Document · PDF

Agendabundel

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend 16 juni 2022, gemeente aalsmeer27.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - 2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend van 16 juni 2022

0.1

Afsprakenlijst van de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 02-06-2022.doc

1 2

Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. Kuin Vaststellen van de agenda Agenda Oordeelsvormende commissie M&B 16-06-2022.doc

3 4

Mededelingen van het college Jaarstukken 2021 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20220524 B&W besluit inzake vaststellen Jaarstukken 2021.pdf Raadsvoorstel Jaarstukken 2021.docx Samenhang jaarrekening 2021 1e burap 2022 en kadernota 2023 def.pdf Jaarstukken 2021 Aalsmeer - versie raad juni_juli 2022.pdf 20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf

1e Bestuursrapportage 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20220524 B&W besluit inzake 1e bestuursrapportage 2022.pdf Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022 - NA college 24 mei.docx 1e Bestuursrapportage 2022 Aalsmeer - 24 mei 2022.pdf 20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf

Kaderbrief 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20220524 B&W besluit inzake Kadernota 2023.pdf Raadsvoorstel Kaderbrief 2023.docx Kaderbrief 2023 Aalsmeer def.pdf

20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf 7

Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20220301 B&W besluit inzake aanvraag rijkssubsidie en voorfinanciering voor opruimen NGE's in de haven van Fort Kudelstaart.pdf 20220221 RAADSVOORSTEL_ruimenNGEs_FortK-220218-vs2.docx EXPLOAD-RAP2103901_1417C1-DEF.pdf 20220531 Memo 16 Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit WOII in de haven van Fort Kudelstaart.pdf 20220614 Memo 23 Beantwoording vragen uit de Beeldvormende Cie M&B van 2 juni 2022 inzake voorfinanciering opruimen NGE uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart.pdf

Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Portefeuillehouder: L.B.Kabout Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20220510 B&W besluit inzake jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland - Veilig Thuis en Centrum Seksueel geweld.pdf Raadsvoorstel GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).docx Bijlage 1 Jaarverslag 2021 GR Amsterdam_Amstelland.pdf Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland.pdf 20220531 Memo 15 Beantwoording technische vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amstelland - Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld -.pdf

9 10

Vragenkwartier Sluiting

AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 2 JUNI 2022 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: de heer D. Kuin Griffier: de heer O. van Kolck Leden: Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop en J. Keessen CDA: mevrouw T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en G.J.H. Winkels VVD: de dames M. Vleghaar, E.S.I. Meijwaart en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en D.G. van der Zwaag D66: mevrouw M.J. Geisler en de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol GroenLinks: mevrouw J.I. Koopmann en de heer R.P. Fransen PvdA: mevrouw L. Eveleens- van Andel en de heer J.H. Buisma Portefeuillehouders: mevrouw W.B. Alink-Scheltema en de heren G.E. Oude Kotte, R.K. van Rijn en L.B. Kabout AgendaPunt 1.

Onderwerp

Vaststelling van de agenda

Afspraak

Opening door de voorzitter, de heer D. Kuin Griffier: O. van Kolck Conform vastgesteld

Mededelingen van het college

Er zijn geen mededelingen van het college.

Jaarstukken 2021 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

De voorzitter van de auditcommissie deelt mee dat de auditcommissie de conceptbevindingen van de accountant n.a.v. de jaarrekeningcontrole met de accountant zijn besproken. De auditcommissie geeft een voorlopig positief advies aan de raad onder voorbehoud van de definitieve rapportage van bevindingen.

Toezeggingen: De vragen van de fractie Absoluut Aalsmeer over: • pagina 23: planning implementatie adviezen rekenkamer jeugdhulp; • pagina 25: planning oppakken doorgaande leerlijn; • pagina 38: wanneer controle op verblijfsbelasting; • pagina 52: tijdsaanduiding m.b.t. wonen voor jongeren, starters e.v.; • pagina 85: stijgende lijn m.b.t. nog niet afgehandelde aanvragen kwijtschelding; • pagina 218/219: stimuleringsregeling sport uitgevoerd door gemeente Amstelveen; • p222 dubbele vermelding van subsidies voor hetzelfde huiskamer van Aalsmeer; • pagina 242: waarom zijn sommige beleidsindicatoren niet ingevuld • waar staat het in de jaarstukken dat de ESA het onderzoek legionella in Fort Kudelstaart uitvoert? worden schriftelijk beantwoord. 5.

1e Bestuursrapportage 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Toezeggingen: De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord: 1. De vraag van D66 inzake het afromen van € 12.000,-- subsidie voor de N201 ten gunste van schoolmaatschappelijk werk; 2. De vraag van D66 inzake promotiecampagne waterrecreatie alleen voor Aalsmeer of ook regionaal? 3. De vraag van Absoluut Aalsmeer: Vanuit de POK wordt gesproken over 150 miljoen voor het Sociaal Domein; wat is het bedrag voor Aalsmeer? De portefeuillehouder Financiën zegt toe een nieuw proces in te richten samen met de raad en onder leiding van de concerncontroller om de bestaande indicatoren te evalueren en welke nieuwe indicatoren kunnen opgesteld.

Dit agendapunt gaat door naar de oordeelsvormende commissie van 16-06-2021

Kaderbrief 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Dit agendapunt gaat door naar de oordeelsvormende commissie van 16-06-2021

Toezeggingen: De vraag van de fractie Absoluut Aalsmeer naar een overzicht van budgetten die overgeheveld of doorgeschoven worden van 2021 naar 2022 wordt schriftelijk beantwoord.

Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de oordeelsvormende commissie van 16-06-2021

Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Door naar de oordeelsvormende commissie van 16-06-2021

Toezeggingen: 1. De suggesties m.b.t. preventie die uit het overleg komen tussen de portefeuillehouder en mevrouw Keessen worden gedeeld met de raad; 2. Een voorbeeld van de checklist efficiencyverbetering wordt gedeeld met de raad. 9.

Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA) Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Dit agendapunt gaat door naar de raadsvergadering van 07-07-2022 als akkoordstuk

10.

Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Dit agendapunt gaat door naar de raadsvergadering van 07-07-2022 als akkoordstuk

Regionale samenwerking

Er zijn geen mededelingen over de regionale samenwerking.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25

2 Vaststellen van de agenda 1 Agenda Oordeelsvormende commissie M&B 16-06-2022.doc

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 16 JUNI 2022, 20.00 uur OORDEELSVORMEND Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. Kuin Griffier: O. van Kolck

20.02

Vaststelling van de agenda

Mededelingen van het college

Jaarstukken 2021 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.

20.05

Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 20.35

21.05

Kaderbrief 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk. 21.35

22.05

22.20

Vragenkwartier

22.35

Sluiting

4 Jaarstukken 2021 1 20220524 B&W besluit inzake vaststellen Jaarstukken 2021.pdf

1 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

24 mei 2022

Afdeling

Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Erik Koster 06 – 11 40 26 21 erik.koster@aalsmeer.nl

Voor de vergadering van raad d.d.

7 juli 2022 Behandelen in de beeldvormende raadscommissie op

Maatschappij en Bestuur

2 juni 2022

Onderwerp

Vaststellen Jaarstukken 2021 Gevraagd besluit

1. 2. 3.

4. 5. 6.

8. 9.

De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stellen; Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve; De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022; Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen; De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Corona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona; Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken; Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves; De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen; De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4

Afschrijvingsbeleid vaste activa, vast te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2021. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat 2021 en daarmee samenhangende besluitvorming. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

Het jaarverslag geeft een integraal overzicht van alle programma's.

[.docx] F105/ICT

Pagina

2 van 6

Aanleiding

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2021 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de Jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en Gemeenten (BBV). De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het verslag van bevindingen geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid) en de mate van naleving van de relevante wet- en regelgeving (rechtmatigheid). Het verslag van bevindingen is bijgevoegd bij de Jaarstukken. Argumenten

Resultaat leidt tot een onttrekking aan de algemene reserve Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve. € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona beschikbaar houden De niet aangewende middelen € 367.000, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022. De geraamde onttrekkingen zijn overeenkomstig BBV in de jaarrekening 2021 verwerkt (zie voor een toelichting programma 8 in het onderdeel: 'Wat heeft het gekost') en om deze reden dient de raad expliciet over de niet aangewende middelen te beslissen. De niet aangewende middelen bestaan hoofdzakelijk uit het niet volledig hebben aangewend van het 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' (programma 3) waarin nog € 240.000 beschikbaar is. Daarnaast is € 70.000 nog beschikbaar voor uitvoering van de landelijke richtlijnen vanuit het Rijk en VNG inzake de vergoeding van meerkosten en mogelijke omzetderving (continuïteitsbijdrage) van Jeugdhulpaanbieders (programma 1). De overige niet aangewende middelen van € 57.000 bestaan uit diverse en kleinere steunmaatregelen.

Taakmutaties decembercirculaire 2021 De raadsbrief ‘Decembercirculaire gemeentefonds 2021’ meldt voor het verslagjaar 2021 een voordeel van € 1,1 miljoen (inclusief € 0,8 miljoen corona compensatie, welke bij de 2e Bestuursrapportage 2021 is verwerkt) en € 0,2 miljoen specifieke taakmutaties. Zoals in de raadsbrief decembercirculaire staat vermeld komen deze posten pas vanaf 2022 tot besteding en wordt via resultaatbestemming voorgesteld € 0,2 miljoen beschikbaar te houden in de begroting 2022. De terugbetaalde garantiesubsidie toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig, waardoor de ESA de garantiesubsidie van € 0,2 miljoen heeft terugbetaald. Voorgesteld wordt om deze gelden terug te laten vloeien in het noodfonds. Veilig te stellen budgetten Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken. Beschikbaar houden kredieten voor uitgaven na 2021 In paragraaf 5.3 (toelichting op de balans) van de jaarstukken wordt bij materiële vaste activa, onder lopende en af te sluiten kredieten schematisch per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2020 zijn geweest, welke uitgaven in 2021 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2021 nog openstaat.

Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2021

Pagina

3 van 6

beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2021 op reeds door de raad verleende kredieten. Met deze herbevestiging van de raad wordt voorkomen dat de kredietverlening door de raad voor afronding van het project om technisch verloopt en tot nieuwe kredietverlening moet leiden met vertraging tot gevolg. In te stemmen met het beschikbaar houden van het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa voor besteding in 2021 en latere jaren, alsmede met het wijzigen van de begroting 2022 voor de met deze kredieten samenhangende reserves. Begrotingsafwijkingen De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel ‘begrotingsafwijkingen’ zijn de begrotingsoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd, waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant.

Afschrijvingstabel In de Financiële verordening Aalsmeer (Art. 9 lid 2) is opgenomen dat materiële en immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel die wordt opgenomen in de jaarrekening. De afschrijvingstabel bevat ook een minimumbedrag voor te activeren investering. Wijziging van de tabel vindt plaats via raadsbesluit. Met ingang van 2021 zijn de afschrijvingstermijnen van de betonnen- en composiet bruggen verhoogd van 70 naar 100 jaar, van riolering van 30 naar 50 jaar en de elektromechanische installatie worden afgeschreven in 15 jaar. Hiermee wordt beter aangesloten op de werkelijke levensduur van het riool en de bruggen, welke met name door kwaliteitsverbetering van materialen is toegenomen. Voornoemde is gewijzigd in de afschrijvingstabel en de raad dient deze wijziging vast te stellen. Kanttekeningen

Geen Financiën

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

Pagina

bedrag x € 1.000 Programma

Rekening

4 van 6

Begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

2020

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

01 Sociaal domein

-18.772

-18.707

27.935

6.833

-21.102

28.132

6.563

-21.570

-468

02 Onderwijs en ontplooiing

-5.339

-5.102

8.206

2.234

-5.973

7.797

2.662

-5.135

837

-163

1.103

592

-511

851

685

-166

345

04 Openbare ruimte

-8.850

-10.396

19.844

9.646

-10.198

18.663

9.805

-8.858

1.340

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-2.348

-1.021

23.002

22.766

-236

24.989

24.377

-613

-377

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-4.770

-5.493

6.333

578

-5.755

6.170

659

-5.510

245

07 Overhead

-11.544

-8.796

11.748

-11.748

11.879

270

-11.610

139

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.498

47.399

917

52.168

51.251

655

53.174

52.519

1.268

Totaal saldo van baten en lasten

23.713

-2.090

99.089

94.817

-4.273

99.137

98.194

-942

3.330

Reservemutatie

2.876

2.091

16.272

15.205

-1.067

12.225

11.503

-723

344

Resultaat

26.589

115.362

110.022

-5.340

111.362

109.697

-1.665

3.674

03 Economie en duurzaamheid

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma’s en/of programmaonderdelen: Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18(nadeel € 0,6 miljoen). Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen). Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen) Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).

Pagina

5 van 6

Communicatie

Publicatie en officiële bekendmaking vindt plaats op de internetsite van Aalsmeer. Om de programmarekening toegankelijker te maken hebben wij via onze website een digitale programmarekening een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/ Procedure

De definitieve vaststelling laten plaatsvinden met inbegrip van het “accountantsverslag”, waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd, zodat de stukken aan de provincie kunnen worden verstrekt. Bijlagen

1. Jaarstukken 2021 2. Verslag van bevindingen Bakertilly over de jaarstukken 2021 De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

1. 2. 3.

4. 5.

Pagina

8. 9.

6 van 6

Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken; Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves; De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen; De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022. De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

1 Samenhang jaarrekening 2021 1e burap 2022 en kadernota 2023 def.pdf

De samenhang tussen de jaarrekening 2021, 1e bestuursrapportage 2022 en kaderbrief 2023

Pagina

2 van 3

Ten geleide De Jaarstukken 2021, de eerste Bestuursrapportage 2022 en de Kaderbrief 2023 worden dit jaar integraal behandeld tijdens raadsvergadering van 30 juni 2022. In dit memo lichten we de samenhang tussen deze documenten en de toekomstige financiele ontwikkelingen toe. Ontwikkelingen die enkel betrekking hebben op 2022, of meerjarig zijn en starten in 2022, zijn opgenomen in de eerste Bestuursrapportage 2022. Ontwikkelingen vanaf 2023 en verder, of in enig ander jaar, zijn opgenomen in de Kaderbrief 2023. De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage 2022 zijn als één totaalpost, verwerkt in de Kaderbrief 2023. Daar treft u geen nadere toelichtingen meer op aan. Deze bestuursrapportage en kaderbrief zijn beleidsarm in afwachting van een nieuw raads-/collegeakkoord. Deze bestuursrapportage en de kaderbrief zijn omgeven met aanzienlijke risico’s die worden veroorzaakt door de externe omgeving. Wat de impact is van de COVID-pandemie in de aankomende jaren is nog onduidelijk. De Oekraïnecrisis kan grote financiële gevolgen hebben. Macro-economisch zijn er extreem gestegen energieprijzen en een oplopende inflatie. De financiële structurele uitwerking van het regeerakkoord kan grote gevolgen hebben voor gemeenten. Of de rijksoverheid daadwerkelijk meer middelen voor de jeugdzorg beschikbaar stelt is onzeker.

Duidelijk is echter wel dat belangrijke keuzes voor de begroting van 2023 gemaakt moeten worden om de financien van Aalsmeer duurzaam op orde te houden. Hieronder geven we in het kort de grootste ontwikkelingen binnen de drie P&C documenten weer die de financiële positie van Aalsmeer beinvloeden: Jaarrekening 2021: Het jaarrekeningresultaat is € 1,7 miljoen nadelig, dit is € 3,6 miljoen minder nadelig dan verwacht was ten tijde van de 2de bestuursrapportage 2021. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een aantal eenmalige posten. De grootste posten hebben we hieronder kort toegelicht: - Vrijval voorziening Greenpark € 1 miljoen (voordeel) - Vrijval voorziening gebouwen en voormalig personeel € 0,5 miljoen (voordeel) - December circulaire en compensatie inkomstenderving corona € 0,8 miljoen (voordeel) - Bijstelling MPP € 0,6 miljoen (voordeel) - Extra voorziening grondexplotaties € 0,9 miljoen (nadeel) Daarnaast zien we in de jaarrekening dat de jeugdzorg kosten toegenomen zijn met € 0,6 miljoen. Dit is een ontwikkeling in de jeugdzorg waarvan we constateren dat het structureel is. Het effect hiervan is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022. Het negatief jaarrekeningresultaat wordt in mindering gebracht op de algemene reserve.

1e Bestuursrapportage 2022: De 1e bestuursrapportage laat een negatief resultaat van € 3,3 miljoen zien wat oploopt naar € 4 miljoen negatief in 2025. In de 1e bestuurrapportage zien we een nieuwe werkelijkheid ontstaan door de externe omgeving, zoals de effecten van COVID, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraine. Mede hierdoor is er sprake van een structureel tekort in deze bestuursrapport. Dit tekort zit voor € 3 miljoen op het sociaal domein. In de begroting 2022 is met name de financiën fysieke domein duurzaam op orde gebracht, uit deze Bestuursrapportage blijkt dat het sociaal domein grote structurele gevolgen ondervindt van de nieuwe werkelijkheid. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om keuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer. Kaderbrief 2023 In de kaderbrief hebben we dit jaar een tweetal scenario’s opgenomen. Enerzijds het scenario bij ongewijzigd beleid en zonder extra middelen van de rijksoverheid. Dit scenario laat zien dat de tekorten oplopen naar € 6,6 miljoen in 2026. Anderzijds is het scenario opgenomen waarin vanuit de rijksoverheid wel

Pagina

3 van 3

extra middelen voor het sociaal domein ontvangen worden en beperkte aanpassing van beleid. Dit scenario laat over de jaren 2024 en 2025 een positief saldo zien van ca € 1 miljoen per jaar en in het jaar 2026 en negatief saldo van € 1,3 miljoen. Duidelijk is in de kaderbrief dat bij ongewijzigd beleid de financiele tekorten aanzienlijk zijn, maar dat er voldoende keuzes zijn om de financien van Aalsmeer duurzaam op orde te houden. Dit vraagt echter wel om beleidskeuzes. Samenvattend Door een aantal incidentele meevallers is het jaar 2021 beter afgesloten dan verwacht, echter nog wel met een aanzienlijk tekort. De structurele effecten van de nieuwe werkelijkheid (oa door COVID) en de veranderende samenleving zorgen voor forse structurele tekorten in het sociaal domein. Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. Dit vraagt om beleidskeuzes en een integrale afweging voor de gehele begroting. Voor het fysieke domein geldt dat door de keuzes in de begroting 2022 een aanzienlijke investeringsruimte is vrijgekomen, waardoor het blijvend mogelijk is te investeren in de buitenruimte. De kaderbrief laat zien dat bij ongewijzigd beleid de structurele tekorten aanzienlijk oplopen, echter laat het tweede scenario ook duidelijk zien dat er voldoende kansen zijn om Aalsmeer financieel op orde te houden.

1 Jaarstukken 2021 Aalsmeer - versie raad juni_juli 2022.pdf

Gemeente Aalsmeer

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 5 1 Leeswijzer.................................................................................................................................................... 8 A Jaarverslag ............................................................................................................................................... 11 2 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 13 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 14 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 25 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 33 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 41 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................................................................

51 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 64 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 69 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 71 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. 75 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 76 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 88 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 105 3.4 Financiering ...................................................................................................................................... 111 3.5 Bedrijfsvoering..................................................................................................................................

117 3.6 Verbonden Partijen........................................................................................................................... 120 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 136 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 141 3.9 Corona.............................................................................................................................................. 143 B Jaarrekening ........................................................................................................................................... 147 4 Baten en lasten ....................................................................................................................................... 149 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................................................ 150 4.2 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 151 4.3 Begrotingsafwijkingen ......................................................................................................................

152 4.4 Analyse resultaat .............................................................................................................................. 155 4.5 Veilig te stellen budgetten ................................................................................................................ 158 4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................... 160 4.7 Resultaatbestemming....................................................................................................................... 162 4.8 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 164

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

5 Balans ...................................................................................................................................................... 167 5.1 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................. 168 5.2 Balans .............................................................................................................................................. 174 5.3 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 176 5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 199 6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................... 203 6.1 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 205 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 207 7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 208 8.

Bijlagen ................................................................................................................................................... 209 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................................. 210 8.2 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 220 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte .............................................................................................. 230 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa........................................................................................................ 237 8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld..................................................................................... 240 8.6 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 242 8.7 Lijst van afkortingen ......................................................................................................................... 249

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Resultaat 2021 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Resultaat 2021 De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt: bedrag x € 1.000 Programma

Rekening

Begroting 2021

2020 Primitief

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2021

01 Sociaal domein

-18.772

-18.707

27.935

6.833 -21.102

28.132

6.563

-21.570

-468

02 Onderwijs en ontplooiing

-5.339

-5.102

8.206

2.234

-5.973

7.797

2.662

-5.135

837

-163

1.103

592

-511

851

685

-166

345

04 Openbare ruimte

-8.850

-10.396

19.844

9.646 -10.198

18.663

9.805

-8.858

1.340

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-2.348

-1.021

23.002

22.766

-236

24.989

24.377

-613

-377

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-4.770

-5.493

6.333

578

-5.755

6.170

659

-5.510

245

07 Overhead

-11.544

-8.796

11.748

0 -11.748

11.879

270

-11.610

139

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.498

47.399

917

52.168

51.251

655

53.174

52.519

1.268

Totaal saldo van baten en lasten

23.713

-2.090

99.089

94.817

-4.273

99.137

98.194

-942

3.330

Reservemutatie

2.876

2.091

16.272

15.205

-1.067

12.225

11.503

-723

344

Resultaat

26.589

-5.340 111.362 109.697

-1.665

3.674

03 Economie en duurzaamheid

1 115.362 110.022

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma’s en/of programmaonderdelen: Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen). Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen). Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen) Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen) De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen). Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen) Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen) Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

1 Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2021: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2021. Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2021 komen: wat wilden we bereiken in 2021 en de bijbehorende acties uit 2021. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2021. In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht. Bij de vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2021 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2021, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2020. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2021 én tussen gerealiseerd 2020 en 2021.

Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht. Bedrijfsvoering (overhead) Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is. De paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

De jaarrekening bestaat uit: Het overzicht van baten en lasten en de toelichting In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar. De balans en de toelichting De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan. Lopende en afgesloten kredieten Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Taakvelden De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

Basisset beleidsmatige indicatoren Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6. Single Information Single Audit (SiSa) Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan. Digitale versie jaarstukken 2021 Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

A Jaarverslag

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

2 Programmaverantwoording

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.

Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven. De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.

Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen. De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad): 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.

2.1.1 Zorg en welzijn Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

Status

2022? 1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe 2021-1.1 Binnen de huidige Wmo-contracten hebben (technologische) mogelijkheden in te

zorgaanbieders de ruimte om nieuwe ontwikkelingen door

zetten voor goede zorg en

te voeren en in te zetten bij de dienstverlening aan onze

ondersteuning aan inwoners.

inwoners.

2021-1.2 Binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-

Uitvoering

voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën.

2021-1.3 Op basis van eerder uitgevoerde behoeften en Uitvoering kansen inventarisatie bij verschillende organisaties, wordt in afstemming met Zorgverzekeraar en Zorgkantoor bekeken welke stimulerende/faciliterende rol van de gemeente wenselijk is. O.a. rond gezondheidsbevordering via e-health, zorg op afstand en technologie om langer thuis te blijven wonen.

2021-1.4 We volgen ontwikkelingen landelijk en in

Uitvoering

andere regio’s over zorginnovatie en delen deze met onze partners.

2. Het ondersteuningsaanbod voor

2021-2.1 Met de Ketenzorg Dementie zetten we in op

Uitvoering

inwoners met dementie en inwoners die het wegwijs maken van inwoners die de diagnose eenzaam zijn of depressief is

dementie krijgen.

(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.

2021-2.2 In 2020 gaan we op verschillende manieren

Uitvoering

met inwoners van Aalsmeer in gesprek over eenzaamheid en depressie. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt opgehaald hoe het er voor staat in Aalsmeer en waar richting de toekomst behoefte aan is. Met deze resultaten gaan we in 2021 aan de slag.

2021-2.3 Bij de aanpak van depressie betrekken we de

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

ervaringen die we in 2020 opdoen met ‘het nieuwe normaal’. Is er bijvoorbeeld in het contact met cliënten behoefte aan zorginnovatie of andere manieren van samenkomen? In onze aanpak houden we vinger aan de pols waar mensen dreigen uit te vallen of door isolement terugvallen in destructieve patronen.

3. Informatie en

2021-3.1 De GGD blijft de basistaken vanuit de Wet

ondersteuningsmogelijkheden voor

Publieke Gezondheid uitvoeren, zoals

inwoners voor gezond gedrag zijn

Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsmonitoring,

(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.

gezondheidsbevordering, en de SOA poli. Daarnaast

Uitvoering

doet de GGD aanvullende hygiëne onderzoeken bij nader te bepalen instellingen.

2021-3.2 We blijven inzetten op het voorkomen /

Uitvoering

verminderen van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken, drugs), via de Brijder. In samenwerking met de eerstelijnszorg en andere partners zetten we extra in op de problematiek van drugs en alcohol. Tevens wordt een plan van aanpak voor gameverslaving en negatieve gevolgen van social media afgerond en met uitvoering gestart.

2021-3.3 In samenwerking met zorgverzekeraar en

Uitvoering

huisartsen stimuleren we het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarnaast stimuleren wij gezonde voeding, bewegen en valpreventie voor ouderen o.a. via welzijnsinstellingen.

2021-3.4 Casuïstiek overleg over transgenerationele

Uitvoering

problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen wordt voortgezet en eventueel gesignaleerde knelpunten in beleid worden opgepakt.

4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor

2021-4.1 In 2020 vindt een nationale en lokale

naasten beter aan door verbeterde

campagne plaats over mantelzorg waardoor meer

ondersteuning.

mantelzorgers op de hoogte zullen zijn van de

Uitvoering

ondersteuning die mogelijk is. In 2021 zal de ondersteuning worden uitgebreid.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2021-1.4

Zorgorganisaties en hun landelijke koepels zijn zelf veel bezig met dit vraagstuk.

2021-2.2

Om Corona mee te kunnen nemen als mogelijk nieuwe oorzaak van eenzaamheid en depressiviteit is het uitvoeringsplan is vertraagd vastgesteld.

Jaarstukken 2021

Gemeente Aalsmeer

2021-2.3

De aanpak depressie en de aanpak eenzaamheid zijn in 2021 gekoppeld vastgesteld.

2021-3.4

Het casuïstiek overleg specifiek over transgenerationele problematiek is gestopt. Er zijn al meerdere overleggen waar deze casussen worden besproken en partijen weten elkaar te vinden.

2.1.2 Werk en inkomen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Type

Status

2022? 1. Inwoners, die (aangepast) kunnen

2021-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer Uitvoering

werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. het werk.

2021-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het

Uitvoering

verbeteren van de samenwerking met het UWV wordt vanuit het Werkplein A/A geprobeerd inwoners (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) duurzaam te plaatsen in een baan.

2021-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden Uitvoering gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Dit is het zogenoemde ‘simpel switchen’. Door de Corona-crisis heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om het simpel switchen te vergemakkelijken, vertraging opgelopen.

2021-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment

Uitvoering

wordt uitgevoerd.

2021-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt

Uitvoering

voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren zonder startkwalificatie of zonder inkomen te bereiken.

2. Inwoners met (voor hen

2021-2.1 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde

onbeheersbare) schulden hebben

beleidsnota schuldhulpverlening.

Uitvoering

voldoende perspectief er uit te komen.

3. Inwoners met een laag inkomen zijn

2021-3.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota

voldoende effectief ondersteund.

Minimabeleid 2020’ uitvoeren:

Uitvoering

- het beschikbaar stellen van een 3e zorgpolis waarin het verplichte eigen risico is opgenomen in de maandpremie;

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=a50652b6-1a94-4ed6-8596-9b3e9ee53740