Bijlage 2 Concept Begroting AM-overleg 2024.pdf

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Concept begroting 2024

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding :

3

Begroting Balans per 31 december 2024 Programmabegroting

4 5

2

Inleiding Het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio Amstelland-Meerlanden in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er een compact AM-team van regiosecretarissen dat de aanhaking van AmstellandMeerlanden bij de MRA faciliteert. In de Samenwerkingsafspraken MRA (2021) is afgesproken dat de inzet voor de MRA Directie ‘om niet’ ter beschikking wordt gesteld door de MRA-deelnemers. Indien geen inzet ‘om niet’ kan worden geleverd, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage. De AM gemeenten leveren gezamenlijk 2,1 fte aan de MRA Directie.

3

Balans per 31 december Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2023

Jaarrekening 2022

Vaste activa

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2023

Jaarrekening 2022

Vaste passiva

Rekening courant Haarlemmermeer

107.577

89.113

66.290

Egalisatie reserve

107.577

89.113

66.290

Totaal activa

107.577

89.113

66.290

Totaal passiva

107.577

89.113

66.290

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2018: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2018:

217.975 102.952

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019:

102.952 133.699

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2020: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2020:

133.699 46.050

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:

46.050 60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2022: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2022:

60.175 66.290

4

Concept Begroting Amstelland-Meerlanden Overleg Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2023

Jaarrekening 2022

Begroting 2022

Opbrengsten Bijdrage deelnemende gemeenten * Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn De Ronde Venen

44.459 126.493 43.596 218.290 19.470 42.495 4.496

44.450 126.537 43.593 218.288 19.461 42.497 4.495

23.257 66.923 22.469 113.881 10.239 21.519 4.446

23.257 66.923 22.469 113.881 10.239 21.519 4.446

Totaal opbrengsten

499.300

499.321

262.734

262.734

Kosten regiosecretarissen AM (2,47 fte) Regiosecretaris Algemeen Regiosecreatris Economie Regiosecretaris Verkeer & Vervoer Regiosecretaris Wonen Secretariële ondersteuning Overige kosten

101.874 57.233 20.393 61.179 19.930 8.000

98.069 55.095 19.556 58.669 19.154 2.000

96.989 99.570 9.400 28.800 18.853 3.006

93.900 73.900 9.400 56.200 26.200 3.200

Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte) Strategisch adviseur Economie Programmasecretaris/strategisch adviseur Programmasecretaris

57.233 114.465 61.179

55.095 110.190 58.669

Totaal kosten

501.487

476.498

256.619

262.800

Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming

-2.187

22.823

6.115

-66

Storting in egalisatiereserve Onttrekking egalisatiereserve

2.187

-22.823 -

-6.115 -

66

-

-

-

-

Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming

* De bijdrage voor 2024 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022 (peildatum februari 2023) De bijdrage voor 2023 (gewijzigde begroting) is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022, peildatum 2022. De bijdrage voor de gemeenten, exclusief De Ronde Venen, is € 1,37 per inwoner. De bijdrage voor de gemeente De Ronde Venen is, omdat deze gemeente geen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld op € 0,10 per inwoner. De loonkosten in 2024 zijn begroot conform gemeente CAO 2022 aangevuld met de verwachte verhoging van de kosten op basis van de nieuwe CAO gemeenten. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen. Aantal inwoners AMgemeenten per 1-1-2022

Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn De Ronde Venen Totaal

5

Percentage

Aantal

7,99% 22,73% 7,84% 39,23% 3,50% 7,64% 11,07% 100,00%

32.452 92.331 31.822 159.336 14.212 31.018 44.955 406.126