BVR jeugd Aalsmeer 2023 18okt23

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de financiele eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting. De cijfers van de financiele eindejaarsverwachting zijn bijgewerkt t/m medio kwartaal 3. De inhoudelijke cijfers, zoals aantal jeugdigen, zijn bijgewerkt tot en met medio oktober.

Begroting en eindejaarsverwachting (EJV) Onderdeel

Bedrag

Primitieve begroting

€ 7.473.200

Aangepaste begroting

€ 7.196.500

Eindejaarverwachting

€ 7.241.530

Realisatie t.o.v. begroting - cumulatief begroot-2023

realisatie-2022

realisatie-2023

€8

(x miljoen)

€6

€4

€2

€0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 1a

figuur 1b

Financien - uitsplitsing * Begroot

EJV

% Afwijking EJV tov begroot

* bedragen x1000

Realisatie actueel (alleen directe clientkosten)

Ambulante hulp

€ 4.643

€ 4.515

3%

€ 3.284

Verblijf (excl. behandeling)

€ 1.000

€ 738

26%

€ 607

Betaalovereenkomst

€ 650

€ 296

54%

€ 199

Crisis

€ 260

€ 82

68%

€ 32

Bedrijfsvoering en Overig

€ 146

€ 298

-104%

PGB

€ 124

€ 214

-73%

€ 198

Dyslexie

€ 122

€ 169

-39%

€ 73

Landelijk arrangement

€ 90

€ 90

0%

€ 40

Verblijf (incl. behandeling)

€ 90

€ 530

-489%

€ 344

Vervoer

€ 67

€ 70

-4%

€ 36

€5

€ 189

-4.009%

Werkwijze en Projecten Jeugd Onderwijs divers Totaal

€ 50 € 7.196

€ 7.242

Begroting per categorie Het totaalbedrag van de begroting is leidend. De kolom 'begroot' voor de aparte categorien is alleen indicatief. Er zitten daarom op de aparte categorien soms grotere verschillen tussen begroot en de eindejaarsverwachting (EJV) die niet llustratief zijn voor de praktijk. De begroting per categorie wordt in 2024 aangepast.

€ 27 -1%

€ 4.840

figuur 1c

Duiding De financiele eindejaarsverwachting komt iets boven de begroting uit. Het gaat hier om een verwachting op basis van reeds ingediende en verwachte declaraties en verwachte nieuwe instroom (obv kwartaal 1 t/m deel kwartaal 3). Er wordt rekening gehouden met een bandbreedte van tussen de 0 procent en 7 procent (ca 5 ton) overschrijding van de begroting. Deze grote bandbreedte heeft te maken met grilligheid van de maatschappelijke ontwikkelingen, de grote bedragen waar het in de jeugdhulp soms over gaat en het ramen in een relatief nieuwe stelsel dat nu in zijn tweede jaar zit. De primitieve begroting voor 2023 is eerder verlaagd ivm de lagere realisatie van 2022. Er zijn een aantal ontwikkelingen die zorgen voor een opwaartse druk op de kosten: het aantal kinderen en de zorgzwaarte van jeugdigen met verblijf inclusief behandeling stijgt ligt (wel met flinke financiele impact) en het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp is nu hoger dan hetzelfde moment vorig jaar (ca 50 jeugdigen, ca 5%). Ook de lengte van trajecten stijgt.

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.

Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

2021 Ambulante hulp

7.760

Verblijf (excl. behandeling) Crisis

2022

2023

5.240

.

25.780

34.833

9.865

.

Betaalovereenkomst

20.855

18.635

24.466

Verblijf (incl. behandeling)

58.651

48.146

85.746

PGB

7.500

8.611

11.106

Dyslexie

2.207

2.380

2.023

Landelijk arrangement

9.459

12.829

.

Vervoer

4.653

2.060

2.903

figuur 2a

Duiding gegevens 2a. De gemiddelde kosten voor ambulante jeugdhulp, crisis en landelijk zijn niet getoond. Dit komt doordat de rekenregels nog moeten worden bijgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om hoeveel % uitnutting een beschikking van €6.000 met een looptijd van 18 maanden in werkelijkheid gaat hebben. Dit wordt bepaald door hoeveel uren een aanbieder inzet. Deze inzet wisselt per maand. Met de huidige rekenregels komen de bedragen (veel) te hoog uit. Het is ingewikkeld om deze precies zo te krijgen zodat het een goede voorspelling is van de cijfers.

De gemiddelde kosten zijn door de nieuwe inkoop fors gedaald in 2022. Met de huidige cijfers lijken de gemiddelde kosten voor de ambulante hulp licht te stijgen ten opzichte van 2022. Dat is geen gek beeld, zeker niet gezien de forse daling ten opzichte van eerdere jaren. Verder valt met name de stijging bij verblijf inclusief behandeling op. Hier is op pagina 1 ook naar verwezen. We zien een lichte stijging van het aantal kinderen met verblijf (2-->5). Ook zien we dat zorgzwaarte stijgt en de tarieven soms moeten worden verhoogd. Bijvoorbeeld door noodzakelijke verkleiningen van de groepsgrootte (bijvoorbeeld groepen van 8 naar 6 of gezinshuizen van een 4 naar 3 jeugdigen). Beide ontwikkelingen hebben gezien de aard van de problematiek een grote financiële impact.

2 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).

Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen) gemiddelde per client

2021

2022

2023

Gemeente

2.890.866

2.693.927

4.539.692

Gemeente

10.325

9.486

15.032

Huisarts

1.994.572

1.814.099

3.218.419

Huisarts

3.806

3.222

5.511

Gecertificeerde instelling

1.676.936

1.006.205

1.168.119

Gecertificeerde instelling

32.881

32.458

33.375

Medisch specialist

389.617

264.258

212.060

Medisch specialist

12.987

6.006

6.237

Jeugdarts

248.541

172.710

307.891

Jeugdarts

11.297

7.196

11.403

Overig

347.202

130.232

157.018

Overig

19.289

5.209

5.065

figuur 3a

2021

2022

2023

figuur 3b

Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten aantal clienten

2021

2022

2023

Gemeente

280

284

302

Huisarts

524

563

584

Gecertificeerde instelling

51

31

35

Medisch specialist

30

44

34

Jeugdarts

22

24

27

Overig

18

25

31

figuur 3c

Duiding gegevens 3a/b. De benodigde aanpassing van de rekenregels zoals op pagina 1/2 beschreven heeft ook invloed op de totale en gemiddelde kosten. Daarom zijn deze niet getoond. 3c. Met name de verwijzingen via de huisarts liggen nu al iets hoger dan vorig jaar. De stijging is al wel in 2022 ingezet Via de praktijkondersteuner jeugd van de huisarts (POH GGZ jeugd) wordt gestuurd op dat jeugdigen bij de huisarts passende ondersteuning krijgen. In 2023 heeft de POH GGZ jeugd meer dan 150 jeugdigen gezien, waarvan voor ongeveer twee derde geen verwijzing nodig was. Er zitten dubbelingen in de aantallen in dit figuur. Dit komt o.a. omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden.

3 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.

Aantal jeugdigen in zorg cumulatief 2023

2022

Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar

2021

1.000

Jeugdigen in zorg

800

% groei jeugdigen in zorg

600

% in zorg t.o.v. inwoners 18-

400 200 0 jan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Gezinnen met jeugdigen in zorg

2019

2020

2021

2022

2023

867

823

909

908

884

-5,07%

10,45%

-0,11%

-2,64%

13,28%

12,85%

14,37%

14,40%

14,12%

739

717

771

778

762

figuur 4a

figuur 4b

Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand

Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie

Instroom

Uitstroom

400 300 200 100 0 w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 1/k 21/k 21/k 21/k 22/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

figuur 4c

2021

2022

2023

Ambulante hulp

828

823

791

Dyslexie

67

70

72

Crisis

24

14

15

Betaalovereenkomst

24

20

10

Verblijf (excl. behandeling)

5

28

22

PGB

18

16

21

Vervoer

3

20

18

Landelijk arrangement

11

17

15

Verblijf (incl. behandeling)

4

2

5

figuur 4d

Duiding gegevens 4a/b. In de maanden januari tot en met augustus 2023 zijn er circa 50 unieke jeugdigen met geldige indicaties meer dan in dezelfde periode van 2022. Deze jeuigdigen hebben o.a. te maken met (een vermoeden van) ADHD, problemen thuis, angsten, scheidingsproblematiek, depressiviteit. We zien met name in de groep van 13-16 en meiden een stijging. 4c. De instroom en uitstroom liggen dicht bij elkaar, maar zijn nog niet helemaal in balans. Als deze in balans zijn is dat een indicator voor de stabilisering van aantallen en kosten. 4d. Er zijn geen grote opvallendheden in verdeling van de categorien. Mogelijk dat hier na afloop van het jaar nog trends zichtbaar(der) worden. Vervoer is alleen vervoer naar jeugdhulp.

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met in een jaar indicaties gestart in een kwartaal 0-3

4-8

9-12

13-17

18+

100%

1%

1%

1%

80%

33%

38%

36%

Gecertificeerde i... Huisarts

Gemeente

Overig

100% 80%

60%

56%

58%

58%

57%

58%

58%

57%

40%

8%

8%

9%

10%

10%

10%

11%

20%

32%

31%

30%

30%

28%

29%

29%

0%

3%

3%

3%

3%

4%

3%

3%

60% 35%

40% 20%

27%

0%

3% 2021

36%

35%

24%

24%

2%

3%

2022

w1

2/k

2 20

2023

figuur 5a

4 3 3 1 2 w2 /kw /kw /kw /kw /kw 2/k 22 23 22 23 23 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

2 20

figuur 5b

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde in 2023 cliënten per kwartaal zorgduur in dagen*

1

800

3 5

600

7 9

400

11 13

200

15 17

0

19 0

20

40

60

80

w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 1/k 21/k 21/k 21/k 22/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 20

* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c

figuur 5d

Duiding gegevens 5a/c: Qua leeftijdsgroepen zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen. Doordat kinderen ouder worden, instromen en uitstromen fluctureert dit blijvend enkele procenten. 5d: De stijging van de gemiddelde duur van afgeronde jeugdhulptrajecten lijkt zich licht door te zetten, maar is wel afgevlakt ten opzichte van eerder. Bekend is dat een aanzienlijk deel van de trajecten jaren duurt en een ander deel ongeveer tussen 9 maanden en 18 maanden wordt afgerond. We zien de gemiddelde zorgduur van langer durende trajecten wel oplopen omdat de gemeente logischerwijs pas vanaf 2015 data beschikbaar heeft van de eerste trajecten. Bijvoorbeeld pleegzorgtrajecten duren vanaf de verwijzing jaren of soms zelfs de tot na het 18de levensjaar.

5 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - resultaat jeugdhulp Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aan-bieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.

Resultaat per afgesloten indicatie 100%

11%

8%

Procentuele verdeling afgesloten indicaties Anders

6%

Volgens plan

80%

Vervoer

100%

Verblijf (incl. behandeling)

100%

60% 83%

84%

87%

40%

20%

0%

Anders Volgens plan Voortijdig afgeslot...

Verblijf (excl. behandeling)

90%

Landelijk arrangement

78%

Jeugd onderwijs divers

100%

22%

6%

8%

7%

Dyslexie

100%

2021

2022

2023

Crisis

100%

Betaalovereenkomst

67%

33%

85%

6%

Ambulante hulp

figuur 6a

10%

Voortijdig afgesloten

9%

figuur 6b

Duiding 6a/b: in 2023 hebben we, net als in 2022, in het begin van het jaar nog een aantal 'administratieve afsluitingen van trajecten' gehad in verband met wijzigingen in onze inkoopsystematiek. Het beeld aangaande succesvol afgesloten trajecten blijft min of meer gelijk: 85-90% van de trajecten wordt succesvol afgesloten.

6 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - wachttijd Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.

Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie 0-4 weken

5-8 weken

9-10 weken

> 10 weken

Ambulante hulp

80%

7%

2%

10%

Betaalovereenkomst

68%

Crisis

78%

Dyslexie

63%

Jeugd onderwijs divers

69%

31%

Landelijk arrangement

89%

11%

Verblijf (excl. behandeling)

83%

Verblijf (incl. behandeling)

100%

Vervoer

61%

32% 22% 21%

6%

3%

9%

13%

8%

3%

29%

figuur 7a

Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer 0-4 weken > 10 weken Huisarts

9-10 weken

83%

Gemeente

6% 2% 9%

69%

Overig

12% 3% 17%

83%

Gecertificee... 0%

5-8 weken

6% 2% 8%

90% 20%

40%

2% 3% 5% 60%

80%

100%

figuur 7b

Duiding gegevens 7a/b: 7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2022. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. De categorie 0-4 weken is iets kleiner geworden. De categorie 5-8 weken is iets groter ten opzichte van de vorige rapportage. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website. Hier wordt in het raadsgesprek van 23/11 op ingegaan. Mogelijk speelt er bij vervoer naar jeugdhulp een administratieve reden. Dit wordt uitgezocht.

7 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - zorgaanbieders Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.

Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar 2023

2022

Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *

2021

120 100 80

2021

2022

2023

1 zorgaanbieder

63%

60%

62%

2 zorgaanbieders

26%

28%

26%

3 zorgaanbieders

9%

9%

9%

4 zorgaanbieders

2%

2%

2%

60

5 zorgaanbieders

1%

1%

1%

40

7 zorgaanbieders

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Totaal

20 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 8a

* exclusief eventuele onderaannemers figuur 8b

Duiding gegevens 8a. Het aantal zorgaanbieders is iets gedaald in 2023 tov eerdere jaren. Dit heeft o.a. te maken met het afronden van trajecten bij niet meer ingekochte aanbieders. Het aantal zorgaanbieders lijkt in eerste instantie iets toegenomen te zijn van 2021 naar 2022. Dit heeft met name te maken met dat we niet langer met financieel hoofd- en onderaannemersschap werken. Er is nu één traject per jeugdige, per zorgaanbieder. 8b. Het beeld over het aantal zorgaanbieders dat tegelijkertijd zorg levert in een jaar ligt in lijn met het beeld van 2022. Circa twee derde van de jeugdigen heeft één zorgaanbieder in één jaar. Circa 23% van de jeugdigen heeft twee zorgaanbieders in één jaar tijd, bijvoorbeeld omdat er vervolghulp nodig is, of een jeugdige overstapt naar een andere zorgaanbieder. 12% van de jeugdigen heeft meer nodig dan dat. Zij kunnen meerdere zorgvormen tegelijkertijd ontvangen of hebben bijvoorbeeld een jeugdbeschermingstraject lopen naast de zorg die ze ontvangen.

8 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.

Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg 2021

2022

2023

Ambulante hulp

7%

9%

4%

Crisis

4%

38%

8%

Landelijk arrangement

20%

20%

14%

Verblijf (excl. behandeling)

0%

57%

29%

Vervoer

0%

0%

25%

Betaalovereenk omst

0% 33%

50%

Verblijf (incl. behandeling) figuur 9a

Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden start zorg

stop zorg

60% 50% 40% 30% 20% 10%

2022-jan 2022-feb 2022-mrt 2022-apr 2022-mei 2022-jun 2022-jul 2022-aug 2022-sep 2022-okt 2022-nov 2022-dec 2023-jan 2023-feb 2023-mrt 2023-apr 2023-mei 2023-jun 2023-jul 2023-aug 2023-sep

0%

figuur 9c

Duiding 9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we nog niet in beeld hebben na 2 maanden. Een periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt. De cijfers in 9a en 9b zijn beide verbeterd ten opzichte van de eerder jaren. Dit heeft te maken met inspanningen van de backoffice van de gemeente samen met aanbieders.

9 van 10

18-okt-2023

v1.06

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Control - tijdigheid declaraties Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie “te laat” in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbieders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.

Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per (meer dan 120 dagen) maand (meer dan 120 dagen) 40%

€ 200.000 € 150.000

30%

€ 100.000 20% € 50.000 10%

€0

figuur 10a

figuur 10b

Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden

figuur 10c

figuur 10d

Duiding gegevens 10a. Gemiddeld ligt de lijn tussen rond de 10 a 15% meer dan 120 dagen te laat. 10c. Figuur 10c is niet getoond omdat de cijfers uit deze tabel verder moeten worden uitgezocht omdat deze verschillende uitkomsten laten zien voor dezelfde periode op verschillende meetmomenten.

10 van 10

2023-sep

2023-jan 2023-mrt 2023-mei 2023-jul

2021-sep 2021-nov 2022-jan 2022-mrt 2022-mei 2022-jul 2022-sep 2022-nov

2021-jan 2021-mrt 2021-mei 2021-jul

2023-jul

2023-sep

2023-mei

2023-jan

2023-mrt

2022-nov

2022-jul

2022-sep

2022-mei

2022-jan

2022-mrt

2021-nov

2021-jul

2021-sep

2021-mei

2021-mrt

€ 50.0002021-jan

0%