Gewijzigde begroting AM 2023.pdf

Programmabegroting Amstelland-Meerlanden overleg

Omschrijving Opbrengsten Bijdrage deelnemende gemeenten *

Begroting 2023 €

Gewijzigde begroting 2023

0,73 €

Rekening 2021

1,37

Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn

23.685 67.425 23.229 116.314 10.370 4.495 22.645

44.450 126.537 43.593 218.288 19.461 4.495 42.497

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

Totaal opbrengsten

268.162

499.321

259.423

Kosten regiosecretarissen AM (2,47 fte) Regiosecretaris algemeen Regiosecreatris EZ Regiosecretaris Verkeer & Vervoer Regiosecretaris Wonen Ondersteuning Overige kosten (website, bijeenkomsten etc.)

98.069 77.133 9.778 58.669 27.363 2.000

98.069 55.095 19.556 58.669 19.154 2.000

121.347 58.132 9.400 56.200

Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte) Strategisch adviseur EZ Programmasecretaris/strategisch adviseur Programmasecretaris Totaal kosten

219

55.095 110.190 58.669 273.013

476.498

245.298

Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming

-4.851

22.823

14.125

Storting in Egalisatiereserve Onttrekking Egalisatiereserve

0 4.851

-22.823 -

-14.125 -

-

-

Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming

* Op basis van CBS data inwoneraantal per 1/1/2022. De bijdrage is € 1,37 per inwoner per gemeente. Exclusief De Ronde Venen : € 0,10 per inwoner. De loonkosten in 2023 zijn begroot conform gemeente CAO 2022. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen.

Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/22 Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn Totaal

Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/21 32.445 31.859 92.363 91.675 31.820 30.780 159.334 156.002 14.205 14.026 44.950 44.456 31.020 29.478 406.137 398.276