ALS_Jaarrekening_1oogopslag_A4_2025_v1

PROGRAMMA 7 & 8

JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG 2024 AALSMEER “Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft de financiële jaarstukken over 2024 opgesteld. Afgelopen jaar is er veel gerealiseerd en zijn de meeste doelen voor 2024 behaald. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 7,857 miljoen. Hiermee hebben we opnieuw stappen vooruit gezet en staat de gemeente er financieel goed voor. Het positieve resultaat is vooral te danken aan zorgvuldig financieel beleid en eenmalige meevallers vanuit het rijk. Tegelijkertijd had ook Aalsmeer in 2024 te maken met flinke tekorten op jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden en dagbesteding. Zorg willen we zoveel mogelijk beschikbaar houden voor wie het echt nodig heeft. De gemeenteraad besluit op 3 juli wat er met het positieve financiële resultaat gebeurt. Op deze pagina is per programma kort weergegeven waar het geld naartoe is gegaan, wat daarmee is gedaan en wat we hebben bereikt. In de cirkeldiagrammen hebben we de inkomsten en uitgaven van onze gemeente in deze jaarrekening in één oogopslag in beeld gebracht.”

OVERHEAD EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN UITGAVEN € 35 MILJOEN, INKOMSTEN € 99 MILJOEN

De meeste van onze inkomsten komen van het Rijk (€ 55 miljoen). Daarnaast ontvangen wij inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen (€ 14 miljoen). Deze inkomsten hebben we nodig, omdat we niet genoeg van het Rijk krijgen om al onze jaarlijkse uitgaven te kunnen betalen. Aan overige inkomsten ontvangen we € 9 miljoen. De kosten van de bedrijfsvoering van de gemeente zijn € 12 miljoen. Een gemeente kan geld opzijzetten voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen of een nieuw zwembad. Dat noemen we een bestemmingsreserve. Soms komt er extra geld bij in zo’n reserve (dat noemen we toevoegen) en soms wordt er juist geld ui­ tgehaald om het geplande doel te betalen (dat noemen we onttrekken). In 2024 is er € 23 miljoen toegevoegd en € 21 miljoen onttrokken.

Wethouder financiën, Sven Spaargaren

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 3

SOCIAAL DOMEIN

ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

(UITGAVEN € 39 MILJOEN, INKOMSTEN € 7 MILJOEN)

(UITGAVEN € 8 MILJOEN, INKOMSTEN € 2 MILJOEN)

(UITGAVEN € 1 MILJOEN, INKOMSTEN € 1 MILJOEN)

In het sociaal domein moedigen we inwoners aan om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, binnen hun eigen mogelijkheden. Daarbij sluiten we aan bij de kracht van onze Aalsmeerse gemeenschap: een mentaliteit van doeners en aanpakkers, en een groot netwerk van betrokken vrijwilligers en mantelzorgers.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, een veilige en gezonde omgeving om in op te groeien, en de kans om zich te ontwikkelen. In Aalsmeer zetten we ons in voor gelijke kansen voor álle kinderen. Daarom vinden we niet alleen goed onderwijs belangrijk, maar ook sport en cultuur voor jong en oud.

Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgeven?

Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgeven?

 Jeugdhulp aan kinderen.  Ondersteuning aan mensen met een beperking.  Ondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) geen

 Schoolgebouwen.  Beheer en onderhoud van onze

Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. Ook in de toekomst willen we dat onze economie blijft bloeien en dat we onze unieke positie binnen de metropoolregio behouden en versterken. Daarom zetten we in op vier speerpunten: voldoende banen, goede bereikbaarheid, het aantrekken van bezoekers en het versterken van samenwerkingen. Tegelijkertijd vinden we duurzaamheid belangrijk, zodat Aalsmeer ook voor toekomstige generaties een fijne plek blijft om te wonen en werken.

eigen inkomen hebben en helpen van deze inwoners bij het terugkeren in het arbeidsproces.  Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen.  Het ondersteunen van inwoners om schulden helpen te voorkomen.  Het ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie.

sportvoorzieningen.

Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgeven?

bewegen.

 Verbetering van de bereikbaarheid en vindbaar­

 Stimuleren van onze inwoners om meer te  Vergroten van creativiteit bij inwoners

door culturele organisaties, de bibliotheek en verenigingen te ondersteunen met subsidies en financiële bijdragen.  Voorbereiding van het besluit rondom de nieuwbouw van het zwembad.

heid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering en aanleg van fiets­ en wandelpaden.  Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag­ en verblijfsbestemming.  Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie.  Het ZAAI­traject voor startende ondernemers.

PROGRAMMA 4

PROGRAMMA 5

PROGRAMMA 6

OPENBARE RUIMTE

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIGHEID

(UITGAVEN € 21 MILJOEN, INKOMSTEN € 10 MILJOEN)

De afgelopen jaren heeft de gemeente hard gewerkt om achterstallig onderhoud in te halen, maar we zijn er nog niet. We willen de buitenruimte verder verbeteren én goed onderhouden. Ons doel is om Aalsmeer nog aantrekkelijker, groener en prettiger om in te wonen te maken. Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgeven?

 Aanleg en onderhoud: • wegen, waaronder de reconstructie van de

Machineweg • openbaar groen, waaronder de afronding van het Groene Lint • fietspad langs de Bilderdammerweg • versnelling / verbetering speelplaatsen • openbare verlichting  Het ophalen van huishoudelijk afval en het opruimen van zwerfafval.  Onderhoud van het riool en het afvoeren van hemelwater en afvalwater. Inwoners betalen een heffing voor het ophalen van afval en het onderhoud van het riool. Deze bijdrage is afgestemd op de werkelijke kosten die de gemeente hiervoor maakt.

We zetten ons als gemeente in voor goede huisvesting voor iedereen. Omdat de ruimte in Aalsmeer schaars is, gaan we er zorgvuldig mee om - zodat er plek is om te wonen, te werken en te verplaatsen. Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgegeven?

 Het in procedure brengen van bestemmings­

plannen om daarmee bouwactiviteiten van zowel woningen als bedrijventerreinen mogelijk te maken onder de Omgevingswet.  Strategie voor luchthaven Schiphol: Met het oog op gezondheid van onze inwoners hebben wij ingezet op vermindering van geluidsoverlast en uitstoot.  Het opstellen van een nieuwe Woonvisie, gericht op het aanpakken van de woningnood via concrete nieuwbouwambities en innovatie­ ve woonoplossingen.  (Voorbereidende) Bouwactiviteiten, zoals in de Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan, De Tuinen en op Greenpark.  Het opstellen van de gebiedsvisie Kudelstaart en Schinkelpolder.

35

47

39

Algemene uitkering van het Rijk

55

35 uitkering van het39 Algemene Rijk Overige inkomsten/ reserves Belastingen en heffingen

8

19

Overige inkomsten/ reserves

8 Belastingen en heffingen 19

29

55

(UITGAVEN 19 MILJOEN, INKOMSTEN 17 MILJOEN)

21

8 1

21

8 1

Aalsmeer wil een veilige gemeente zijn voor al haar inwoners en ondernemers. Daarom werken we nauw samen met verschillende veiligheidspartners. Ook zorgen we voor meer openheid door informatie makkelijker toegankelijk te maken en verzoeken volgens de Wet open overheid (Woo) sneller en beter af te handelen. Inwoners en ondernemers mogen van ons verwachten dat we duidelijk, op tijd en via passende kanalen communiceren - en dat onze dienstverlening aansluit bij deze tijd. Waar hebben we in 2024 ons geld aan uitgegeven?

 Verstrekken van diverse gemeentelijke

producten, zoals identiteitsbewijzen en paspoorten en het voltrekken van huwelijken door burgerzaken.  Voorbereiden van de nieuwbouw brandweer­ kazerne in Aalsmeer (Samen met de Veilig­ heidsregio).  Aanpak van ondermijning en mensenhandel.  Inzet van openbare orde en veiligheid rond evenementen en waterveiligheid.

Sociaal Domein Onderwijs en ontplooiing Economie en duurzaamheid Gemiddelde Openbare ruimte woonlasten meerpersoons Ruimtelijke ontwikkeling huishouden 2024 Bestuur, bevolking en veiligheid Onroerende zaakbelasting 531 Overige uitgaven/ reserves

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal

Sociaal Domein Onderwijs en ontplooiing Economie en duurzaamheid Openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling Bestuur, bevolking en veiligheid Overige uitgaven/ reserves

(UITGAVEN 8 MILJOEN, INKOMSTEN 1 MILJOEN)

188 370

1.089