Bijlage 4 - Ontwerp Begroting 2022 GR OGZ Amstelland.docx

€ 670.360 =

= 1.27 € 525.866

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.1.2 Solvabiliteitsratio Het totaal vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

2.1.3 Netto schuldquote De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. Deze zijn in het geval van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland nul.

2.1.4 Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

28

2.1.5 EMU-saldo Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: (O-x) – (U-y) = EMU-saldo Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven. Het EMU-saldo van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is nul, omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

2.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

2.1.7 Financiering Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen. De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

29

2.1.8 Overhead De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). De budgetten t.b.v. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

2.1.9 Wet normering topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

30

3 Begroting

Op de volgende pagina’s wordt de begroting 2022 en verder cijfermatig behandeld. Nominale ontwikkeling meerjaren Er is voor 2022 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 2,00% per jaar. In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

31

3.1 Begroting 2022 en verder

Realisatie 2020 966.698 2.781.697 933.958 425.591 894.452 6.002.396

Begroting 2021 1.019.204 2.918.005 937.868 447.026 945.192 6.267.296

Begroting 2022 1.040.185 2.993.155 1.004.956 457.944 962.446 6.448.685

Begroting 2023 1.059.362 3.048.339 1.023.484 466.387 980.190 6.577.761

Begroting 2024 1.086.991 3.127.843 1.050.177 478.551 1.005.755 6.749.316

Begroting 2025 1.115.045 3.208.566 1.077.280 490.901 1.031.711 6.923.503

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 42.225 8.734 18.355 69.314

3.040 8.703 65.245 10.411 22.014 109.414

3.071 8.836 63.851 8.923 18.753 103.435

3.132 9.013 65.128 9.102 19.128 105.503

3.195 9.193 66.431 9.284 19.511 107.614

3.259 9.377 67.759 9.469 19.901 109.766

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Eindtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

177.418 510.523 171.409 78.109 164.158 1.101.616

193.065 552.751 177.658 84.679 179.046 1.187.199

194.631 560.055 188.039 85.687 180.085 1.208.496

198.083 569.987 191.374 87.206 183.279 1.229.929

201.597 580.100 194.769 88.754 186.530 1.251.750

205.175 590.395 198.226 90.329 189.841 1.273.965

Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Eindtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

-6.582 -18.939 8.754 -2.898 -6.090 -25.753

-6.542 -18.731 9.093 -2.870 -6.067 -25.118

6.442 18.537 6.224 2.836 5.961 40.000

6.442 18.537 6.224 2.836 5.961 40.000

-6.442 -18.537 -6.224 -2.836 -5.961 -40.000

-5.637 -16.220 -5.446 -2.482 -5.216 -35.000

GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland Eindtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

1.137.534 3.273.281 1.156.346 509.536 1.070.875 7.147.573

1.208.767 3.460.728 1.189.864 539.247 1.140.184 7.538.791

1.244.328 3.580.583 1.263.070 555.390 1.167.245 7.810.616

1.267.019 3.645.876 1.286.210 565.531 1.188.558 7.953.194

1.285.341 3.698.598 1.305.153 573.751 1.205.835 8.068.680

1.317.841 3.792.118 1.337.820 588.217 1.236.238 8.272.234

Omschrijving Basistaken Basistaken Basistaken Basistaken Basistaken Eindtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Plustaken Plustaken Plustaken Plustaken Plustaken Eindtotaal

32

3.2 Begroting 2022 en verder per taakveld GR OGZ Amstelland 2022

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

7.1 Volksgezondheid

5.948.726

6.307.757

6.421.853

6.547.656

6.715.831

6.886.528

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

136.372

139.509

199.536

203.527

207.597

211.749

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

454.657

468.751

478.126

487.689

497.442

507.391

0.4 Ondersteuning organisatie

633.326

647.893

660.850

674.067

687.549

701.300

0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves)

-25.508

-25.118

40.250

40.255

-39.740

-34.735

7.147.573

7.538.791

7.800.616

7.953.194 8.068.680

8.272.234

Totaal GR OGZ Amstelland

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

25.118

-40.250

-40.255

39.740

34.735

Dotaties en onttrekkingen reserves

-25.118

40.250

40.255

-39.740

-34.735

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)

0

0

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

0

0

0

0

0

Bovenstaande tabel toont aan dat de begroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Er zijn op dit moment geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen.

33

3.4 Meerjarenbalans Activa Balans GR OGZ Amstelland (bedragen x € 1,00)

ACTIVA

2021

2022

2023

2024

2025

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Overige investeringen met een economisch nut

0

0

0

0

0

TOTAAL VASTE ACTIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op de GGD Amsterdam Vorderingen op gemeenten Overige vorderingen Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten

Overlopende activa

0 0 0

0 0 0

1.040.732 1.040.732

0 0 0

1.080.682 1.080.682

0 0 0

1.120.632 1.120.632

0 0 0

1.090.582 1.090.582

1.000.532 1.000.532

0

0

0

0

0

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.040.732

1.080.682

1.120.632

1.090.582

1.000.532

TOTAAL ACTIVA

1.040.732

1.080.682

1.120.632

1.090.582

1.000.532

Passiva Balans GR OGZ Amstelland (bedragen x € 1,00)

PASSIVA

2021

2022

2023

2024

2025

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Reserves Algemene reserve / Weerstandsvermogen

680.580

680.530

680.480

680.430

680.380

Bestemmingsreserves Gezondheidsmonitor Huisvesting Pilot THZ

40.000 320.152 0

80.000 320.152 0

120.000 320.152 0

90.000 320.152 0

0 320.152 0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming

1.040.732

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen: Overige vaste schulden TOTAAL VASTE PASSIVA

1.080.682

1.120.632

1.090.582

1.000.532

0

0

0

0

0

1.040.732

1.080.682

1.120.632

1.090.582

1.000.532

0

0

0

0

0

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige kasgeldleningen Schulden aan de GGD Schulden aan gemeenten

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Overlopende PASSIVA

0

0

0

0

0

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

0

0

0

0

0

1.040.732

1.080.682

1.120.632

1.090.582

1.000.532

TOTAAL PASSIVA

35

3.5 Toelichtingen De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

3.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omgang met overschotten en/of tekorten Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

3.5.2 Toelichting op de begroting 2022 Alle relevante toelichtingen staan opgenomen bij de verschillende taken.

3.5.3 Toelichting op de meerjarenbegroting De begroting 2022 is opgesteld, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 2,00% nominaal.

3.5.4 Toelichting op de meerjarenbalans Activa 

Na 2022 worden op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva  



Tot en met 2021 stijgen het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting met resp. € 10.075 en € 5.038 per jaar middels een bijdrage vanuit de gemeente Diemen. In 2021 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 4,16% van de begroting 2021. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 zal de reserve niet meer groeien omdat de gemeente Diemen zich dan volledig heeft ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen. De reserve gezondheidsmonitor zal in 2020 weer aangesproken worden, en in 2021 zal deze reserve naar verwachting leeg zijn. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

37

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak

Realisatie 2020 38.789 111.615 37.475 17.077 35.890 240.846

Begroting 2021 47.697 136.556 43.890 20.920 44.233 293.296

Begroting 2022 44.960 129.372 43.437 19.794 41.600 279.162

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

6.582 18.939 6.359 2.898 6.090 40.866

13.047 37.355 12.006 5.723 12.100 80.231

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6.442 18.537 6.224 2.836 5.961 40.000

12.884 37.074 12.448 5.672 11.921 80.000

Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

11.080 31.884 10.705 4.878 10.252 68.800

11.446 32.770 10.532 5.020 10.615 70.382

11.562 33.270 11.170 5.090 10.698 71.790

11.793 33.935 11.394 5.192 10.912 73.226

12.029 34.614 11.622 5.296 11.130 74.690

12.270 35.306 11.854 5.402 11.353 76.184

Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

31.155 89.648 30.099 13.716 28.826 193.444

32.531 93.136 29.935 14.268 30.168 200.038

32.958 94.836 31.841 14.510 30.494 204.639

33.617 96.733 32.478 14.800 31.104 208.732

34.289 98.667 33.128 15.096 31.726 212.906

34.975 100.641 33.790 15.398 32.361 217.165

TBC TBC TBC TBC TBC Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

19.890 57.234 19.216 8.757 18.403 123.500

19.571 56.031 18.009 8.584 18.149 120.344

19.827 57.054 19.156 8.729 18.346 123.112

20.224 58.195 19.539 8.904 18.713 125.574

20.628 59.359 19.930 9.082 19.087 128.086

21.041 60.546 20.328 9.263 19.469 130.647

Omschrijving Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Subtotaal

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 45.859 46.776 47.712 131.960 134.599 137.291 44.306 45.192 46.096 20.189 20.593 21.005 42.432 43.280 44.146 284.745 290.440 296.249

38

Realisatie 2020 1.855 5.338 1.792 817 1.716 11.518

Begroting 2021 7.887 22.581 7.258 3.459 7.314 48.500

Begroting 2022 7.991 22.994 7.720 3.518 7.394 49.616

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

5.131 14.765 4.957 2.259 4.748 31.861

5.370 15.376 4.942 2.355 4.980 33.024

5.471 15.743 5.286 2.409 5.062 33.971

5.597 16.106 5.407 2.464 5.179 34.753

5.709 16.428 5.516 2.513 5.282 35.448

5.823 16.756 5.626 2.564 5.388 36.157

Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

73.224 210.702 70.744 32.237 67.751 454.657

76.230 218.247 70.146 33.435 70.694 468.751

77.003 221.578 74.395 33.901 71.248 478.126

78.543 226.010 75.883 34.579 72.673 487.689

80.114 230.530 77.401 35.270 74.127 497.442

81.716 235.141 78.949 35.976 75.609 507.391

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

752.323 2.164.827 726.843 331.212 696.098 4.671.303

779.938 2.232.981 717.696 342.083 723.301 4.796.000

804.133 2.313.911 776.899 354.021 744.036 4.993.000

820.216 836.620 2.360.189 2.407.393 792.437 808.285 361.102 368.324 758.916 774.095 5.092.860 5.194.717

853.352 2.455.541 824.451 375.690 789.577 5.298.612

Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

11.688 33.632 11.292 5.146 10.814 72.572

12.073 34.566 11.110 5.295 11.197 74.241

19.427 55.900 18.769 8.553 17.975 120.623

19.815 57.018 19.144 8.724 18.334 123.035

20.211 58.159 19.527 8.898 18.701 125.496

20.616 59.322 19.917 9.076 19.075 128.006

Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

2.826 8.131 2.730 1.244 2.614 17.545

2.919 8.357 2.686 1.280 2.707 17.949

6.251 17.988 6.040 2.752 5.784 38.815

6.376 18.348 6.160 2.807 5.900 39.591

6.504 18.715 6.284 2.863 6.018 40.383

6.634 19.089 6.409 2.921 6.138 41.191

Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

10.161 29.237 9.816 4.473 9.401 63.089

10.496 30.049 9.658 4.603 9.734 64.540

10.602 30.508 10.243 4.668 9.810 65.831

10.814 31.118 10.448 4.761 10.006 67.147

11.031 31.741 10.657 4.856 10.206 68.490

11.251 32.375 10.870 4.953 10.410 69.860

Omschrijving SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

THZ & Legionella preventie THZ & Legionella preventie THZ & Legionella preventie THZ & Legionella preventie THZ & Legionella preventie Subtotaal

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 8.151 8.314 8.480 23.453 23.923 24.401 7.875 8.032 8.193 3.588 3.660 3.733 7.541 7.692 7.846 50.608 51.620 52.653

39

Realisatie 2020 1.996 5.744 1.929 879 1.847 12.395

Begroting 2021 3.040 8.703 2.797 1.333 2.819 18.693

Begroting 2022 3.071 8.836 2.967 1.352 2.841 19.067

Begroting 2023 3.132 9.013 3.026 1.379 2.898 19.448

Begroting 2024 3.195 9.193 3.087 1.407 2.956 19.837

Begroting 2025 3.259 9.377 3.148 1.435 3.015 20.234

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 19.166 8.734 18.355 46.255

0 0 19.046 9.078 19.195 47.319

0 0 16.615 7.571 15.912 40.098

0 0 16.947 7.723 16.230 40.900

0 0 17.286 7.877 16.555 41.718

0 0 17.632 8.035 16.886 42.552

Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 23.059 0 0 23.059

0 0 43.402 0 0 43.402

0 0 44.270 0 0 44.270

0 0 45.155 0 0 45.155

0 0 46.058 0 0 46.058

0 0 46.979 0 0 46.979

Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 15.113 0 0 15.113

0 0 15.113 0 0 15.113

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Omschrijving Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Subtotaal

40

Omschrijving Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Realisatie 2020 101.998 293.503 98.544 44.905 94.376 633.326

Begroting 2021 105.362 301.654 96.954 46.212 97.711 647.893

Begroting 2022 106.431 306.259 102.827 46.857 98.477 660.850

Begroting 2023 108.560 312.384 104.883 47.794 100.447 674.067

Begroting 2024 110.731 318.631 106.981 48.750 102.456 687.549

Begroting 2025 112.946 325.004 109.121 49.725 104.505 701.300

75.380 216.907 72.827 33.186 69.746 468.046

87.703 251.097 80.704 38.467 81.335 539.306

88.159 253.680 85.173 38.812 81.571 547.396

89.482 257.485 86.451 39.394 82.794 555.607

90.824 261.348 87.748 39.985 84.036 563.941

92.186 265.268 89.064 40.585 85.297 572.400

Realisatie 2020 0 0 0 0 0 0

Begroting 2021 6.505 18.624 5.986 2.853 6.033 40.000

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

39 113 38 17 36 245

0 0 0 0 0 0

40 116 39 18 37 250

41 118 40 18 38 255

42 121 40 18 39 260

43 123 41 19 40 265

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

-6.582 -18.939 -6.359 -2.898 -6.090 -40.866

-13.047 -37.355 -12.006 -5.723 -12.100 -80.231

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-6.442 -18.537 -6.224 -2.836 -5.961 -40.000

-12.884 -37.074 -12.448 -5.672 -11.921 -80.000

Omschrijving Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Subtotaal

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Subtotaal

Begroting Begroting 2022 2023 6.442 6.442 18.537 18.537 6.224 6.224 2.836 2.836 5.961 5.961 40.000 40.000

Begroting Begroting 2024 2025 0 7.247 0 20.854 0 7.002 0 3.191 0 6.706 0 45.000

41