Document · PDF

Bijlage 1 Rapportage Toekomstvisie Zwembad De Waterlelie

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend 3 december 2024, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer19.505 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

28 / 60

• Meer dan helft van de ‘gezin’ respondenten gaat minstens elke maand naar zwembad De Waterlelie. Hierbij komen ze vooral voor het recreatief- en het leszwemmen; • Bezoekers die als gezin naar het zwembad komen vinden de nabijheid en bereikbaarheid van het zwembad prettig; • Men waardeert de recreatieve baden (binnen en buiten) en glijbaan; • Ruimere recreatieve faciliteiten en ruimere openingstijden zijn belangrijke aspecten om (meer) gebruik te maken van De Waterlelie. (Potentiële) Bezoekers die individueel naar De Waterlelie (kunnen) komen:

• Een kwart van de respondenten die individueel naar het zwembad gaan bezoekt De Waterlelie wekelijks; • De individuele bezoekers komen vooral voor het banenzwemmen en het recreatief zwemmen; • Het wordt door deze doelgroep als prettig ervaren dat het zwembad dichtbij en bereikbaar is. Aan beide doelgroepen is de volgende vraagstelling voorgelegd: ‘Waar dient men rekening mee te houden bij renovatie of nieuwbouw van De Waterlelie?’. Naar aanleiding deze vraag zijn de volgende aspecten benoemd: • Betere, moderne (recreatieve) faciliteiten en ruimere openingstijden zijn belangrijke aspecten om (meer) gebruik te maken van De Waterlelie; • Bij een nieuw zwembad staan glijbanen, meer kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van het zwemwater, hoog op het verlanglijstje; • Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de entree tarieven best wat hoger mogen zijn indien er verbeterde voorzieningen worden gerealiseerd.

5.3

Regiogemeente

Met de gemeente Uithoorn heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de mogelijkheden van een samenwerkingsverband te verkennen. De ‘eenvoudige’ conclusie uit het gesprek is dat er vanuit de gemeente Uithoorn geen behoefte bestaat om een samenwerkingsverband aan te gaan voor een nieuwe zwemvoorziening. De gemeente Uithoorn heeft eerder juist haar zwembad gesloten. Daarbij is er een situatie ontstaan dat beide gemeenten hun keuzes maken in het aanbod van gemeenschapsvoorzieningen die in de andere gemeente niet of beperkt aanwezig zijn maar waar de inwoners wel gebruik van kunnen maken. Voor een gecoördineerde aanvraag aan het omgevingsfonds staat de gemeente Uithoorn wel open.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

29 / 60

5.4

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA)

Om inzicht te vergaren over de exploitatie is ESA als exploitant een belangrijke factor binnen dit onderzoek. Het managementteam beschikt over de kennis omtrent het huidige zwembad en de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft de exploitant ook haar eigen visie op de toekomst van zwembad De Waterlelie. Het managementteam heeft in projectgroepverband alle noodzakelijk informatie aangereikt maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de scenario-ontwikkeling, configuratie van het zwemwater, de inpassingsstudie en bezoekprognoses.

5.5

Conclusies

De volgende conclusies kunnen worden getrokken op basis van het participatieproces: • De (zwem‐)verenigingen verwachten voor de nabije toekomst geen significante uitbreiding van de ledenaantallen. Er is daardoor ook geen grote behoefte om de zwemwatercapaciteit uit te breiden. Vanuit de verenigingen is wel de wens om het zwembad te moderniseren, denk hierbij aan de nieuwste technische installaties voor de ideale temperatuur van het zwembadwater en efficiënte reservering- en entreesystemen. • Uit de inwonerpeiling blijkt dat een kwart van de respondenten wekelijks naar De Waterlelie gaat om te zwemmen. De bezoekers die als ‘gezin’ naar het zwembad gaan, komen met name voor het recreatief en instructie zwemmen. De ‘individuele’ bezoeker komt vooral voor het banenzwemmen. • Uit de geïnventariseerde wensen komt naar voren dat bij de toekomstige configuratie rekening te worden gehouden met recreatief zwemwater, recreatieve elementen zoals glijbanen, voldoende kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van de zwembassins. • Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de entree tarieven best wat hoger mogen zijn, indien er verbeterde voorzieningen worden gerealiseerd.

• De gemeente Uithoorn ziet geen concrete mogelijkheden voor een samenwerkingsverband omtrent het realiseren van een nieuw zwembad maar staat open voor een gecoördineerde aanvraag aan het omgevingsfonds.

• Sportbedrijf ESA heeft een belangrijke bijdrage aan de scenario-ontwikkeling geleverd. Het behoud van minimaal twee bassins, bij voorkeur tweemaal een 25-meter bad waarvan beide met een beweegbare bodem en bij voorkeur een keerwand, is in de configuratie van de nieuwbouwvarianten opgenomen.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

30 / 60

Trends en ontwikkelingen

De toekomstige vraag naar zwemwater en -activiteiten in de gemeente Aalsmeer wordt ook beïnvloed door diverse landelijke en lokale trends en ontwikkelingen die zich nu en de komende jaren voordoen. Verder spelen concurrerende zwemvoorzieningen in omliggende gemeenten mogelijk ook een rol. In dit hoofdstuk beschrijven we verschillende trends en ontwikkelingen, die van invloed (kunnen) zijn op de toekomstige zwembehoefte. Deze toekomstige behoefte heeft weer invloed op de verhouding tussen vraag aanbod en daarmee op de toekomstige configuratie van zwembad De Waterlelie. Allereerst staan we stil bij sport-brede ontwikkelingen, landelijk en lokaal. Vervolgens gaan we dieper in op ontwikkelingen omtrent zwembaden, eveneens landelijk en specifiek voor de gemeente Aalsmeer en de directe regio.

6.1

Sport-brede ontwikkelingen

De groeiende maatschappelijke rol van sport Sport is al lang niet meer uitsluitend een doel op zich. Het is ook een middel voor gemeenten en sporters om andere doelen te bereiken. Doelen die onder andere te maken hebben met fysieke en mentale gezondheid, sociale cohesie, participatie, integratie en veiligheid. Dit is ook het geval in de gemeente Aalsmeer. Volgens de Strategienota Sociaal Domein (2024-2027) dragen sport en bewegen positief bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid van de inwoners. Het stimuleren van sport en bewegen wil de gemeente zo vanzelfsprekend en gemakkelijk mogelijk maken. Dit maakt ook onderdeel uit van één van de drie grote maatschappelijke kernopgaven binnen het sociale domein: ‘gezond en gelukkig leven makkelijker maken’. Individualisering en gepersonaliseerd sporten Ontwikkelingen als individualisering, toenemende diversiteit en mobiliteit en nieuwe vormen van communicatie zorgen ervoor dat maatschappelijke verbanden ‘losser’ worden en veelal wijk of dorp overstijgend zijn. Dat betekent onder andere dat sportactiviteiten steeds meer in ongeorganiseerd verband plaatsvinden. Zo ontstaat er grotere behoefte aan maatwerk en het personaliseren van producten en diensten. Als organisaties, waaronder zwembaden, hierop weten in te spelen, biedt dit kansen. Banenzwemmen is een vorm van zwemmen in ongeorganiseerd verband.

In het activiteitenrooster van De Waterlelie neemt het banenzwemmen ook een prominente plaats in met meer dan 50 uur per week. Behoefte aan sociale cohesie en daarop inspelen door samenwerking Ondanks – of wellicht dankzij – de individualisering en soortgelijke ontwikkelingen is er nog steeds behoefte aan ontmoeting en sociale cohesie. Zo kan dagbesteding van senioren of kinderopvang in het zwembad of multifunctionele accommodatie plaatsvinden. De strategienota van de gemeente benoemt de ambitie om ontmoeting dicht bij mensen in de wijk en/of buurt te organiseren. Hierbij wordt ingezet op samenwerking tussen verschillende initiatieven en ontmoetingslocaties. Bij nieuwbouw van het zwembad kan er naast de zwemfunctie ook worden gekeken naar andere functies - zoals een buurthuis of kinderopvang - om zo de multifunctionaliteit van de accommodatie te verhogen. Een multifunctionele accommodatie biedt daarnaast ook de mogelijkheden om meerdere doelgroepen te bedienen. Wat betreft de sportstimulering werken diverse partijen binnen Aalsmeer al samen. Dit zijn onder andere: Team Sportservice Aalsmeer, ESA, de sportverenigingen, de sportorganisaties en de stuurgroep van het lokale sportakkoord.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

31 / 60

Digitalisering en automatisering van attractieve voorziening en processen in de sport De verregaande digitalisering van de samenleving heeft zijn intrede ook al geruime tijd gemaakt in de sport. Zo hebben E-sports de afgelopen jaren een sterke opmars gemaakt en worden er op diverse gebieden digitale interactieve hulpmiddelen in zwembaden of elders in de sport ingezet. Zowel voor training als voor recreatieve doeleinden. Ook zijn veel processen gedigitaliseerd en kunnen kassasystemen, administratie, planning en verhuur, leerlingvolgsystemen, marketing en data-analyse vaak in één gebruiksvriendelijk systeem worden gebundeld. Dit kan de efficiëntie van de bedrijfsvoering van (sport-)organisaties optimaliseren. De krapte op de arbeidsmarkt raakt iedere branche, zo ook de sport De krapte op de arbeidsmarkt treft alle sectoren en is dus ook van invloed op de (exploitatie van) sportaccommodaties en zwembaden. Zo concludeert de ZwembadBranche (ZBB) dat er simpelweg geen gekwalificeerd personeel meer te vinden is. Daardoor kan de veiligheid van bezoekers en het productaanbod in gevaar komen 2. Veel zwembad(exploitant)en zetten daarom in op het opleiden van nieuwe en bestaande medewerkers. Ook bij ESA zijn (medio 2024) meerdere functies vacant.

6.2

Zwembad specifieke ontwikkelingen

Verouderde zwemaccommodaties en enorm toegenomen aandacht voor verduurzaming Mede dankzij de explosief gestegen energieprijzen, is de aandacht onder andere bij gemeenten, voor duurzaamheidsmaatregelen in een stroomversnelling gekomen. Veel gemeenten hebben dan ook budget vrijgemaakt voor de verduurzaming van veelal (ver)oude(rde) zwemaccommodaties. Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken en/of de energie zelf ‘groener’ maken, kan de negatieve invloed op het milieu worden beperkt. Ook worden op termijn kosten bespaard. Voor nieuwe zwembaden wordt tegenwoordig al van een ‘gasloze’ accommodatie uitgegaan. De Waterlelie is sinds 2019 eveneens gasloos. Ook de gemeente Aalsmeer heeft hierin ambities. Zij zien graag een toekomstbestendig zwembad met zo laag mogelijke energiekosten waarbij voldaan wordt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Grootschalige renovatie en verduurzaming van een bestaand gebouw van circa 50 jaar oud brengt beperkingen met zich mee als het gaat om de mate waarin verduurzaming of optimalisering van de configuratie plaats kan vinden. Verschuiving van behoefte als het gaat om type zwemwater en activiteitenaanbod In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden.

Het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van puur recreatief zwemmen naar banenzwemmen en diverse doelgroepactiviteiten. Activiteiten zoals aquasporten, seniorenactiviteiten, therapeutisch zwemmen en zwangerschapszwemmen zijn in de afgelopen jaren in Nederland populair geweest en zullen dat naar verwachting de komende jaren ook blijven. Kritische succesfactoren voor aantrekkelijk aanbod zijn: hoge kwaliteit van instructeurs, divers aanbod passend bij een specifieke doelgroepen, goede hygiëne en activiteiten die zowel een sportieve als sociale functie hebben. Verschuiving van aanbodgerichte zwemles naar vraaggerichte zwemles Leszwemmen blijft een kerntaak van zwembaden. Ook hieraan stellen bezoekers steeds hogere eisen. Dat betreft vooral de kwaliteit van de instructeurs, de communicatie en het moment van leszwemmen. Het leszwemmen was van oudsher aanbodgericht. Er zijn echter veel baden die vraaggericht opereren. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld op zaterdag én zondag ook lessen aanbieden en/of snelcursussen organiseren. Vanuit het activiteitenrooster blijkt dat De Waterlelie op de zaterdagochtend (privé) instructiezwemmen aanbiedt. Op de zondag en doorgaans op de feestdagen worden geen zwemlessen aangeboden. In de vakanties daarentegen wel.

2 Bron: Zwembadbranche, 2021

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

32 / 60

Veranderende wet- en regelgeving omtrent zwemaanbod en veiligheid De Wet Hygiëne- en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz – 1969) is aangepast naar de recentste volksgezondheidsinzichten. De ruim 40 jaar oude parameters waarop het zwembadwater werd beoordeeld zijn geactualiseerd en uitgebreid. De wet is gemoderniseerd en opgenomen in het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving), onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die ingegaan is op 1 januari 2024. De moderniseringsslag leidt tot meerkosten voor de exploitant van het zwembad onder meer vanwege hogere laboratoriumkosten en omdat er binnen lucht metingen moeten worden uitgevoerd. De zwembadbeheerder/ exploitant krijgt daarentegen wel meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo zal hij moeten sturen en toezicht houden op basis van een risicoinventarisatie en beheerplan.

6.3

Subsidies en cofinanciering voor bouw en verduurzaming (2024)

Voor de (ver)bouw van een zwembad zijn diverse financiële regelingen beschikbaar waar men een beroep op kan doen: • SDE++-subsidie draagt bij aan de doelstelling om de broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderd te hebben met ten minste 55%. Met deze regeling wordt zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als co2-verlaging gestimuleerd. Er kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming of een zonnepaneelsysteem op het dak. Wel is het zo dat op dit moment de aanvraag gesloten is. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt er weer 8 miljard euro subsidie beschikbaar gesteld voor deze regeling. • Interreg biedt de ondernemer, onderzoeker of overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Voor de periode 2021-2027 zijn de programma’s NWE en Noordzee voor heel Nederland gaan gelden. Het doel van Interreg Noordwest Europa 2021-2027 is een groene, slimme en rechtvaardige transitie bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een stabiele ontwikkeling ondersteunen. De algemene doelstelling van North Sea is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio. Het programma heeft momenteel een oproep (call) open om projecten in te dienen van 15 november 2023 t/m 21 maart 2024. De eerste hierop volgende call wordt verwacht van oktober 2024 t/m januari 2025.

• Omgevingsfonds Ter compensatie van de (geluids-)hinder voor de omliggende gemeente heeft Schiphol samen met het rijk een 'omgevingsfonds' ingericht. Schiphol stelt hier tot 2030 in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar (€ 10 miljoen per jaar), dat geïnvesteerd kan worden in innovatieve bouwconcepten, woningisolatie en gebiedsontwikkeling. • DUMAVA. De subsidieregeling DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het subsidiebedrag is minimaal € 25.000 bij een integraal project met een maximum van € 1,5 miljoen. • SPUK Stimulering Sport. Deze Specifiek Uitkering betreft de regeling omtrent de btw. Gemeenten kunnen de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen voor sportactiviteiten, waarbij sprake is van btw-verlies. Gemeenten kunnen deze uitkering ook aanvragen voor sportbedrijven. De btw kan worden gecompenseerd via het btw-compensatiefonds hetzij via deze SPUK-regeling. Voor de btw over de exploitatie maken Gemeente Aalsmeer en ESA al gebruik van deze regeling.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

33 / 60

6.4

Demografische ontwikkelingen

Bevolkingsprognose gemeente Aalsmeer Ten aanzien van de demografische ontwikkelingen in Aalsmeer zijn er verscheidene bevolkingsprognoses voorhanden. Voor alle bevolkingsprognoses geldt dat eventuele groei van de bevolking afhankelijk is van de (nog) te besluiten en realiseren woningbouw. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de bevolkingsprognose die vanuit de gemeente is verstrekt voor de periode tot en met 2050. In deze cijfers is rekening gehouden met alleen goedgekeurde nieuwbouwplannen binnen de gemeente Aalsmeer. Tabel 6.4: Bevolkingsprognose gemeente Aalsmeer 2023

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Toename 2023 - 2050

Leeftijd 0-4 jaar

1.460

1.494

1.625

1.724

1.685

1.624

1.579

119

Leeftijd 5-9 jaar

1.730

1.663

1.769

1.847

1.921

1.913

1.867

137

Leeftijd 10-19 jaar

4.403

4.381

4.176

4.034

4.080

4.193

4.308

-95

-2%

Leeftijd 20-29 jaar

3.609

3.871

4.308

4.015

3.735

3.637

3.699

Leeftijd 30-39 jaar

3.622

3.829

4.444

4.598

4.469

4.294

4.197

575

16%

Leeftijd 40-49 jaar

4.512

4.501

4.894

5.186

5.383

5.463

5.442

930

21%

Leeftijd 50-59 jaar

5.406

5.466

5.222

5.008

5.051

5.177

5.373

-33

-1%

Leeftijd 60-69 jaar

3.641

3.941

4.761

5.082

4.750

4.501

4.521

880

24%

Leeftijd 70-79 jaar

2.930

2.966

2.949

3.485

4.021

4.228

4.001

1.071

37%

Leeftijd 80-94 jaar

1.690

1.810

2.322

2.409

2.560

2.877

3.272

1.582

94%

108

113

79%

33.066

33.979

36.533

37.458

37.744

38.015

38.372

5.306

16%

Leeftijd 95 jaar en ouder Totaal

In 2023 telt Aalsmeer in totaal 33.066 inwoners. Aan de hand van de prognose stijgt het totaal aantal inwoners de komende jaren naar 38.372 in 2050. Dat is een groei van 16%, ofwel 5.306 inwoners. De stijging is echter niet gelijkmatig over alle leeftijdsgroepen verdeeld. Zo neemt het totale aantal inwoners in de leeftijdsgroep 80 t/m 94 jaar in absolute en in relatieve zin het meest toe met (+94%, ofwel 1.582 inwoners), gevolgd door de leeftijdsgroep 70-79 jaar (+37%, ofwel 1.071 inwoners) en leeftijdsgroep 40-49 jaar (+21%, ofwel 930 inwoners). Bij twee leeftijdscategorieën is een daling waar te nemen, namelijk de leeftijdsgroep 10-19 jaar (-2%, ofwel minus 95 inwoners) en de categorie 50-59 jaar (-1%, ofwel minus 33 inwoners). Deze ontwikkelingen in de demografische samenstelling betekenen niet zo zeer een verandering van de totale vraag naar zwemactiviteiten, maar veeleer een verschuiving van die vraag. Op basis van de bevolkingsprognose neemt in de komende jaren de vraag naar activiteiten voor senioren toe.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

34 / 60

Demografische ontwikkelingen regiogemeenten Figuur 6.5: Bevolkingsprognose gemeente Uithoorn en gemeente Amstelveen

Uit de postcodeanalyse is gebleken dat ruim een derde van het geregistreerde bezoek uit de gemeente Uithoorn en de gemeente Amstelveen komt. Deze regiogemeenten staan – net zoals in de gemeente Aalsmeer – ook niet stil als het gaat om de bevolkingsomvang. Het is denkbaar dat een toe- of afname van de bevolking in de regiogemeenten invloed heeft op het zwembadbezoek in Aalsmeer. In bovenstaande figuur zijn de bevolkingsprognoses van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen weergeven. De gegevens zijn herleid van de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor beide gemeenten wordt een bevolkingsgroei verwacht: bij de gemeente Uithoorn verwacht men een toename van 8% en bij de gemeente Amstelveen circa 14% in de periode 2024 tot en met 2040. Leerlingenprognose gemeente Aalsmeer Voor de toe- of afname van het schoolzwemmen is het aantal leerlingen van belang. In 2023 is door Postmus Advies een prognose opgesteld voor het basisonderwijs van leerlingenaantallen voor de periode 2023 tot en met 2041 in de gemeente Aalsmeer 3. In deze prognose is rekening gehouden met de bouw van circa 3.200 woningen in dezelfde periode. Voor het primair onderwijs wordt verwacht dat het aantal leerlingen gedurende de prognoseperiode zal dalen tot een niveau van circa 2.600 leerlingen in 2030. Vervolgens neemt het aantal leerlingen toe tot 2.827 in 2041.

Op lange(re) termijn is het aantal leerlingen circa 175 leerlingen meer dan in de huidige situatie met 2.652 leerlingen. Figuur 6.6: Aantal leerlingen in het basisonderwijs binnen de gemeente Aalsmeer

3 Bron: Postmus Advies, Rapport prognoses basisscholen 2024 e.v., maart 2023

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

35 / 60

6.5

Concurrentieanalyse

6.5.1

Zwembaden in de regio Aalsmeer

De mate waarin in de omgeving andere zwemvoorzieningen aanwezig zijn, heeft invloed op de zwemwaterbehoefte in de gemeente Aalsmeer. In figuur 6.7 zijn de zwembaden opgenomen die vanuit De Waterlelie binnen 25 minuten en/of 25 kilometer kunnen worden bereikt met de auto 4. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in de bijlage bij deze rapportage. De meeste bezoekers van zwembaden zijn niet bereid om langer en verder te reizen, zeker wanneer er binnen dit zoekgebied al enkele zwembaden aanwezig zijn met eenzelfde voorzieningenaanbod. Figuur 6.7: Concurrentieanalyse zwembaden, regio Aalsmeer

4 Het betreft hier de zwemvoorzieningen die toegankelijk zijn voor ‘reguliere’ bezoekers. Baden die onderdeel zijn van campings, hotels of

anderszins enkel voor de eigen gasten of leden zijn niet meegenomen.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

36 / 60

De Waterlelie is een combi-zwembad met een meer dan lokaal verzorgingsgebied. In de omgeving van Aalsmeer zijn 36 zwembaden aanwezig, inclusief De Waterlelie. Aan de hand van het aantal minuten rijden is het dichtstbijzijnde zwembad met eenzelfde karakter en voorzieningenaanbod zwembad De Meerkamp in Amstelveen (14 autominuten rijden). In Amsterdam zijn 3 combibaden met eenzelfde dan wel een uitgebreider voorzieningenaanbod binnen en buiten. Allen bevinden zich minder dan 25 autominuten rijden vanaf zwembad De Waterlelie. Deze accommodaties richten zich op dezelfde doelgroepen en vormen daarmee de grootste concurrerende zwemvoorzieningen. Daarnaast zijn er op korte afstand enkele binnenbaden in Heemstede, Mijdrecht, Hoofddorp, Haarlem en Nieuwkoop aanwezig. Deze accommodaties hebben over het algemeen een beperkter voorzieningenaanbod dan De Waterlelie. Opvallend is het aantal kleinschalige zwemvoorzieningen in de omgeving van Aalsmeer. Deze voorzieningen worden met name gebruikt voor het instructiezwemmen. Naast het aanbod aan binnenwater zijn er ook 4 buitenbaden aanwezig in de regio. Dit zijn onder andere Het Oosterbad (natuurzwembad) in Aalsmeer en zwembad Aarweide in Ter Aar. Bovendien zijn in de directe omgeving van Aalsmeer verscheidene recreatiegebieden te vinden met buitenwater.

Dit zijn onder andere het Waterfront (Westeinderplassen), het Nieuwe Meer en recreatieplas Toolenburg. Tijdens zonnige dagen kunnen deze gebieden een alternatief zijn voor een (buiten-)zwembad. Een risico bij dergelijke recreatiegebieden is de vorming van blauwalg in stilstaand water. Experts verwachten dat blauwalguitbraken in de toekomst zullen toenemen in aantal en omvang 5.

6.5.2

Ontwikkelingen bij zwembaden in de regio

Uithoorn Op 21 maart 2022 kondigde de particuliere eigenaar Aqua Uithoorn bv aan om de deuren van zwembad De Otter voorgoed te sluiten. Aanleiding van dit besluit waren de coronamaatregelen en de hoge gasprijzen toentertijd. In 1989 sloot de particuliere bv een subsidieregeling af met de gemeente voor 25 jaar. Een van de voorwaarden vanuit de gemeente was het aanbieden van zwemlessen. Het zwembad aan de Sportlaan werd dan ook met name gebruikt voor het instructiezwemmen en trainingen. Toen de subsidieregeling in 2014 afliep, is deze niet op een bepaalde wijze verlengd. Het bleek uiteindelijk niet haalbaar om de zwemvoorziening open te houden zonder exploitatiebijdrage. Het zwembad is dan ook per 8 mei 2022 permanent gesloten. Amstelveen In de afgelopen twee jaar zijn er belangrijke stappen gezet door de gemeente Amstelveen om het tekort aan zwemwater in de regio aan te pakken. De plannen voor het creëren van meer zwemwater kregen vorm, met als eerste fase de uitbreiding van het bestaande zwembad De Meerkamp (op 1 februari 2024 is de eerste paal geslagen). Deze uitbreiding omvat een nieuw overdekt bassin van 25 bij 21 meter. Als alles volgens planning verloopt zal het nieuwe zwembad medio 2025 geopend worden. Toch blijft de Amstelveense wethouder Sport zich zorgen maken over het zwemwater in de regio. Hij hoopt namelijk dat er verder geen zwemwater uit de regio verdwijnt 6.

De toevoeging van dit bassin zal een groot verschil maken voor Amstelveen en de omliggende gebieden. Een van de meest urgente problemen die hiermee wordt aangepakt is het terugdringen van de wachtlijsten voor het instructiezwemmen. Het realiseren van extra zwemwater binnen de gemeente Amstelveen is echter niet genoeg. Indien het sportbedrijf meer zwemlessen wil aanbieden, zijn er ook extra zweminstructeurs nodig. Mede door het opstarten van een lokale campagne en het verzorgen van een interne opleiding, probeert AmstelveenSport nieuwe zweminstructeurs te werven.

Bron: Klimaatverandering Kan Blauwalgen Giftiger Maken (2022) Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

6 Bron: Amstelveen investeert 20 miljoen in nieuw zwembadwater, maar is het genoeg? (2024) Amstelveenz.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

37 / 60

6.6

Conclusies

Op basis van de analyse van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen, kan het volgende worden geconcludeerd: • Ondanks de toenemende individualisering blijft de behoefte aan ontmoeting en sociale cohesie bestaan. Door een multifunctionele accommodatie te creëren met diverse functies, zoals een buurthuis of kinderopvang, kunnen ook andere doelgroepen worden aangesproken. • Digitalisering biedt kansen voor zwembaden, zowel in het attractiever maken van het voorzieningenaanbod als in de optimalisatie van de organisatie en informatievoorziening voor (potentiële) bezoekers. • Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar voor de bouw en verduurzaming van (zwem)accommodaties, zoals de SDE++-subsidie, DUMUVA, Interreg en lokaal het omgevingsfonds van Schiphol. • Op basis van de bevolkingsprognose van de gemeente Aalsmeer kan er geconcludeerd worden dat de totale bevolkingsomvang binnen de gemeente gaat toenemen. Deze stijging is echter niet gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën. De toename is vooral terug te zien in de leeftijdscategorie ouderen. • In de omgeving van zwembad De Waterlelie is een ruim aanbod aan zwemvoorzieningen te vinden. Nabijgelegen zwembaden die eenzelfde configuratie hebben als De Waterlelie, zijn met name te vinden in Amstelveen en Amsterdam.

De uitbreiding van het zwembad in Amstelveen zal de lokale wachtlijsten enigszins doen afnemen maar mede door sluiting van het zwembad in Uithoorn is het behoud van het bestaand regionaal aanbod van zwemwater noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

38 / 60

Scenariostudie

Tijdens het onderzoekstraject zijn de scenario’s zoals beschreven in de opdrachtomschrijving nader gespecificeerd tot 4 scenario’s, namelijk het renovatiescenario en 3 nieuwbouwvarianten. Aangezien de bouwkundige en technische staat van het zwembad zodanig slecht is, is renovatie van het huidige zwembad economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden. Gezien het betonrot in de funderingen zal renovatie gelijk zijn aan nieuwbouw. Om die reden is besloten om het scenario renovatie niet verder uit te werken. De scenariostudie behelst daarom de volgende varianten: • Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen • Nieuwbouw met een combinatie van recreatief water en doelgroepenwater • Nieuwbouw met uitgebreide recreatieve voorzieningen In alle nieuwbouwscenario’s blijven het diepe en ondiepe buitenbad (beide 25 x 20 meter) behouden en worden deze voorzien van nieuwe installaties. Alleen het peuterbassin (circa 180 m2) dat achter de sporthal ligt, verdwijnt bij de inpassing van het nieuwe zwembad op het perceel. Deze kan mogelijk worden verplaatst naast de twee andere buitenbaden of het ondiepe bad kan geschikt worden gemaakt voor peuters. In onderstaande paragrafen zijn de 3 nieuwbouwscenario’s uitgewerkt en vormgegeven. Zie het bijlagenboek scenariostudie voor gedetailleerde ruimtestaten van elk scenario.

Allereerst beschrijven wij de configuratie van elk scenario. Vervolgens worden de scenario’s op basis van de eenmalige investeringskosten, de jaarlijkse energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten tegen elkaar afgezet. Ook wordt het effect op de gemeentebegroting beschreven en worden (eenmalige) frictiekosten geraamd. Tot slot worden de scenario’s beoordeeld op basis van een beoordelingsmatrix, waarbij rekening is gehouden met de analyseresultaten uit de vorige hoofdstukken.

7.1

Beschrijving van de scenario’s

Scenario 1: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen Bij dit scenario worden er geen recreatieve voorzieningen binnen gerealiseerd. Om te voorzien in de behoefte van banenzwemmers, instructiezwemmers, het gebruik door verenigingen en doelgroepen, is de realisatie van tweemaal een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) essentieel. Door het toepassen van een beweegbare bodem zal de multifunctionaliteit van de bassins toenemen. De 25-meter banen kunnen eveneens worden benut voor recreatieve zwemuren zoals in de huidige situatie maar dit zal dan beperkt blijven tot enkele uren in de weekenden.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

39 / 60

Tabel 7.1: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 1

Nieuwbouwscenario's

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

Totaal binnen

750

Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief

500 500 0 1000 1.750

Scenario 2: Nieuwbouw met combinatie van doelgroepenbad en recreatiebad Bij dit scenario krijgt het nieuw te bouwen zwembad eveneens twee 25-meter baden: een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) en een 4-baansbad. Het belangrijkste onderscheid met scenario 1 is de toevoeging van 250 m2 recreatief zwemwater met recreatieve elementen. Dit bassin is ‘vormvrij’ en nader creatief vorm te geven door de architect. Het gescheiden doelgroepenbad met beweegbare bodem kan naast het recreatiewater worden gesitueerd zodat het onderdeel uitmaakt van het recreatiewater. Het combinatiebad kan zo multifunctioneel worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen op piekuren en voor het doelgroepen- en instructiezwemmen. Tabel 7.2: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 2

Nieuwbouwscenario's

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

Recreatiebad + recreatieve elementen Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem Totaal binnen

250 250 875

Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

500 500 0 1000 1.875

40 / 60

Scenario 3: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen In dit nieuwbouwscenario wordt een zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen, hierbij valt te denken aan glijbanen en stroomversnellingen. Het totale recreatieve zwemwater is 375 vierkante meter met een ‘subtropisch karakter’. Naast het recreatiebad, wordt er ook een 6-baans wedstrijdbad (25 x 15 meter) en een doelgroepenbad (25 x 10 meter) gerealiseerd. Zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad beschikt over een beweegbare bodem. Het totaal vierkante meter binnenwater komt daarmee uit op 1.000 vierkante meter. Tabel 7.3: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 3

Nieuwbouwscenario's

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

Recreatiebad + recreatieve elementen Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem Totaal binnen

375 250 1.000

Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief

500 500 0 1000 2.000

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

41 / 60

Inpassingsstudie

8.1

Inpassingsstudie nieuwbouw

Het ruimtelijk programma is vertaald naar een ruimtestaat en op basis van het scenario met de grootste footprint is een studie gedaan naar de inpasbaarheid van een eventueel nieuwbouw zwembad. De sporthal en bestaande kantoren worden daarbij behouden, evenals de twee buitenbaden (het peuterbad niet) en een deel van de buiteninrichting. Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is. Aangezien de nieuwbouw tevens dient aan te sluiten op de in stand te houden kantoren en sporthal zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces. Tevens dient de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid (ook in de tijdelijke situatie tijdens de nieuwbouw) gegarandeerd te kunnen worden, waarbij de veiligheid van de bezoekers en werknemers altijd gegarandeerd dient te zijn. Op het perceel zal daartoe een tijdelijke toegang voor bouwverkeer gemaakt moeten worden. Onze vormgever heeft hiertoe een vertaling gemaakt naar mogelijke globale plattegronden die met ESA zijn besproken en aantrekkelijke mogelijkheden biedt die een vervolgfase door de ontwerpende architect uitgewerkt kan worden. De volledige inpassingsstudie is in het technisch bijlageboek opgenomen.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

42 / 60

8.2

Kabels en leidingen

Aangezien kabels en leidingen een eventueel nieuwbouwplan naast het bestaande gebouw kunnen beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken, is het van belang dit tijdig goed in beeld te brengen. Via het kadaster zijn alle aanwezige kabels en leidingen opgevraagd en we verwijzen hierbij naar het technisch bijlageboek voor een volledig overzicht. Op de kaart hieronder is te zien dat het perceel van De Waterlelie grotendeels vrij is van kabels en leidingen. Door de wijze van inpassing behoeft alleen de aansluiting op het warmtenet en de laagspanning opnieuw het nieuwe gebouw ingevoerd te worden en liggen de overige leidingen niet in de weg.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

43 / 60

Investering‐ en exploitatieramingen

In dit hoofdstuk worden de scenario’s zoals weergegeven in hoofdstuk 7 financieel doorgerekend naar investeringskosten en het effect op de exploitatie.

9.1

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor alle scenario’s: • Alle bedragen zijn prijspeil 2024 en exclusief btw. • Na besluitvorming dient rekening te worden gehouden met een voorbereidingstijd van circa 2 jaar. De investeringskosten zijn derhalve geïndexeerd naar het jaar 2026. • Een integraal sportcentrum: zwembad inclusief sporthal en kantoren. De huidige sporthal en kantoren– die gerealiseerd zijn in 2017 – blijven behouden. De sporthal en bijbehorende ruimten dienen wel gekoppeld te worden aan het nieuw te bouwen zwembad. Deze aansluitkosten zijn opgenomen in de investeringskostenramingen. • De ruimtelijke indeling zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 7. De gespecificeerde ruimtestaten en investeringskostenramingen zijn opgenomen in het bijlagenboek. • De basisconfiguratie van het zwembad – twee 25-meter baden - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers. • Wensen als een 50-meterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, zijn in kaart gebracht en verkend met ESA, ZSC Oceanus en overige gebruikers. De conclusie is dat twee 25 meter baden met in totaal 10 of 12 banen voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen. • Recreatiewater is in de nieuwbouwscenario’s een variabele (keuze). Uit de inwonerspeiling blijkt wel een bepaalde behoefte aan recreatiewater.

Algemene uitgangspunten voor investeringskostenramingen: • De investeringskosten zijn berekend inclusief de volgende kosten: A. Grond en infrastructurele kosten B. Sloop‐ en bouwkosten C. Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen D. Vaste inventaris en losse inrichting E. Bijkomende kosten en onvoorzien Inpassingsstudie nieuwbouw op buitenterrein: • Nieuwbouw past niet op het buitenterrein mét behoud van het peuterbad van circa 180 vierkante meter • Na sloop van bestaand gebouw kunnen mogelijk en indien gewenst maatschappelijke voorzieningen worden aangelegd. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn een fysio of een buurthuisfunctie. In de inpassingsstudie is rekening gehouden met deze voorzieningen. Voor de goede orde willen wij hier benadrukken dat de kosten voor deze nieuwe maatschappelijke voorzieningen niet zijn opgenomen in de investeringskostenramingen. Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw: • Interne rekenrente 3%. • Afschrijvingsmethodiek op basis van annuïteiten* • Gebouw 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

44 / 60

*Bij een afschrijvingssystematiek op basis van annuïteiten blijven de kapitaallasten (saldo van rentekosten en afschrijvingskosten) jaarlijks gelijk gedurende de gehele looptijd. Bij lineaire afschrijving is sprake van hoge aanvangslasten die een dalend verloop kennen. Het kantelpunt ten opzichte van de annuïteitenmethode ligt bij een looptijd van 40 jaar op circa 17 jaar. Omdat bij toepassing van lineaire afschrijving sprake is van hoge aanvangslasten hetgeen een vertekend beeld zou geven van de werkelijke kapitaallasten - is voor de uitwerking van de scenario’s gekozen voor de annuïteitenmethode. Bij nieuwbouw is sprake van zoveel als mogelijk gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. Dit is levensduurverlengend en daarom wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar toegepast. Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen. Algemene uitgangspunten voor de exploitatieramingen: • Basis voor de exploitatieramingen is de begroting 2024 van ESA. • De toekomstverwachtingen van ESA bij nieuwbouw. • Bezoekprognoses zijn gebaseerd op variabelen zoals animocijfers, demografische ontwikkelingen, bezetting per vierkante meter zwemwater en behoefteonderzoek. De bezoekprognose per scenario fluctueert dus naar rato van het aanbod aan (recreatief) zwemwater en de mate van multifunctionaliteit.

• Het bezoek aan het buitenbad is afhankelijk van het weer, wat jaarlijks tot sterke fluctuaties kan leiden in de bezoekersaantallen. • Horeca-omzet en overige variabele opbrengsten zijn gebaseerd op een omzetraming per bezoeker. • De directe personeelskosten voor het zwembad hangen samen met de omvang van bezoek, bezetting en gebruik. Voor het bepalen van het aantal fte is gebruikgemaakt van de benchmarkgegevens ‘bezoekers per fte’ en de gemiddelde loonkosten in de begroting van ESA van betreffende functiegroep. • Door duurzaamheidsmaatregelen dalen de energiekosten bij nieuwbouw. • De onderhoudskosten zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde ter instandhouding van het zwembad voor de geplande levensduur. • De overige bedrijfsvoeringskosten zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau en per scenario aangepast naar rato omvang van het nieuwbouwprogramma en bezoek/opbrengstenniveau. • Alle bedragen zijn exclusief btw.

9.2

Scenario 1: nieuwbouw zonder recreatief programma

In dit scenario wordt er een nieuw zwembad zónder recreatief binnenzwemwater gerealiseerd. De configuratie bestaat uit twee 25-meterbaden (25x15 meter), beide met een beweegbare bodem. De baden worden doelmatig ingezet om het instructiezwemmen, banenzwemmen, aquasporten en verenigingszwemmen te faciliteren. Men kan recreatief vrij zwemmen in de twee 25-meterbaden, echter beschikt het zwembad niet over recreatieve faciliteiten. Men kan in de zomerperiode eveneens recreatief zwemmen in de buitenbaden. Deze configuratie omvat de volgende aspecten: • Twee 25-meterbaden met 6-banen, waarvan een met tribune. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

45 / 60

9.2.1

Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €20,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.1: Investeringskosten scenario 1, nieuwbouw zonder recreatief programma

Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma M2 zwembad nieuwbouw 3.450 M2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 4.450 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 10.054.240 Installaties zwembad € 5.909.760 Toeslagen BENG € 375.000 Inventaris € 340.000 Totaal bouwkosten € 17.504.000 Indirecte kosten € 2.200.561 Onvoorzien € 1.182.274 Totaal investeringskosten € 20.886.835

De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 1 daarom geïndexeerd tot 2026. Tabel 9.2: Indexatie van scenario 1 Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 12.981.769 Installaties (20 jaar) € 7.499.357 Inventaris (10 jaar) € 405.709 Totaal € 20.886.835

9.2.2

Index % Prijspeil 2025 3,20% € 13.397.186 3,20% € 7.739.336 3,20% € 418.691 € 21.555.214

Prijspeil 2026 Index % 3,40% € 13.852.690 3,40% € 8.002.474 3,40% € 432.927 € 22.288.091

Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen afgerond € 1,19 miljoen per jaar. Tabel 9.3: Kapitaallasten scenario 1 o.b.v. annuïteitenmethode

Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma prijspeil 2026 Kapitaallast (annuiteit) in jaar: Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Rekenrente Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 13.853.000 3,00% € 599.314 Installaties (20 jaar) € 8.003.000 3,00% € 537.927 Inventaris (10 jaar) € 432.000 3,00% € 50.644 Totaal € 22.288.000 € 1.187.000

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

46 / 60

9.2.3

Effect op de exploitatie

In scenario 1 – nieuwbouw zonder recreatief programma - blijft het bezoek ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De configuratie omvat twee functionele wedstrijdbaden waardoor de bezetting per vierkante meter zwemwater zal toenemen. Ten opzichte van de huidige situatie blijven de bedrijfsvoeringskosten gelijk, uitzonderingen hierop zijn lagere energie- en onderhoudskosten. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat €1,83 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.4: Effect op de exploitatie, scenario 1

Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca opbrengsten sporthal Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water 94.000 59.700 28.500 4.000 186.200

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

1.344.000 289.000 112.000 1.745.000 101.000 1.644.000 1.499.000 147.000 211.000 66.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000

47 / 60

9.3

Scenario 2: Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma

In scenario 2 wordt een zwembad gerealiseerd met recreatief water en -elementen. Het doelgroepenbad is zo geplaatst dat het tijdens recreatieve piektijden kan worden gebruikt als recreatief zwemwater, maar ook afzonderlijk kan dienen voor instructie- of verenigingszwemmen. Zo kan het combinatiebad veelzijdig worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen als andere zwemactiviteiten. Deze configuratie omvat de volgende aspecten: • Een 25-meterbad (25x15 meter) inclusief beweegbare bodem en tribune. • Een recreatiebad met recreatieve elementen van 250 vierkante meter en een doelgroepenbad met beweegbare bodem (250 vierkante meter). • Inclusief recreatieve glijbaan en whirlpool • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

9.3.1

Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond 23,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.5: Investeringskosten scenario 2, nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma

Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma M2 zwembad nieuwbouw 4.227 M2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 5.227 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 11.323.318 Installaties zwembad € 7.010.582 Toeslagen BENG € 505.000 Inventaris € 440.000 Totaal bouwkosten € 20.103.900 Indirecte kosten € 2.448.051 Onvoorzien € 1.353.117 Totaal investeringskosten € 23.905.068

Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026 Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Index % Prijspeil 2025 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 14.445.275 3,20% € 14.907.524 Installaties (20 jaar) € 8.936.599 3,20% € 9.222.570 Inventaris (10 jaar) € 523.194 3,20% € 539.936 Totaal € 23.905.068 € 24.670.030

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

Index % Prijspeil 2026 3,40% € 15.414.380 3,40% € 9.536.138 3,40% € 558.294 € 25.508.811

48 / 60

9.3.2

Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,37 miljoen per jaar. Tabel 9.7: Kapitaallasten scenario 2, o.b.v. annuïteitenmethode

Kapitaallast (annuiteit) Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026 in jaar: Rekenrente Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 15.415.000 3,00% € 666.890 Installaties (20 jaar) € 9.537.000 3,00% € 641.036 Inventaris (10 jaar) € 558.000 3,00% € 65.415 Totaal (afgerond) € 25.510.000 € 1.373.000

9.3.3

Effect op de exploitatie

In scenario 2 neemt het bezoek met 20% toe ofwel circa 38.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,0 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.8: Effect op de exploitatie, scenario 2

Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief 127.400 61.200 30.650 5.000 224.250

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water 1.505.000 348.000 112.000 1.965.000 121.000 1.844.000 1.591.000 163.000 244.000 76.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000

49 / 60

9.4

Scenario 3: Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma

In scenario 3 wordt een nieuw zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen. De configuratie omvat het volgende: • Een 25-meterbad (zes banen) inclusief beweegbare bodem en tribune; • Een recreatiebad (375 vierkante meter) met recreatieve elementen, onder andere: • Een familieglijbaan, buizenglijbaan, whirlpool en stoomcabine. • Een doelgroepenbad (25 x 10 meter) met beweegbare bodem. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

9.4.1

Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €28,5 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.9: Investeringskosten scenario 3, nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma m2 zwembad nieuwbouw 5.149 m2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 6.149 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 13.550.234 Installaties zwembad € 8.346.966 Toeslagen BENG € 705.000 Inventaris € 650.000 Totaal bouwkosten € 24.077.200 Indirecte kosten € 2.820.617 Onvoorzien € 1.613.869 Totaal investeringskosten prijspeil 2024 € 28.511.686 De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 3 daarom geïndexeerd tot 2026. Tabel 9.10: Indexatie van scenario 3

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma Prijspeil 2025 Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Index % Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 17.022.833 3,20% € 17.567.564 Installaties (20 jaar) € 10.719.137 3,20% € 11.062.150 Inventaris (10 jaar) € 769.716 3,20% € 794.346 Totaal € 28.511.686 € 29.424.060

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

Index % Prijspeil 2026 3,40% € 18.164.861 3,40% € 11.438.263 3,40% € 821.354 € 30.424.478

50 / 60

9.4.2

Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,65 miljoen per jaar. Tabel 9.11: Kapitaallasten scenario 3, o.b.v. annuïteitenmethode

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma prijspeil 2026 Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Rekenrente Kapitaallast (annuiteit) 785.861 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 18.165.000 3,00% € Installaties (20 jaar) € 11.439.000 3,00% € 768.880 Inventaris (10 jaar) € 821.000 3,00% € 96.246 Totaal (afgerond) € 30.425.000 € 1.650.000

9.4.3

Effect op de exploitatie

In scenario 3 neemt het bezoek met 45% toe ten opzichte van scenario 1 ofwel circa 85.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,35 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.12: Effect op de exploitatie, scenario 3

Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater 163.000 63.430 38.710 6.660 271.800

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca

1.725.000 422.000

opbrengsten sporthal

112.000

Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

2.259.000 147.000 2.112.000 1.802.000 185.000 299.000 77.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000

51 / 60

9.5

Overzicht scenario’s

De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de scenario's, waardoor de verschillen in ruimtelijk programma, investeringskosten en kapitaallasten, en bezoek- en exploitatieprognoses inzichtelijk en vergelijkbaar zijn.

9.5.1

Ruimtelijk programma

In onderstaande tabel is het vierkante meter zwemwater per scenario aangegeven. Gedetailleerde ruimtestaten kunt u vinden in het bijlagenboek.

Nieuwbouwscenario's

1 . Nieuwbouw geen 2. Nieuwbouw recreatief water binnen gecombineerd recreatief water Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem Wedstrijd-/doelgroepen (6 of 4 baans met beweegbare bodem) Recreatiebad + recreatieve elementen Totaal binnen Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt (ondiep buitenbad evt aanpassen*) Totaal buiten Totaal cumulatief

9.5.2

Opp. m²

375 375 0 750

375 250 250 875

375 250 375 1.000

500 500 0* 1000 1.750

500 500 0* 1000 1.875

500 500 0* 1000 2.000

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen € 22.288.000 € 1.187.000

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water € 25.510.000 € 1.373.000

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water € 30.425.000 € 1.650.000

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

127.400 61.200 30.650 5.000 224.250

163.000 63.430 38.710 6.660 271.800

Investeringskosten en kapitaallasten (prijspeil 2026)

Investeringskostenraming en kapitaallasten (prijspeil 2026) Investeringskosten Kapitaallasten

9.5.3

Opp. m²

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Bezoekprognoses

Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

94.000 59.700 28.500 4.000 186.200

52 / 60

9.5.4

Exploitatieramingen

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca

1.344.000 289.000

1.505.000 348.000

1.725.000 422.000

opbrengsten sporthal

112.000

1.745.000 101.000 1.644.000

1.965.000 121.000 1.844.000

2.259.000 147.000 2.112.000

1.499.000 147.000 211.000 66.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000

1.591.000 163.000 244.000 76.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000

1.802.000 185.000 299.000 77.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000

Berekening dekkingsgraad Bruto resultaat

1 1.644.000

2 1.844.000

3 2.112.000

Huur Groot onderhoud/ kapitaallasten

1.404.795 130.500

1.595.795 150.500

1.880.795 187.000

Totaal kosten ex huur en groot onderhoud

1.937.500

2.089.500

2.393.000

85%

88%

Financiële dekkingsgraad De exploitatieramingen zijn berekend op prijspeil 2024.

9.6

Beschouwing voorkeursvariant

Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m2 zwemwater wordt iets kleiner maar er is sprake van verbeterd functioneel zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten. In absolute zin is scenario 1 de ‘goedkoopste’ variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario’s. Scenario 2 en 3 met recreatief zwemwater zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met meer mogelijkheden voor recreatief (gezins)zwemmen.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

53 / 60

Scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 2 worden de bassins ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m2 zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur en groot onderhoud/ kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat. Indien belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een ‘subtropisch karakter’ en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten. Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel inzetbaar zwemwater maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen.

9.7

Effect op de gemeentebegroting

Naast het effect op de exploitatie is het ook van belang het effect op de gemeentebegroting in beeld te brengen. Zoals in hoofdstuk 3 weergegeven bedraagt de boekwaarde op de opstallen ultimo 2024 € 3,5 miljoen met een jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 190.000,-. Naast de kapitaallasten zijn in de gemeentebegroting kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen en onderhoud en de exploitatiebijdrage aan ESA. Daar staan de huurinkomsten vanuit De Waterlelie tegenover. Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting

Begroot 2024

Begroot 2025*

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water

Huuropbrengsten

€

-213.772

€

-213.772

€

-1.404.795

€

-1.595.795

€

-1.880.795

Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026) Belastingen, verzekeringen en beheerkosten Exploitatiebijdrage Begroot exploitatietekort De Waterlelie Saldo (afgerond)

€ € € € €

190.134 30.625 520.000 303.588 831.000

€ € €

190.134 30.625 520.000

€ € €

186.795 31.000 1.829.000

€ € €

186.795 36.000 1.992.000

€ € €

186.795 44.000 2.349.000

€

527.000

€

1.829.000

€

1.992.000

€

2.349.000

€ €

998.000 1.302.000

€ €

1.161.000 1.465.000

€ €

1.518.000 1.822.000

Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2024 Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2025

*2025 is niet geindexeerd en exclusief een exploitatietekort waar ook voor 2025 rekening mee dient te worden gehouden.

In 2024 ontvangt ESA voor de Waterlelie een subsidie van € 520.300,-. De begroting 2024 van de Waterlelie sluit met een tekort van € 303.600,-. Dit tekort wordt gedekt uit de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 350.000,- die ESA in 2024 heeft ontvangen. Het tekort wordt met name veroorzaakt door de sterk gestegen personeelskosten. De scenario’s zijn gebaseerd op de exploitatiebegroting en prijspeil 2024. De gestegen exploitatielasten waaronder de personeelskosten in 2024 zijn derhalve in de scenario’s in geprijsd. Voor 2025 is in de gemeentebegroting uitgegaan van een subsidie van € 520.000,- voor De Waterlelie (niet geïndexeerd). Dit is exclusief een eventueel exploitatietekort van ESA. Bij verder ongewijzigde (exploitatie)omstandigheden dient rekening te worden gehouden met een tekort voor 2025 en 2026.

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

54 / 60

De onderste twee tabelrijen geven aan welke aanvullende dekking bij elk scenario nodig is ten opzichte van het huidige boekjaar 2024 én ten opzichte van de begroting 2025. De aanvullende dekking is het laagst bij scenario 1, geen recreatief zwemwater, en het hoogst in uitgebreide variant 3. Het verschil in de aanvullende dekking tussen scenario 1, de ‘goedkoopste’ variant, en scenario 2 is met € 163.000,relatief gering. Een verhoging van het entreetarief voor recreatief bezoek met € 1,25 zou dit verschil al overbruggen. Vanuit de inwoners enquête is gebleken dat ongeveer de helft van de geënquêteerden bereid is een hoger entreetarief te betalen.

9.8

Frictiekosten

De frictiekosten betreft de afboeking van de huidige boekwaarde van het binnenbad. De boekwaarde bedraagt afgerond € 58.000,- ultimo 2027, zoals gearceerd in onderstaande tabel. Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad - binnenbad Zwembad - buitenbad Sporthal, horeca, receptie en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie

Boekwaarde 31-12-2023 € € € €

Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie

71.603 275.374 3.113.615 3.460.591

Kapitaallast 2024 € € € €

Boekwaarde 31-12-2024 Boekwaarde 31-12-2027

3.339 € 34.806 € 151.989 € 190.134 €

68.264 240.567 2.964.888 3.273.719

€ € € €

58.247 136.149 2.508.920 2.703.316

55 / 60

10 Risicoparagraaf De scenario’s brengen risico’s en kansen met zich mee. Het risico bij renovatie is benoemd in hoofdstuk 4 bouwkundige inspectie. Renovatie op de bestaande fundering is niet mogelijk vanwege de ernstige mate van betonrot. Renovatie zou dan gelijk zijn aan nieuwbouw. De renovatie is derhalve niet uitgewerkt. Voor de nieuwbouwscenario’s zijn de risico’s onder andere: • De rentekosten zijn gestegen en kunnen mogelijk nog iets stijgen, dit maakt de investeringslasten mogelijk hoger. • De bouwkosten zijn gestegen maar zitten momenteel iets onder de inflatielijn. De aanbestedingsindex gaat momenteel echter omlaag, een teken van angst voor een recessie of minder werkaanbod. Dit blijft dus een onzekere factor en daarmee een risico. • De energiekosten fluctueren de laatste jaren sterk. De kosten zijn sterk afhankelijk van mondiale en geopolitieke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. De elektriciteitskosten lijken door de explosieve groei van duurzame energie te stabiliseren waarbij het in balans brengen van verbruik en opwekking de grootste uitdaging gaat worden. • Stijging ca0-lonen. De begroting 2024 van sportcentrum De Waterlelie sluit met een tekort van afgerond € 303.000,-. Dit komt o.a. door de sterk gestegen ca0-lonen. De begroting 2025 dient nog door ESA te worden opgesteld.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=98ba3669-af51-42fa-a91d-e36515c34fc6