Bijlage 2 conceptbegroting AM-overleg 2025

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding

3

Begroting Balans per 31 december 2025 Programmabegroting

4 5

2

Inleiding Het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio Amstelland-Meerlanden in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er een compact AM-team van regiosecretarissen dat de aanhaking van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert.

3

Balans per 31 december Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Vaste activa

Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Vaste passiva

Haarlemmermeer

182.522

213.750

193.099

Egalisatie reserve

182.522

213.750

193.099

Totaal activa

182.522

213.750

193.099

Totaal passiva

182.522

213.750

193.099

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2018: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2018:

217.975 102.952

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019:

102.952 133.699

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2020: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2020:

133.699 46.050

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:

46.050 60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2022: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2022:

60.175 66.290

4

Begroting Amstelland-Meerlanden Overleg Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Begroting 2023

Opbrengsten Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn

45.296 129.353 44.915 222.351 19.558 4.557 43.076

44.459 126.493 43.596 218.290 19.470 4.496 42.495

44.450 126.537 43.593 218.288 19.461 4.495 42.497

44.450 126.537 43.593 218.288 19.461 4.495 42.497

Totaal opbrengsten

509.106

499.300

499.321

499.321

Kosten regiosecretarissen AM (2,47 FTE) Regiosecretaris Algemeen Regiosecreatris Economie Regiosecretaris Verkeer & Vervoer Regiosecretaris Wonen Secretariële ondersteuning Overige kosten

109.362 61.440 21.929 65.786 21.712 10.000

97.313 54.671 19.417 58.252 18.733 8.000

103.040 57.844 19.154 51.540 20.437 283

98.069 55.095 19.556 58.669 19.154 2.000

Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte) Strategisch adviseur Economie Programmasecretaris/strategisch adviseur Programmasecretaris

61.440 122.879 65.786

54.671 109.341 58.252

57.844 24.948 37.422

55.095 110.190 58.669

Totaal kosten

540.334

478.649

372.512

476.497

Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming

-31.228

20.651

126.809

22.824

Storting in egalisatiereserve Onttrekking egalisatiereserve

31.228

-20.651 -

-126.809 -

-22.824 -

-

-

-

-

Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming

De bijdrage voor 2025 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2023 (peildatum januari 2024). De bijdrage voor 2024 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022 (peildatum februari 2023). De bijdrage voor de gemeenten, exclusief De Ronde Venen, is € 1,37 per inwoner. De bijdrage voor de gemeente De Ronde Venen is, omdat deze gemeente geen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld op € 0,10 per inwoner. De loonkosten in 2025 zijn begroot conform de loonsomtabel 2024 met daarin verwerkt de gemeente CAO voor 2024, 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Aantal inwoners AMgemeenten per 1-1-2023

Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn De Ronde Venen Totaal

Aantal inwoners AMgemeenten per 1-1-2022

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

7,99% 22,81% 7,92% 39,22% 3,45% 7,60% 11,01% 100,00%

33.063 94.418 32.785 162.300 14.276 31.442 45.572 413.856

7,99% 22,74% 7,83% 39,23% 3,50% 7,64% 11,07% 100,00%

32.445 92.363 31.820 159.334 14.205 31.020 44.950 406.137

5