Agendabundel

Omdat ontwikkelingen binnen de sierteeltsector ook een weerslag hebben op de samenleving is in 2024 een nieuwe aanvraag voor een zogenaamde RegioDeal voorbereid door de Greenports Duin-en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. De aanvraag richt zich op aspecten van brede welvaart. Begin 2025 werd bekend dat de aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 10 miljoen. De hieruit voortkomende subsidie zal grotendeels als (co-)financiering dienen van projecten die passen in de programmalijnen van de Regiodeal. Deze lijnen zijn: Gezonde leefomgeving, Verbinding arbeidsmarkt en onderwijs en de Positie arbeidsmigranten. De eerste projecten starten in 2026. De cofinanciering bestaat vrijwel geheel uit bestaande middelen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Participeren in projecten met cofinanciering vanuit Regiodeal

Uitvoering

planning

Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Programmabegroting 2026

42

Gemeente Aalsmeer

2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen •

Circulaire Economie: het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen, het stimuleren van het gebruik van duurzame hernieuwbare (biobased) grondstoffen en hergebruik van grondstoffen;

•

Biodiversiteit: de grote rijkdom aan soorten dieren, planten en micro-organismes die onze gemeente kent, in ons denken en doen te respecteren en waar nodig of wenselijk beleidsmatig te beschermen, en zo veel mogelijk te stimuleren;

•

Klimaatadaptatie: de openbare en private ruimte aanpassen aan de verandering van het klimaat, zoals het hitte- en waterbestendig maken. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare Ruimte;

•

Energietransitie: het werken aan energiebesparing en het verduurzamen van het resterende energiegebruik.

Bovenstaande doelstellingen zijn onderdeel van diverse (beleids-)programma’s uit voorliggende programmabegroting. In de paragraaf duurzaamheid en klimaat komen de doelstellingen, uitvoering en budgetten ter realisatie hiervan bij elkaar. Actuele beleidsontwikkelingen In 2016 is de aanpak duurzaamheid Aalsmeer vastgesteld. Deze aanpak richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hierdoor worden keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. In 2025 werken we toe naar nieuw beleid in de vorm van een Programma Duurzaamheid. De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thema’s voor 2026 worden hieronder beschreven. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare ruimte. Masterplan Energie Het Masterplan Energie is in 2025 vastgesteld en daar geven we de komende jaren uitvoering aan. Het Masterplan Energie is ontwikkeld in samenwerking met de samenleving en uitvoerende partijen. Ook de uitvoering van het Masterplan doen we in brede samenwerking. Het plan geeft de ambities, uitgangspunten, kaders en het handelingsperspectief om de energietransitie uit te voeren. Programma duurzaamheid Het Programma Duurzaamheid wordt (naar verwachting) in het derde kwartaal van 2025 vastgesteld door het college.

Het programma is een paraplu van al bestaand beleid op de duurzaamheidsthema’s en geeft de ambities, uitgangspunten en de rol van de gemeente weer. Het programma bouwt voor op onderwerpen zoals biodiversiteit, circulariteit, verduurzaming eigen organisatie, klimaatadaptatie etc. Het Masterplan Energie wordt na vaststelling onderdeel van het programma als één van de programmalijnen. Ruimtelijk beleid In het kader van de Omgevingswet werken we aan het borgen van onze duurzame doelstellingen in Omgevingsvisie, -plannen en mogelijke programma’s. Thema’s zoals netverzwaring, ruimte en kaders voor energie-infra zijn daarbij belangrijk.

Programmabegroting 2026

43

Gemeente Aalsmeer

Netcapaciteit De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds verder onder druk. In samenwerking met netbeheerders, provincie en gemeenten werken we aan een robuuste, adaptieve en betaalbare energie en elektriciteitsinfrastructuur. Omdat het laagspanningsnet in Aalsmeer in verschillende wijken onder druk staat werken we met Liander aan het verzwaren en toekomst bestendig maken van het elektriciteitsnet in die buurten. Maatschappelijk Vastgoed Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan opgesteld voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. In 2022 is de Nota Vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de bestaande verplichtingen opgenomen, zoals de ‘Informatieplicht Energiebesparing’ en de verplichting tot het beschikken over geldige energie labels. Het realiseren van verduurzamingsmaatregelen vraagt om afstemming tussen verschillende bouwkundige/installatietechnische elementen, die elk hun eigen levensduur en vervangingsmoment kennen. Binnen deze context worden maatregelen die passen binnen het ambitieniveau van de Nota Vastgoed en die financieel haalbaar zijn, waar mogelijk meegenomen. Voor maatschappelijk vastgoed dat niet in eigendom is van de gemeente, wordt ondersteuning geboden via het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer, dat advies geeft aan collectieven en maatschappelijke organisaties.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoering programma duurzaamheid

Uitvoering

Uitvoeringsprogramma energietransitie (MPE)

Uitvoering

Warmteprogramma

College

Natuurvriendelijk isoleren

Uitvoering

planning

4e kwartaal

Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van meerdere taakvelden (o.a. openbare ruimte, afval en riool, milieubeleid en bedrijfsvoering).

Programmabegroting 2026

44

Gemeente Aalsmeer

Financiën Programma

Rekening Begroting

bedrag x € 1.000

Begroting 2026

2024

2025 Lasten

-244

-254

236

0

-144

-307

343

382

1.029

-6

-6

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen 3.4 Economische promotie Resultaat voor bestemming

Baten

Meerjarenbegroting

Saldo

2027

2028

2029

-236

-236

-236

-236

78

-265

-265

-265

-265

126

1.508

1.383

1.383

1.783

1.783

468

704

1.586

882

882

1.282

1.282

468

704

1.586

882

882

1.282

1.282

Mutatie reserves Resultaat

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting

591

616

616

616

Raadsbesluiten voorgaand jaar

25

0

0

0

Kadernota

245

245

645

645

Saldo voor begroting

860

860

1.260

1.260

Nominale ontwikkelingen

8

8

8

8

Kostentoerekening

22

22

22

22

Begrotingsrechtmatigheid

-8

-8

-8

-8

Saldo mutaties in begroting

22

22

22

22

882

882

1.282

1.282

Mutaties begroting

Totaal

Toelichtingen overige mutaties Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Programmabegroting 2026

45

Gemeente Aalsmeer

Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Begrotingsrechtmatigheid Subsidie ondernemersvereniging bijstellen De subsidie aan de ondernemersverenigingen worden beschikt op basis van de opgelegde/ontvangen reclamebelasting minus € 6.000 aan perceptiekosten. In de begroting 2026 wordt dit weer gelijkgetrokken.

Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Programmabegroting 2026

46

Gemeente Aalsmeer

2.4 Openbare ruimte

Inleiding Er wordt ingezet op een buitenruimte waarvan het kwalitatieve beheer op orde is. Het streven naar een vergroening van de openbare ruimte, als onderdeel van reconstructies, biedt meer leefkwaliteit, ondersteunt de natuur en leidt tot meer tevredenheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan het door velen gewenste beeld van Aalsmeer als groen bloemendorp.

2.4.1 Groen Doelstellingen • Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; • Kwalitatief goed aanbod speelruimte. Actuele beleidsontwikkelingen In 2025 zijn de arealen voor de openbare ruimte in het beheersysteem op orde gebracht. Hier zijn wijzigingen (areaaluitbreidingen) uit voortgekomen. Dit resulteert in een stijging van de jaaropdracht voor De Meerlanden die in deze programmabegroting is verwerkt. Op basis van de nieuwe data is een nauwkeurige berekening van het ombuigingsvoorstel kwaliteitsverlaging van winkelcentra gemaakt. Hieruit is gebleken dat de financiële effect veel lager is dan het voorstel uit de Kadernota 2025. Gezien de nadelige effecten op de beeldkwaliteit in de buitenruimte wordt de uitvoering van het ombuigingsvoorstel daarom ingetrokken. De eerder vastgestelde beeldkwaliteitscriteria blijven daarmee intact (A in plaats van B voor winkelcentra, parken en recreatiegebieden). Een andere invulling van deze ombuigingsmaatregel betrekken wij bij de op te stellen uitvoeringsscenario's. Dat geldt ook voor de ombuigingsmaatregel op het beheer van de openbare ruimte dat vanaf 2027 in de programmabegroting is opgenomen. In 2028 gaat een nieuwe contractperiode in voor het groenonderhoud.

Met onze duurzaamheidsambities, maar ook de sterk stijgende kosten willen we het bestaande Groenbeleidsplan 2014 tegen het licht houden en nieuw Groenbeleid opstellen op basis waarvan het nieuwe contract voor het groenonderhoud kan worden aangegaan. Het college werkt in aanloop van de nieuwe contractperiode in 2026 verschillende uitvoeringscenario’s uit, op basis waarvan zij de onderhoudswerkzaamheden uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO2 De Meerlanden) gaan onderbrengen. Kwalitatief goede speelplaatsen zijn belangrijk. Dit creëert een omgeving die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten. In het kader van de motie ‘Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen Aalsmeer’ heeft de gemeenteraad vanaf 2021 voor de komende 10 jaar extra middelen beschikbaar gesteld. Het onderhoud ‘spelen’ en de investeringsprojecten ‘spelen’ maken onderdeel uit van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Daar zijn deze middelen in vastgelegd. In 2026 richten we ons op het volledige renoveren van 3 tot 5 speelplaatsen en het opknappen van 3 tot 5 speelplaatsen (ondergronden en 1-op-1 vervangingen van toestellen). Programmabegroting 2026

47

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Planning

Actualiseren MPP Buitenruimte.

Raad

3e kwartaal

Uitwerken ombuigingsvoorstel beheer en onderhoud openbare ruimte Uitvoering Opstellen uitvoeringscenario’s beheer openbaar groen

College

Voorbereiding nieuwe onderhoudscontract beheer openbaar groen

Uitvoering

3e kwartaal

2028 Actualiseren groenbeleidsplan 2014

Raad

4e kwartaal

Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie gekoppeld.

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; • •

Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.

Actuele beleidsontwikkelingen Infrastructurele ontwikkelingen en bereikbaarheid De afgelopen jaren is er aan de hoofdinfrastructuur van Aalsmeer en Kudelstaart gewerkt. Woningbouwprojecten zorgen voor extra verkeersvraag waardoor bestaande routes onder druk komen te staan. Het lokale en het doorgaande verkeer zoekt naar nieuwe routes. Deze infrastructurele ontwikkelingen hebben ook in 2026 impact. In en vanaf 2026 wordt o.a. gewerkt aan de volgende projecten en maatregelen: •

•

De nieuwe verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd. Grootschaliger aanpassingen zijn denkbaar als de recente maatregelen onvoldoende effect hebben. Hierover vindt overleg plaats met de Vervoerregio en de Provincie. De Burgemeester Hoffscholteweg wordt in 2026 afgemaakt en opengesteld. Er komen ook vrijliggende fietspaden en voetpaden langs delen van het traject.

• •

Op de Hoofdweg is groot onderhoud aan het asfalt nodig. De Kudelstaartseweg in Kudelstaart gaat lange tijd dicht om de dijk te kunnen ophogen, werk dat het waterschap uit laat voeren. Ook het gemeentelijke riool wordt vervangen.

•

Twee delen van de Ophelialaan krijgen de komende jaren een opknapbeurt: het gedeelte bij de winkels wordt volledig heringericht, en het gedeelte bij het Seringenpark krijgt nieuw asfalt met een betere 30 km/uur-inrichting.

•

De Provincie gaat groot onderhoud plegen op de N231-zuid. Gelijktijdig met het aankomende groot onderhoud dat de provincie uitvoert aan de N231, worden enkele capaciteit verruimende maatregelen meegenomen in het werk. Aalsmeer draagt hier financieel aan bij. De maatregelen zullen vooral een positief effect hebben op de avondspits. Programmabegroting 2026

48

Gemeente Aalsmeer

Voor verbetering van de ochtendspits zijn grootschaliger maatregelen nodig, die niet in het onderhoudswerk mee kunnen. Hierover blijft de gemeente met de Provincie en de Vervoerregio in overleg. De diverse werkzaamheden aan de infrastructuur worden goed op elkaar afgestemd. Hierdoor is het denkbaar dat niet alle werkzaamheden starten in 2026. Hoofdfietsnetwerk en fietspaden Naast investeringen in het wegennet en het ov is het ook belangrijk om het hoofdfietsnetwerk op orde te krijgen. Veel fietsroutes in Aalsmeer zijn smal en uitgevoerd in tegelverharding, die lang niet altijd in goede staat verkeert. Deze paden vergen veel onderhoud en het comfort voor fietsers is ver te zoeken. Daar komt bij dat er veel kabels en leidingen en boomwortels onder de fietspaden liggen, waarbij aanpassing van het profiel, verbreden van fietspaden en verleggen van kabels lang niet altijd kan. Vanaf 2026 richten we ons op het verbeteren van de volgende routes: - Bielzenpad - Hornweg -

Hoofdweg Mijnsherenweg; en Kudelstaartseweg.

De gemeente doet dit met hulp van de Vervoerregio. Gemeente en Vervoerregio streven naar comfortabel en veilig doorfietsen over asfalt of beton, met voldoende brede en verlichte paden en zo veel mogelijk voorrang. Klimaatadaptatie Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, een gezamenlijk plan van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen heeft als doel om Nederland in 2050 volledig klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Aalsmeer heeft hiertoe een beleidsplan klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld. Op basis hiervan worden klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte toegepast. Het vastgestelde Grondwaterzorgplan (2021) zorgt voor een verdere borging van deze maatregelen. Hierdoor worden bij nieuwbouwontwikkelingen en bij reconstructie van de buitenruimte (zoals bij het vervangen van de riolering) zo veel als nodig klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. Bewoners worden door middel van de bewonersagenda geïnformeerd en gestimuleerd om zelf ook maatregelen te nemen. Het geldende klimaatadaptatieplan loopt tot en met 2026. Om dit plan te kunnen actualiseren maken we gebruik van de risicoanalyse die door het Rijk wordt uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan alle doelen benoemd die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het bevat zeven ambities die beschrijven hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Het Rijk is voornemens dit plan in 2026 te herijken op basis van de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI. Het actualiseren van het eigen klimaatadaptatieplan pakken we op zodra dit is gebeurd.

Programmabegroting 2026

49

Gemeente Aalsmeer

Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. De grondwaterzorg als onderdeel van een klimaatadaptieve inrichting wordt onder meer ingevuld met de uitwerking van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag in de gemeente kan worden voorspeld en op basis waarvan maatregelen kunnen worden bedacht om grondwateroverlast en grondwateronderlast beter te beheersen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. In 2026 wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld en aan de raad aangeboden. Graustabiel In 2025 is een tijdelijk verbod op het toepassen van staalslakken afgekondigd. Vooralsnog is er geen aanleiding om bestaande Graustabiel-paden, die ongeveer voor 30% uit staalslakken bestaan, te verwijderen (met uitzondering van gebruik op speelplaatsen), maar dit zou kunnen gaan veranderen.

De ontwikkelingen op dit dossier volgen wij nauwgezet. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualiseren Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Raad

3e kwartaal

Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan

Raad

4e kwartaal

Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 7.2 Riolering.

Programmabegroting 2026

50

Gemeente Aalsmeer

2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en minimaal 60% recycling van het huishoudelijk afval in 2030. Actuele beleidsontwikkelingen Nieuwe afspraken Verpakkingsafval Per 1 januari 2026 geldt een nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen tussen gemeenten en Verpact. Hierin staan afspraken over de inzameling van PMD en de vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen. In Aalsmeer wordt PMD samen met het restafval ingezameld en vervolgens nagescheiden door Omrin. Over het aandeel PMD dat uit het restafval gescheiden wordt krijgt de gemeente Aalsmeer een vergoeding die jaarlijks wordt geïndexeerd. Recycle-doelstelling Vanaf 2025 geldt een nieuwe beleidsindicator voor afval: de recycle-doelstelling. Dit geeft aan welk percentage van het huishoudelijk afval verwerkt wordt tot iets nieuws. Het recyclepercentage vervangt het afvalscheidingspercentage waarbij enkel gemeten wordt hoe goed inwoners zelf het afval scheiden. In het recyclepercentage wordt ook de verwerking van de grondstof meegewogen. Goed scoren op de recycledoelstelling vergt inspanning van zowel afvalscheidende inwoners als de verwerkende industrie.

We volgen het landelijke streven om 60% van het huishoudelijk afval te recyclen in 2030. Vanuit de Europese Unie geldt de doelstelling dat Nederland in 2035 een recyclepercentage van 65% behaalt. Voorjaarsnota 2025 Rijk In de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen dat de opbrengsten die het Rijk misloopt als gevolg van het niet kunnen opleggen van een plastictaks voor virgin plastic gebruik aan fabrikanten via de afvalstoffenbelasting verhaald op afvalverwerkers. Daarnaast komt de vrijstelling in het kader van de CO2 Heffing voor Afvalverbrandingsinstallaties te vervallen. Dit zal kostenverhogend werken voor gemeenten. Verwacht wordt dat deze kosten deels kunnen worden verhaald via de afvalstoffenheffing op de inwoners. De huidige afvalstoffenbelasting is € 39,70 per ton. Indien de verhogingen doorgaan is de verwachting dat deze de komende jaren toeneemt oplopend tot € 100 tot € 150 per ton extra in 2030. Vanuit de afvalsector wordt nog flink gelobbyd om de lastenverzwaring terug te draaien. Het is mogelijk dat er rond Prinsjesdag een alternatief geboden wordt. Bestuurlijke actiepunten PB/ CUP

Wat gaan we doen?

type

planning

PB

Actualiseren Grondstoffenplan

Raad

4e kwartaal

Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 7.3 Afval en 7.4 Milieubeheer.

Programmabegroting 2026

51

Gemeente Aalsmeer

2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden en toekomstbestendig maken van de gemeentelijke begraafplaats Aalsmeer. Actuele beleidsontwikkelingen Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. Vanaf 2020 zijn de cijfers zo dat zo’n 30% van alle overledenen wordt begraven. En dus zo’n 70% van de bevolking wil worden gecremeerd. Vooralsnog is er de afgelopen jaren in Aalsmeer sprake van een redelijk stabiel aantal begrafenissen. In 2023 waren er 86 begrafenissen en in 2024 waren dat er 104. Om te bewerkstelligen dat deze stabiliteit in de toekomst gewaarborgd is, is het nodig om het unieke karakter van deze lokale begraafplaats meer uit te dragen en alternatieven te bieden op regulier begraven. De eerste zogenoemde Molennissen zijn al uitgegeven, dit zijn een nieuw soort urnengraven. Daarnaast heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om een Natuurlijk Begraafpark te realiseren. We gaan de informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer verder optimaliseren. Zodat de verschillende mogelijkheden van begraven of asbestemming bekend zijn bij zowel de toekomstige klantengroep als bij de uitvaartondernemers. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Start realiseren van het Natuurlijk begraafpark

Uitvoering

Optimaliseren informatievoorziening begraafplaats bij zowel

Uitvoering

uitvaartondernemers als toekomstige klantgroepen

Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 7.5 Begraafplaatsen.

Financiën Programma

Rekening Begroting

Begroting 2026

bedrag x € 1.000

2024

2025 Lasten

2.1 Verkeer en vervoer

-5.722

-7.163

8.315

-4.578

-5.104

7.2 Riolering

669

7.3 Afval

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat

Baten

Meerjarenbegroting

Saldo

2027

2028

2029

250

-8.065

-7.874

-8.170

-8.226

5.440

92

-5.348

-4.874

-4.847

-4.865

687

2.635

3.344

708

709

710

710

827

1.269

4.172

5.371

1.200

1.200

1.198

1.198

-1.352

-1.537

2.223

751

-1.473

-1.557

-1.517

-1.517

-46

-205

783

580

-203

-189

-175

-161

-10.201

-12.052

23.568

-1.077

34

3.730

-11.278

-12.018

27.298

10.387 -13.181 -12.585 -12.800 -12.861 4.192

461

189

586

602

14.579 -12.719 -12.396 -12.214 -12.259

Programmabegroting 2026

52

Gemeente Aalsmeer

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting

-11.216

-11.115

-11.021

-11.021

Raadsbesluiten voorgaand jaar

-3

22

22

22

1e Bestuursrapportage

-7

-7

-7

-7

Kadernota

-371

-370

-370

-370

Raadsbesluiten voor begroting

-223

-27

60

15

Saldo voor begroting

-11.820 -11.497 -11.316 -11.361

Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen

-263

-258

-257

-258

Kostentoerekening

-54

-58

-58

-58

Begrotingsrechtmatigheid

-356

-356

-356

-356

Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding

-226

-226

-226

-226

Saldo mutaties in begroting

-900

-899

-898

-899

Overige besluitvorming

Totaal

-12.719 -12.396 -12.214 -12.259

Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2025 -2028 (3 juli 2025). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.

Programmabegroting 2026

53

Gemeente Aalsmeer

Overige besluitvorming Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding Het contract voor bermbeheer, onderdeel van DVO2 De Meerlanden, moest opnieuw worden aanbesteed nadat de vorige aannemer afzag van verlenging. Door capaciteitsgebrek en ongunstige marktomstandigheden is de uitkomst van deze aanbesteding met slechts één inschrijver financieel nadelig (€ 226.000 hogere kosten). Juridisch is de gemeente aan deze meerkosten gehouden. Begrotingsrechtmatigheid Bijstelling budgetten 2026 DVO 2 De Meerlanden Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau. De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten o.b.v. de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%.

De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 326.000 (waarvan € 126.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). Dekking van de hogere kosten vindt uit de daartoe gevormde stelpost areaal. In de Kadernota 2026 is de begroting 2026 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast. Kinderboerderij Boerenvreugd - Ons Tweede Huis Vanaf 2026 ontvangt Kinderboerderij Boerenvreugd een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De exploitatie wordt gezamenlijk verzorgd door Stichting Boerenvreugd en Stichting Ons Tweede Thuis. Door gewijzigde wet- en regelgeving is voortzetting zonder gemeentelijke steun niet langer haalbaar. Met deze bijdrage wordt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij geborgd. Inhuur adviseur Duurzaamheid -Duurzaamheidsagenda 2026 Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur zal gedurende 36 uur per week werkzaam zijn in de periode van 1 januari 2026 tot en met 11 mei 2026. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen.

Verbonden partijen Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; • •

De Meerlanden Holding NV; en Afvalsturing Friesland NV (OMRIN).

Programmabegroting 2026

54

Gemeente Aalsmeer

Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2026 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Programmabegroting 2026

55

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingsvisie In 2023 is de gemeente gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. In de raadsvergadering van 13 juli 2023 is hiervoor een procesnotitie vastgesteld. In de eerste helft van 2024 heeft de analyse van het bestaande beleid plaatsgevonden. Aan de hand van deze analyse en gesprekken met de raadswerkgroep zijn op hoofdlijnen de opgaven voor Aalsmeer gedefinieerd. In het derde kwartaal 2025 is gestart met de participatie. De Participatie aanpak is op 26 juni 2025 door de raad vastgesteld. De omgevingsvisie dient voor 1 januari 2027 te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Schinkelpolder Met de vaststelling van de uitgangspuntennotitie worden de uitgangspunten vertaald naar de Omgevingsvisie. Onderzocht wordt of de keuze van de transformatie van tuinbouwgebied naar een formele bedrijfslocatie kan worden meegenomen in de Milieueffectrapportage behorend bij de Omgevingsvisie. Gebiedsontwikkeling Westeinderscheg Het regionale programma Westeinderscheg beoogt de leefbaarheid en beleefbaarheid van de groene zone tussen Amsterdamse Bos en Westeinderplassen te versterken. Aalsmeer werkt de komende jaren mee aan planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de Westeinderscheg.

Op basis van het concept Westeinderscheg wordt onder andere bij het Rijk gelobbyd om fondsen te het verkrijgen voor de transformatie van oude glastuinbouwgebieden naar groen/recreatieve functies in de lastig gelegen LIB-gebieden.

Programmabegroting 2026

56

Gemeente Aalsmeer

Wijkaanpak Stommeer Op basis van de wijkaanpak wordt het gesprek met Rijk, provincie en Omgevingsfonds gevoerd over het belang van versterking van de leefkwaliteit door inzet op gecombineerde isolatie (energie en geluid), de versterking van het wijkgroen en het vernieuwen en toevoegen van woningen. Kudelstaart De raad heeft in maart 2025 de visie Kudelstaart vastgesteld. Er is budget gevraagd om een start te maken met de centrumontwikkeling Kudelstaart (realisatie 2e supermarkt). De eerste stap daarin is het realiseren van een robuuste school en daarmee verplaatsing van KC de Ruimte. Grondexploitaties De focus ligt op de uitvoering van de prioritaire woningbouwprojecten. Dit zijn: 1. Oosteindedriehoek fase 1 – totaal ca. 850 woningen; Startnotitie in 2021 vastgesteld; Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en juni 2024 onherroepelijk geworden. Start bouw naar verwachting begin 2026, verkoop is in 2025 gestart; 2. Westeinderhage – totaal 267 woningen. Startnotitie in 2019 vastgesteld. Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en in juli 2024 onherroepelijk geworden. Start bouw naar verwachting in 2026; 3. Zwarteweg – totaal ca. 160 woningen.

Bestemmingsplan en exploitatieplan aangehouden tot overeenstemming/ duidelijkheid is over de verkeerskundige aanpassingen in overleg met de Provincie en de VRA ter hoogte van het plangebied Zwarteweg (naar aanleiding van het in mei 2025 vastgestelde Verkeerscirculatieplan). Pas dan kan worden vastgesteld welk effect dit heeft op de omliggende wegen en welke planaanpassingen voor het woningbouwplan nodig en mogelijk zijn; 4. De Hoeksteen – totaal 22 woningen; Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en onherroepelijk, tender is in 2e kwartaal 2025 gepubliceerd; 5. Bilderdammerweg 6-30. Totaal 34 woningen. Projectnota 4e kwartaal 2024 vastgesteld in de raad. Omgevingsvergunning fase 1 in 2e helft 2025. Vaststelling TAM-Omgevingsplan door de gemeenteraad in 2025. Start bouw in 2026. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Omgevingsvisie Aalsmeer

Raad

4e kwartaal

Uitvoering Westeinderscheg

Uitvoering

Centrumontwikkeling Kudelstaart

Uitvoering

Wijkaanpak Stommeer

Uitvoering

Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimtelijke ordening; en 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).

Programmabegroting 2026

57

Gemeente Aalsmeer

2.5.2 Vergunningverlening Doelstellingen • • •

Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Omzetten bestemmingsplannen naar omgevingsplan, inclusief bruidsschat Correcte en tijdige vergunningverlening.

Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), waaronder regels op de kaart, is sinds de invoering van de Omgevingswet (januari 2024) nog steeds in ontwikkeling. In het verlengde hiervan werken we er aan om onze eigen (digitale) dienstverlening aan te sluiten op de landelijke standaarden en mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het omgevingsplan. Dit vraagt inspanning en inzet van ambtelijke capaciteit. De Omgevingswet betekent in veel opzichten een andere manier van werken. Door aanpassingen in de werkprocessen spelen we hier naast alle andere lopende taken op in. Organisatorisch sturen we, in lijn met de systematiek van de Omgevingswet, op een duidelijker onderscheid in beleid tussen visies, programma's en plannen (uitvoeringsregels). Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet is (de eerste fase van) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Ook deze nieuwe wet betekent (op termijn) een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing, vergunningverlening en handhaving. Dat komt doordat de vergunningverlening en toetsing (met name de technische toetsing) niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een private kwaliteitsborger.

Door keuzes vanuit de landelijk overheid is de Wkb nog maar voor een zeer beperkt deel ingevoerd en zijn de gevolgen van deze wetswijziging nog niet of maar heel beperkt merkbaar. De verdere uitrol van deze wetgeving is nog niet duidelijk. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Bruidsschat milieu

Raad

3e kwartaal

Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Programmabegroting 2026

58

Gemeente Aalsmeer

2.5.3 Schiphol Doelstellingen Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen markeringspunt. Dit markeringspunt wordt nader uitgewerkt en kan ingezet worden om aan te tonen welke verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en woningbouw kunnen worden gerealiseerd. Actuele beleidsontwikkelingen Het aantal vluchten van en naar Schiphol wordt door het Rijk geregeld bijgesteld. Schiphol heeft aangegeven de leefomgeving te willen verbeteren, de gemeente Aalsmeer heeft het effect hiervan helaas nog niet bemerkt. Aalsmeer pleit voor een daling van het aantal vluchten omwille van de bescherming van haar inwoners en het streven naar een gezonde leefomgeving. Gelet op de koerswijzigingen van het Rijk en Schiphol zullen wij in samenspraak met de gemeenteraad en commissie luchtvaartzaken ons gemeentelijk standpunt blijven actualiseren. Dit standpunt draagt het college zelfstandig en via de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) uit en vormt de basis van het gemeenschappelijk handelen in de verschillende (planologische) processen. Om in het brede maatschappelijke krachtenveld het Aalsmeerse standpunt kracht bij te zetten en invloed uit te oefenen, is ruimte vrijgemaakt om in 2026 een vervolgonderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de luchtvaart.

Voor ontwikkeling van een gezonde leefomgeving rondom Schiphol zijn de komende periode zowel de uitwerking van en deelname aan de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) Schiphol, als de herziening van het ruimtelijk beleid Schiphol en de wijkaanpak Stommeer van belang. Ook de deelname aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is van belang. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Vervolgonderzoek gezondheidseffecten luchtvaart

Uitvoering

Deelname NOVEX

Uitvoering

Herziening ruimtelijk beleid Schiphol

Uitvoering

Deelname BRS

Uitvoering

planning

Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 8.1. Ruimte en leefomgeving gekoppeld.

Programmabegroting 2026

59

Gemeente Aalsmeer

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat in heel Nederland tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonvisie. De Woonvisie Aalsmeer 2024 - 2030 is eind 2024 vastgesteld en verankert de urgentie om tot meer betaalbare, levensloopbestendige woningen te komen in Aalsmeer. Het tekort is immers groot. De Woonvisie zet in op drie speerpunten: •

Bouwen voor de toekomst: sturen op de nieuwbouwprogrammering;

• •

Leefbaar en duurzaam Aalsmeer: inzetten op passend wonen; Experimenten in wonen: Innovatieve woonoplossingen onderzoeken.

Met als doel meer betaalbare woningbouw in de nieuwbouw realiseren, inzet op passende woonvormen en voorrang voor lokale doelgroepen en een betere inzet van de bestaande woningvoorraad. Actuele beleidsontwikkelingen Wonen De Rijksoverheid heeft de regie op de woningmarkt de laatste jaren gedeeltelijk teruggepakt. Er is meer geld voor betaalbare woningbouw, er is een nieuwe gereguleerde, middeldure huurcategorie gecreëerd en gemeenten die zich niet genoeg inzetten om de crisis aan te pakken kunnen hier op worden aangesproken. In Aalsmeer schetst de woonvisie 2024-2030 hoe wij hier lokaal op inspelen. In 2026 geven wij hier uitvoering aan door o.a. door te evalueren hoe de bestaande voorraad beter kan worden ingezet en door nieuwbouwwoningen in de middeldure huur een betaalbare koop met voorrang aan Aalsmeerders en sleutelberoepen toe te wijzen. Hoewel de landelijke verkiezingen in oktober voor onzekerheid zorgen, lijkt het alsof de Wet versterking regie volkshuisvesting nog in 2025 wordt aangenomen. In dat geval betekent dat dat we in 2026 verplicht zijn een volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Programmatische aanpak funderingsherstel Net als in 2025 richten we ons in 2026 en 2027 op een programmatische aanpak funderingsherstel. Het verschijnen van het rapport het rapport ‘Goed gefundeerd’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is hier mede de aanleiding van.

Dit programma geeft steun aan de in het raadsprogramma genoemde onderwerpen energie en duurzaamheid. Naast monitoring is ook voorzien in actieve communicatie met eigenaren om deze mee te nemen in de problematiek. Project handhaving eilanden Westeinderplassen Dit project, dat al in 2025 start, is om in pilotvorm door middel van een gefaseerde aanpak op 15 (nog nader te selecteren) eilanden vervuiling, illegale bouwwerken en strijdig gebruik te inventariseren en aan te pakken en bewustwording te creëren over de geldende regels.

Programmabegroting 2026

60

Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Programmatische aanpak funderingsherstel

Uitvoering

Project handhaving eilanden Westeinderplassen

Uitvoering

Inregelen vergunningsproces voorrang nieuwbouwwoning in

Uitvoering

planning

betaalbare koop en middeldure huur Uitvoering prestatie-afspraken met Eigen Haard. De gerichte acties

Uitvoering

worden opgesomd in een jaarschijf Evaluatie inzet bestaande voorraad (mantelzorgwoningen, splitsen,

Uitvoering

optoppen)

Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Actuele beleidsontwikkelingen Burgemeester Kasteleinweg Met de omlegging van de N201, de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg en diverse nieuwe wegen in aanleg in Greenpark verandert er heel wat in de verkeersstructuur van Aalsmeer in de afgelopen jaren. De nieuwe infrastructuur (Burgemeester Hoffscholteweg, verlengde Molenvlietweg, verlegde Middenweg) is echter nog niet gereed, terwijl de Burgemeester Kasteleinweg al wel is heringericht. Dat leidt momenteel tot extra verkeer door de woonwijken van Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg. Daarbij moet het verkeer ook wennen aan de nieuwe inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg met de nieuwe rotondes, met busbaan middendoor. Helaas zijn er al diverse ongevallen met letsel gebeurd. Deze situatie is de afgelopen periode goed gemonitord. In overleg met Provincie, Vervoerregio en Connexxion zijn in 2024 enkele aanpassingen doorgevoerd aan de rotondes en in 2025 worden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Mochten de bovenstaande maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben en er ook na de gewenningsperiode structureel veel ongevallen blijven gebeuren, dan zijn grootschaliger ingrepen niet ondenkbaar.

Vandaar dat in opdracht van de gemeente zeer recent een rapport is opgesteld waarin verschillende aanbevelingen voor de korte en de lange termijn zijn gedaan. Hierover zal ook overleg volgen met de Provincie, Vervoerregio en Connexxion. Uitvoering verkeerscirculatieplan In 2025 is een nieuw Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld met maatregelen om de verkeerscirculatie te verbeteren. De maatregelen uit het VCP worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en in het MPP verwerkt.

Programmabegroting 2026

61

Gemeente Aalsmeer

In 2025 is gestart met de implementatie van verschillende projecten die voortkomen uit verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringsplan via het uitvoeringsprogramma verkeerscirculatieplan. Hierbij is ook de nieuwe landelijke richtlijn voor een nieuw type gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur geïntroduceerd, bedoeld voor ontsluitingswegen waar geen ruimte is voor vrij liggende fietspaden. Deze categorie is in Aalsmeer via het wegencategoriseringsplan geïntroduceerd. Op regionaal niveau heeft de Vervoerregio een beleidskader opgesteld, met als leidend principe het STOMP-principe, waarmee prioriteit wordt gegeven aan Stappen en Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteitsmanagement en tot slot de Privéauto. Een andere beleidsontwikkeling is het brede vraagstuk van de elektrische fiets (e-bikes, fatbikes en andere nieuwe snelle fietsen). Denk hierbij aan de snelheid, verkeersveiligheid en de drukte op fietspaden. Het behoud en waar nodig verbeteren OV voorzieningenniveau met als specifiek aandachtspunt de verbindingen van/naar luchthaven Schiphol blijft ook in 2026 onze aandacht houden. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoeringsprogramma Verkeerscirculatieplan uitvoeren

Uitvoering

planning

Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld: 2.2 Parkeren; en 2.5 Openbaar vervoer

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan Aalsmeer. Redenen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed: • Ter uitvoering van wettelijke taken. Een belangrijke in omvang betreft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op grond van de Wet op het Primair en Voortgezet onderwijs. In overleg met schoolbesturen kan de eigendom van het vastgoed bij de schoolbesturen of bij de gemeente worden ondergebracht; • •

Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest; Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen, zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen, zoals in het geval van de kinderopvang. Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen, zoals dat bijvoorbeeld bij zwembaden het geval is; Programmabegroting 2026

62

Gemeente Aalsmeer

•

Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of op toekomstige vragen te kunnen inspelen.

Actuele beleidsontwikkelingen Onderhoud Fort Kudelstaart Voor het uitvoeren van meerjarig onderhoudsplan en het inregelen van het beheer na vertrek van de exploitant is budget noodzakelijk. Voor 2025 en 2026 zijn in de Kadernota 2025 bedragen ter beschikking gesteld. Zolang als er nog geen keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de definitieve toekomst van het Fort is er vanaf 2027 een structureel budget opgenomen voor het jaarlijks onderhoud ervan. Brandweerkazerne In 2026 vangt de Veiligheidsregio aan met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne Aalsmeer. Deze kazerne wordt gerealiseerd door de Veiligheidsregio zelf en de grond wordt uitgegeven in erfpacht. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

Uitvoering

Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

Uitvoering

Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

Uitvoering

Noodstroomvoorziening gemeentehuis Aalsmeer

Uitvoering

planning

Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Programmabegroting 2026

63

Gemeente Aalsmeer

Financiën Programma

Rekening Begroting

bedrag x € 1.000

Begroting 2026

2024

2025 Lasten

-2.047

-1.187

2.361

1.536

2.2 Parkeren

15

-43

48

2.5 Openbaar vervoer

-37

-38

-1.760

Meerjarenbegroting 2027

2028

2029

-825

-1.622

-774

-727

26

-22

-22

-22

-22

39

0

-39

-39

-39

-39

0

7.672

7.672

0

0

0

0

-1.134

-999

2.326

1.809

-517

-883

-1.042

-1.042

1.580

2.685

6.520

8.036

1.516

-62

-137

-137

1.543

-376

2.455

913

-1.542

-1.403

-1.230

-1.230

-1.839

42

21.421

19.992

-1.429

-4.031

-3.243

-3.197

Mutatie reserves

-1.496

-3.477

1.755

746

-1.009

610

464

431

Resultaat

-3.336

-3.435

23.176

20.738

-2.439

-3.421

-2.779

-2.766

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Resultaat voor bestemming

Baten

Saldo

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting

-3.530

-2.848

-2.920

-2.920

Raadsbesluiten voorgaand jaar

-50

0

0

0

Kadernota

-46

-31

-31

-31

Raadsbesluiten voor begroting

134

86

-1

-1

-3.492

-2.793

-2.952

-2.952

Nominale ontwikkelingen

33

34

34

34

Kapitaallasten

152

2

2

15

Kostentoerekening

33

33

33

33

Neutrale aanpassingen

-2

-2

-2

-2

843

-689

111

111

-6

-6

-6

-6

-60

47

0

0

Saldo mutaties in begroting

1.053

-627

173

186

Totaal

-2.439

-3.421

-2.779

-2.766

Saldo voor begroting Mutaties begroting

Begrotingsrechtmatigheid Overige besluitvorming Wijziging dotatie groot onderhoud ESA Mutatie reserve Nieuwbouw brandweerkazerne door Veiligheidsregio

Programmabegroting 2026

64

Gemeente Aalsmeer

Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over het MPG 2025 (3 juli 2025). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.

Overige besluitvorming Wijziging dotatie groot onderhoud ESA Vanwege het ontbreken van een geactualiseerd en integraal meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de buitensportaccommodaties is de afgelopen maanden een MJOP opgesteld voor de buitensportaccommodaties en is het plan voor de binnensportaccommodaties geactualiseerd. Laatste ook in het kader van de op te stellen dienstverleningsovereenkomst met de ESA. In de praktijk wordt het groot onderhoud buitensportaccommodaties al een aantal jaren voor de ESA uitgevoerd zonder dat hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar is gesteld/ in de begroting is opgenomen. Voor beide is nu een scope van 20 jaar in beeld. De uitkomst is als gevolg hiervan een aanvullende dotatie van € 507.100 voor binnen- en buitensportaccommodaties gezamenlijk. Deze bijstelling is inclusief de kosten voor uitvoering door de ESA en BTW. Met laatste is voorzichtigheidshalve al rekening gehouden vanwege de (mogelijke) afschaffing van de SPUK Sport BTW na 2026. De huidige regeling, die ultimo 2025 afloopt, is met één jaar verlengd.

Begrotingsrechtmatigheid Nieuwbouw brandweerkazerne door Veiligheidsregio De gemeente laat de Veiligheidsregio een nieuwe, duurzame brandweerkazerne bouwen naast de huidige locatie aan de Zwarteweg in Aalsmeer. Met deze wijziging wordt voorgesorteerd op de afwaardering van de boekwaarde van het huidige pand en het vervallen van de oude kosten en baten vanwege de overgang naar de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. De restant

Programmabegroting 2026

65

Gemeente Aalsmeer

boekwaarde wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht conform het besluit in de Kadernota 2025. In tegenstelling tot de eerdere aanname is dat in 2027 in plaats van in 2026.

Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn betrokken: • • •

Green Park gebiedsontwikkeling BV; Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; en Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2026 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Programmabegroting 2026

66

Gemeente Aalsmeer

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inleiding Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving. Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken, jeugdoverlast en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, mensenhandel, arbeidsmigranten overlast en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda.

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2025-2026 hebben we de lokale focus aangebracht naast de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Regionaal Veiligheidsplan (RVP). Onderstaand de lokale doelstellingen: • • •

Voorkomen, verstoren en waar mogelijk stoppen van ondermijning; Een veilig en eerlijk ondernemersklimaat; Weerbare overheid en samenleving tegen criminaliteit en ondermijning;

• • •

Continueren structurele daling high impact en veelvoorkomende criminaliteit; Vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners bij crises; Veilige recreatie, toerisme en evenementen op en rond het water;

•

Vergroten weerbaarheid kwetsbare jeugd en bieden alternatief voor criminele carrière.

Actuele beleidsontwikkelingen De gemeente Aalsmeer staat voor een veilige samenleving van haar inwoners en ondernemers. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Steeds meer werkt de gemeente niet alleen voor, maar ook vooral samen met inwoners, ondernemers en (veiligheids)partners bij aanpak en preventie van veiligheid en criminaliteit. Aalsmeer is een relatief veilige gemeente. Het aantal ernstige incidenten is gelukkig beperkt en de gemeente scoort goed als het gaat om de veiligheidsbeleving van de inwoners. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Veiligheid realiseren wij dankzij de inzet van gemeente, politie, brandweer en overige veiligheidspartners. Maar ook de inwoners en ondernemers zijn onmisbaar voor een veilige gemeente.

Programmabegroting 2026

67

Gemeente Aalsmeer

Terugdringen crimineel gebruik van woningen De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen. Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. Ook in 2026 wordt ingezet op het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat. We zetten de samenwerking met alle interne partijen en externe partners voort als het gaat om het vormgeven van handhavingsprocessen en digitalisering. Noord Hollandse Norm weerbaarheid bestuur In 2024 is de NoordHollandse Norm geïntroduceerd op initiatief van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC). De norm beoogt de weerbaarheid van gemeenten en andere overheidsorganisaties te vergroten. De norm omvat de volgende thema’s: 1. Bewustwording en organisatie; 2. Integriteit en veilige werkomgeving; 3. Veilige Publieke Taak; 4. Informatiepositie en informatiebeveiliging; 5. Beleid en handhaving; 6. Communicatie.

De norm bestrijkt de hele gemeentelijke organisatie (politiek, bestuurlijk en ambtelijk). Realisatie van de norm is voorzien voor eind 2026. Maatschappelijke weerbaarheid De gevolgen van geopolitieke spanningen en digitale dreigingen worden steeds tastbaarder. Hybride dreigingen zoals cyberaanvallen en desinformatie nemen toe. Een weerbare maatschappij is beter in staat om (de gevolgen van) deze en andere soorten ontwrichtende crises het hoofd te kunnen bieden. Landelijk, regionaal en lokaal bereidt de overheid zich voor op een scenario waarbij de stroom 72 uur uitvalt en mensen primair op zichzelf zijn aangewezen. De voorbereiding op dit scenario draagt bij aan een weerbare maatschappij en bevordert de zelfredzaamheid van organisaties en inwoners, óók bij andere soorten crises. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is het programma Weerbaarheid gestart. Tegelijkertijd werkt Aalsmeer samen met de Amstelland-gemeenten aan de opdracht ‘Samenwerking aan de voorbereiding Weerbaar Amstelland’, gericht op het vergroten van de weerbaarheid in de gemeenten zelf, zowel met het oog op de inwoners als op de (continuïteit van de) gemeentelijke organisatie. Communicatie en voorlichting vormen hierbij essentiële onderdelen. De realisatie van noodsteunpunten verspreid door de gemeente, maakt eveneens onderdeel uit van dit programma.

De voorbereiding op het scenario van 72 uur stroomuitval is een eerste stap. De uiteindelijke (mate van) voorbereiding op de gevolgen van internationale spanningen en de daarmee samenhangende capaciteits- en (tijdelijke en/of structurele) financieringsvraag is mede afhankelijk van ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht op nationaal en regionaal niveau.

Programmabegroting 2026

68

Gemeente Aalsmeer

Nieuwe wetgeving In 2025 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een algeheel landelijk vuurwerkverbod met ingang van de jaarwisseling 2026/2027. Een landelijk vuurwerkverbod betekent in ieder geval dat de lokale regelgeving in de APV aangepast moet worden. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Vergroten van de bewustwording over en de weerbaarheid tegen

Uitvoering

planning

ondermijnende criminaliteit Uitvoeren Evenementenbeleid

Uitvoering

Verhogen inzet op personen met verward/onbegrepen gedrag

Uitvoering

Aanpak mensenhandel (in het bijzonder arbeidsuitbuiting)

Uitvoering

Aandacht voor leefomstandigheden arbeidsmigranten

Uitvoering

Preventie en controles waterveiligheid

Uitvoering

Aanpak crimineel gebruik woningen

Uitvoering

Zorgdragen weerbare maatschappij als gevolg van internationale

Uitvoering

spanningen Gemeentelijke opvang Oekraïners

Uitvoering

Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; en 1.2 Openbare orde en veiligheid.

2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen • Wet Open Overheid (Woo): Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van

•

Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid; Digitale dienstverlening: doorontwikkelen en uitbreiden van digitale dienstverlening die

• •

voldoet aan wet- en regelgeving, die toegankelijk is voor iedereen en toekomstbestendig; Hoogwaardig integraal handhaven identiteit; Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld.

Programmabegroting 2026

69

Gemeente Aalsmeer

Actuele beleidsontwikkelingen Digitale dienstverlening Het doorontwikkelen en uitbreiden van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 t/m 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. De eerste anderhalf jaar van de documentenpiek is effectief afgehandeld. Een aantal digitale producten en diensten is in 2025 geoptimaliseerd en verdere implementatie vindt in 2026 plaats. Dit betreft zowel de digitale als niet geautomatiseerde dienstverlening zodat we effectieve oplossingen beschikbaar stellen aan alle doelgroepen. Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de basisregistratie personen (BRP) en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt een adres in onderzoek gezet en vindt, indien nodig, een huisbezoek plaats. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Implementatie digitale producten en diensten

Uitvoering

Intensiveren aanpak crimineel gebruik woningen

Uitvoering

planning

Taakvelden per thema Aan dit thema is gedeeltelijk gekoppeld het taakveld 0.2 Burgerzaken. En dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 0.4 Overhead onder programma 2.7 Overhead.

Programmabegroting 2026

70

Gemeente Aalsmeer

2.6.3 Communicatie Doelstellingen •

Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat zij tijdig en juist geïnformeerd worden en zich betrokken voelen bij zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen;

•

Verder ontwikkelen en toegankelijker maken van onze digitale dienstverlening en voldoen aan wet- en regelgeving.