverslag ................................................................................................................................................. 9 2 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 10 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 11 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 23 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 31 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 38 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................................................................
46 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 57 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 62 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 64 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. 67 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 68 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 80 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................. 97 3.4 Financiering ...................................................................................................................................... 103 3.5 Bedrijfsvoering..................................................................................................................................
109 3.6 Verbonden Partijen........................................................................................................................... 112 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 129 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 134 3.9 Corona.............................................................................................................................................. 136 B Jaarrekening ........................................................................................................................................... 140 4 Baten en lasten ....................................................................................................................................... 143 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................................................ 144 4.2 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 145 4.3 Begrotingsafwijkingen ......................................................................................................................
146 4.4 Analyse resultaat .............................................................................................................................. 149 4.5 Veilig te stellen budgetten ................................................................................................................ 151 4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................... 153 4.7 Resultaatbestemming....................................................................................................................... 156 4.8 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 158 5 Balans ...................................................................................................................................................... 161 5.1 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................. 162 5.2 Balans .............................................................................................................................................. 168 5.3 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 170
Gemeente Aalsmeer
5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 191 6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................... 195 6.1 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 197 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 199 7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 200 8. Bijlagen ................................................................................................................................................... 201 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................................. 202 8.2 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 211 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte ..............................................................................................
222 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa........................................................................................................ 229 8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld..................................................................................... 232 8.6 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 234 8.7 Lijst van afkortingen ......................................................................................................................... 241
4
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Voor de voortgang van de bestuurlijke actiepunten is 2020 een bijzonder jaar geweest. De doelstellingen en acties zijn nogal eens gericht op het verbinden van (groepen) inwoners, of het stimuleren van participatie op gebieden als welzijn, sport en cultuur. Ook het ondersteunen van ondernemers door het organiseren van evenementen valt daaronder. De contact-beperkende rijksmaatregelen hebben dan ook behoorlijke impact gehad op de bestuurlijke actiepunten. Sommige actiepunten zijn uitgesteld, zo valt in de programmaverantwoording te lezen. Daarvoor in de plaats zijn vaak bergen werk verzet bij het uitvoeren van landelijke ondersteuningsmaatregelen als ook aanvullende lokale ondersteunende maatregelen. Enkele actiepunten zijn anders ingevuld of uitgevoerd of aan de huidige tijd aangepast. Desondanks is een groot deel van de plannen gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020.
Resultaat 2020 De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 26,6 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2020 nog een voordeel van ruim € 24,1 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor ruim € 2,5 miljoen positiever dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt: bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
01 Sociaal domein
18.261
18.320
30.518
10.560
19.958
28.244
9.472
18.772
-1.186
02 Onderwijs en ontplooiing
5.612
5.556
6.962
1.781
5.181
6.953
1.614
5.339
158
322
73
692
748
-57
731
568
163
219
6.930
9.707
17.642
7.567
10.075
16.463
7.613
8.850
-1.225
965
384
6.682
5.577
1.105
11.321
8.973
2.348
1.244
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
4.631
4.945
5.587
461
5.126
5.426
657
4.770
-357
07 Overhead
7.885
8.206
11.109
0
11.109
11.547
3
11.544
436
-44.890 -45.845
1.047
75.434 -74.387
384
75.882
-75.498
-1.111
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
08 Algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten
-283
1.347
80.237 102.127 -21.890
81.069 104.782
-23.713
-1.823
Reservemutatie
962
-2.584
11.100
11.093
13.969
-2.876
-631
Resultaat
679
-1.237
91.337 115.471 -24.135
92.162 118.751
-26.589
-2.455
13.344
Jaarstukken 2020
-2.245
5
Gemeente Aalsmeer
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn terug te vinden in de volgende programma(onderdelen): Sociaal Domein (voordeel € 1,2 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Wijkteams (voordeel € 0,1 miljoen), Inkomensregelingen (voordeel € 0,4 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 0,4 miljoen). Openbare ruimte (voordeel € 1,2 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,3 miljoen) en Verkeer en vervoer (voordeel € 0,9 miljoen). Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,2 miljoen) Nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1 miljoen), Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,4 miljoen) en ordening (nadeel € 0,2 miljoen).
Ruimtelijke
Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,1 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Algemene uitkering (voordeel € 0,2 miljoen), Overige baten en lasten (voordeel € 0,2 miljoen) en Treasury (voordeel € 0,6 miljoen). Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders
6
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
1 Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2020: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2020. Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2020 komen: wat wilden we bereiken in 2020 en de bijbehorende acties uit 2020. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2020. In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht. Bij de vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2020 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2020, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2019. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2020 én tussen gerealiseerd 2019 en 2020.
Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht. Bedrijfsvoering (overhead) Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is. De paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.
Jaarstukken 2020
7
Gemeente Aalsmeer
De jaarrekening bestaat uit: Het overzicht van baten en lasten en de toelichting In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar. De balans en de toelichting De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan. Lopende en afgesloten kredieten Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Taakvelden De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".
Basisset beleidsmatige indicatoren Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6. Single Information Single Audit (SiSa) Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan. Digitale versie jaarstukken 2020 Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.
8
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
A Jaarverslag
Jaarstukken 2020
9
Gemeente Aalsmeer
2 Programmaverantwoording
10
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.
Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven. De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.
Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen. De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad): 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;
Jaarstukken 2020
11
Gemeente Aalsmeer
3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.
2.1.1 Zorg en welzijn Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe 2020-1.1 De subsidie “zorg op afstand”, waarmee voor Aalsmeer Uitvoering (technologische) mogelijkheden in te
innovatieve E-health toepassingen worden gefinancierd, blijft
zetten voor goede zorg en
beschikbaar. Aanvragen dienen uit de zorgsector zelf te komen
ondersteuning aan inwoners.
en zijn op inhoud (realisatie en implementatie) van E-health
A
gericht.
2020-1.2 Ontwikkelen beoordelingskader voor aanbod aan E-
College
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
health toepassingen in relatie tot de WMO-taken van de gemeente.
2. Het ondersteuningsaanbod voor
2020-2.1 Met de Ketenzorg Dementie inzetten op het wegwijs
inwoners met dementie en inwoners die maken van inwoners die de diagnose dementie krijgen. eenzaam zijn of depressief is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
2020-2.2 Via een regionale ‘coalitie tegen eenzaamheid’ duurzame en financieel onafhankelijke eenzaamheidsprojecten voor alle lagen en groepen van de bevolking stimuleren bij bedrijven en maatschappelijke en culturele instellingen.
2020-2.3 Blijvende aandacht voor eenzaamheid onder ouderen door met inwoners collectief en individueel in gesprek te gaan over deze levensfase.
2020-2.4 De samenwerking verbeteren tussen de eerste lijn (huisartsen ea), het welzijnswerk en de GGZ om de signalering en doorverwijzing te verbeteren, en de ondersteuning door de GGZ intensiveren.
3. Informatie en
2020-3.1 Via het bestuur van de GR OGZ Amstelland toezicht
ondersteuningsmogelijkheden voor
houden op het up-to-date houden en qua inhoud vraaggericht
inwoners voor gezond gedrag zijn
houden van de gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
(www.ggdgezondheidinbeeld.nl ).
12
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-3.2 Brijder (onderdeel van de Parnassiagroep) wordt
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
ingehuurd om voorlichting aan jongeren en hun ouders te geven omtrent verslavingsgedrag.
2020-3.3 GGD Amsterdam geeft (op verzoek) gericht advies bij gezondheidsvragen die bij de bevolking leven.
2020-3.4 Via de huisartsen het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) stimuleren.
2020-3.5 Aan het landelijk actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” committeren en dit vertalen naar een lokale actieagenda.
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor
2020-4.1 Bewustzijn van zorgprofessionals over
naasten beter aan door verbeterde
mantelzorg(ondersteuning) vergroten, zodat (meer)
ondersteuning.
mantelzorgers eerder een beroep doen op de ondersteuning.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Tijdens de corona crisis hebben we veel innovaties zien ontstaan in het werkveld in Aalsmeer waar het gaat om zorg op afstand. Het budget zorg op afstand is hier niet voor aangesproken.
2020-1.2
Door innovatiekracht tijdens de Corona crisis, is ons beeld van de rol die de gemeente heeft bij ontwikkelingen rond e-health toepassingen gewijzigd, van sturend naar meer faciliterend en ondersteunend waar nodig. Een beoordelingskader was daardoor geen logische eerste stap. De rol van de gemeente wordt in 2021 verder uitgewerkt.
2020-2.1
Het informatiepakket voor mensen met dementie is vanuit de Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden samengesteld. Vanaf 2021 ontvangen inwoners die een diagnose dementie krijgen, deze informatie van de huisarts of van het ziekenhuis.
2020-2.2
In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een coalitie. Verdere planvorming vindt plaats in 2021
2020-2.3
Vanwege de Corona maatregelen zijn de huisbezoeken in het project Eenzaamheidsaanpak 75+ Aalsmeer stopgezet. Wel is in kaart gebracht welke kwetsbare ouderen uit de huisbezoeken die gedaan zijn, contact behoeven in deze tijd. Vrijwilligers die meewerken in dit project zijn ingezet om kwetsbare en eenzame ouderen te helpen met boodschappen of hebben telefonisch contact met deze ouderen. Als huisbezoeken weer mogelijk zijn, vervolgt Participe het project.
2020-2.4
Corona zorgde voor een crisissituatie waar genoemde partijen de handen vol aan hadden. Daarom zal dit in 2021 worden opgepakt in lijn met het plan van aanpak eenzaamheid en depressie.
2020-3.1
De vragenlijsten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor zijn in het najaar uitgezet onder een representatieve steekproef van Aalsmeerders. In aanvulling op de standaard vragen, zijn vragen over corona opgenomen.
2020-3.2
Brijder heeft haar werk, zoals gepland in hun activiteitenplan 2020, met aanpassingen vanwege corona zo goed als mogelijk uitgevoerd.
2020-3.3
De GGD inzet is veelal gericht geweest op de bestrijding van de corona crisis. De GGD heeft daarnaast zo veel als mogelijk de reguliere werkzaamheden voortgezet.
Jaarstukken 2020
13
Gemeente Aalsmeer
2020-3.4
De Gecombineerde leefstijl interventie is inmiddels voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met een andere aandoening vanuit de basisverzekering beschikbaar. Er zijn zes groepen gestart.
2020-3.5
In 2019 hebben we ons gecommitteerd aan het landelijk actieprogramma eenzaamheid. In 2021 werken wij verder aan de doorvertaling naar een lokale actie-agenda.
2020-4.1
In 2020 heeft een campagne plaatsgevonden waarbij professionals en inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden als het gaat om mantelzorgondersteuning.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.1.2 Werk en inkomen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
2020-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer
Uitvoering
Status
2022? 1. Inwoners, die (aangepast) kunnen
werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. het werk.
2020-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren Uitvoering van de samenwerking met het UWV worden ouderen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam geplaatst in een baan
2020-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden
Uitvoering
gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. De uitkomsten van een in 2019 gestart onderzoek worden waar nodig in 2020 geïmplementeerd.
2020-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment dat in
Uitvoering
2019 is doorontwikkeld wordt uitgevoerd.
2020-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt voortgezet,
Uitvoering
waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren met of zonder startkwalificatie te bereiken.
2. Inwoners met (voor hen
2020-2.1 Naar aanleiding van de evaluatie van de
onbeheersbare) schulden hebben
schuldhulpverlening wordt een nieuwe beleidsnota SHV
voldoende perspectief er uit te komen.
opgesteld. In deze nieuwe beleidsnota wordt de integrale aanpak verder vormgegeven.
14
Jaarstukken 2020
Raad
A
Gemeente Aalsmeer
3. Inwoners met een laag inkomen zijn
2020-3.1 Het op de evaluatie gebaseerde voorstel om het
voldoende effectief ondersteund.
Minimabeleid te actualiseren wordt opgenomen in de reguliere
Uitvoering
werkwijze.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.3
Deels gerealiseerd doordat het onderzoek naar de dienstverlening vertraging heeft opgelopen. In het kader van het simpel switchen is de samenwerking tussen AM match en OTT verder geïntensiveerd rondom de Verlengde Leerweg.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.1.3 Jeugd Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig
2020-1.1 .1 Uitvoering acties jeugdhulp in de nota ‘De
Uitvoering
A
hebben, kunnen zich naar eigen
kracht van Aalsmeer’, gericht op preventieve, selectieve
vermogen en gezond ontwikkelen met
en specialistische jeugdhulp 2020 waaronder:
op hen afgestemd aanbod van
- Pilot POH GGZ
ondersteuning, hulp en zorg
- Analyse aanbod, inrichting, effectiviteit veiligheids- en
Uitvoering
A
2022?
zorgketen - Pilot vroegsignalering en vroeginterventie - Verbeteren aansluiting tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs
2. Vroege signalering en preventie
2020-2.1 Uitvoeren van de acties jeugdhulp in de nota
blijven inzet om waar mogelijk te
'De kracht van Aalsmeer' voor een toekomstbestendig en
voorkomen dat jongeren specialistische betaalbaar stelsel. Accent ligt op de evaluatie van de jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie
organisatie en de inkoop van de specialistische
van uitgaven jeugdzorg (in 2022).
jeugdhulp.
3. Effectief en efficiënt jeugd- en
2020-3.1 Opstellen van het uitvoeringsplan 2020.
Uitvoering
jongeren-werk Aalsmeer (preventieve rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg versterken)
Jaarstukken 2020
15
Gemeente Aalsmeer
2020-3.2 Monitoren van het jeugdwerk aan de hand van Uitvoering de tussentijdse- en eindrapportage jeugdwerk en het uitvoeringsplan (plan-do-check-act cyclus volgen).
2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren Uitvoering aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over verlenging.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Pilot vroegsignalering is nog niet gestart door Corona en ambtelijke onderbezetting. Overige acties zijn gestart en lopen door in 2021.
2020-2.1
Acties zijn gestart, lopen nog door. Inkoop is in 2021.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Uitvoering van de nota Sociaal Domein.
Uitvoering
2020-2. Vaststellen van het regioplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
College
2020-3. Doorzetten van het programma JOGG middels de uitvoering van het
Uitvoering
activiteitenplan en de evaluatie en oriëntatie op de ketenaanpak overgewicht. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Loopt nog door.
16
Jaarstukken 2020
Status
A
Gemeente Aalsmeer
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend 2020-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de en worden naar behoefte benut.
College
A
Uitvoering
A
evaluatie ontmoetingsplaatsen.
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin 2020-2.1 Continueren inzet buurtbemiddelaar en budget voor adequaat ondersteund.
initiatieven van bewoners.
3. Nieuwe vormen van participatie
2020-3.1 Online participatie
Uitvoering
ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.
A
2020-3.2 Voortzetten bewonersgesprekken via diverse manieren Uitvoering van loten
2020-3.3 Onderzoeken haalbaarheid eerste Right to Challenge
A
Uitvoering
project
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Vertraagd als gevolg van Coronacrisis.
2020-2.1
Het budget voor nieuwe initiatieven is als gevolg van Corona niet helemaal benut. Het restant wordt in 2021 gebruikt voor plan van aanpak 'lief en leed'.
2020-3.2
Door Corona konden fysieke bewonersbijeenkomsten niet plaatsvinden en daarmee is ook de loting als methode niet ingezet
2020-3.3
Pilot beheer Seringenpark is mei 2020 gestart
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Inzetten nieuwe vormen van participatie en een andere bestuursstijl onder andere Uitvoering
Status
A
bij projecten als Waterfront, Park Machineweg, Centrumvisie, Oosteinderdriehoek en gebiedstransformatie Studio's Aalsmeer. 2020-2. Verder ontwikkelen en inzetten van digitale participatietools, zoals Citizen Lab.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
17
Gemeente Aalsmeer
2020-1
Door corona beperkt gebleven tot inzet digitale participatie als nieuwe vorm.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 1.1 Geëscaleerde zorg 18+
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
42
47
84
37
47
77
33
44
-3
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
3.077
3.050
3.625
136
3.489
3.655
166
3.489
0
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
866
945
937
0
937
1.105
35
1.070
132
1.1 Volksgezondheid
1.082
1.151
1.151
43
1.107
1.150
43
1.107
0
1.1 Wijkteams
1.637
1.824
1.860
0
1.860
1.743
0
1.743
-117
1.2 Arbeidsparticipatie
495
538
587
0
587
261
0
261
-326
1.2 Begeleide participatie
913
859
952
0
952
899
0
899
-53
1.2 Inkomensregelingen
1.034
1.055
11.400
10.183
1.217
9.876
9.054
822
-395
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
616
418
638
0
638
559
0
559
-79
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
5.950
5.812
6.498
0
6.498
6.238
0
6.238
-260
1.4 Samenkracht en
2.548
2.623
2.786
161
2.625
2.680
140
2.540
-85
18.261
18.320
30.518
10.560
19.958
28.244
9.472
18.772
-1.186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.261
18.320
30.518
10.560
19.958
28.244
9.472
18.772
-1.186
burgerparticipatie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (per saldo neutraal) HBH en HBH PGB (nadeel lasten € 90.000) Op het onderdeel HBH en HBH PGB is een nadeel ontstaan van € 90.000. Dit heeft te maken met een toenemende vraag naar Hulp bij het huishouden. In 2020 zijn 87 meer aanvragen afgehandeld dan in 2019. In 2020 betrof het aantal unieke klanten dat gebruik heeft gemaakt van hulp bij het huishouden 692. Dat zijn er 38 meer dan in 2019. Schuldhulpverlening (voordeel lasten € 36.500) (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Op 1 oktober 2020 is er gestart met het bieden van deze schuldhulpverlening met een looptijd tot eind 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen van € 36.500 beschikbaar te houden zodat het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers conform afspraak, in 2021 voortgezet kan worden.
18
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 43.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 43.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 en voordeel baten € 30.000) worden niet toegelicht 1.1 Maatwerkvoorzieningen (nadeel € 132.000) Hulpmiddelen (nadeel lasten € 169.500) Onder dit taakveld vallen de aanvragen woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het nadeel is voornamelijk te verklaren vanwege de sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. Er zijn 124 woonvoorzieningen verstrekt. Dit zijn er 54 meer dan vorig jaar. Hier zit een aantal grote woonaanpassingen bij wat resulteert in hoge kosten. De voornaamste oorzaak is uiteraard meer en langer thuiswonende ouderen en de slechte doorstroom in de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Het aantal verstrekte rolstoelen en vervoersvoorzieningen is licht gedaald. Wel zijn er oude huurmiddelen vervangen voor nieuwe huurmiddelen met een hogere maandelijkse huurprijs.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.800 en voordeel baten € 35.000) worden niet toegelicht 1.1 Wijkteams (voordeel € 117.000) Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 127.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 127.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.500) worden niet toegelicht 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 326.000) Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTW teruggave Re-integratiekosten bij het BTWcompensatiefonds. Bij raadsbrief van 20 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de achtergrond en de verwerking van deze teruggave in de jaarstukken 2020. 1.2 Begeleidende participatie (voordeel lasten € 53.000) De Rijksvergoeding voor het aantal WSW’ers wordt betaald in een vaste vergoeding per WSW arbeidsplaats. Het Rijk maakt een schatting van de jaarlijkse uitstroom doordat WSW’ers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of verhuizen naar een andere gemeente.
Deze schatting wijkt altijd af van de werkelijkheid. Een financieel voordeel ontstaat wanneer de uitstroom uiteindelijk hoger uitvalt dan van tevoren was ingeschat. Financiële voor- en nadelen komen ten bate dan wel ten laste van de gemeente. Het aantal WSW’ers wordt uitgedrukt in ‘standaard eenheden’. De Rijksvergoeding is gebaseerd op 32,7 standaardeenheden. Aan het eind van 2020 bedroeg het aantal standaard eenheden 31. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.600) worden niet toegelicht
Jaarstukken 2020
19
Gemeente Aalsmeer
1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 395.000) BUIG (voordeel lasten € 250.000) In de zomer van 2020 is op basis van de toen beschikbare gegevens de inschatting gemaakt dat in de periode augustus t/m december 2020 het bestand bijstandsgerechtigden maandelijks met een aantal van 3 zou toenemen. Deze inschatting leidde toen tot een verhoging van de begroting met € 218.000. De genoemde bestandsontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Het aantal aanvragen voor bijstand is met 50% toegenomen maar het lukt nog steeds onze inwoners naar werk te begeleiden. Hierdoor is de verwachte stijging van het bestand bijstandsgerechtigden vooralsnog uitgebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 bedroeg het aantal uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ, Bbz) 231. In het derde kwartaal was dit 233 om uiteindelijk aan het eind van het jaar te eindigen op 238. Dit resulteert in een voordeel van rond de € 100.000. Naar aanleiding van de definitieve beschikking van het Rijk is bij de Tweede Bestuursrapportage de begroting verhoogd met € 149.000. Om voornoemde reden bleek het niet nodig deze middelen in te zetten. Debiteuren (nadeel lasten € 22.400 , voordeel baten € 49.500) Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2020 is geconstateerd dat van het totale bedrag aan vorderingen ter grootte van € 1.325.500 een bedrag van € 22.400 oninbaar is (nadeel).
Verder is geconstateerd dat de hoogte van het bedrag aan dubieuze debiteuren gedaald is van € 292.700 naar € 243.200. De voorziening kan hierdoor verlaagd worden met € 49.500. Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 79.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 79.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht 1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 79.000) Op het taakveld geëscaleerde zorg 18- (de inzet van de zgn. gecertificeerde instellingen) heeft zich in 2020 een lichte onderuitnutting voorgedaan. De daling komt met name doordat de trajecten korter duren en de rol van het lokaal team zowel voor opschaling als na afschaling actiever is. In 2021 wordt hier verder op ingezet met diverse acties in samenwerking met de onder andere gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 260.000) Per saldo ontstaat een voordeel als gevolg van de afrekening over het jaar 2019. Echter de kosten voor de specialistische jeugdhulp zijn dit jaar gestegen tot licht boven de opgehoogde begroting. De stijging van het nadeel is sinds 2018 wel afgevlakt. De stijging kent diverse oorzaken. Er zijn diverse (jaarlijks terugkerende) opwaartse trends die hebben gezorgd voor de stijging. Er is sprake van kostenstijging doordat de tarieven in de jeugdhulp sneller stijgen dan de gemeentelijke index toelaat. Dit is met name een gevolg van CAO loonstijgingen in de sector. Gemeenten worden geacht reële tarieven te betalen, maar kunnen de prijsstijging niet bijbenen en worden hiervoor ook niet door het Rijk gecompenseerd. Het aantal cliënten in zorg groeit nog steeds en ook de lengte en zwaarte van bestaande trajecten blijft stijgen. Hier tegenover staat dat de uitstroom achter blijft. De ontwikkelingen rond Corona
20
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
spelen hier zeker een rol in (die niet eenvoudig te kwantificeren is). Met name bij enkele grote (segment C) aanbieders is een forsere groei van de financiën te zien. Vanaf 2018 zijn allerlei maatregelen ingezet om de kosten te beheersen en tegelijk passende en noodzakelijke hulp te blijven bieden. In het najaar van 2020 heeft het college een plan van aanpak gepresenteerd met de focus op 2021 en 2022 voor de jeugdhulp naar aanleiding van de motie jeugdhulp van de Raad. De nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp per 2022 speelt ook een belangrijke rol in het krijgen van meer zicht en grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 wordt extra gekeken naar de uitstroom van de jeugdhulp, omdat de instroom nog altijd hoger is dan de uitstroom. Eind 2020 zijn twee onderzoeken verschenen. Een lokaal onderzoek van Significant naar de kostenstijgingen in onze gemeente en een landelijk onderzoek naar de structureel benodigde middelen voor gemeenten van AEF in opdracht van het Rijk. Landelijk komen de gemeenten structureel ongeveer 1,7 miljard tekort. De reeds ingezette en aangekondigde acties in onze gemeente zijn in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek van Significant en het landelijk onderzoek van AEF.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 85.000) Inburgering (voordeel lasten € 40.000) (Budgetoverheveling) Gemeenten hebben budget gekregen voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep). Met de extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen te ondersteunen en te activeren richting passend inburgeringsonderwijs. Het bereiken van deze doelgroep en inventariseren wat zij nodig hebben is (ook landelijk) lastiger en later op gang gekomen dan voorzien. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuning en begeleiding van deze doelgroep. Dak en Thuisloosheid (voordeel lasten € 18.000) (Budgetoverheveling) In de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 18.000 voor het jaar 2020 (voor het jaar 2021 € 32.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering brede aanpak dak en thuisloosheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2020. In Q2 2021 is het Regioplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regio Amsterdam-Amstelland gereed. Dit plan en de lokale doorvertaling geven richting aan de besteding van de extra middelen van beide jaren. Voorgesteld wordt € 18.000 over te hevelen naar 2021.
Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel lasten €48.400) Voor verschillende onderwerpen (valpreventie, zorg op afstand, toegankelijkheid, eenzaamheid & depressie en mantelzorg) zijn de middelen niet in zijn geheel uitgegeven. De oorzaak hiervoor is hoofdzakelijk gelegen in de coronacrisis. Hierdoor konden geplande bijeenkomsten niet doorgaan, zijn projecten vertraagd en hadden ook onze maatschappelijke partners hun handen vol aan het omgaan met de crisis. Rond de zomer was er de hoop dat een aantal eerder geplande en extra taken en projecten konden worden opgepakt. Door de 2e golf en de daarmee samenhangende maatregelen konden veel activiteiten uiteindelijk alsnog geen doorgang vinden en was er geen tijd en ruimte voor extra taken en projecten.
Jaarstukken 2020
21
Gemeente Aalsmeer
Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 31.900 (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie een bedrag van € 31.900 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 21.400) worden niet toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Overige toelichting Vanuit de middelen die extra beschikbaar zijn gesteld in de corona crisis, zijn ook vanuit dit programma diverse acties gefinancierd. Zo is een extra communicatiecampagne geweest van Aalsmeer voorelkaar om het hulpaanbod ten tijde van Corona proactief te communiceren om het bereik te vergroten.
22
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2020-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda Aalsmeer
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
College
A
2022? 1. Afgestemde activiteiten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2. Verder versterken van afspraken met 2020-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de
Voorschoolse Educatie waarin afspraken over
doorgaande leerlijn.
-registratie voorschools traject door onderwijs -warme overdracht van voor- naar vroegschools -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen
3. Jongeren kunnen naar de opleiding
2020-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en
(soort) van hun keuze in de regio of in
regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.
Aalsmeer.
4. Meer inwoners kunnen op een
2020-4.1 Evalueren van het uitvoeringskader ‘Taalklassen
Jaarstukken 2020
23
Gemeente Aalsmeer
voldoende Nederlands taalniveau
nieuwkomers’.
functioneren.
2020-4.2 Implementeren van de urenuitbreiding Voorschoolse
Uitvoering
educatie.
2020-4.3 Opstellen notitie taalbeleid t.b.v. integrale versterken
College
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
beheersing Nederlandse taal en de aanpak laaggeletterdheid
2020-4.4 Inzetten op het beter bereiken van Nederlandse laaggeletterden.
5. Bewustwording bij jongeren en
2020-5.1 Evalueren pilot aanbodboek en (als wenselijk)
zorgen voor milieu en natuur in
uitbreiding
Aalsmeer
2020-5.2 Vernieuwen lesmateriaal op basis van prioriteitsscan
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Dit is een doorlopend proces.
2020-2.1
Niet gerealiseerd door corona.
2020-3.1
Blijft aandachtspunt.
2020-4.1
Op basis van een evaluatie van de taalklassen wordt er per schooljaar 2021/2022 overgegaan naar een fulltime taalklas.
2020-4.3
Door corona kon het beleid niet worden geëvalueerd en geen nieuw beleid gemaakt.
2020-4.4
Er is een start gemaakt met een betere aanpak. door corona is het nauwelijks gerealiseerd.
2020-5.1
Door de enthousiaste reacties op het pilot aanbodboek, is in 2020 het hele Natuur, milieu en duurzaamheids-aanbod voor de Aalsmeerse scholen opgenomen. Ondanks het feit dat een deel van het jaar de scholen niet open zijn geweest en een aantal lessen niet door hebben kunnen gaan is er voor het schooljaar 2020/2021 goed ingeschreven. De 10 scholen hebben zich op 48 lesprojecten ingeschreven.
2020-5.2
Op basis van de evaluatieformulieren van de docenten en de prioriteiten uit het CUP wordt jaarlijks bekeken welke lesprojecten vernieuwd dan wel vervangen dan wel aangeschaft dienen te worden. In 2020 zijn er veel lesprojecten vernieuwd in de thema’s: leren over biodiversiteit; natuur en techniek; leren over voedsel; leren over water(kringlopen) en leren over je eigen leefomgeving.
24
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Evaluatie leerplicht RMC
Uitvoering
2020-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd
Uitvoering
2020-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid
Raad
A
2020-4. Deelname aan techniekpact
Uitvoering
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Vertraagd door corona
2020-3
De beleidsvorming is vertraagd door corona.
2020-4
Is een 4-jarig project .
2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Een goed voorzieningenniveau en regionale 2020-1.1 Opstellen van een plan voor het verplaatsen van twee samenwerking behouden.
Type
Status
Uitvoering
A
Uitvoering
A
scholen in Kudelstaart
2020-1.2 Voorbereiden van nieuwbouw van een school met kinderopvang in de Oosteindedriehoek
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2020-1.2
Het is wenselijk om de procesplanning van zowel de bouwvoorbereiding van de nieuwe school in Oosteindedriehoek als de woningbouw ontwikkeling, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt gelijktijdig met het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in de eerste helft van 2021 een voorbereidingskrediet gevraagd om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.
Jaarstukken 2020
25
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten
2020-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds Sport
Uitvoering
2020-1.2 Goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en
Uitvoering
Status
en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
openbare ruimte
2020-1.3 Sportverenigingen participeren in de maatschappelijke
Uitvoering
A
Uitvoering
A
agenda
2 Mensen met een beperking en senioren vinden 2020-2.1 Gesprekken met (sport)organisaties over toegang en sportvoldoende kwalitatief (sporten en bewegen)
bewegen-aanbod voor ouderen en mensen met een beperking
aanbod bij reguliere sportorganisaties
2020-2.2 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.3
Sportverenigingen hebben meegewerkt aan het lokaal sportakkoord
2020-2.1
Is een lopend proces.
Actuele bestuurlijke actiepunten
26
Jaarstukken 2020
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Meer samenwerking van kunst- en
2020-1.1 In overleg met het culturele veld samenwerking
Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en
stimuleren.
Status
2022?
meer gezamenlijke activiteiten.
2020-1.2 Organiseren netwerkbijeenkomst voor het culturele
Uitvoering
A
College
A
Uitvoering
A
veld.
2. Lokale cultuuractiviteiten in het
2020-2.1 Voorstel opnemen lokaal aanbod in muziek- en
aanbod muziek- en cultuureducatie op
cultuureducatie scholen.
scholen en lokale amateurkunst versterken.
2020-2.2 Participeren van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
In de aanloop naar de vaststelling van de Actualisatie Cultuurbeleid in februari is het culturele veld tijdens bijeenkomsten betrokken. Vanwege de Corona crisis en bijbehorende beperkingen zijn netwerkbijeenkomsten verschoven naar 2021.
2020-2.1
Dit actiepunt is opgenomen in het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
2020-2.2
Wegens COVID-19 is er nog geen invulling geweest ten aanzien van dit actiepunt. Zoals ook vermeld in de collegebrief van december 2020 over de maatschappelijke agenda Aalsmeer is een groep Aalsmeerders gevormd, die gekomen is tot een aantal onderwerpen om binnen de Maatschappelijke agenda nader uit te werken. Eén van deze onderwerpen is verenigingen intensiever met elkaar verbinden. Met de groep Aalsmeerders wordt uitgewerkt welke stappen op dit onderwerp te ondernemen als dit gelet op de coronamaatregelen weer passend is.
Jaarstukken 2020
27
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
2020-1. Invulling geven aan actiepunten voortkomend uit evaluatie kunst- en cultuurbeleid. Uitvoering
A
2020-2. Aanpassen beleidsregel 'Jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten
A
College
2014' Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
De acties die gepland stonden voor 2020 zijn grotendeels opgepakt. Een deel is verschoven doordat het vanwege COVID-19 beperkingen minder passend was dit op te pakken dan wel prioriteit had. Vanwege COVID19 is de prioriteit uitgegaan naar de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.
2020-2
Vanwege andere prioriteiten als gevolg van COVID-19 zoals de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.
28
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Programma
2019 Primitief
2.1 Onderwijsbeleid en
864
2.2 Onderwijshuisvesting 2.3 Sportaccommodaties
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
987
965
194
772
1.079
190
889
117
1.713
1.424
1.627
286
1.341
1.672
375
1.296
-44
78
-31
1.522
1.266
256
1.437
983
454
198
1.986
2.100
1.757
35
1.722
1.705
35
1.670
-52
2.4 Cultureel erfgoed
80
99
98
0
98
75
0
75
-23
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
287
352
349
0
349
340
31
309
-39
2.4 Media
463
489
489
0
489
489
0
489
0
2.4 Musea
140
138
155
0
155
156
0
156
1
5.612
5.556
6.962
1.781
5.181
6.953
1.614
5.339
158
1
-25
0
7
-7
0
67
-67
-60
5.612
5.531
6.962
1.788
5.174
6.953
1.681
5.272
98
leerlingenzaken
2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ( nadeel € 117.000) Leerlingenvervoer ( nadeel lasten € 129.000) Vanwege een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer vanaf 2019 is er sprake van structureel toegenomen kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk. In het voorjaar van 2020 is het leerlingenvervoer nagenoeg stilgevallen doordat de scholen gesloten waren. In deze periode is 80% doorbetaald van de verwachte kosten onder normale omstandigheden. Na de herstart voor de zomer en vervolgens bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de situatie verder genormaliseerd. De sluiting van de scholen in december 2020 vond kort voor de kerstvakantie plaats. Dit heeft voor het jaar 2020 geen bijzonder effect gehad. Tijdens de sluiting van de scholen zijn kinderen die niet goed thuis konden verblijven naar de noodopvang vervoerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.
2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 44.000) Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 44.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 44.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 44.000. Verder is aan baten sprake van € 30.000 hogere huuropbrengsten door herziening contract Solidoe voor Baccarastraat 3 in verband met uitbreidingsverbouwing en overige bijdragen servicekosten van € 14.000. Jaarstukken 2020
29
Gemeente Aalsmeer
2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 198.000) Regeling stimulering specifieke uitkering sport (neutraal) De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2020 is € 150.000 lager dan de aanvraag van februari 2019. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 150.000. De gerealiseerde uitgaven binnen de exploitatie van ESA B.V. vielen lager uit dan begroot, waardoor de uiteindelijk te ontvangen specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ook lager uitviel. Vanwege onder andere Corona en overige faseringsvraagstukken zijn de investeringen / onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties in 2020 niet uitgevoerd. Ook exploitatiekosten van ESA B.V. hierdoor lager dan in de aanvraag opgenomen budgetten. Aan SPUK vragen we als gemeente een vast percentage van 17,5% aan op de uitgaven zoals in de begroting opgenomen. In de verantwoording bij de jaarrekening maken we de balans op basis van de realisatie op. Voor 2020 kwam dit neer op primitief begroot 419.500 euro aan SPUK inkomsten en uiteindelijk gerealiseerd 268.829 euro aan SPUK inkomsten. Ruim 150.000 euro minder dan begroot. 2.3 Sportbeleid en activering (voordeel lasten € 52.000) De afwijking van € 52.000 op de lasten is voornamelijk toe te dichten aan een vermindering van het aantal subsidieaanvragen. Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en –evenementen niet georganiseerd.
Ook zijn een deel van de lasten voor het gerealiseerde lokaal sportakkoord, waarvoor we in 2020 een rijksbijdrage hebben ontvangen, al in 2019 gemaakt. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 39.000) Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 5.600 (budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Cultuur-presentatie, - productie en -participatie een bedrag van € 5.600 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen in diverse taakvelden kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 30.000, voordeel baten € 31.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 60.000) Reserve Kunstzinnige verfraaiing (voordeel baten € 60.000) De vrijval van € 60.000 is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.