Bijlage 1 - Commissie M&B 10okt - Bestuurlijke rapportage jeugd
Tekst van het document
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.
Begroting en eindejaarsverwachting (EJV) Onderdeel
Bedrag
Primitieve begroting
€0
Aangepaste begroting
€ 9.347.800
Eindejaarverwachting
€ 9.347.886
Realisatie ten opzichte van begroting cumulatief begroot-2024
realisatie-2023
realisatie-2024
€ 10
(x miljoen)
€8 €6 €4 €2 €0 € 2-
t
jan feb mr
figuur 1a
r
ap
me
i
l c t p jun ju aug se ok nov de
figuur 1b
Financien - uitsplitsing Begroot*
EJV
bedragen x1000 Ambulante hulp
% Afwijking EJV tov begroot
Realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen
Realisatie actueel
€ 6.066
€ 6.066
0%
€ 4.539
€ 3.646
Verblijf (excl. behandeling)
€ 882
€ 882
0%
€ 949
€ 605
Verblijf (incl. behandeling)
€ 641
€ 641
0%
€ 543
€ 350
Bedrijfsvoering en Overig
€ 337
€ 337
0%
Betaalovereenkomst
€ 314
€ 314
0%
€ 258
€ 184
Landelijk arrangement
€ 295
€ 295
0%
€ 366
€ 216
Werkwijze en Projecten
€ 239
€ 239
0%
PGB
€ 190
€ 190
0%
€ 245
€ 173
Dyslexie
€ 142
€ 142
0%
€ 146
€ 62
Jeugd Onderwijs divers
€ 108
€ 108
0%
Crisis
€ 69
€ 69
0%
€ 44
€ 43
Vervoer
€ 66
€ 66
0%
€ 91
€ 38
€ 90
€ 54
€ 7.271
€ 5.370
Jeugd onderwijs divers Totaal
€ 9.348
€ 9.348
0%
Duiding gegevens De nieuwe eindejaarsverwachting voor de taakvelden jeugdhulp is 9,3 miljoen. Op 6 juni 2024 tijdens de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraard is gemeld dat de eindejaarsverwachting toen 8,6 miljoen was. Gegeven de druk op de gemeentelijke financiën en de inzet op kostenbesparingen is toen gekozen om de begroting op 8,2 miljoen te houden. De stijging van kosten vanaf 8,6 miljoen wordt veroorzaakt door een stijging van de zorgzwaarte op de ruim 500 ambulante trajecten (0,25 miljoen); daarnaast op een beperkt aantal (ca 10) complexe zorgvragen (0,5 miljoen). 1 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.
Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
2022
2023
2024
Ambulante hulp
5.265
6.070
5.502
Verblijf (excl. behandeling)
25.780
39.850
41.258
Verblijf (incl. behandeling)
48.146
85.039
90.473
Betaalovereenkomst
17.868
20.967
21.506
PGB
8.611
11.685
12.879
Landelijk arrangement
12.829
14.655
Dyslexie
2.380
2.220
2.276
Vervoer
2.107
2.894
3.503
Crisis
2.094
4.520
4.923
4.345
5.649
Jeugd onderwijs divers figuur 2a
Duiding gegevens De gemiddelde kosten per jeugdige per zorgcategorie zeggen iets over de ontwikkeling van zorgzwaarte en lengte. Ook is het effect van de (jaarlijkse) indexatie hierin te zien.
De cijfers in figuur 2a voor 2024 zijn niet weergegeven omdat deze een onvoldoende goed beeld geven. We zien via de declaraties dat de kosten van de trajecten bij het grootste onderdeel ca 5% hoger liggen dan vorig jaar. Omdat het eindejaarsverwachting van de categorie ambulant ca 6 miljoen bedraagt, leidt dat tot een stijging van de kosten van 0,25 miljoen. Verder zien we een stijging van de kosten voor een klein aantal complexe zorgvragen. Het gaat hier zowel om nieuw instroom (ca 10 trajecten) als een stijging van zorgzwaarte.
2 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).
Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen) gemiddelde per client
2022
2023
2024
Gemeente
2.722.321
3.388.584
3.451.300
Gemeente
9.519
10.757
10.752
Huisarts
1.816.559
2.241.121
1.980.186
Huisarts
3.238
3.735
3.653
Gecertificeerde instelling
995.701
1.191.432
1.036.754
Gecertificeerde instelling
32.119
28.367
32.399
Medisch specialist
265.311
229.898
409.307
Medisch specialist
6.030
5.747
10.233
Jeugdarts
172.710
325.370
250.098
Jeugdarts
7.196
11.220
7.146
Overig
130.232
179.094
143.536
Overig
5.209
3.731
3.262
figuur 3a
2022
2023
2024
figuur 3b
Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten aantal clienten
2022
2023
2024
Gemeente
286
315
321
Huisarts
561
600
542
Gecertificeerde instelling
31
42
32
Medisch specialist
44
40
40
Jeugdarts
24
29
35
figuur 3c
Duiding gegevens 3a/b. De financiele cijfers in figuur 3a/b zijn voor 2024 niet weergegeven omdat deze een onvoldoende goed beeld geven (lopende het jaar).
3a. Ten opzichte van 2023 stijgen de totale kosten met de huidige eindejaarsverwachting ca 10%. 3b. Gemiddeld genomen worden de duurste trajecten meer via de jeugdbescherming verwezen, qua gemiddelde kosten per jeugdige volgen erna de verwijzingen via de gemeente/jeugdartsen en daarna de verwijzingen via de huisarts. Het is de verwachting dat de trends in figuur 3b door zullen zetten. Tot nu stijgt de zorgzwaarte voor de categorie ambulant met de meeste jeugdigen met ongeveer 5 procent. 3c. Er zitten dubbelingen in de aantallen in figuur 3c. Dit komt o.a. omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden. Het aantal gemeenteverwijzingen ligt dus in werkelijkheid lager. In de presentatie voor de commissie maatschappij en bestuur op donderdag 10 oktober 2024 wordt ingegaan op de inzet en voortgang van de kostenbesparende maatregelen. Deze gaan zowel in op de ontwikkeling van het aantal jeudigen als de zorgzwaarte. 3 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.
Aantal jeugdigen in zorg cumulatief 2024
2023
Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar
2022
1.000
Jeugdigen in zorg
800
% groei jeugdigen in zorg
600 400 200 0 jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
2020
2021
2022
2023
2024
823
908
909
996
885
10,33%
0,11%
9,57%
-11,14%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-
12,08%
13,52%
13,50%
14,86%
13,35%
Gezinnen met jeugdigen in zorg
722
774
779
858
774
figuur 4a
figuur 4b
Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand
Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie
Instroom
Uitstroom
400 300 200 100 0 w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 2/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 23/k 23/k 24/k 24/k 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
figuur 4c
2022
2023
2024
Ambulante hulp
825
897
795
Dyslexie
70
78
66
Landelijk arrangement
17
21
29
Crisis
14
20
8
Vervoer
21
22
20
Verblijf (excl. behandeling)
29
23
21
PGB
16
25
19
Betaalovereenkomst
20
12
9
12
13
5
5
Jeugd onderwijs divers Verblijf (incl. behandeling)
2
figuur 4d
Duiding gegevens 4a. Het aantal jeugdigen dat in een jaar jeugdhulp ontvangt lijkt ten opzichte van 2023 meer te stabiliseren. Dit terwijl er in 2023 ca 80 jeugdigen extra jeugdhulp hebben ontvangen ten opzichte van 2022. Het aantal geldige indicaties ligt nog iets hoger dan 2023, het aantal daadwerkelijk gestarte indicaties ligt ongeveer gelijk aan 2023. 4d. Er zijn een aantal cijfers die (mogelijk) opvallen. Er zijn een aantal extra jeugdigen die via landelijk ingekocht aanbod zorg ontvangen. Het gaat met name om gespecialiseerde GGZ zorg. Het aantal crisis lijkt gedaald; maar er is een nieuw regionale crisisvoorziening voor acute crisis waar een deel van de jeugdigen naar toe gaat (hier nog niet zichtbaar).
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met in een jaar indicaties gestart in een kwartaal 0-3
4-8
9-12
13-17
18+
100%
1%
2%
1%
80%
38%
37%
37%
Huisarts Overig 100% 80%
60% 40%
33%
35%
35%
0%
24%
23%
26%
2%
3%
4%
2022
2023
Gecertificeerde i...
10% 4%
10% 3%
11% 4%
11% 4%
13% 4%
13% 3%
13% 3%
28%
29%
29%
29%
30%
30%
31%
57%
57%
57%
56%
54%
54%
53%
60% 40% 20%
20%
Gemeente
0% w1
3/k
2 20
2024
figuur 5a
4 3 3 1 2 w2 /kw /kw /kw /kw /kw 3/k 23 24 23 24 24 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
2 20
figuur 5b
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde in 2024 cliënten per kwartaal zorgduur in dagen*
1
800
3 5
600
7 9
400
11 13
200
15 17
0
19 0
10
20
30
40
50
60
w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 2/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 23/k 23/k 24/k 24/k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 20
* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c
figuur 5d
5a. We zien een lichte stijging van het aantal 4-8 jarigen bij de instroom ten opzichte van de andere groepen. Dit komt mogelijk doordat jeugdartsen vooralsnog iets meer verwijzen en huisartsen minder. 5b. De stijging van het aantal gemeenteverwijzingen ten opzichte van de andere verwijzers heeft ermee te maken dat de gemeente huisartsverwijzingen overneemt als de zorg verlengt moet worden. Mede om huisartsen te ontlasten op inhoudelijke / financiele gesprekken met aanbieders; tegelijk wel aandacht te houden voor de (overgebleven) zorgvraag. Categorie overig zijn jeugdartsen en andere artsen (dan huisartsen). 5c. De overgang van 18-/18+ blijft soms lastig, zeker wanneer er zwaardere jeugdhulp met verblijf is ingezet en er niet direct een passende vervolgplek beschikbaar is. Hier wordt per jeugdige gekeken wat een passende oplossing is. Soms wordt daarmee ook na het 18 jaar jeugdhulpgeld ingezet. Dit mag wettelijk onder voorwaarden. De gemeente dringt er bij verwijzers (jeugdbescherming met name) en aanbieders op aan tijdig een toekomstplan te maken. 5 van 10 5d. De zorglengte lijkt meer te stabiliseren.
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - resultaat jeugdhulp Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aan-bieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.
Resultaat per afgesloten indicatie 100%
8%
6%
Procentuele verdeling afgesloten indicaties Anders
12%
Volgens plan
Voortijdig afgesloten
80%
Vervoer Verblijf (incl. behandeling)
100%
60%
Verblijf (excl. behandeling)
100%
Landelijk arrangement
83%
17%
Jeugd onderwijs divers
86%
14%
84%
89%
80%
40%
20%
0%
Anders Volgens plan Voortijdig afgeslot...
57%
29%
14%
8%
5%
8%
Dyslexie
2022
2023
2024
Crisis
100%
Betaalovereenkomst
75%
25%
79%
12%
Ambulante hulp
figuur 6a
4%
8%
96%
figuur 6b
Duiding gegevens
6a/b: Het aantal voortijdig afgesloten trajecten ligt iets hoger dan eerdere jaren. Doordat het cijfers lopende het jaar zijn, kan het zijn dat dit percentage na afloop van het jaar weer lager ligt. Het gaat om ca 10-15 extra voortijdig afgesloten trajecten ten opzichte van 2023. We houden dit in de gaten. Bij de verschillende categorien die een hoger percentage voortijdig afgesloten hebben gaat het om kleine aantallen (tussen de 5-15) waardoor het percentage snel hoger uitvalt. Er wordt door aanbieder, ouders en verwijzer(s) bekeken wat de overgebleven hulpvraag nog is als de hulp voortijdig is afgesloten. Als nodig denkt de gemeente daarin mee als de gemeente niet de verwijzer is. 6 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - wachttijd Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.
Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie 0-4 weken
5-8 weken
9-10 weken
> 10 weken
Ambulante hulp
81%
7%
2%
10%
Betaalovereenkomst
75%
Crisis
100%
Dyslexie
61%
18%
Jeugd onderwijs divers
65%
20%
Landelijk arrangement
97%
Verblijf (excl. behandeling)
88%
Verblijf (incl. behandeling)
86%
Vervoer
69%
25%
6%
15% 15% 3%
3%
9% 14%
6%
25%
figuur 7a
Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer 0-4 weken > 10 weken Huisarts
9-10 weken
87%
Gemeente
5% 1% 7%
70%
Overig
12% 3% 16%
79%
Gecertificee... 0%
5-8 weken
9% 2% 10%
91% 20%
40%
2% 2%6% 60%
80%
100%
figuur 7b
Duiding gegevens 7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2023. Eén procent verschil staat gelijk aan ca 2-3 jeugdigen. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. Bovenstaande is de wachttijd vanaf de verwijzing tot de start van de zorg. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website www.beschikbaarheidswijzer.nl.
7 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - zorgaanbieders Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.
Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar 2024
2023
Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *
2022
120 100 80
2022
2023
2024
1 zorgaanbieder
62%
62%
61%
2 zorgaanbieders
27%
27%
27%
3 zorgaanbieders
8%
8%
8%
4 zorgaanbieders
2%
2%
3%
60
5 zorgaanbieders
1%
1%
1%
40
6 zorgaanbieders
0%
0%
0%
100%
100%
100%
Totaal
20 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 8a
* exclusief eventuele onderaannemers figuur 8b
Duiding gegevens
8a. Het aantal zorgaanbieders ligt hoger dan in 2023. Het merendeel van de jeudigen zit bij een van de ca 20 grotere aanbieders. De rest van de aanbieders heeft minder dan 20 jeugdigen en is ofwel een kleinere lokale aanbieder of zeer gespecialiseerde aanbieder. Ten opzichte van 2022 en 2023 zien we dat de meeste jeugdigen verdeelt zijn over iets meer organisaties. Sommige grote aanbieders hebben iets minder jeugdigen en kleine tot middelgrote iets meer. De stijging van het aantal aanbieders zit met name in kleine lokale of gespecialiseerde aanbieders die enkele jeugdigen ondersteunen. 8b. Het beeld over het aantal zorgaanbieders dat tegelijkertijd zorg levert in een jaar ligt in lijn met het beeld van 2022/2023. Bijna twee derde van de jeugdigen heeft één zorgaanbieder in één jaar. Circa 27% van de jeugdigen heeft twee zorgaanbieders in één jaar tijd (dit kan ook vervoer naar jeugdhulp zijn), bijvoorbeeld omdat er vervolghulp nodig is, of een jeugdige overstapt naar een andere zorgaanbieder. 12% van de jeugdigen heeft meer nodig dan dat. Zij kunnen meerdere zorgvormen tegelijkertijd ontvangen of hebben bijvoorbeeld een jeugdbeschermingstraject lopen naast de zorg die ze ontvangen.
8 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.
Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg 2022
2023
2024
Ambulante hulp
9%
4%
7%
Geëscaleerde zorg
50%
65%
20%
Landelijk arrangement
20%
8%
20%
Crisis
38%
5%
22%
Verblijf (excl. behandeling)
50%
25%
50%
Vervoer
0%
20%
0%
Verblijf (incl. behandeling)
33%
50%
0%
figuur 9a
Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden start zorg
stop zorg
60% 50% 40% 30% 20% 10%
2023-jan 2023-feb 2023-mrt 2023-apr 2023-mei 2023-jun 2023-jul 2023-aug 2023-sep 2023-okt 2023-nov 2023-dec 2024-jan 2024-feb 2024-mrt 2024-apr 2024-mei 2024-jun 2024-jul 2024-aug
0%
figuur 9c
Duiding gegevens 9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). De cijfers zijn overwegend verbeterd ten opzichte van 2023. Hier is veel aandacht voor via extra controlelijsten en contact met aanbieders op client en aanbiederniveau (door de backoffice en contractmanagers van de gemeente). Een korte periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt.
9 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid declaraties Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie “te laat” in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbieders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.
figuur 10a
2024-mei 2024-jul
2024-mrt
2023-nov 2024-jan
2023-sep
2023-mei 2023-jul
2023-mrt
2022-nov 2023-jan
2022-sep
2022-jul
2022-jan
2024-jul
2024-mei
2024-mrt
2024-jan
2023-nov
2023-jul
2023-sep
€ 50.0002023-mei
0% 2023-jan
€0
2023-mrt
10%
2022-nov
€ 50.000
2022-jul
20%
2022-sep
€ 100.000
2022-mei
30%
2022-mrt
€ 150.000
2022-jan
40%
2022-mrt 2022-mei
Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per (meer dan 120 dagen) maand (meer dan 120 dagen)
figuur 10b
Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden Per jaar, zelfde aantal maanden 2022
2023
2024
4-6
567
397
277
7-12
110
545
253
13-18
1
95
44
6
5
>18
figuur 10c
Duiding gegevens 10a/b/c. De cijfers ten aanzien van de tijdigheid van de declaraties zijn verbeterd ten opzichte van 2023. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om de tijdgheid van de declaraties te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit voor meer dan 900 jeugdigen met maandelijkse declaraties overwegend goed. Er worden twee keer per jaar, vier keer per jaar of meer bij bijzondere situaties contractgesprekken gevoerd met bij de 20 grotere aanbieders. Bij kleinere aanbieders is er contact bij opvallende zaken. De aanbieders waar het niet goed gaat zijn in beeld en er wordt intensief gekeken hoe dit beter kan. Het gaat om enkele aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Zij hebben soms ook te maken met hardnekkige problemen met administratie- en clientsystemen, veel verschillende financieringsstelsels van andere gemeenten en met cliënten die vanwege de regels rond het woonplaatsbeginsel van de ene naar de andere gemeente overgaan. Een ander deel speelt bij kleinere aanbieders. Hier gaat het om relatief kleine bedragen per aanbieder en jeugdige. Door het aantal jeugdigen in jeugdhulp kan dit opgeteld tot grote bedragen. 10 van 10