Jaarstukken 2020 Aalsmeer - versie 8 juli- DEFINITIEF.pdf
Tekst van het document
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
30
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Behouden en continueren van een goed
2020-1.1 Start uitvoering geactualiseerde EZ en R&T agenda en Uitvoering
vestigingsklimaat.
bijbehorende programma's
2020-1.2 Opstellen Strategie Werklocaties
Raad
2020-1.3 Start Visie Westeinderplassen
Uitvoering
A
A
2020-1.4 Opstellen Mobiliteitsagenda (zie verder 2.5.4 Verkeer en vervoer)
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2020-2.1 Versterken Sierteeltsector en positie binnen Greenport
Uitvoering
concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken
Jaarstukken 2020
31
Gemeente Aalsmeer
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot
2020-3.1 Samenwerken met ondernemers en Floriworld om te
Uitvoering
A
economie en recreatie & toerisme, sterker op komen tot arrangement ontwikkeling en de promotie daarvan. Dit de kaart gezet
als onderdeel van Visit Aalsmeer.
2020-3.2 Continuering online marketingstrategie Visit Aalsmeer
Uitvoering
2020-3.3 Opstellen jaarplan Promotie Aalsmeer 2020
College
4. Bevorderen economische activiteiten in de 2020-4.1 Opstellen accommodatiestrategie
Raad
A
sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen.
2020-4.2 Deelnemen aan een digitaal nachtregister voor
Uitvoering
verblijfsaccommodatie
5. Meer vervulde vacatures op de
2020-5.1 Start plan verbetering aansluiting onderwijs
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over
2020-6.1 6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water
water vergroten ten behoeve van Recreatie
vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort
Uitvoering
A
en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve geschikt en in functie als recreatieve en
en toeristische voorziening (zeilfort).
toeristische voorziening (zeilfort).
2020-6.2 Het bestemmingsplan om de beoogde herontwikkeling planologisch mogelijk maken.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Agenda en UP Economie, Recreatie & Toerisme zijn in december 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 is uitvoering gegeven aan de agenda en het uitvoeringsprogramma. In de zomer 2020 is een scan 'impact corona crisis op de Aalsmeerse economie' uitgevoerd, welke op 15 september is gepresenteerd aan het College van B&W en op 22 september tijdens een IO aan de raad. De scan heeft geleid tot nieuwe nuances in de uitvoeringsagenda en denklijnen voor herstelstrategieën.
2020-1.2
Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W ingestemd met het concept 'Strategie Werklocaties Aalsmeer'. Het concept is tot 5 februari 2021 ter inzage gelegd voor inspraak. Ter behandeling in de raad 27 mei 2021.
2020-3.1
Voor de opening van Floriworld in het voorjaar van 2020 hebben meerdere ondernemers samen met Floriworld arrangementen samengesteld. Ivm de coronacrisis en de nodige maatregelen is Floriworld weer gesloten en heeft de verdere arrangement ontwikkeling in 2020 vertraging opgelopen.
2020-4.1
Traject is gestart. Echter, in verband met de impact van de corona crisis op de recreatie en toerismesector is het opstellen van de accommodatiestrategie getemporiseerd. Voor de uitwerking is samenwerking met de marktpartijen noodzakelijk. Accommodatiestrategie wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.
32
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-6.1
Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt dit jaar nog verleend. Dan wordt het een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Start opstellen Visie Westeinderplassen
Raad
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Overige toelichting
2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Vormgeven aan de ontwikkeling van de
2020-1.1 Uitvoering geven aan de transformatie van
Uitvoering
verouderde glastuinbouwgebieden.
glastuinbouwgebieden.
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
De grootste transformatieopgave Glastuinbouw liggen in de gebieden Tussen de Linten en Bovenlanden Oosteinderweg. Voor deze gebieden zijn in 2020 structuurvisies vastgesteld. Deze visies geven het kader voor de gewenste transformatie.
Actuele bestuurlijke actiepunten
Jaarstukken 2020
33
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Een gunstigere beleving van de balans 2020-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen Stommeer tussen revenuen en overlast van
Type
Status
A
Uitvoering
(Uitvoering landzijdige maatregelen Position Paper)
Schiphol.
2020-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met Schiphol
Uitvoering
(Uitvoering Position Paper)
2020-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de regio
Uitvoering
2020-1.4 Realiseren meetinstallaties vliegtuiggeluid Aalsmeer
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Het proces voor de wijkaanpak voor Stommeer is nog niet afgerond maar in 2020 zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd en zijn maatregelen voor geluidsadaptief bouwen verkend.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
1. De energie infrastructuur in de
2020-1.1 Voorbereiden van de Regionale Energie
Raad
A
gemeente is op termijn voorbereid op
Strategie
2020-1.2 Opstellen van de Transitievisie Warmte
Raad
A
2. Duurzame nieuwe woningen (laten)
2020-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij
Uitvoering
A
bouwen en daarbij duurzame
besluitvorming ruimtelijke projecten
2022?
fossiel onafhankelijke energievormen.
energievoorzieningen (laten) aanleggen
34
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
c.q. benutten.
A
2020-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208)
3. Transitie van een lineaire economie
2020-3.1 Opstellen van het Plan van aanpak circulaire
naar een circulaire economie door
economie (grondstofstromen).
A
Raad
ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.
A
2020-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Zie ook toelichting H 2.3.4. en H 3.8.
2020-1.2
Deels gerealiseerd. De voorbereidingen van de Warmtevisie Aalsmeer zijn eind 2020 gestart. Besluitvorming is gepland in september 2021. Zie ook de toelichting bij H2.3.4. en H 3.8
2020-2.1
BENG is per 1-1-2021 landelijk ingevoerd als energie-eis in het bouwbesluit. In 2020 zijn hierop voorbereidingen getroffen door Vergunningen en zijn projectontwikkelaars en bouwende partijen geïnformeerd.
2020-2.2
Uitvoering van bestaande wetgeving
2020-3.1
Dit is anders gerealiseerd. Bij de aanpak is ervoor gekozen om een plan van aanpak Circulaire Economie te maken voor Greenpark Aalsmeer door het uitvoeren van een scan naar de mogelijkheden voor Circulaire Economie in Greenpark Aalsmeer. Op basis daarvan is in samenwerking met Ontwikkelmaatschappij GPAG, Vereniging Parkmanagement Greenpark, een actieplan ontwikkeld dat wordt aangevuld met de acties van bedrijven. Door corona is dit uitgesteld naar 2021.
2020-3.2
Dit is anders gerealiseerd. Een onderdeel van het actieplan Circulaire Economie Greenpark Aalsmeer is netwerk en kennisdeling organiseren tussen betrokken stakeholders.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Routekaart maatschappelijk vastgoed
Raad
A
2020-2. Faciliteren duurzame initiatieven particuliere woningbouw
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
35
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Dit actiepunt is anders gerealiseerd. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor de gebouwen die eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden voor besluitvorming. Voor Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, is een ondersteuningsaanpak in ontwikkeling. Naar verwachting is deze in maart 2021 gereed.
2020-2
Duurzame initiatieven van VvE’s en inwonercollectieven zijn ondersteund via het Duurzaamheidsfonds dat subsidies beschikbaar stelt voor haalbaarheidsonderzoek en leningen kan verstrekken voor de uitvoering.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
-88
-78
-55
140
-195
-19
59
-78
117
3.1 Economische ontwikkeling
476
335
513
0
513
515
10
505
-9
3.1 Economische promotie
-66
-184
233
608
-375
235
500
-264
111
Totaal saldo van baten en lasten
322
73
692
748
-57
731
568
163
219
Resultaat
322
73
692
748
-57
731
568
163
219
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 117.000) Gronddepot (nadeel lasten € 32.000 en nadeel baten € 60.000) Het verwachte voordeel wat in de tweede burap is opgenomen (€ 136.000) is niet volledig gerealiseerd. Oorzaak is de vertraging in de werkzaamheden van Rijnland. Ondanks een toezegging dat het werk in 2020 zou starten, is dit opgeschoven naar januari 2021. Hierdoor wordt € 60.000 aan verwachte inkomsten niet gerealiseerd in 2020. Daarnaast was er meer grond te verwerken, wat een stijging van de verwerkingskosten met zich meebrengt van € 32.000. Vanwege het geldende activiteitenbesluit is er een limiet van 10.000 m3 voor grondstromen. Dit betekent dat wanneer zich meer projecten tegelijk aandienen waardoor de limiet zou worden overschreden, er keuzes moeten worden gemaakt om grondstromen af te zetten op de markt. Dit kan kostenverhogend werken. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 en nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 9.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 10.000) worden niet toegelicht.
36
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
3.1 Economische promotie (nadeel € 111.000) Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting (nadeel € 106.000) De geprognosticeerde aantallen overnachtingen over het jaar 2020 zijn lager ten opzichte van het jaar 2019 door de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel toeristenbelasting van € 72.000. Daarnaast zijn de baten watertoeristenbelasting € 34.000 lager dan begroot. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Jaarstukken 2020
37
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Het openbaar groen op het
2020-1.1 Een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte laten
Raad
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau
vaststellen waar het openbaar groen een onderdeel van is.
Status
2022?
brengen en houden.
2020-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit laten
College
A
vaststellen.
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2020-2.1 De acties naar aanleiding van de gemeentepeiling 2019 Uitvoering groen in Aalsmeer vaststellen.
uitvoeren.
3. Het versterken van de kwaliteit van
2020-3.1 Laten vaststellen van bomenbeleid.
Raad
A
2020-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en Waterfront
Uitvoering
A
het openbaar groen met diverse gebruiksmogelijkheden.
uitvoeren.
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer 2020-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk klimaatadaptieve en vasthouden regenwater, minder
maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld smallere trottoirs en
verstening
grotere plantsoenen creëren (zie ook paragraaf 2.4.2.).
Status: 'A' = aanvullende toelichting
38
Jaarstukken 2020
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
In 2020 is toezicht gehouden op de bestekken als onderdeel van het reguliere onderhoud en er is een beleidsschouw uitgevoerd voor de beeldkwaliteit. Begin 2021 worden de resultaten van de schouw samen met een monitoringsschema voorgelegd aan het college.
2020-3.1
Het opstellen van het Bomenbeleidsplan heeft vertraging opgelopen door Covid-19 beperkingen. Het realiseren van een gedegen en gedragen plan met inspraak heeft de nodige doorlooptijd nodig.
2020-3.2
Er is een start gemaakt met de realisatie van het Groene Lint door toevoegen beplanting en aanpassen maai regime Molenvlietdijk. Overige onderdelen worden, in afstemming met SLS later uitgevoerd zodat deze gecombineerd kunnen worden met projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging riool Linneauslaan en aanleg Molenvlietweg. Machinepark en Waterfront worden uitgevoerd conform planning.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Verlenging van " DVO2 onderhoud openbare buitenruimte Aalsmeer"
College
2020-2. Uitvoeren van acties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs".
Uitvoering
Hiervoor is €500.000 beschikbaar. Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste
2020-1.1 De reconstructies verwerken in het
Raad
kwaliteitsniveau brengen en houden.
Meerjarenprojectplan Buitenruimte. De wegen zijn hier een
Status
2022?
onderdeel van.
2020-2.1 Werkzaamheden in beeld brengen en publiceren.
Uitvoering
2020-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen Aalsmeer.
College
A
4. Waterafvoer en berging is op voldoende
2020-4.1 Plan van aanpak (klimaatbeleid) klimaatbestendige
Raad
A
niveau om klimaatverandering op te vangen.
openbare ruimte.
2. Hinder door reconstructies voor inwoners zoveel mogelijk beperken.
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in hun leefomgeving.
Jaarstukken 2020
39
Gemeente Aalsmeer
5. Inwoners bewust maken van
2020-5.1 Onderdeel van plan van aanpak (klimaatbeleid)
klimaatopgave en medewerking vragen.
klimaatbestendige openbare ruimte.
A
Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-3.1
Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. In 2020 zijn er 4 speelplaatsen gerenoveerd.
2020-4.1
Dit plan is opgesteld in 2020. De vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
2020-5.1
Het plan is opgesteld in 2020, vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Het betrekken van inwoners is een onderdeel van dit plan.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Vaststellen Strategische samenwerkingsagenda (Waterplannen) met
College
A
Raad
A
Waterschappen 2020-2. Vaststellen gemeentelijk Rioleringsplan
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Er zijn in 2020 afspraken gemaakt met de Waterschappen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Deze afspraken worden in 2021 verwerkt in de Strategische samenwerkingsagenda met Waterschappen.
2020-2
Het gemeentelijke rioleringsplan is opgesteld in 2020. De behandeling van het GRP in de raad is gekoppeld aan het Plan van aanpak klimaatadaptatie. Daarom is vaststelling van dit plan ook doorgeschoven ter behandeling in het eerste kwartaal van 2021.
2.4.3 Afvalinzameling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2020-1.1 Het laten vaststellen van een Afvalplan.
Raad
A
2020-1.2 Duurzamer inzamelen van afval
Raad
A
2022? 1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
bewerkstelligen.
40
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-1.3 Het laten vaststellen van het gewenste
A
Raad
serviceniveau voor de afvalinzameling.
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd
2020-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen
voor de bestrijding van zwerfafval.
voor het opruimen van zwerfafval.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.2
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.3
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.4.4 Begraafplaats Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Een investeringsvoorstel voor een toekomstbestendige kostendekkende
Raad
Status
begraafplaats wordt voorgelegd. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
41
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Rekening 2020
Saldo
Programma
2019 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
4.1 Openbaar groen en
2.888
3.453
3.434
83
3.351
3.190
93
3.097
-253
4.2 Riolering
-711
-694
1.688
2.381
-694
1.688
2.381
-694
0
4.2 Verkeer en vervoer
5.066
7.166
7.777
321
7.456
6.923
358
6.565
-891
4.3 Afval
-951
-944
3.058
3.918
-861
3.058
3.918
-861
0
4.3 Milieubeheer
554
666
1.037
266
772
957
266
691
-81
4.4 Begraafplaatsen
84
60
648
597
51
648
597
51
0
Totaal saldo van baten en lasten
6.930
9.707
17.642
7.567
10.075
16.463
7.613
8.850
-1.225
Reservemutatie
6.509
-2.516
8.233
10.467
-2.234
8.321
9.645
-1.325
910
Resultaat
13.439
7.191
25.874
18.034
7.841
24.784
17.259
7.525
-316
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 253.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 118.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 118.000. Onderhoud groen (voordeel lasten € 50.000) Op het onderdeel Greenpark heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden, waardoor de maatregelen in beheer nog niet aan de orde waren. Dit levert een onderschrijding van € 50.000 op. DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 30.000) Vanwege Corona was het niet mogelijk om de evenementen te organiseren in 2020. Er zijn dan ook geen kosten voor dienstverlening op dit onderdeel gedeclareerd. Baggeren (voordeel lasten € 25.000) In 2020 is door de kwekers niet de hoeveelheid gebaggerd waar rekening mee is gehouden. Daarnaast is minder subsidie verstrekt, omdat deels zonder subsidie is gebaggerd op de Grote Poel.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan €40.000 (voordeel lasten € 21.000, voordeel baten € 9.000) worden niet toegelicht.
42
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
4.2 Riolering (nihil) Exclusief de storting in (€ 123.000) en aanwending van (€ 6.000) de egalisatievoorziening riolering bedraagt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting € 117.000 op het taakveld riolering. Dit heeft vooral betrekking op de lasten, deze zijn € 123.000 hoger dan begroot. De hogere lasten worden veroorzaakt door een overschrijding (€ 10.000) op het onderhoud van de riolering door Meerlanden in DVO1 en daarnaast door uitbesteed werk aan aannemers vanwege een toename van storingen/spoedreparaties in het verouderde gedeelte van het rioolstelsel van Aalsmeer. In het GRP is voorzien dat het stelsel in de komende jaren wordt verbeterd om deze storingen te voorkomen. Conform regelgeving wordt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 117.000 op dit taakveld onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 891.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 588.000, voordeel baten € 54.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte).
Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 643.000. Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 42.000) De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het onderhoud van Greenpark € 21.000 minder heeft gekost, aangezien de overdracht nog niet geheel is gedaan en de aanleg zo nieuw is dat nog weinig onderhoud nodig is. Daarnaast heeft het monitoren van de beeldkwaliteit niet volledig plaatsgevonden in 2020. Dit wordt in 2021 geïntensiveerd. Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg SO (voordeel lasten € 200.000) De provincie realiseert een nieuw haltepaar aan de N231 en als gevolg daarvan is het nodig dat Aalsmeer een nieuwe bushalte aan de Zwarteweg realiseert. De realisatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden in 2020. Voorgesteld wordt het budget naar 2021 door te schuiven, aangezien de realisatie in 2021 zal plaatsvinden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 24.000, nadeel baten € 17.000) worden niet toegelicht. 4.3 Afval (nihil) Exclusief de storting in (- € 135.000) en aanwending van (€ 88.000) de egalisatievoorziening afval bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 223.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 135.000 lager dan begroot, de baten zijn € 88.000 hoger dan begroot.
De hogere baten betreffen hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot. De mogelijkheid om PBD (Plastic, Blik, Drinkpakken) aan te leveren door inwoners van Aalsmeer is eind 2019 vergroot. De effecten van de coronacrisis en de invoering inzameling PBD heeft een stijging opgeleverd van circa 25% aan extra ingezamelde PBD dan begroot. De lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting in de 2e Bestuursrapportage hebben betrekking op een positieve eindafrekening over de jaren 2017 tot en met 2019 van Meerlanden, ter zake van het Kunststof Regiemodel ad € 35.000. Daarnaast is het budget voor de begeleiding van het afvalplan niet volledig benut omdat dit plan is aangehouden door de gemeenteraad, zijn de kosten voor papierinzameling in Kudelstaart lager door een stijging van de papierprijs en is op de toezichtkosten een voordeel ontstaan.
Jaarstukken 2020
43
Gemeente Aalsmeer
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 223.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. 4.3 Milieubeheer (voordeel lasten € 81.000) Regeling Reductie Energiegebruik (voordeel lasten € 10.000) Op 13 december 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 165.000 Begin 2020 ontving gemeente Aalsmeer de Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik á € 165.000 voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2021. De subsidie is ingezet voor het verduurzamen van het particulier woningbezit via verschillende projecten, zoals groepsaankopen, buurtacties energiezuinig wonen, en cadeaubonnen, waarmee kleine besparingsmaatregelen konden worden aangeschaft. Omstreeks € 10.000 is nog niet uitgegeven, omdat de uitvoering en verrekening van dat project (deels) in 2021 plaatsvindt. Duurzaamheidsfonds (voordeel lasten € 30.000) Voor het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer was in 2020 € 40.000 beschikbaar voor het uitkeren van subsidies voor haalbaarheidsonderzoek naar energieprojecten voor VvE’s en inwonercollectieven. Als gevolg van de coronacrisis en beperkingen van fysieke bijeenkomsten, was de vraag naar de subsidie veel lager dan verwacht. Hierdoor is in 2020 maar € 10.000 aan subsidies uitgekeerd.
Milieuvergunningen (voordeel lasten € 35.000) De onderschrijding van € 35.000 voor de OmgevingsDienst, is te verklaren doordat in 2020 er minder taken zijn uitgevoerd die vraaggestuurd zijn. Dit betreft met name minder vraag op het gebied van Bodem en Bouwadvies. Elk jaar zie je op alle producten in de Uitvoeringsovereenkomst fluctuaties die het totaal van de uitputting van het OD-budget in meer of mindere mate beïnvloeden. Daarnaast heeft Corona ook impact gehad op de manier van werken, meer digitaal en minder fysiek aanwezig bij de bedrijven. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000) worden niet toegelicht. 4.4 Begraafplaatsen (nihil) Exclusief de storting in (€ 129.000) en aanwending van (€ 76.000) de egalisatievoorziening begraafplaatsen bedraagt het positieve resultaat € 53.000 ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen. De lasten zijn € 129.000 lager dan begroot, de baten zijn € 76.000 lager dan begroot. De ontvangen afkoopsommen uitgifte graven zijn in 2020 aanzienlijk lager (€ 73.000) dan verwacht en dan voorgaande jaren. Dit betreft zowel een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen).
Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet aan te geven, er zijn meerdere factoren, zoals minder begrafenissen en minder aflopende graftermijnen (en dus ook minder verlengingen) uit het verleden. Vanaf 2021 zijn de tarieven voor begraven verlaagd en in lijn gebracht met de tarieven van de buurgemeenten. Verwachting is dat hierdoor de daling van het aantal begrafenissen (wat een landelijke trend is) gedempt wordt voor de begraafplaats Aalsmeer. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het grafdelven in 2020 niet is uitbesteed, maar in eigen beheer is uitgevoerd. Ook is er een positieve energie-afrekening ontvangen over oude jaren. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 53.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen.
44
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Reservemutatie (nadeel € 910.000) Onderstaande
reservemutaties
zijn,
voor
zover
relevant,
ook
toegelicht
bij
de
belangrijkste
begrotingsafwijkingen op bovenstaande taakvelden. Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen (nadeel onttrekking € 565.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. bruggen zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 558.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting (nadeel onttrekking € 78.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. verkeer en verlichting zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten verkeer en verlichting zijn € 86.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie (nadeel toevoeging € 172.000, voordeel onttrekking € 54.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. groen en recreatie zijn € 509.000 hoger uitgevallen, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 509.000 hoger zijn dan begroot. De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 118.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.
De uitgaven voor herinrichting VVA-terrein zijn € 337.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Herinrichting VVA-terrein € 337.000 lager zijn dan begroot. Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen (nadeel toevoeging € 86.000, nadeel onttrekking € 129.000) De uitgaven voor de Molenvlietweg en de Burgemeester Hoffscholteweg zijn totaal € 34.000 hoger dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen € 34.000 hoger zijn dan begroot. De onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening is hoger uitgevallen door de Burgemeester Kasteleinweg. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Jaarstukken 2020
45
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Missie 2019 - 2022 Het gaat economisch beter in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Optimaal faciliteren en regie voeren
2020-1.1 Het voeren van participatie op het op te stellen Raad
op de ruimtelijke ontwikkeling van de
koersdocument omgevingsvisie.
gemeente
2. Een samenhangend ruimtelijk beeld
2020-2.1 Het ontwikkelen van de mobiliteitsagenda (zie
van de gehele gemeente en
verder 5.4 Verkeer en vervoer)
toekomstbestendige visies
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-01. Bestemmingsplan Westeinderhage
Raad
A
2020-02. Vaststellen startnotitie Oosteindedriehoek
Raad
A
2020-03. Vaststellen startnotitie Studio’s
Raad
A
2020-04. Startnotitie Hoofdweg Zuid
Raad
A
2020-05. Startnotitie Graaf Willemlaan 1-3
Raad
A
2020-06. Visie Tussen de Linten
Raad
46
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-07. Visie Oosteinderweggebied
Raad
2020-08. Concept afwegingskader Stommeer
Raad
A
2020-09. Vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart
Raad
A
2020-10. Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg
Raad
A
2020-11. Vaststellen bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-01
De ontwikkeling van het project heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf ingeschat. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-02
Stedenbouwkundige visie geactualiseerd in 2020. Onderhandelingen over voorovereenkomst begin 2021 afgerond. Startnotitie vast te stellen 3e kwartaal 2021.
2020-03
Niet vastgesteld in 2020 vanwege vertraging bij ontwikkelaar. Startnotitie vast te stellen eind 2021.
2020-04
Onderhandelingen over voorovereenkomst duurden langer dan gepland. Startnotitie vast te stellen in raad van mei 2021.
2020-05
Onderhandelingen over kostenverhaal duurden langer dan gepland. Startnotitie vast te stellen in raad van juli 2021.
2020-08
Het afwegingskader is met de rapportage "Stommeer naar een leefbare wijk" ter kennisname aan de raad voorgelegd. Verdere uitwerking en besluiten volgen in 2021.
2020-09
Het (voor)ontwerp bestemmingsplan heeft veel zienswijzen opgeleverd. De verwerking hiervan heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-10
Het (voor) ontwerp bestemmingsplan heeft veel zienswijzen opgeleverd. De verwerking hiervan heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland. Het bestemmingsplan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
2020-11
Na vertraging vanwege PFAS wordt voor dit project een nieuwe planning gemaakt in samenhang met de ontwikkelvisie De Tuinen.
2.5.2 Vergunningverlening Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Transparantie en duidelijkheid in
2020-1.1 Aanpassen van regelgeving en werkprocessen Raad
A
vergunningen- en handhavingsbeleid
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
47
Gemeente Aalsmeer
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Door uitstel van de Omgevingswet wordt dit onderdeel in 2021 verder uitgewerkt en voorzover nodig aan de raad voorgelegd.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.5.3 Wonen en volkshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Realiseren van voldoende betaalbare 2020-1.1 Opstellen nieuwe woonagenda (herijken
A
Raad
woningen voor doelgroepen (lagere en woonvisie) middeninkomens, starters, jonge gezinnen)
A
2. Realiseren van voldoende geschikte 2020-2.1 Toevoegen van woningen voor senioren binnen Uitvoering woningen voor ouderen
de projecten Laurierhof, Roerdomplaan en Zuiderkerk. Indien nieuwe locaties in ontwikkeling worden gebracht wordt onderzocht of deze geschikt is voor seniorenwoningen.
3. Faciliteren van meer duurzame en
2020-3.1 De wens om realisatie van duurzame en
Uitvoering
experimentele woonvormen
experimentele woonvormen onder de aandacht brengen van (potentiële) ontwikkelende partijen.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Op 12 december 2019 is de Woonagenda Aalsmeer 2020 vastgesteld door de Raad en op 26 mei 2020 het bijbehorende uitvoeringsprogramma door het College.
2020-2.1
De voorbereiding van de genoemde projecten loopt gestaag door. In 2020 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet zodat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden in 2021 van start kunnen gaan.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Opstellen beleidsvoorstel Woonruimteverdeling
Raad
48
Jaarstukken 2020
Status
A
Gemeente Aalsmeer
2020-2. Opstellen huisvestingsverordening Aalsmeer 2021
A
Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Het proces om te komen tot een beleidsvoorstel voor woonruimteverdeling is door het grote aantal betrokken partijen zeer complex. De tijd die nodig bleek te zijn om te komen tot een regionaal gedragen beleidsvoorstel bleek langer dan verwacht. Inmiddels is het beleidsvoorstel wel afgerond en wordt in april 2021 ter vaststelling aangeboden aan de Raad
2020-2
Voordat kan worden overgegaan tot vaststelling van een nieuwe Huisvestingsverordening moet eerst het beleidsvoorstel Woonruimteverdeling worden vastgesteld. Doordat er vertraging is opgetreden bij de vaststelling van het beleidsvoorstel, is ook het vaststellen van de verordening naar een later moment verschoven.
2.5.4 Verkeer en vervoer Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2020-1.1 Ontwikkelen van de Mobiliteitsagenda
Raad
A
2020-1.2 Maken van een verbeterplan om de
Raad
A
College
A
2022? 1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Aalsmeer voor snel en langzaam verkeer met aandacht voor logistiek en leefbaarheid.
achteruitgang in de OV-bereikbaarheid van enkele wijken te herstellen.
2. Samen met de regio tot de beste
2020-2.1 Afspraken maken met vervoerregio
keuzes komen ten aanzien van
Amsterdam, Provincie NH en Rijk over toekomstige
bereikbaarheid en mobiliteit.
bereikbaarheidsprojecten.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In 2020 is Analysedocument Mobiliteit Aalsmeer afgerond. Vaststelling Mobiliteitsagenda Aalsmeer is gepland juli 2021.
Jaarstukken 2020
49
Gemeente Aalsmeer
2020-1.2
In 2020 hebben diverse overleggen (ambtelijk en bestuurlijk) plaatsgevonden met de Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en concessiehouder OV) en vervoermaatschappij Connexxion. Hieruit voortkomend is in het najaar 2020 door de gemeente een uitgebreide behoeftepeiling gedaan onder inwoners en ondernemers in vier Aalsmeerse wijken. De peilingresultaten hebben ertoe geleid dat eind 2020 door de gemeente is aangegeven intentie te hebben om te komen tot een Wijkbus(verbinding) in/tussen de 4 wijken in Aalsmeer op het moment dat HOVASZ in gebruik is genomen als Covid-19 dit dan toelaat. Vervoerregio en Connexxion hebben aangegeven hierover in afstemming met de gemeente te willen blijven. Er is gedurende de jaren 2021 en 2022 geld voor begroot binnen de gemeente voor de wijkbus, als uitwerking en eventuele invoering van de wijkbus binnen dit budget blijft zal de Raad per Raadsbrief geïnformeerd worden.
2020-2.1
Project Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA is gestart (gemeenten OuderAmstel/Amstelveen.Uithoorn/Aalsmeer/VRA/Prov N-H). Een Plan van Aanpak is eind 2020 gepasseerd in de staven van de betreffende bestuurders. In 2021 volgt verdere gezamenlijke ambtelijke uitwerking, deelstappen worden bestuurlijk afgestemd (staf dan wel B en W) en volgens planning wordt de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Afronden renovatie sportcomplex Sportlaan 43
Uitvoering
A
2020-2. Opstellen verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
De renovatie van de atletiekbaan en de kleedkamers voor de atletiekvereniging zijn afgerond en eind juli 2020 opgeleverd. In 2021 zal de inrichting van de buitenruimte afgerond worden.
2020-2
Het verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen is opgesteld en zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd worden.
50
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
0
0
7.055
7.573
-518
11.644
11.210
434
952
-417
3
-4.520
-5.103
583
-4.846
-5.797
951
368
5.1 Ruimtelijke ordening
1.238
651
1.352
504
848
1.699
650
1.050
202
5.2 Wonen en bouwen
506
-450
1.970
1.937
34
1.793
1.851
-58
-92
5.4 Verkeer en vervoer
-12
-16
2
19
-17
-2
15
-16
0
5.5 Beheer overige gebouwen en
-349
197
822
647
175
1.033
1.045
-12
-187
Totaal saldo van baten en lasten
965
384
6.682
5.577
1.105
11.321
8.973
2.348
1.244
Reservemutatie
123
-42
1.770
973
797
1.675
2.337
-662
-1.459
1.088
342
8.452
6.550
1.902
12.996
11.310
1.687
-215
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
gronden
Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel lasten € 4.589.000, voordeel baten € 3.637.000) Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen. Voor 2020 is sprake van een voordeel op dit taakveld van € 48.000. Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag (€ 3.4 miljoen) dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2020 € 3.589.000 meer aan lasten gerealiseerd. Aan baten is € 180.000 meer gerealiseerd. Voorziening Greenpark BV (nadeel € 1.000.000) Een storting in de verliesvoorziening in relatie tot Greenpark Aalsmeer BV is noodzakelijk, omdat door een aantal oorzaken (coronamaatregelen, stikstof, bodemverontreiniging PFAS en beperkingen Schiphol) een nadeel wordt verwacht. De financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is per ultimo 2020 is € 2 miljoen negatief.
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50 % aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Mutaties voor bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat 2020 (voordeel € 48.000) Einsteinstraat 103 In 2020 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden, is de omgevingsvergunning verleend en zijn door de eigenaar alle werkzaamheden behorende bij de uitbreiding van de supermarkt uitgevoerd. Het project wordt afgesloten met een winst van € 566.000. Dit is € 48.000 meer dan begroot. De verklaring hiervan is dat het kostenbudget achteraf iets te hoog was.
Jaarstukken 2020
51
Gemeente Aalsmeer
Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Greenpark. De aankoop van grondposities in 2020 is fors hoger (€ 4 miljoen) dan geraamd op basis van het MPG. Met een partij is eerder overeenstemming dan verwacht bereikt over een belangrijke aankoop langs de Middenweg. Doordat er in 2020 meer bedrijvenkavels en restgronden zijn verkocht, zijn de inkomsten € 114.000 hoger dan geraamd. 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (voordeel lasten € 326.000, nadeel baten € 694.000) Omdat het resultaat van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten (ten behoeve van projecten met een negatief resultaat) of overige gerelateerde voorzieningen. Mutaties voor bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat 2020 (nadeel 87.000) Vanwege de negatieve actieve grondexploitatie de Tuinen vindt geen afdracht plaats aan de reserve bovenwijks.
Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (nadeel € 279.000) Na actualisatie van de grondexploitatie 2020 naar 2021 is er sprake van een verwacht negatief resultaat van € 7 miljoen (op netto contante waarde) voor de Tuinen in totaal (Actief en Facilitair plandeel). Voor het actieve deel is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 5,4 miljoen. Voor het actieve deel van de Tuinen geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Wanneer het project wordt afgesloten en daarmee het verlies wordt genomen, is de voorziening toereikend om het verlies in één keer af te boeken. Ten opzichte van de 2e Berap 2020 is sprake van een dotatie aan de verliesvoorziening van € 279.000. Deze dotatie is noodzakelijk om tot de benodigde omvang van de voorziening te komen per ultimo 2020. Door de in 2020 genomen afboeking van € 7,5 miljoen zal de benodigde dotatie aan de voorziening in 2021 t/m 2025 € 112.000 per jaar zijn. Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat) Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget.
Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans, bedraagt respectievelijk € 635.000 lagere lasten en € 15.000 hogere baten. De bedragen zijn de tegenhangers van de afwijking op de gerealiseerde baten en lasten op de projecten. De verschillen zijn voornamelijk te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties. De Tuinen van Aalsmeer (bouwgrond in exploitatie, voordeel lasten € 306.000, neutraal met balans) Er zijn in 2020 € 306.000 minder uitgaven gerealiseerd, doordat onderhandelingen over deelprojecten langer duren dan voorzien. Een aantal verwervingen met samenhangende civiele kosten zijn hierdoor doorgeschoven naar 2021. VVA terrein woningbouw (voordeel lasten € 94.000, neutraal met balans) In de grondexploitatie zijn minder kosten gemaakt. Reden is dat de eerste werkzaamheden voor bouwrijp maken van start gaan in 2021. Als gevolg hiervan zijn er minder plankosten gemaakt. 52
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (voordeel lasten € 49.000, neutraal met balans) Het project heeft vertraging opgelopen door nader ecologisch onderzoek. Hierdoor zijn minder plankosten gemaakt dan begroot. Herenweg 61/99 (voordeel lasten € 132.000, neutraal met balans) Het saneren en bouwrijp maken van de kavels is vertraagd door het doorlopende flora en fauna onderzoek. Hierdoor is € 132.000 minder uitgegeven dan geraamd. Graaf Willemlaan 1-3 (voordeel lasten € 72.000, neutraal met balans) Op het voorbereidingskrediet Graaf Willemlaan 1-3 zijn minder plankosten gemaakt dan geraamd. Reden is dat het project in 2020 tijdelijk heeft stilgelegen vanwege de nadere afstemming tussen partijen. Eind 2020 is de planvorming opgepakt en wordt begin 2021 een intentieovereenkomst gesloten. 5.1 Ruimtelijke ordening nadeel lasten € 347.000, voordeel baten € 145.000 Facilitaire projecten Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij dient de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te verwezenlijken, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten betreft toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen, kunstzinnige verfraaiing of aanpassingen in de buitenruimte.
Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op taakveld 0.10 Mutaties reserves programma 5. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten. Mutaties facilitaire projecten met invloed op het resultaat (nadeel Lasten € 134.000 en voordeel Baten € 79.000. Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door de toevoeging aan de verliesvoorziening facilitaire projecten van € 134.000. De toevoeging bestaat grotendeels uit de plangebieden: Dorpshaven Zuid (nadeel € 71.000 storting verliesvoorziening) Voor het project Dorpshaven Zuid moeten nog twee werken uitgevoerd worden: de brug in de lijnbaan en een speelplaats achter de Dorpsstraat. Over de brug in de Lijnbaan worden momenteel gesprekken gevoerd om hieraan een andere invulling te geven. De opdrachtverstrekking en de benodigde participatie hebben meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor is de afronding van het project doorgeschoven naar 2021 en ontstaat een verlies van € 71.000.
Nieuw Calslagen (nadeel € 29.000 storting verliesvoorziening) Doordat de looptijd, vanwege een jarenlange bezwaarprocedure veel langer is gebleken dan verwacht, zijn meer plankosten gemaakt die niet verhaalbaar zijn. Eveneens heeft de gemeente aanpassingen gedaan doet in de openbare ruimte, waarbij de kosten niet te verhalen zijn op derden. De Tuinen (voordeel € 79.000 vrijval verliesvoorziening) Na actualisatie van de grondexploitatie 2020 naar 2021 is er sprake van een verwacht negatief resultaat van € 7 miljoen (op netto contante waarde) voor de Tuinen in totaal (actief + facilitair). Voor het facilitaire
Jaarstukken 2020
53
Gemeente Aalsmeer
deel is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 1,1 miljoen. Dit betekent een vrijval van € 79.000 in 2020. Afwijkingen op dotaties aan reserve buitenruimte voor bovenwijks (nadeel € 75.000, bestaat grotendeels uit € 37.000 minder afdracht aan reserve bovenwijks en € 28.000 minder projectresultaat) De toevoeging aan de reserve bovenwijks hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De exploitatiebijdragen voor bovenwijks zijn in 2020 € 37.000 lager dan geraamd. Afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat (Niet begrote negatieve resultaten van diverse facilitaire projecten (nadeel lasten € 236.000 en voordeel baten € 39.000) Nadeel lasten € 236.000 Na de 2e Burap zijn er een viertal contracten gesloten met initatiefnemers. Het betreft hier de projecten Oosteindedriehoek, Hornweg, Uiterweg en Oosteinderweg. Hierbij is sprake van niet geraamde plankosten van € 218.000 die in 2020 zijn gerealiseerd. Voor de Hoofdweg Zuid was de raming van de plankostengericht op de werkzaamheden in het kader van het sluiten van deze voorovereenkomst. Deze zal worden afgesloten in 2021. Hierdoor zijn de uitgaven van € 117.000 lager dan geraamd.
Voordeel Baten € 39.000 Voor het project Hoofdweg Zuid (facilitair) was voorzien in 2020 een voorovereenkomst met de ontwikkelende partijen (met grondeigendom in het plangebied) te sluiten, met daarin de exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke plankosten. Hierdoor is de exploitatiebijdrage van €123.000 lager dan geraamd.. 5.2 Wonen en bouwen (voordeel lasten € 177.000 en nadeel baten € 86.000) Dwangsommen (voordeel baten € 65.000) Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. In 2020 is een dwangsom van € 15.000 opgelegd en een dwangsom van € 50.000 gecrediteerd. De gecrediteerde dwangsom en een ontvangen betaling van een dwangsom hebben geleid tot vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren met € 100.000. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. Omgevingsvergunningen( voordeel lasten € 88.000 en nadeel baten € 147.000) De legesinkomsten worden begroot op basis van (project)ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico, hetgeen de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Marktontwikkelingen, het tempo van de aanvrager zelf, economische omstandigheden (COVID-19), etc. hebben invloed op of en wanneer een project daadwerkelijk tot een realisatiefase komt.
Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de leges, terwijl een exact bouwplan nog niet bekend is. Voor twee van de geprognosticeerde projecten binnen Greenpark zijn de vergunningen niet verleend. Van één van deze twee projecten is de ontwikkeling gestaakt en wordt onderzocht op welke wijze nieuwe invulling aan deze kavel kan worden gegeven. Hiervan wordt verwacht dat in de komende periode alsnog een vergunningaanvraag zal komen. Daarnaast zijn er 2 vergunningen verleend waarmee geen rekening was gehouden in de prognose. Dit alles heeft ertoe geleid dat de baten ten opzichte van de begroting zijn achtergebleven met € 147.000. Naast de twee vergunningen die niet waren geraamd, zijn veel aanvragen binnengekomen waar geen rekening mee was gehouden. De lasten van deze twee projecten en de kosten voor vergunningverlening 54
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
van de nieuwe aanvragen worden verwerkt in 2020 en de baten niet, overeenkomstig de vastgestelde werkwijze. Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt er op basis van een vastgestelde aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met betrekking tot het noodzakelijke toezicht op die grote projecten, inclusief de constructieve toets. Op basis van nacalculatie worden deze projecten “afgerekend” nadat deze projecten zijn afgerond. In 2020 zijn de lasten substantieel lager doordat in het verleden een te hoog bedrag is gereserveerd voor het toezicht. Dit leidt tot een vrijval van € 230.000. Bij de invoering van de omgevingswet wordt beoordeeld of de huidige systematiek voldoet en wellicht vereenvoudigd kan worden. Per saldo is er een voordeel op de lasten van € 88.000. Inhaalslag handhavingsdossier (voordeel lasten € 44.000) (Budgetoverheveling) Bij de Lentenota 2019 is voorgesteld om de voorgestelde structurele uitbreiding, conform het College Uitvoeringsprogramma “Vol vertrouwen vooruit!” (15-1-2019), om te zetten in een tijdelijk flexibel budget. Na uitwerking van de verruimingsvoorstellen kan de balans worden opgemaakt ten aanzien van de inmiddels opgelopen achterstand. Mogelijk is dan toch nog structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk. In 2019 en 2020 heeft de focus vooral gelegen op uitwerken van mogelijk verruimingsvoorstellen.
Om die reden is nog niet de volledige capaciteit ingezet op de handhavingszaken. Na onderzoek van de handhavingsopgave en sessies met vertegenwoordiging van de fracties in Aalsmeer zijn verruimingsvoorstellen uitgewerkt die, na definitieve besluitvorming, toegepast kunnen worden op de handhavingsvoorraad. Een deel van de verruimingsvoorstellen vergt nog enige doorlooptijd en de doorlooptijd van een handhavingszaak is in de regel langer dan 1 jaar, waardoor er ook in 2022 significante inzet noodzakelijk is. Het verzoek is om het restantbudget van € 44.000 door te schuiven naar 2022. Woonagenda (voordeel lasten 28.000 neutraal met Reserve Woonfonds) (Budgetoverheveling) Medio 2020 is € 28.000 vanuit het Woonfonds Aalsmeer beschikbaar gesteld om de uitvoering van een aantal acties vanuit de Woonagenda Aalsmeer te bekostigen. De belangrijkste hiervan is een aantal onderzoeken naar de woningbehoefte van inwoners van Aalsmeer. Later in 2020 is gebleken dat er ook in opdracht van de regio Amstelland-Meerlanden onderzoek wordt gedaan naar woningbehoefte op gemeenteniveau. Er is toen besloten eerst deze onderzoeken af te wachten ter voorkoming van dubbel werk. De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De rapportages zullen begin 2021 als onderdeel van een te sluiten Woonakkoord tussen de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland beschikbaar komen.
Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021 en te dekken uit de Reserve woonfonds volkshuisvesting. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 17.000 en nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht. Reservemutaties Reserve woonfonds volkshuisvesting (voordeel baten € 1.362.000) Deze vrijval is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad. Diverse begrotingswijzigingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten 23.000 en voordeel baten € 6.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2020
55
Gemeente Aalsmeer
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (nadeel lasten € 211.000 voordeel baten € 398.000) Beheer gebouwen (voordeel baten € 398.000) Er is sprake van een vrijval van € 172.000 uit de meerjaren onderhoudsvoorziening beheer gebouwen (MOP). Deze vrijval kan plaatsvinden op basis van een herbeoordeling van de totaal benodigde omvang van de MOP met een termijn van 20 jaar. Voordeel van € 150.000 aan de batenkant in verband met de kwijtschelding van huurkosten. Vastgoed brengt huur bij gebruikers in rekening. In 2020 is besloten om, als gevolg van de Coronapandemie, bij een deel van de gebruikers de huur kwijt te schelden. Financieel technisch is de kwijtschelding als correctie op de lasten gebudgetteerd, terwijl de kwijtschelding in de realisatie als correctie op de inkomsten is verantwoord conform BBV voorschriften. Herwaardering gronden Cactuslaan (nadeel lasten € 205.000) Gronden die niet in exploitatie zijn opgenomen worden in het algemeen voorzichtig gewaardeerd tegen de agrarische prijs. In Aalsmeer is € 7 per m2 daarvoor een redelijke benadering. Onder de gronden niet in exploitatie komt o.a. de Cactuslaan voor. Vanwege de boekhoudvoorschriften moet de Cactuslaan geherwaardeerd worden tegen agrarische prijs. Dit betekent een eenmalig nadeel in 2020 van € 205.000. Wel is concreet voornemens deze bedrijfspercelen binnen afzienbare termijn als bouwgrond te verkopen.
De verkoopopbrengsten in de komende jaren zullen hiermee het nadeel in 2020 meer dan compenseren. Reservemutatie (voordeel toevoeging € 67.000) Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 114.000) en mutatie reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimtevoorzieningen (nadeel toevoeging € 48.000) De toevoeging aan de reserves buitenruimte voor nazorg en bovenwijks hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De exploitatiebijdragen voor bovenwijks zijn € 114.000 lager, voor buitenruimte nazorg zijn ze € 47.000 hoger. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.