Document · PDF

Agendabundel

2c.Commissie Maatschappij en Bestuur - historie tot 10-03-2022 18 november 2021, gemeente aalsmeer32.354 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van het in mei 2021 2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

aangevraagde bedrag van € 457.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven. SPUK-IJZ

€ 283.000 neutraal

Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) betreft een uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het exploitatienadeel dat gemeenten lijden door de corona-crisis. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van de aanvraag voor het jaar 2020. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 de compensatieregeling SPUK-IJZ vanuit het rijk beschikbaar gesteld. De gemeente Aalsmeer heeft hiervoor in augustus 2021 een uitkering ontvangen van € 283.000 en de compensatie uitgekeerd aan de exploitant. Dit betreft een budget neutrale aanpassing. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000  

€ 10.000 voordelig

Verhuur kleedruimte atletiek (zie Sportbeleid en activering hierboven) € 12.000 voordelig Actualisatie pandenbegroting 2021 € 3.000 nadelig

Cultuurpresentatie, -productie en –participatie

€ 36.000 nadelig

Projectleider Beeldende Kunst (deels budgetoverheveling)

€ 11.000 nadelig

De gemeente wil een inhaalslag maken met het plaatsen van beeldende kunst in openbare ruimte. Om deze inhaalslag te kunnen maken besloot het College op 20 juli 2021 om een Projectleider Beeldende Kunst in te huren. Een bedrag van € 21.250 wordt hiervoor in mindering gebracht op het budget Nieuw Beleid van het College en toegekend aan de bedrijfsvoering Amstelveen (neutraal met programma 6). De projectleider Beeldende Kunst gaat een plan van aanpak Impuls Beeldende Kunst opstellen en start met de realisatie van enkele kunstprojecten. De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000  

€ 25.000 nadelig

Maatschappelijk overbruggingskrediet FAM € 20.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds) Aanvulling garantiesubsidie ESA € 5.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Musea

€ 9.000 nadelig

Incidentele subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur Provincie

€ 16.000 neutraal

De provincie Noord-Holland heeft in 2020 vanwege de coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen in het leven geroepen. Het resterende budget van 4 miljoen wordt dit jaar verdeeld. Op 7 september 2021 hebben de Gedeputeerde Staten positief besloten op onder meer de aanvraag van de gemeente Aalsmeer. Er is € 16.250 beschikbaar gesteld voor de Historische Tuin. De gemeente Aalsmeer heeft een aanvullende corona gerelateerde subsidie toegekend aan de Historische Tuin van € 8.750, waarmee de gemeente voldoet aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie wordt toegekend aan de gemeente Aalsmeer en vervolgens één op één overgemaakt aan de Historische Tuin. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 9.000 nadelig

Aanvulling garantiesubsidie Historische Tuin € 9.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds) 2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Cultureel Erfgoed

€ 9.000 nadelig

Kerkenvisie Aalsmeer (deels budgetoverheveling) € 5.000 nadelig Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022. Kosten restauratie schoorsteen

€ 4.000 voordelig

De restauratie van de monumentale schoorsteen aan de Oosteinderweg, in opdracht van de gemeente, is afgerond. Voor de restauratiekosten is onttrekking uit het Monumentenfonds (€ 22.500) akkoord bevonden door de raad (kadernota 2021). Afgesproken is dat 75% van de kosten worden geboekt op het (incidentele) Monumentenfonds, en 25% van het (structurele) subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten. Tijdens de uitvoering is besloten om de oorspronkelijk kop terug te plaatsen. Hierdoor zijn de werkelijke kosten afgerond € 35.000 voor de restauratie en voor het terugbrengen van de oorspronkelijke kop. Hieruit volgt een aanvullende onttrekking van € 3.750 aan het monumentenfonds. Reservemutatie

€ 4.000 voordelig

Onttrekking kosten restauratie schoorsteen uit Monumentenfonds (zie hierboven)

€ 4.000 voordelig

Investeringen Fasering IKC Oosteindedriehoek Voor de nieuwbouw van IKC Oosteindedriehoek is in 2021 € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Vanwege langer lopende voorbereidingsprocessen loopt € 190.000 door naar 2022. Vervangen grasveld 3 sportpark Calslagen (fasering) Het vervangen van grasveld 3 te sportpark Calslagen kan worden uitgesteld, omdat het veld dit jaar nog voldoende van kwaliteit is bevonden. Het beschikbare budget van € 99.400 loopt door naar 2022. Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 17.400 doorschuiven naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Vervanging ondergrond tennisterrein Sportlaan 43a (fasering) Door langer lopende processen is het beschikbare budget van € 65.000 voor de vervanging van de ondergrond van het tennisterrein aan de Sportlaan 43a niet in 2021 benodigd. Het beschikbare budget loopt door naar 2022. Vervangen toplaag 18 banen Midget Gold Club (nadeel € 39.000) Het vervangen van de toplaag van de 18 banen op de Midget Golf Club blijkt € 39.000 duurder uit te vallen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 50.000 op te hogen met € 39.000.

Hierdoor ontstaat € 3.900 extra afschrijving ten laste van de stelpost kapitaallasten economisch nut.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.3 Economie en duurzaamheid Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

03 Economie en duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen 3.1 Economische promotie Mutatie saldo voor bestemming

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

-210

245

-367

-450

-30

-127

-332

-205

-30

-127

-332

-205

-30

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

€ 245.000 voordelig

Grondbank

€ 315.000 voordelig

De prognose voor saldo van het Gronddepot Kudelstaart voor het einde van het jaar is gunstig: ca. € 315.000. Nadat in de achterliggende jaren veel werken stil werden gelegd wegens PFAS en stikstofproblematieken, zijn er in 2021 veel grondstromen op gang gekomen. Zo heeft Rijnland in het achterliggend jaar het baggerwerk weer opgestart. Een deel van deze bagger is op de kanten gezet, maar ook een deel is ontvangen in het depot. Dit leidt tot een toename van de baten baggeren met ca. € 150.000. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met extra lasten (max. € 60.000) voor afvoer van de gerijpte bagger volgend jaar. Naast bagger is ook een toename van aanvoer van grond vanuit diverse projecten te melden. Dit leidt tot een toename van de baten met € 370.000, maar ook tot een toename van de lasten met € 195.000. Belangrijk is ook hier te melden dat een deel van de kosten voor afvoer volgend jaar zullen zijn. Daarnaast zijn, door de toename aan bewegingen/inkomsten, ook hogere keurings- en handlingskosten gemaakt van ca. € 10.000 door de gemeente Amstelveen. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen voor de uitvoering van taken Grondbank. Ondersteuning bedrijven (NOA) € 48.000 nadelig Uit het Corona noodfonds is € 48.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning van bedrijven in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000  

€ 22.000 nadelig

Ondersteuning bedrijven (Over Rood) € 12.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds) Zaailustrum € 10.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Economische promotie

€ 450.000 nadelig

Verblijfsbelasting/toeristenbelasting

€ 367.000 nadelig

In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 566.700 aan inkomsten toeristenbelasting. Door de impact van de coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen verwachten wij, op basis van de realisatie 2020, voor het jaar 2021 ongeveer eenzelfde bedrag van € 200.000 aan inkomsten toeristenbelasting. Deze aanname leidt tot een bijstelling van de baten met € 366.700. Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer

€ 88.000 nadelig

Uit het Corona noodfonds is € 88.000 garantiesubsidie verleend aan stichting Feestweek Aalsmeer in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Village Dressing (budgetoverheveling)

€ 30.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 25.000 nadelig

Herstelcampagnes- via Visit Aalsmeer- impuls economie € 25.000 (dekking uit Corona Noodfonds)

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.4 Openbare ruimte Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

04 Openbare ruimte 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-85

4.2 Verkeer en vervoer

-76

4.2 Riolering

-159

4.3 Milieubeheer

165

-51

-4

4.4 Begraafplaatsen

Mutatie saldo voor bestemming

-94

181

-127

-4

Reservemutatie

-593

-952

-359

123

Mutatie saldo na bestemming

-687

-865

-178

-4

4.3 Afval

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbaar groen en openluchtrecreatie

€ 85.000 voordelig

Areaaluitbreiding

€ 60.000 voordelig

De budgetten voor de areaaluitbreidingen van 2021 worden niet geheel benut. Dit heeft twee oorzaken. Het project VVA-terrein is in 2021 slechts voor een klein deel afgerond waardoor de arealen nog niet overgedragen zijn aan beheer. Dit was bij het vaststellen van de budgetten medio 2019 nog niet duidelijk. De werkzaamheden starten in Q4-2021 en worden eind 2022 afgerond. Budgettair gaat het om € 60.000 op het taakveld groen en spelrecreatie. De tweede oorzaak zit in de uitwerking van de jaaropdracht 2021 met Meerlanden (DVO2). Doordat een aantal parameters nog niet helder is, is nog niet exact aan te geven wat er aan areaaluitbreiding benut gaat worden. Bij de jaarrekening worden de budgettaire gevolgen verklaard. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 25.000 voordelig



Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer groen € 36.000 voordelig



Aanpassing weide Boerenvreugd € 11.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Verkeer en vervoer

€ 30.000 voordelig

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 € 249.000 voordelig De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2. Gladheidsbestrijding

€ 144.000 nadelig

De Meerlanden heeft in haar 1e kwartaalrapportage DVO1 2021 een raming afgegeven van de te verwachten kosten voor de gladheidsbestrijding in 2021. Vanwege de vorstperiode met extreme sneeuwval

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

medio februari van dit jaar wordt een overschrijding op de gladheidsbestrijding verwacht van afgerond € 144.000. De Meerlanden heeft veel extra werkzaamheden verricht tijdens de genoemde sneeuwperiode. De meerkosten worden met name veroorzaakt door het verbruik van extra zout, inhuur van aannemers om te schuiven en te strooien, handmatig strooien en extra inzet van eigen mensen van de Meerlanden. Een en ander kon niet meer mee in de 1e Bestuursrapportage 2021, maar is wel reeds aangekondigd in de raadsbrief van 1 juni 2021. Burgemeester Kasteleinweg

€ 75.000 nadelig

Als gevolg van de vertraging van het project worden de extra benodigde uren voor het projectmanagement vanuit de AA-organisatie geraamd op € 20.000. De taak van gladheidsbestrijding op de Burgmeester Kasteleinweg is tijdens de uitvoering van het project aan de Burgemeester Kasteleinweg bij de gemeente Aalsmeer gebleven. In de afgelopen winter is er veel overlast voor het verkeer geweest en is er veel meer aan gladheidsbestrijding uitgevoerd dan voorgaande jaren. Het geraamde budget van € 20.000 is met € 55.000 overschreden. Bushalte voorzieningen Legmeerdijk (N231)

€ 60.000 neutraal

In 2019 is met de provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en de Vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de OLV Greenport en een nieuw haltepaar aan de Legmeerdijk (N231) bij de hoofdingang van Royal FloraHolland, voor de R-net lijn 357/358. De provincie Noord-Holland legt het nieuwe haltepaar met een ongelijkvloerse kruising voor de reizigers over de N231 aan, maar de aanleg van dit haltepaar en ongelijkvloerse kruising is vertraagd. De taak van de gemeente Aalsmeer was een nieuwe halte voor buslijn 171 aan te leggen aan de Zwarteweg en de bestaande haltes op het terrein van Royal FloraHolland te verwijderen. Connexxion zal medio december 2021 een nieuwe dienstregeling in gebruik nemen als de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg gereed is. In deze nieuwe dienstregeling is een nieuwe lijnvoering voor de buslijnen in Aalsmeer besloten. Nu het haltepaar aan de N231 niet gereed is moeten er bij de hoofdingang van Royal FloraHolland tijdelijke haltes worden aangelegd. Aalsmeer neemt de aanleg van deze tijdelijke haltes mee in de werkzaamheden die zij voorbereidt. De extra kosten worden geraamd op € 60.000 en worden gedekt door de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Riolering

neutraal

Riolering € 85.000 neutraal Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 85.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering stagneren doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar. Er is alleen sprake van vertraging, niet van aanvullende risico's. Afval

neutraal

Afval huishoudens

€ 159.000 neutraal

Naar verwachting komt de afvalinzameling binnen DVO 1 uit op een positief saldo van € 52.000. Dit komt onder andere omdat er minder restafval wordt ingezameld dan verwacht omdat veel mensen na de lockdowns nu toch weer naar school en werkplek gaan. Bovengenoemde post wordt afgewikkeld met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 13.000 beschikbaar gesteld voor extra papierinzameling in Kudelstaart. De start van de extra inzameling van papier in Kudelstaart is door Corona iets verlaat. In plaats

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

van in mei te starten is pas in september 2021 gestart. De pilot loopt 8 maanden, dus tot en met mei 2022. Voorgesteld wordt om € 7.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022. In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 130.000 beschikbaar gesteld voor het afvalplan incidentele projectkosten. De implementatie van het afvalplan wordt zorgvuldig voorbereid, de uitvoering van het plan start in 2022. In 2021 is wel al gestart met de communicatie over het goed scheiden van GFT uit restafval (€ 30.000). Voorgesteld wordt om de overige € 100.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022. Bij de vaststelling van het afvalplan is besloten om het Container Management Systeem niet toe te passen. De begroting was bij de 1e Bestuursrapportage aangepast inclusief het CMS, en wordt nu in de 2e Bestuursrapportage gecorrigeerd, zodat deze conform besluitvorming is. De structurele kosten en opbrengsten worden met ingang van 2022 verlaagd met € 78.000. Milieubeheer

€ 66.000 voordelig

Reductie energieverbruik

€ 146.000 neutraal

De gemeente Aalsmeer heeft € 219.000 subsidie van het Rijk ontvangen (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie wordt ingezet om huishoudens (huur en koop) te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. Onder andere door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen via cadeaubonnen, het geven van advies over energiebesparing, en de organisatie van groepsaankopen zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen. De projecten worden uitgevoerd vanaf periode april 2021 t/m juli 2022. In 2021 wordt naar verwachting € 146.000 besteed. De resterende € 73.000 wordt volgens planning in de eerste helft van 2022 uitgegeven. Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk

€ 70.000 voordelig

Ten behoeve van het Plan van Aanpak 2019 -2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk heeft de gemeenteraad in 2021 € 120.000 beschikbaar gesteld in 2021. Voor wordt gesteld het overschot á € 70.000 in 2021 in te zetten voor: de ontwikkeling van de Energieagenda Aalsmeer vanaf 2022 (á € 47.000) en de resterende € 23.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds. Door deze middelen aan de reserve duurzaamheidsfonds toe te voegen kunnen eventuele financiële risico’s als gevolg van de RREW worden opgevangen (resultaat verplichting) of dienen om het dienstverband van de junior beleidsadviseur energietransitie enkele maanden te verlengen indien de Rijksbijdrage om uitvoering aan de energietransitie te geven onverhoeds langer op zich laat wachten. In 2021 waren deze middelen niet nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak. Dit omdat gemeente Aalsmeer begin 2021 de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen ontving (€ 218.000) om uitvoering te geven aan projecten gericht op het verduurzamen van Aalsmeerse huishoudens, zodat geen lokale middelen nodig waren. Regionale samenwerking duurzaamheid

€ 4.000 voordelig

Als gevolg van de ‘Regionale samenwerking verduurzamen particulier woningbezit’ komt de gemeente Aalsmeer in aanmerking voor cofinanciering (50%) vanuit Provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer heeft daarom € 68.000 (80% subsidie voorschot) van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Deze subsidie wordt gefaseerd ingezet over 2021 en 2022 t.b.v. verschillende energiebesparingsprojecten zoals, Energieloket VvE’s, de VVE-advies en procesbegeleiding vanuit het Servicepunt VVE advies, etc. Voor 2021 zal hieruit de accountmanager Servicepunt Energie worden bekostigd (€ 15.000). Voor wordt gesteld € 49.000 over te hevelen naar de begroting van 2022 ter bekostiging van de accountmanager Servicepunt Energieadvies (€ 30.000) en ten behoeve van Procesbegeleiding en communicatie (€ 19.000). Het resterende deel á € 4.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de Reserve Duurzaamheidsfonds voor uitvoering van energiebeleid. Na eindverantwoording medio 2023, ontvangt gemeente Aalsmeer de resterende 20% cofinanciering.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 8.000 nadelig

Handhaving energielabel C kantoren t/m 2025 € 8.000 (middelen via meicirculaire en septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds)

Begraafplaatsen

neutraal

Afkopen van grafrechten en onderhoud

€ 21.000 neutraal

De vrijval van de voorzieningen uitgifte en onderhoud graven is € 21.000 lager dan begroot op basis van de werkelijk ontvangen afkoopsommen in 2020. Deze ontvangsten zijn in 2020 toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen. Vanaf 2021 komen deze bedragen vervolgens de komende 10 of 20 jaar in gelijke delen ten goede aan de exploitatie. Middels deze aanpassing wordt de begrote vrijval bijgesteld naar de werkelijke bedragen. Reservemutaties

€ 359.000 nadelig

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024

€ 285.000 nadelig

De mutaties in het MPP onder Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 36.000) en Verkeer en vervoer (€ 249.000) verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2. Duurzaamheidsfonds

€ 74.000 nadelig

Als gevolg van lagere kosten Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk (€ 70.000 zie boven) en Regionale samenwerking duurzaamheid (€ 4.000 zie boven) wordt er totaal € 74.000 minder onttrokken uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Investeringen Molenvlietweg De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege een langere proceduretijd voor de omgevingsvergunning in fase 2. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 afgerond. De budgetten voor uitgaven en inkomsten worden aangepast aan de meest actuele planning en verschoven van 2021 naar 2022. De kostenprognose voor 2021 komt op € 6.000, naar 2022 verschuift € 1.027.000 aan kosten en € 739.900 inkomsten/bijdrages. Dientengevolge zal de onttrekking uit de reserve bovenwijks ook verschuiven naar 2022. OLV Greenport De kosten en baten zijn hoofdzakelijk gepland in 2022. Het werk zal in 2023 worden afgerond en dan zal de laatste termijn van de subsidie bij de provincie worden ingediend van circa € 2 miljoen. Voor 2021 blijft er € 65.000 staan voor de kosten en inkomsten, naar 2022 verschuift er € 1.823.600 aan kosten en inkomsten.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

05 Ruimtelijke ontwikkelingen 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-412

132

544

-270

-686

-717

-31

-10

5.2 Wonen en bouwen

-210

-489

-279

5.4 Parkeren

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

251

244

-10

-1.301

-823

478

-269

-20

224

-224

-21

-1.077

-823

254

-290

-20

Mutatie saldo voor bestemming

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ruimtelijk ordening

€ 544.000 voordelig

Uiterweg 116 Marinapark

€ 230.000 voordelig

Op basis van de in 2019 getekende anterieure overeenkomst worden kosten en opbrengsten gerealiseerd. De ontvangen vereveningsbijdrage in de exploitatiebijdrage leidt tot een positief projectresultaat. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Uiterweg waartoe besloten is bij het vaststellen van de structuurvisie Uiterweg in 2015. De besluitvorming over het Marinapark dient nog plaatst te vinden door de raad. Bovenstaande ontwikkeling is puur een financiële technische update. Woningbouwversneller (budgetoverheveling)

€ 220.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Oosteindedriehoek

€ 84.000 neutraal

Bij het facilitaire project Oosteindedriehoek is in 2021 een voorovereenkomst gesloten met het consortium van ontwikkelende partijen. De exploitatiebijdrage en de plankosten zijn bijgesteld van € 315.000 tot € 231.000. Dit is een afname van circa € 84.000 ten opzichte van het MPG. Zuiderkerk

€ 83.000 neutraal

De overeenkomst voor het project Zuiderkerk is jaren geleden getekend, recentelijk is de uitvoering gestart. Vanwege latere uitvoering is een deel van de verwachte kosten, € 82.500 voor bouw- en woonrijp maken, naar 2022 doorgeschoven. Wijkaanpak Stommeer (budgetoverheveling)

€ 50.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

De Tuinen (facilitair)

€ 30.000 voordelig

Het resultaat van de Tuinen FAC verbetert met € 30.000 in 2025 tot € 1,077 miljoen door hogere exploitatiebijdrage. Hierdoor kan in 2021 € 30.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening. De verwervingskosten waren in de MPG-begroting in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage, dit is gecorrigeerd. Hierdoor zijn de begrote uitgaven en inkomsten € 298.000 hoger op het krediet buitenruimte facilitaire projecten. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 14.000 voordelig

Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

€ 31.000 nadelig

De Tuinen (BIE)

€ 10.000 nadelig

Het eindresultaat van de Tuinen BIE verslechtert met € 51.000 in 2025 tot € 6,023 miljoen. Hierdoor moet in 2021-2025 € 10.000 per jaar meer gestort worden in de verliesvoorziening. Aan kosten wordt in € 589.000 doorgeschoven naar latere jaren (neutraal), de inkomsten worden in 2021 € 82.000 hoger. Per saldo muteert de boekwaarde hierdoor € 671.000 minder dan begroot. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder. Hornmeer VVA terrein

€ 21.000 nadelig

Voor het project VVA-terrein is de verwachting dat er in 2021 voor € 156.000 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat het woonrijp maken van het deelgebied van de 56 sociale huurwoningen in 2022 verricht zal worden, de verkoop van dit gebied heeft vertraging opgelopen. Het resultaat van VVA-terrein betreft € 32.000 voordelig. Naast bovenstaande punten zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen vanwege de geactualiseerde Nota Bovenwijks toegenomen met € 11.500. Per saldo vindt een lagere verrekening met de boekwaarde plaats van € 20.500. Herenweg 61/99

€ 49.000 neutraal

De (actieve) grondexploitatie in voorbereiding voor de Herenweg 61/99 heeft ten opzichte van het MPG 2021 een negatief verschil van € 49.000 op het resultaat. Er hebben voor € 49.000 aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot sanering van het perceel aan de Herenweg 61. Inhoudelijke toelichting De Tuinen van Aalsmeer (BIE+facilitair) Kijkend naar het gehele project en de totale looptijd hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Voor de deelgebieden Polderzoom fase 1, Polderzoom fase 2 en Opheliahof zijn er kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Gezamenlijk voor deze drie deelprojecten is er € 940.000 aan kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Dit komt door verschillende vertragingen in het project. De extra kosten in de Zwarteweg en de Spoorlaan komen doordat er kosten naar voren zijn gehaald. Oorzaak hiervan is het eerdere aanbesteden van het woonrijp maken bij de Spoorlaan en voor het saneren van de Zwarteweg. Dit betekent per saldo circa € 300.000 aan extra kosten die in 2021 worden gemaakt in plaats van de komende jaren Voor Polderzoom fase 2 (fac) geldt dat er een verwerving heeft plaatsgevonden die eerst was meegerekend in de opbrengsten (verrekening exploitatiebijdrage). Dit is dus puur een boekhoudkundige aanpassing in het kader van rechtmatigheid.

Doordat de grondverkopen en aankopen nu eerder hebben plaatsgevonden vooruitlopend op de betaling van de exploitatiebijdrage betekent dit meer kosten, maar ook meer opbrengsten zoals aan de verschillen bij de opbrengsten is te zien. Het gaat om € 410.000. De meer opbrengsten vanwege de exploitatiebijdrage is te zien bij het faciliterende deel en de kleine opbrengsten voor de verkoop van uitgeefbare grond is te

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

zien bij het actieve deel van Polderzoom fase 2. Dit is zoals eerder gemeld puur een boekhoudkundige wijziging in het kader van rechtmatigheid. Wonen en bouwen

€ 279.000 nadelig

Omgevingsvergunningen

€ 279.000 nadelig

De verwachtte opbrengst omgevingsvergunningen 2021 is op basis van de informatie half september, € 279.000 lager dan begroot. Analyse op dit verschil laat het volgende zien:  de opbrengst uit de kleine bouwaanvragen (aanvragen met een bouwsom < € 500.000) is half



september ruim € 258.000, eind van het jaar schatten we in dat dit nog toeneemt met € 106.000, totaal ten opzichte van het ingeschatte bedrag van € 415.000 leidt dit tot een nadeel van € 51.000; de opbrengst uit het aantal aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten, is € 228.000 lager dan begroot. We hadden de verwachting dat we in 2021 nog de legesopbrengst voor 2 SO projecten konden opleggen, deze verwachting dient bijgesteld te worden. De opbrengsten van deze projecten verwachten we in 2022.

Huisvesting arbeidsmigranten

€ 210.000 neutraal

Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.000 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen. Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 40.000 worden besteed. Dit langzamere bestedingstempo heeft verschillende oorzaken. Enerzijds heeft een aantal activiteiten meer tijd gevergd dan voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Greenport-onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten en het maken van een subsidieregeling. Anderzijds zijn er nog weinig haalbare initiatieven bekend waar met behulp van subsidie een impuls aan kan worden gegeven. De subsidie dient eind 2022 te zijn besteed. Het rijk biedt gemeenten de mogelijkheid de subsidie voor een langere termijn in te zetten. Indien nodig, zullen wij hiervan gebruik maken. Voorgesteld wordt om de lasten en baten over te hevelen naar 2022. Beheer overige gebouwen en gronden

€ 244.000 voordelig

Verkoopopbrengst Parklaan 26a en 27 Het verkoopbedrag komt ten gunste van de algemene reserve. Actualisatie pandenbegroting € 10.000 nadelig Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van de laatste raming. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 6.000 nadelig

Tegemoetkoming in vaste lasten Buurthuis Hornmeer € 6.300 (dekking uit Corona Noodfonds)

Reservemutaties

€ 224.000 nadelig

Reserve Uiterweg

€ 230.000 nadelig



Storting positief projectresultaat Uiterweg 116 Marinapark (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening) in de reserve Uiterweg.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 

€ 14.000 nadelig

Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000 (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening)

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Reserve Grondexploitaties 

€ 20.000 voordelig

Als gevolg van een positief resultaat VVA-terrein (€ 32.000) en een hogere afdracht bovenwijks (€ 11.500) wordt per saldo € 20.500 minder gestort in de reserve Grondexploitaties (zie ook hierboven onder Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)).

Investeringen Stationsweg 17 Het afsluiten van het facilitaire project Stationsweg 17 zal een jaar verschuiven naar 2022. Dientengevolge schuiven de kosten van het bouw- en woonrijp maken met € 38.300 en de opbrengsten met € 38.300 (bijdrage voor de kosten bouw- en woonrijp maken) naar 2022. Door bovenstaande zal de eindewaarde naar verwachting op € 13.500 negatief uitkomen in 2022.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

06 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Openbare orde en veiligheid

-90

-2

-90

6.2 Burgerzaken

6.4 Bestuur

-81

Mutatie saldo voor bestemming

-171

-2

169

-90

-171

-2

169

-90

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbare orde en veiligheid

€ 88.000 voordelig

Ondermijning (budgetoverheveling)

€ 90.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 2.000 nadelig

Leges evenementen € 2.000 (dekking uit Corona Noodfonds)

Burgerzaken

neutraal

Verkiezingen

neutraal

In verband met de Covid-19 maatregelen die getroffen moesten worden bij het organiseren van de tweedekamer verkiezingen in 2021 heeft inhuur van externe capaciteit plaatsgevonden voor een bedrag van € 60.000. Conform de afgesproken verdeling is het aandeel Aalsmeer 25% en leidt dit tot een incidentele verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen met € 15.000. De extra inzet wordt gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage voor uitvoering Coronamaatregelen die aan het budget verkiezingen is toegevoegd. Bestuur

€ 81.000 voordelig

Nieuw beleid

€ 31.000 voordelig

Op Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid is € 102.000 beschikbaar voor nieuw beleid. In juni 2021 is het besluit genomen om incidenteel de kosten voor een projectleider sport en een projectleider kunst en cultuur te bekostigen tot een maximum van € 31.250. Voorgesteld wordt om vanuit deze middelen € 31.250 over te hevelen naar Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing. Voorgesteld wordt het resterende budget vast te houden tot einde jaar. Bezwaarschriftencommissie

€ 21.000 voordelig

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor de bezwaarschriftencommissie zeer beperkt geweest. In 2021 is het totale budget voor de bezwaarschriftencommissie wederom niet besteed en kan incidenteel vrijvallen.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Ambitie is om de ambtelijke bezwaarschriftencommissie om te zetten naar een externe. Dit budget dient ter dekking hiervan en dient derhalve beschikbaar te blijven. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 29.000 voordelig

Inzet stelpost nieuw beleid voor Actieonderzoek multiprobleemgezinnen € 29.000 (zie programma 1 onder Samenkracht en burgerparticipatie)

Werkbudget college (inhoudelijke afwijking) Van het werkbudget van het college is vorig jaar € 40.000 niet uitgegeven. Ook dit jaar zijn de reis- en verblijfskosten alsmede de opleidingskosten als gevolg van Corona minimaal. Dit jaar worden nog kosten verwacht voor de ambtsketen en kosten voor 888 jaar Aalsmeer. De verwachting is dat daarmee dit budget grotendeels wordt uitgenut.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.7 Overhead Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

07 Overhead 7.1 Ondersteuning organisatie

-2.461

2.461

-2.645

-35

Mutatie saldo voor bestemming

-2.461

2.461

-2.645

-35

-40

-2.461

-40

2.421

-2.645

-35

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ondersteuning organisatie

€ 2.461.000 voordelig

Motie RAP-raad

€ 189.000 nadelig

Voor de uitvoering van de motie RAP-raad worden kosten gemaakt. Dit zijn onder andere de kosten voor de ambtelijke stuurgroep, de begeleiding van de onderzoeken en het uitvoeren van de onderzoeken. Voor 2021 is de verwachting dat hiervoor € 189.000 extra kosten gemaakt worden. Transitiebudget (budgetoverheveling)

€ 2.610.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000  Bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000

€ 40.000 voordelig

Reservemutatie

€ 40.000 nadelig

Reserve Buitenruimte

€ 40.000 nadelig



Lagere onttrekking als gevolg van bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000 (zie hierboven).

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

08 Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Baten

8.1 Belastingen overig 8.1 Overige baten en lasten 8.1 OZB Niet-woningen 8.1 OZB Woningen 8.1 Treasury

Saldo

1.898

Mutaties Meerjarenraming 2022

1.898

2023

3.260

2024

823

2025

940

974

807

750

-2.262

-639

-728

-814

153

160

-78

-37

129

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

-11

Mutatie saldo voor bestemming

103

2.909

2.806

1.121

307

335

283

Reservemutatie

3.063

465

-2.598

2.984

101

Mutatie saldo na bestemming

3.166

3.374

208

4.105

318

436

294

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Meicirculaire 2021

€ 1.898.000 voordelig € 944.000 voordelig

In de raadsbrief van 15 juni 2021 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 en de opbouw van het voordelig saldo beschreven. Dit voordelige budgettair effect is hoofdzakelijk opgebouwd uit:  Extra budget Jeugd 2021: Via de septembercirculaire 2020 had het Rijk al extra middelen (macro € 300 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugd t/m 2022. Voor Aalsmeer betrof dat ruim € 300.000 extra inkomsten. Dit is via de 2e Burap 2020 in de begroting verwerkt. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 meldde het Rijk extra gelden voor jeugdzorg van macro € 613 miljoen, deels via specifieke uitkeringen en deels via het gemeentefonds. Hiervan wordt een bedrag “achtergehouden” van macro € 55 miljoen met het oog op nader te maken afspraken over bovenlokale inzet (regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening). De incidenteel extra gelden voor jeugdzorg voor Aalsmeer betreffen € 509.000 (voordelig). 



Onderuitputting BCF: Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. De meicirculaire 2021 bevat de definitieve afrekening over het jaar 2020 en dat levert een restitutie op van € 125.000 (voordelig). Algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.: Dit betreft de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar “de lengte of de breedte” c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen (totaal € 310.000 voordelig).

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Septembercirculaire 2021

€ 954.000 voordelig

De gevolgen van de septembercirculaire en de opbouw van het voordelig saldo van afgerond € 1,0 miljoen zijn in de raadsbrief van 26 oktober 2021 beschreven. In de septembercirculaire zijn naast bovengenoemde onderdelen de verdeelmaatstaven aangepast, uitkering voor compensatie corona toegevoegd, voorschot BCF-plafond verwerkt, de opschorting van de opschalingskorting en verlening van extra budget jeugd opgenomen, welke bijdragen aan het positieve resultaat op de algemene uitkering. De effecten van de mei- en septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2021 worden middels voorliggende Bestuursrapportage ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de raad. Overige baten en lasten

€ 750.000 voordelig

Compensatie inkomstenderving gemeenten corona

€ 810.000 voordelig

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving als gevolg van corona. Uitgangspunt is reële compensatie van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten van de gemeente af te zetten tegen de volgens de jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door de gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering worden gebracht. De compensatie betreft voor Aalsmeer de volgende groepen: Groep 1: Toeristenbelasting, parkeerbelastingen en kwijtscheldingen Groep 2: Marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en leges bouwen en wonen Groep 3: Evenementenleges Voor de groepen 2 en 3 is op 31 augustus jl. het positieve bericht ontvangen dat Aalsmeer in het najaar van 2021 € 810.000 ontvangt als compensatie inkomstenderving. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Voor groep 1 is vaststelling van de compensatie inkomstenderving pas mogelijk als de raad de definitieve opbrengsten toeristenbelasting 2020 (kolom Realisatie 2020) ‘accordeert’. Vervolgens wordt door het Rijk beoordeeld welk bedrag (uit kolom verschil) als compensatie inkomstenderving voor groep 1 wordt toegekend. Bedragen (x € 1.000) Realisatie 2020

Begroting 2020

Verschil

Toeristenbelasting

184

552

368

Watertoeristenbelasting

118

128

Totaal

302

680

378

Door middel van het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage 2021 accordeert de raad de opbrengsten uit toeristenbelasting 2020. Stelposten

€ 60.000 nadelig

Naar verwachting zullen de resterende stelposten voor 2021 niet meer noodzakelijk zijn en kunnen deze vrijvallen. Dit levert een voordeel op van € 117.000. Anderzijds is er via de septembercirculaire voor taakmutaties (m.n. TONK (II)) een uitgavenbudget opgevoerd van € 177.000 (nadelig).

2e Bestuursrapportage 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=71aadd11-64cd-4a95-a995-663d04e035a5