Agendabundel

Bundel - 1a.Commissie Ruimte Beeldvormend van 3 juni 2025 0.1 1 2 3 4 5

6

7

Afsprakenlijst beeldvormende commissie Ruimte van 3 juni 2025 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Ruimte 03-06-2025 Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie R 03-06-2025 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties Presentatie Ruimtelijke projecten Portefeuillehouders: L.B. Kabout en S.J.R. de Vries Het doel van deze presentatie is het toelichten van de actuele ontwikkelingen bij de Ruimtelijke woningbouwprojecten. Vergaderorde: Presentatie 10 minuten Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.) Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Ruimte 8apr2025 20250603_presentatie projecten Aalsmeer gemeenteraad Presentatie Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Tijdens de presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de jaarlijkse actualisatie van het MPP Buitenruimte en is er gelegenheid voor het stellen van inhoudelijke en technische vragen over het programma of specifieke projecten. Tijdens de raadsvergadering wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over het MPP.

Het doel van het MPP is het planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, financiële dekking te verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2025-2028 om dit te bereiken en inzicht te geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte. Vergaderorde: Presentatie 10 minuten Stellen van vragen 20 minuten Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel Oplegnotitie Presentatie MPP Buitenruimte 2025-2028 Beeldvormende Commissie 3 juni 2025 Presentatie MPP Aalsmeer 2025-2028 Beeldvormende commissie Ruimte 2025-06-03 20250520 Getekend raadsvoorstel MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Raadsbesluit MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 - Bijlage 2 - Indicatieve planning MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 - Bijlage 3 - Tekstuele toelichting 20250603 Memo 43 Beantwoording technische vragen beeldvormende commissie Ruimte - MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Peilnota Uitgangspunten ontwikkeling Fort Kudelstaart Portefeuillehouders: S.A.S.

Spaargaren Het doel van deze peilnota is om de gemeenteraad een beeld te laten vormen van de vijf mogelijke scenario’s voor Fort Kudelstaart. De raad wordt gevraagd om in de oordeelsvormende commissie een richting aan te geven aan de hand van deze scenario’s. In een latere raadsvergadering zal dan besluitvorming plaatsvinden over het uitgewerkte scenario. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250520 Raadsinformatiebrief proces ontwikkling Fort Kudelstaart 20250520 peilnota gemeenteraad uitgangpunten ontwikkeling Fort bij Kudelstaart 2025 Bijlage 1 peilnota Achtergrondinformatie ontwikkeling Fort Kudelstaart 15 mei 2025 Bijlage 2 peilnota MJOP Fort Kudelstaart jaren 2025 - 2050 van 8 april 2025

8

9

10

11 12

Bijlage 3 Achtergrondinformate planregels bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005 Bijlage 3 peilnota plattegrond Fort bij Kudelstaart 18-08-2016 20250603 MEMO 45 Beantwoording technische vragen fracties GroenLinks-PvdA inzake peilnota Fort Kudelstaart Vaststellen Participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van de Participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer is om een breed gedragen Omgevingsvisie op te stellen door hieraan de volgende participatiedoelen aan te koppelen: 1.Bewustwording creëren voor maatschappelijke vraagstukken in Aalsmeer; 2.Vergroten van de inhoudelijke kwaliteit van de Omgevingsvisie en 3.Zorgen voor begrip en legitimiteit voor de gemaakte keuzes. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250506 Getekend raadsvoorstel participatie aanpak Omgevingsvisie RAADSBESLUIT participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer 20250506 Participatieaanpak Omgevingsvisie Aangepast paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf Aalsmeer vaststellen vanwege tussenuit-spraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Portefeuillehouder: S.A.S.

Spaargaren Het doel van dit voorstel is om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2023 voor wat betreft het gewijzigd vaststellen van het paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf door het aanpassen van de plangrens. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250513 Getekend raadsvoorstel aangepast paraplubestemingsplan kamerverhuurbedrijf def RAADSBESLUIT paraplubestem kamerverhuur regels PPbp Kamerverhuur toelichting PPbp Kamerverhuur verbeelding ppbp kamerverhuur 20250603 MEMO 44 beantwoording raadsvragen paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf Vaststellen actualisatie grondexploitaties Aalsmeer per 1-1-2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van dit voorstel is te voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om grondexploitaties minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw door de raad te laten vaststellen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v.

de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250506 Getekend raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2025 Aalsmeer (1) RAADSBESLUIT Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2025 Aalsmeer Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2025 Aalsmeer Bijlage 2. Fasering winst- en resultaatneming per 1-1-2025 Bijlage 3. Overzicht van voorzieningen voor grondexploitaties per 1-1-2025 Bijlage 4. Afdracht bovenwijkse voorzieningen per 1-1-2025 Regionale samenwerking Sluiting

AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE RUIMTE D.D. 3 JUNI 2025 BEELDVORMENDE COMMISSIE R Aanwezig: Voorzitter: mevrouw M.J. Geisler Griffier: mevrouw M.J.M. Nijman-de Zeeuw CDA: mevrouw M. van Diemen en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema VVD: de dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester en E.P. Abbenhuës Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker en G. Holtrop en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin D66: de heren W. Kikkert en J. van der Tol GroenLinks: mevrouw P. Lakerveld PvdA: de heer J.H. Buisma FlorAalsmeer: mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, S.A.S. Spaargaren en S.J.R. de Vries Agenda punt 1.

Onderwerp

Afspraak

2.

Vaststelling van de agenda

Conform vastgesteld

3.

Actieve informatie uit het college

Er is geen actieve informatie uit het college

Opening door de voorzitter, mevrouw M.J. Geisler

4.

Mededelingen vanuit de fracties

Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

5.

Presentatie Ruimtelijke projecten Portefeuillehouder: L.B. Kabout en S.J.R. de Vries

De commissie is van mening dat dit onderwerp voldoende is besproken.

Toezeggingen: 1.Op het plan Legmeerdijk 326 (short stay) wordt rond de zomer teruggekomen; 2.Op het aantal sociale huurwoningen in Westeinderhagen wordt schriftelijk teruggekomen; 3.Het mogelijke probleem rond aansluitingen door Liander wordt schriftelijk beantwoord; 4.Op de mogelijke problemen betreffende de Liander aansluiting bij de appartementen op Greenpark Oost wordt schriftelijk teruggekomen.

De vragen rondom doorverkoop van sociale woningen zal door de heer Buisma alsnog schriftelijk worden ingediend.

Presentatie Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 10-06-20252025

6.

Toezeggingen: 1.De vraag van het CDA inzake de afsluiting van de Kudelstaartseweg en het geen gebruik maken van voetpad/fietspad wordt nog schriftelijk beantwoord; 2.Er wordt nog teruggekomen op de vraag van AA of de nutsbedrijven op hetzelfde niveau verkeren bij de riolering/dijkverzwaring van de Kudelstaartseweg. 7.

Peilnota Fort Kudelstaart Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Er is ingesproken door de heer R. Bakker, voorzitter Scouting Tiflo Aalsmeer. Toezeggingen: 1.De drie begripsvragen waarover nadere uitleg is gevraagd door de fractie PvdA, worden schriftelijk beantwoord; 2.Mogelijkheid om de scouting te huisvesten op het terrein van Fort Kudelstaart zal langs het huidige bestemmingsplan worden gehouden en hierop zal schriftelijk worden terug gekomen.

Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 10-06-20252025

8.

Vaststellen Participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Door naar de raadsvergadering van 2606-2025 als akkoordstuk

Toezeggingen: 9.

Vaststellen aangepast paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf Aalsmeer Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 10-06-20252025

Toezeggingen: 10.

Vaststellen van de actualisatie grondexploitaties per 01-01-2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 10-06-20252025

Toezeggingen: 11.

Regionale samenwerking

Er zijn geen mededelingen met betrekking tot de regionale samenwerking.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op dinsdag 3 juni 2025, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd 20.00 20.02

20.05

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler Griffier: M.J.M. Nijman-de Zeeuw 2.

Vaststelling van de agenda

3.

Actieve informatie uit het college

4.

Mededelingen vanuit de fracties

5.

Presentatie Ruimtelijke projecten Portefeuillehouders: L.B. Kabout en S.J.R. de Vries Het doel van deze presentatie is het toelichten van de actuele ontwikkelingen bij de Ruimtelijke woningbouwprojecten. Vergaderorde: 1. Presentatie 10 minuten 2. Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.)

20.35

6.

Presentatie Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Tijdens de presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de jaarlijkse actualisatie van het MPP Buitenruimte en is er gelegenheid voor het stellen van inhoudelijke en technische vragen over het programma of specifieke projecten. Tijdens de raadsvergadering wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over het MPP. Het doel van het MPP is het planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, financiële dekking te verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2025-2028 om dit te bereiken en inzicht te geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte. Vergaderorde: 1. Presentatie 10 minuten 2. Stellen van vragen 20 minuten 3. Gelegenheid voor inspraak 4. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

5. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 6. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 21.20

7.

Peilnota Fort Kudelstaart Portefeuillehouders: S.A.S. Spaargaren Het doel van deze peilnota is om de gemeenteraad een beeld te laten vormen van de vijf mogelijke scenario’s voor Fort Kudelstaart. De raad wordt gevraagd om in de oordeelsvormende commissie een richting aan te geven aan de hand van deze scenario’s. In een latere raadsvergadering zal dan besluitvorming plaatsvinden over het uitgewerkte scenario. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

21.50

8.

Vaststellen Participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van de Participatie aanpak Omgevingsvisie Aalsmeer is om een breed gedragen Omgevingsvisie op te stellen door hieraan de volgende participatiedoelen aan te koppelen: 1.Bewustwording creëren voor maatschappelijke vraagstukken in Aalsmeer; 2.Vergroten van de inhoudelijke kwaliteit van de Omgevingsvisie en 3.Zorgen voor begrip en legitimiteit voor de gemaakte keuzes. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

22.20

9.

Vaststellen aangepast paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf Aalsmeer Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2023 voor wat betreft het gewijzigd vaststellen van het paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf door het aanpassen van de plangrens. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

22.50

10.

Vaststellen van de actualisatie grondexploitaties per 01-01-2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van dit voorstel is te voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om grondexploitaties minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw door de raad te laten vaststellen.

Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 23.20

Regionale samenwerking

23.30

Sluiting

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Ruimte Datum commissie: 8 april 2025 Onderwerp

Presentatie ruimtelijke projecten

Portefeuillehouder

B. Kabout en W. Kikkert

Toelichting:

In deze toelichting dienen de volgende items aan de orde komen: 1. Doel Graag nemen wij u mee in de actuele ontwikkelingen bij de ruimtelijke woningbouwprojecten in Aalsmeer. 2. Introductie: We lichten de voortgang en eventuele wijzigingen in de projecten toe naar aanleiding van het vorige gesprek in de commissie over dit onderwerp in april 2024. Vanzelfsprekend kijken we ook vooruit naar zaken en besluiten die deze periode aan de orde zullen komen. 3. Spreker(s) Marjan Klein (ambtelijk opdrachtgever ruimtelijke projecten) 4. Bijlage(n) Projectenpresentatie (ppt bestand)

Ruimtelijke woningbouwprojecten

Stedelijke Ontwikkeling SvZ 3 juni 2025

Inhoud • Inleiding • Opgeleverde projecten • Projecten in uitvoering • Projecten in ontwikkeling • Overige initiatieven • Woningbouwoverzicht

2

Inleiding Inleiding

• Update ruimtelijke woningbouwprojecten • Stand van zaken • Kansenkaart wonen • Verdeling in segmenten

• Visies in ontwikkeling (relatie met projecten) • Woonvisie (vastgesteld Q4 2024) • Woon-zorg-welzijn visie (vastgesteld Q1 2025) • Gebiedsvisie Kudelstaart Q1 2025 • Uitgangspuntennotitie Schinkelpolder Q1 2025 • Verkeerscirculatieplan Q2 2025 • Omgevingsvisie Q3/Q4 2026 • Parkeernota 2026 (in ontwikkeling)

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

3

Projecten in uitvoering

4

Hornmeer - Meervalstraat Actieve grondexploitatie Programma • 80 woningen, waarvan 12 grondgebonden sociale koop en 1 app sociale huur, 30 middelduur koop en 37 dure koop Gereed • Bestemmingsplan (onherroepelijk) • Definitieve gunning aan Thunnissen Q3 2021 • Grondverkoop overeenkomst en levering grond • Omgevingsvergunning( voor zowel grondgebonden woningen als appartementen) onherroepelijk • Bouw gestart Nog te gaan • Q3 2025 Oplevering woningen • Q3 2025 woonrijp maken Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

5

Hornmeer - Roerdomplaan Actieve grondexploitatie Programma 61 huurappartementen, waarvan 30 sociale, 18

middeldure (zorg )huurwoningen, 13 dure (zorg)huurwoningen met zorgplint, 1e lijnzorg.

Ontwikkelaar heeft inspanningsverplichting vullen zorgplint. Gereed • Bestemmingsplan (onherroepelijk) • Publicatie grondlevering (Didamarrest) Overeenkomst grondverkoop Q4 2021 • Omgevingsvergunning (onherroepelijk) • Bouwrijp maken • Bouw gestart

Nog te gaan • Q3 2025 oplevering woningen • Q3 2025 woonrijpmaken • Invulling zorgplint Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

6

De Tuinen van Aalsmeer – Polderzoom 1 Actieve grondexploitatie Programma 128 woningen, waarvan 51 app sociale huur, 37 grondgebonden sociale koop, 16 app middeldure huur en 24 grondgebonden middelduur koop Gereed • Zuid en Noord (We Build Homes) • 16 appartementen bouw gestart Nog te gaan • Oplevering 16 appartementen (Q2 2025) • Woonrijp maken Q3 2025

7

Projecten in ontwikkeling

8

Bilderdammerweg 6-30 (Eigen Haard) Actieve grondexploitatie Grond eigendom van gemeente Programma 26 sociale huurwoningen en 8 grondgebonden koopwoningen, waarvan minimaal 50% middelduur) Gereed • Intentieovereenkomst Q4 2024 • Sloop woningen Q4 2024 • Projectnota en grondexploitatie Q1 2025 Nog te gaan  Sociale huurwoningen • Koopovereenkomst Q2 2025 • Omgevingsvergunning Q3 2025 • Start bouw Q1 2026 

Overige woningen • Tam omgevingsplan in raad Q3 2025 • Tenderprocedure 2025-2026 • Omgevingsvergunning Q4 2027 • Start bouw 2028

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

9

Green Park – deelgebied 2 woningbouw Actieve grondexploitatie Programma • 24 appartementen (middelduur) • 7 grond gebonden woningen (vrije sector)

PLAATJE

Gereed • Bestemmingsplan deelgebied 2-Oost vastgesteld en onherroepelijk • Omgevingsvergunning appartementen en 2 woningen verleend • Start bouw supermarkt Q2 2025 Nog te gaan • Start bouw appartementen en woningen (Q2 2025) Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

10

Oosteindedriehoek 1/2 Facilitair project Programma Divers woonprogramma (ca. 1.600 woningen) in meerdere fasen. Fase 1 bevat 850 woningen en bestaat uit 3 deelgebieden. Stand van zaken fase 1 • Startnotitie vastgesteld oktober 2021 • AOK op 21 december 2022 gesloten • Programma (met consortium): 852 woningen, waarvan 214 sociaal, 257 midden en 381 dure woningen. • Start verkoop 1e kwartaal 2025 (eerste 142 woningen) • Vergroten goedkoop programma 23 woningen extra Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

11

Oosteindedriehoek 2/2 •

•

• • •

Grondstrategie: WVG (gevestigd in 2022) Ontwikkelaar is eigenaar van alle percelen (behalve 1). Resterende eigenaar: zelfrealisatie i.s.m. ontwikkelaar Faciliterende Grex: Q4 2023 Bestemmingsplan deelgebied 1: Vaststelling 13 juli 23, onherroepelijk sinds 19 juni 2024 Stedenbouwkundig plan Raad geïnformeerd Q3 uitbreiding programma sociaal (23 woningen) Verkeer: Rotonde Legmeerdijk: afstemming provincie Doorkijk: Starten met deelgebied 2 (Aalsmeerderweg), en deelgebied 3 (Legmeerdijk richting Snoekbaarsstraat)

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

12

Ophelialaan 230/Thijselaan 2 (De Hoeksteen) Actieve grondexploitatie (eigen grond) Programma 22 woningen ggb koop, waarvan 7 sociaal (6 huur en 1 koop), 9 middelduur en 6 duur. Gereed • Startnotitie vastgesteld op 16 maart 2023 • Bestemmingsplan onherroepelijk in januari 2024 Nog te gaan • Tender 2025 (incl. 6 sociale huurwoningen) • Koopovereenkomst 2025 • Omgevingsvergunning 2026 • Start bouw Q1 2027 Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

13

De Tuinen van Aalsmeer – Polderzoom

en Parkmeer (groen)

• •

In 2010 (globaal) bestemmingsplan Stommeerkade-Oost voor hele plangebied vastgesteld Vervolgens deelgebieden Polderzoom 1, Polderzoom2 en Parkmeer uitgewerkt, startnoties vastgesteld en gedetailleerde bestemmingsplannen opgesteld 14

De Tuinen van Aalsmeer – Polderzoom 2 Facilitair en actief Programma Totaal 121 woningen, waarvan 55 middelduur en 66 duur. 89 grondgebonden woningen, 8 benedenboven woningen en 24 appartementen Gereed • Exploitatieplan en bestemmingsplan onherroepelijk (2019) • Facilitair (fase I en II): 79 van de 84 woningen gerealiseerd. • Koopovereenkomst fase III (Actief) Nog te gaan • Facilitair nog 5 ggb dure woningen te realiseren (particulier grondeigendom -> zelfbouw) • Actief (fase III, 24 appartementen (middelduur koop) en 13 dure grondgebonden woningen)

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

15

De Tuinen van Aalsmeer – Zwarteweg Deels actieve grondexploitatie, deels facilitair Programma • 136 appartementen, waarvan 15 sociale koop, 30 middeldure koop, 56 middeldure huur, 19 app dure huur en 16 app dure koop • 20 laagbouwwoningen (2^1-kap) dure koop Gereed • Bodemsanering • Ontwerp bestemmingsplan • Ontwerp exploitatieplan Nog te gaan Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan aangehouden vanwege verkeersonderzoek , verkeerscirculatieplan (aanpassing Burgemeester Kasteleinweg) en herontwikkeling brandweerkazerne Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

16

Westeinderhage Facilitair project Programma • 267 woningen, waarvan 66 sociale woningen (30 ggb en 36 app, verdeeld in 34 huur en 32 koop), 78 middeldure woningen (40 ggb en 38 app) en 123 ggb dure woningen (conform woonagenda 2020) Gereed • Q4 2019 Startnotitie vastgesteld door Raad • Q4 2021 Anterieure Overeenkomst getekend • Q2 2024 Bestemmingsplan onherroepelijk Nog te gaan • Verlenen Omgevvingsvergunning fase 1 (67 woningen) (16/6/25) • Aanvraag Omgevingsvergunning fase 2 (Q3 2025) en 3 (ntb) • Start bouw fase 1 Q2 2026 (fase 2 Q2 2027 en fase 3 Q2 2028)

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

17

Overige initiatieven

Van Cleeffkade / Studio’s Aalsmeer Facilitair initiatief (nog geen project) Transformatie van Studio’s Aalsmeer naar ca. 600 woningen met behoud van het monumentale veilinggebouw Programma • Ca. 600 appartementen Gereed • 2018 College akkoord met initiatief (PSU brief) • 2019 voorovereenkomst (niet getekend) • 2020 Ruimtelijk raamwerk herontwikkeling TV Studio’s Aalsmeer • 2022 Brief met bevestiging dat plan is opgeschort door initiatiefnemer • 2024 Beleidstoetst (actualisatie) Nog te gaan • Opstarten planproces (participatie), rekening houdend met o.a. Verkeerscirculatieplan

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

19

Hoofdweg Zuid Facilitair initiatief (nog geen project) 300 woningen conform Woonvisie 20242030 na vaststelling Gebiedsvisie Kudelstaart

Programma • 300 woningen Nog te gaan • Opstarten planproces (indienen schetsontwerp, PSU-brief etc.)

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

20

Diverse projecten en initiatieven Initiatief

Status

Herenweg achter 11 Kudelstaart Lakenblekerstraat 64

Wenselijkheid vastgesteld, in afwachting van schetsplan

Legmeerdijk 161 en 163

Opgeleverd

Legmeerdijk 326

Wenselijkheid vastgesteld, schetsplan ingediend, PSU brief verstuurd Wenselijkheid vastgesteld, schetsplan ingediend, opstellen PSU brief In behandeling

130 short stay

Wenselijkheid vastgesteld, schetsplan ingediend, PSU brief verstuurd hoek Pontweg/Oosteinderweg Omgevingsvergunning verleend

35

Schoolstraat/Dorpsstraat

19

Marktstraat/hoek Van Cleeffkade Oosteinderweg 315

Aantal woningen

In behandeling

8 480 plekken en 24 mid stay 150 plekken

16 15

Ophelialaan 90A

Spoorlaan/Geraniumstraat

Wenselijkheid vastgesteld, schetsplan ingediend, PSU brief verstuurd Beleidsadvies gereed

24

netto 47

Zijdstraat (bestaande woning) Omgevingsvergunning verleend Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

9 21

Woningbouwoverzicht en planning

Woningbouwoverzicht per 20/05/2025

Prijssegment *

(excl. Oosteindedriehoek fase 2&3)

Projecten

Totaal

In uitvoering/gerealiseerd In voorbereiding (excl OED 2&3) Totaal

160 100% 2.431 100% 2.591 100%

Totaal

sociaal huur koop 31 12 19,4% 7,5% 549 103 22,6% 4,2% 580 115 22,4% 4,4% 26,8%

middelduur huur koop 18 46 11,3% 28,8% 243 556 10,0% 22,9% 261 602 10,1% 23,2% 33,3%

percentage 52 33% 108 68% 1.010 42% 1.421 58% 1.062 41% 1.529 59%

Grondgebonden vs gestapeld *

Projecten

Prijssegment *

Projecten

Totaal sociaal

duur

In uitvoering/gerealiseerd

157 100% 3.178 100% 3.335 100%

50 31,8% 1.227 38,6% 1.277 38,3%

(excl. Oosteindedriehoek fase 2&3)

(incl. Oosteindedriehoek fase 2&3)

woningtype

In uitvoering/gerealiseerd

totaal ggb totaal gestapeld In voorbereiding (excl OED fase 2&3) totaal ggb totaal gestapeld Totaal totaal ggb totaal gestapeld

In voorbereiding Totaal

Woonvisie 2024-2030: 100%

aantal

middelduur 43 64 27,4% 40,8% 913 1.038 28,7% 32,7% 956 1.102 28,7% 33,0% 35%

duur huur koop 13 40 8,1% 25,0% 19 961 0,8% 39,5% 32 1.001 1,2% 38,6% 39,9%

32%

33%

Teamplan Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken 2021-2022

* Oosteindedriehoek fase 2&3 (in totaal 747 woningen) is een ‘hard’ plan, maar de verdeling in grondgebonden vs gestapeld en huur vs koop ligt nog niet vast.

23

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Om binnen de commissie beeldvorming Ruimte of Maatschappij & Bestuur een presentatie in te plannen, vragen we je een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor onderstaande vragenlijst/oplegnotitie en stuur deze aan griffie@aalsmeer.nl De griffie bereidt op basis van dit formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een raadsbrief. De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in bijgesloten planningsschema. Onderwerp

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028

Datum van indiening oplegnotitie

7 mei 2025

Van

Bas van Viegen

Portefeuillehouder

Sven Spaargaren

Toelichting:

Bij dit agendapunt wordt de commissie geïnformeerd over de jaarlijkse actualisatie van het MPP Buitenruimte en is er gelegenheid voor het stellen van inhoudelijke en technische vragen over het programma of specifieke projecten. Spreker is Bas van Viegen, programmamanager openbare ruimte. Het MPP Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten. Het proces is: Beeldvormende commissie Ruimte 3 juni Oordeelsvormende commissie Ruimte 10 juni Raad: nader te bepalen: 26 juni, 3 juli (met KN) of 10 juli Als bijlagen zijn t.z.t.

beschikbaar: B&W-besluit / Raadsvoorstel Budgettenlijst (geheim verklaard door B&W, in te zien via iBabs) Indicatieve planning projecten Tekstuele toelichting Als er over specifieke projectbudgetten vragen zijn, dan is het goed om te weten dat de budgettenlijst geheim is verklaard, waardoor zulke vragen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. De presentatie wordt vooraf toegezonden. Niet alle sheets worden ter plaatse letterlijk doorgenomen i.v.m. de tijd. Veel is al bekend van vorige jaren maar via de sheets wordt dat weer even in herinnering gebracht. Focus ligt op de sheets Aanpassingen MPP 2025, de belangrijkste projecten en de gelegenheid om vragen te beantwoorden.

Akkoord portefeuillehouder:

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2025-2028 Presentatie in beeldvormende commissie Ruimte 3 juni 2025 Bas van Viegen Programmamanager openbare ruimte

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte - vervanging, vernieuwing, onderhoud, verbetering buitenruimte - wegen, civieltechnische kunstwerken, ov, verkeer, groen, water, spelen, riolering

- exploitatie (beheer) en investeringen (projecten)

Criteria voor opnemen projecten: -

noodzakelijk onderhoud en technisch beheer om de functionaliteit van de infrastructuur te behouden

-

technische ouderdom, maar kritische blik of object langer mee kan

-

aanpak onveilige kruispunten/wegen

-

aanleg nieuwe (bovenwijkse) infrastructuur

-

werk met werk maken, combinaties zoeken

-

voldoen aan Duurzaam Veilig en LIOR

-

aansluiten bij/passen binnen lokaal en regionaal beleid

-

kwaliteit van de buitenruimte verbeteren

-

ruimte voor functionele verbeteringen

-

ruimte voor wensen politiek en bewoners

Projecten uitgevoerd/in uitvoering: -

Machineweg fase 1

-

Fietsroutes Zwarteweg, Bilderdammerweg-Robend, Wissel-Baanvak, Spoorlijnpad-zuid, Spoorlijnpad-noord

-

Parkeerterrein Sportpark Sportlaan

-

Verlengde Molenvlietweg met rotonde Aalsmeerderweg

-

Middenweg

-

Uiterweg rond Kees Hansenbrug

-

Hortensialaan fase 2

Bilderdammerweg

Zwarteweg

Baanvak

Machineweg-Amalialaan

Spoorlijnpad

Hortensialaan-1e J.C. Mensinglaan

Parkeerterrein All Out Sportlaan

Burg. Hoffscholteweg-Spoorlijnpad

Uiterweg Kees Hansenbrug

Ontwikkelingen MPP (1) - stijgende kosten in projecten (materialen, lonen) - financieel onzekere tijden - waar mogelijk en/of nodig zijn projecten getemporiseerd - enkele budgetten omhoog bijgesteld - enkele projecten geschrapt of versoberd - enkele projecten toegevoegd - 2025: van ± 27,7 naar 15,1 miljoen

Ontwikkelingen MPP (2) Versoberen:

- Machineweg 2e fase (geen rotonde, maar VRI) - Stommeerkade-noord (geen reconstructie, maar asfaltonderhoud) Uitbreiden:

- Herenweg (niet alleen oostelijk deel, maar geheel) - Burg. Hoffscholteweg: toevoegen fiets- en voetpad noordzijde en budget verhogen om weg af te kunnen maken

Ontwikkelingen MPP (3) Nieuwe projecten:

- Herstel recreatieperceel Ravesteinakker - Van Cleeffkade GOW 30 - Groot onderhoud Ophelialaan-noord - Reconstructie Bielzenpad

Belangrijke projecten 2025-2028 in voorbereiding (1): - Machineweg-Aalsmeerderweg, Uiterweg 3e/4e fase, Hornweg - Bielzenpad, Ophelialaan-noord, Herenweg - Aalsmeerderweg-zuid, Oosteinderweg - Riolering en dijkophoging Kudelstaartseweg Kudelstaart - Herinrichting Ophelialaan (bij winkels) - Reconstructie Bloemenbuurt (vervangen riool en verharding) - Verhardingen en nieuwe brug Lijnbaan-Dorpsstraat - Diverse verbeteringen aan het rioolstelsel

Belangrijke projecten 2025-2028 in voorbereiding (2): - Vervangingen en onderhoud bruggen, ov, groen, speeltuinen en beschoeiingen

- Kwaliteitsverbetering fietsroutes - Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg - N231-zuid - Maatregelen op basis van het VCP

Financiering (1) Bronnen:

- Reserve Buitenruimte (20 miljoen) - Ingroeipad naar structureel sluitende afschrijvingslasten - Investeringsruimte riolering o.b.v. GRP - Afdrachten grondexploitaties - Subsidies Vervoerregio en Rijk

Financiering (2) Perspectief:

- Programma financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders - Ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden - Meerjarig perspectief op orde zolang systematiek en structurele dotaties in stand blijven

- Stijgende kosten projecten nopen vooralsnog tot terughoudendheid bij programmeren (nieuwe) grote projecten

- Reconstructie Bloemenbuurt zal naar verwachting veel meer kosten, maar eerst beter voorbereiden voordat we budget bijstellen

Budgetten MPP 2025-2028 (* € 1.000) 2025

2026

2027

2028

Beheerbudgetten wegen, verkeer, ov, kunstwerken

2.077

2.630

2.230

2.230

Beheerbudgetten groen, water, spelen

625

650

570

525

Investeringsprojecten

12.302

16.772

9.740

4.110

Totaal

15.110

20.052

12.540

6.865

In totaal 54,6 miljoen, gemiddeld 13,6 miljoen per jaar (2024-2027 was ruim 60 miljoen).

Vragen?

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) 21/05/2025 12:45:40 CEST ID: 08a0cb17-e64c-481e-9dad-6c90ec30cdfc Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) 21/05/2025 12:16:16 CEST ID: 08a0cb17-e64c-481e-9dad-6c90ec30cdfc Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-040779

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Bas van Viegen 06-10115188 b.van.viegen@amstelveen.nl Projecten en Advies Buitenruimte

20 mei 2025 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 20252028, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3); 2. de jaarschijven 2025 tot en met 2028 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2025 € 2.977.703, de verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen is in 2024 € 169.400; 3. het exploitatiebudget spelen te integreren in het MPP Buitenruimte en daartoe de dotatie aan de reserve buitenruimte vanaf 2025 structureel op te hogen met € 25.000 (budgetneutraal), om hiermee recht te doen aan de wens van de raad om speeltuinen op niveau te brengen en te houden; 4. de neerwaartse bijstelling in 2025 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2029. Samenvatting

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 20252028 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten. Doel

-

Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2025-2028 om dit te bereiken. Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

-

2 van 13

We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Prestatie

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 20252028 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf. Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen: 1. wegen en kunstwerken 2. openbare verlichting 3. groen, water, spelen 4. verkeer en verkeersregelinstallaties 5.

riolering De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten: (middel)groot onderhoud aan en vervanging van asfalt- en elementenverhardingen en civieltechnische kunstwerken reconstructie van woonwijken of straten waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties renovatie van beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen projecten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid verbeteren van fietsroutes onderzoeken, inspecties en voorlichting Bijlage 1 bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Deze lijst is geheim. Een vergelijkbare lijst zonder budgetten, maar met indicatieve planning, is te vinden in bijlage 2. Deze is wel openbaar. Een uitgebreide tekstuele toelichting is opgenomen in bijlage 3. Niet alle buitenruimtewerkzaamheden vinden plaats via de MPP-budgetten. Een deel van het werk wordt gefinancierd via aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP om.

Onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van aparte begrotingsposten voor afschrijvingslasten binnen de producten. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de afschrijvingslasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor afschrijvingslasten en de werkelijk benodigde/geboekte afschrijvingslasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. Het exacte saldo is bekend bij de 2e bestuursrapportage. Dan zal ook de besluitvorming over deze storting of onttrekking plaatsvinden. De verantwoording van het MPP Buitenruimte vindt plaats via de P&C-cyclus. Voorgeschiedenis en context

Pagina

3 van 13

In 2019 is het voormalige Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte verder gegaan als Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. Het MPP omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. De beheerbudgetten zien op middelgroot en groot onderhoud en daarmee samenhangende onderzoeken, maatregelen en voorbereidingsbudgetten. Ook zijn er beheerbudgetten voor kleine maatregelen die geen investering of onderhoud betreffen, zoals verkeersmaatregelen. Buiten het programma worden er allerhande werkzaamheden verricht voor klein dagelijks beheer en onderhoud. Deze behoren niet onder het MPP te vallen, maar zijn uitbesteed aan de Meerlanden, worden door de kernorganisatie Aalsmeer uitgevoerd of verlopen via exploitatiebudgetten op de gemeentewerf. Deze werkzaamheden zijn in het algemeen niet planmatig van aard. Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Het is wel zo, dat naarmate een project dichter bij komt in de tijd, de benodigde maatregelen, kosten en planning beter kunnen worden ingeschat. Een belangrijke reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden.

Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden. Ook externe factoren zijn van invloed op de planning, zoals werkzaamheden van nutsbedrijven, de aannemersmarkt en de grondstof- en energiemarkt. In 2022 is de financieringssystematiek voor de buitenruimte op verzoek van de raad volledig herzien, met als doel het toewerken naar een structureel gezonde financiële positie van de gemeente Aalsmeer. Alle investeringsprojecten voor de openbare ruimte zijn in één investeringsprogramma terecht gekomen en de hiervoor benodigde afschrijvingslasten zijn op een aparte plek in de begroting ondergebracht. Alleen de onderhouds- en exploitatiemaatregelen worden nu gefinancierd via de reserve buitenruimte. Binnen de nieuwe financiële kaders is het mogelijk gebleken een duurzaam meerjarenprogramma voor de buitenruimte vast te stellen dat recht doet aan alle beheer- en beleidsplannen die er inmiddels liggen, aan de staat van het areaal en de opdracht van de raad, en dat alles zonder dat er structureel extra budget nodig was, en waarbij er ook ruimte is voor nieuwe projecten.

Het programma Bovenwijkse Voorzieningen is geïntegreerd in het MPP Buitenruimte. Meer informatie over de huidige financieringswijze is te vinden in bijlage 3. Hierbij was in eerste instantie gekozen voor een harde koppeling tussen het resultaat op de stelpost kapitaallasten en de reserve buitenruimte. Deze stelpost wordt de komende jaren omgezet naar begrote afschrijvingslasten per taakveld. In de eerste jaren zijn er nog weinig afschrijvingslasten te verwachten en wordt de reserve buitenruimte opgebouwd. Na verloop van tijd nemen de afschrijvingslasten voor de buitenruimte toe, worden deze hoger dan de reservering op de begroting en zal de reserve buitenruimte langzaam aan dalen door het tekort voor de afschrijvingslasten aan deze reserve te onttrekken. Daarmee is de financiering van de buitenruimte voor de komende dertig jaar naar verwachting gewaarborgd, tenzij er tussentijds besloten wordt zaken te wijzigen in de systematiek, zoals het verlagen van de dotatie aan de reserve, het eenmalig onttrekken van middelen aan de reserve of het wijzigen van de functie van de reserve. Daarmee komt de langetermijnfinanciering onder druk te staan. Dat kan dus betekenen dat projecten die nu geprogrammeerd zijn niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het implementeren van de nieuwe systematiek heeft veel tijd en werk gekost en het duurt een aantal jaar voordat het effect ervan zichtbaar wordt.

Op termijn is het wellicht wenselijk te gaan werken met een

Pagina

4 van 13

voorziening voor instandhouding van de buitenruimte, maar dit zou opnieuw vragen om een herziening van de systematiek. Dit is nu niet opportuun. Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua afschrijvingslasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote afschrijvingslasten. Daarbij was ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo waren in 2022 enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een volledige reconstructie van de Uiterweg, investeringen in het project Van Cleeffkade-Raadhuisplein-Stationsweg, in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart. In totaal ging het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro. Door de financieel onzekere toekomst door het ravijnjaar 2026 en met de projecten samenhangende stijgende rentelasten is het voorstel om deze grote projecten en andere grote investeringen momenteel niet te programmeren.

Wel wordt voorgesteld om een meer sobere renovatie van alleen de verhardingen van de Uiterweg in het MPP op te nemen vanaf jaarschijf 2027 en op deze manier ook renovaties van de Van Cleeffkade en het Raadhuisplein op een later moment te programmeren. Voor een deel hiervan kan gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige gereserveerde budgetten in het MPP. Afwijkingen programma's 2025 ten opzichte van de 2e burap en de jaarrekening 2024 Bij de 2e Bestuursrapportage 2024 lag voor 2025 een netto bestedingsplan van € 23,7 miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2024 doorgeschoven naar 2025. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2025 naar € 27,7 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 15,1 miljoen. Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheeren projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld of worden werkzaamheden uitgesteld.

Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera. Zoals bekend wordt bewust gewerkt met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme', omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning. Ook nu worden diverse budgetten ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea.

Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. De investeringsruimte dient hierbij beschikbaar te blijven voor volgende jaren. Hierbij dient aangetekend te worden dat het

Pagina

5 van 13

programma van 2026 nog steeds omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden. In de liquiditeitsprognose van de gemeente wordt rekening gehouden met een wat lagere financieringsbehoefte. De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage en de jaarrekening zijn: Het onderhoudsbudget asfalt is in 2025 verlaagd met € 400.000. Dit wordt gereserveerd voor het asfalteren van de Ophelialaan-noord in 2026, dat als apart beheerproject is toegevoegd. De verkeersregelinstallatie op de Schweitzerstraat in Kudelstaart functioneert nog goed. De vervanging van de installatie wordt daarom opnieuw een jaar doorgeschoven. We bekijken dit van jaar tot jaar. De aanleg van het laatste deel van de Burgemeester Hoffscholteweg kan van start. Het tracé is inmiddels vrijgemaakt van opstallen en de voorbelasting kan naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar worden aangebracht. Verder is een oplossing gevonden voor de ontsluiting van Polderzoom 2 voor langzaam verkeer. Op het noordelijk deel van de weg kan alsnog een vrijliggend fietspad en voetpad worden ingepast.

Het project 'Voetgangersbrug met trap' vervalt en de werkzaamheden worden geïntegreerd in het afmaken van de Hoffscholteweg. Voor alle laatste werkzaamheden op de Hoffscholteweg is naar verwachting een aanvullend budget nodig van € 2.000.000. Dit staat vooralsnog geprogrammeerd voor 2026, met een risicoreservering op 2027. Als de voorbereidingen en de aanbesteding vlotten, kan mogelijk een deel al in 2025 worden gerealiseerd. Bij de 2e bestuursrapportage wordt de prognose in dat geval bijgesteld. De budgetverhoging heeft drie oorzaken. Ten eerste is de ondergrond van het nog aan te leggen wegvak dermate slecht dat er glasschuim moet worden aangebracht onder het asfalt. Dat materiaal is duur en hier was oorspronkelijk geen rekening mee gehouden. Ten tweede is het terugbrengen van het Spoorlijnpad voorgefinancierd uit het resterende budget voor de Hoffscholteweg, in afwachting op uitwerking en raming van het resterende tracé. Ten derde is het aanbrengen van een vrijliggend fiets- en voetpad langs het noordelijk deel van weg toegevoegd aan de scope. De reconstructie van de eerste fase van de Machineweg nadert de afronding. Voor de tweede fase (kruising met de Aalsmeerderweg e.o.) staat op twee projectnummers nog ruim 3,5 miljoen gereserveerd. Voor deze 3,5 miljoen is helaas geen rotonde te maken op de kruising met de Aalsmeerderweg.

Zoals eerder al aangekondigd, zou deze rotonde door de ingewikkelde technische constructies meer dan 5 miljoen gaan kosten. Daarom is het ontwerp voor deze kruising heroverwogen en is een alternatief met verkeerslichten uitgewerkt. Zeker omdat ook bij andere projecten de kosten stijgen en de gemeente voor een financieel lastige periode staat, is het verstandiger voor deze variant te kiezen. Hierdoor kan het totale projectbudget voor de Machineweg aanzienlijk worden verlaagd. De reconstructie van de Uiterweg rond de Kees Hansenbrug is afgerond. Voor dit project was nog een risicoreservering begroot in 2025. Het restantbudget kan vrijvallen, wat een aanzienlijke meevaller oplevert. Project Fietspaden Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad is in uitvoering. De verwachting is dat ook hier een kleine risicoreservering niet nodig blijkt. Deze risicoreservering wordt voorlopig doorgeschoven naar 2026. Na afronding van het project wordt het project financieel definitief afgesloten. De aanleg van de brug in de Lijnbaan en de herinrichting van de weg worden duurder dan eerder verwacht. De uitvoering start in 2025 met de aanleg van de brug. De rijbaan volgt dan in 2026. Het budget van 2025 wordt iets verlaagd en het budget van 2026 wordt opgehoogd. Waar mogelijk en waar nodig worden diverse projecten getemporiseerd of lopen deze om uiteenlopende redenen vertraging op in de voorbereiding.

Dit speelt bij de projecten Herinrichting Ophelialaan, Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat, Vernieuwen delen van de Oosteinderweg, Fietsroutes Hornweg en Mijnsherenweg en de reconstructie van de Hoofdweg. De voorbereiding van de aanpak van de N231-zuid door de provincie duurt langer dan gepland. Het onderzoek naar en de werkvoorbereiding van de capaciteitsvergrotende maatregelen is nu

Pagina

-

-

6 van 13

weer opgepakt door de provincie. De gemeente neemt deel aan de regionale projectgroep hiervoor. Daardoor schuift de gemeentelijke bijdrage, die na afronding van het werk betaald wordt, ook door. De renovatie van de Stommeerkade wordt afgeschaald naar onderhoud daar waar nodig. De renovatie van de Herenweg wordt daarentegen juist uitgebreid. Per saldo wordt het totaal benodigde budget iets opgehoogd. Enkele nieuwe projecten zijn toegevoegd of afgesplitst van verzamelbudgetten.

Alle aanpassingen leiden tot een verlaging van het programma van 2025 met 12,6 miljoen euro. Het programma van 2026 neemt toe met 7,6 miljoen. Voor een gedetailleerd overzicht van mutaties in 2025 wordt verwezen naar bijlage 1. De netto-kostenstijging in het programma van 2026 komt vooral door de gestegen verwachte kosten op de projecten Burgemeester Hoffscholteweg en Lijnbaan-Dorpsstraat. Daarnaast is voor meer dan 5 miljoen aan projecten vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026. In de bijlagen 1 tot en met 3 staat meer achtergrondinformatie. In de geheime bijlage 1 staat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. In bijlage 2 staat een indicatieve planning per beheer- en projectbudget. Deze is in een aparte bijlage opgenomen omdat deze indicatieve planning niet geheim hoeft te worden verklaard. In bijlage 3 staan omschrijvingen per project en vindt u nog een uitgebreidere toelichting op de opbouw van het programma en de achterliggende beleidsvelden.

De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2025 worden gerealiseerd, zijn de afronding van project Machineweg 1e fase (traject Hornweg-Japanlaan), de aanleg van de verlengde Molenvlietweg met rotonde bij de Aalsmeerderweg, reconstructie van een deel van de Hortensialaan, reconstructie van de Aalsmeerderweg-zuid, het vervangen van twee betonnen bruggen in de Karperstraat, de aanleg van een brug in de Verlengde Lijnbaan, het verbeteren van de fietsroutes Wissel-Baanvak en Spoorlijnpad, de reconstructie van het Weteringplantsoen en de Rozenstraat en de aanpak van het parkeerterrein bij tennisclub All Out aan de Sportlaan. En daarnaast gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals: vervangen van beplanting, speelplaatsen en openbare verlichting vervangen van speelplaatsen aanpassen van allerhande verkeerssituaties groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen en elementenverhardingen herstel van kabelsleuven beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken kleine maatregelen op het gebied van water en recreatie baggeren Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Programma is financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in de periode 2025-2028 gedekt worden met bestaande beschikbare middelen. Hierbij is uitgegaan van: de jaarlijkse dotatie aan de reserve buitenruimte de reeds besloten jaarlijkse investeringsruimte wegen het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de reeds in de begroting opgenomen begrotingsposten voor afschrijvingslasten de reeds besloten gewijzigde investeringssystematiek Programma zorgt ervoor dat beleid wordt uitgevoerd en het areaal op orde wordt gehouden

Pagina

7 van 13

Het programma en de financieringssystematiek leiden ertoe dat de vastgestelde beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd en dat er financiële ruimte is om het areaal op orde te houden met budgetten die aansluiten bij deze beleidsnota's. Het MPP bevat daarnaast ruimte voor gewenste bovenwijkse infrastructuur en kwaliteitsimpulsprojecten en sluit aan bij de Nota Wegen, de Nota Civieltechnische Kunstwerken, de Bomennota en de Mobiliteitsagenda. Geheimhouding is van belang Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 (budgettenlijst) wordt geheim verklaard, omdat diverse werken moeten worden aanbesteed. Keuzemogelijkheden/alternatieven

De financiën van de gemeente staan momenteel flink onder druk als gevolg van bezuinigingen van rijkswege op het gemeentefonds en door stijgende rentes. Het is niet uitgesloten dat in de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden die gevolgen hebben voor het onderhoud aan de buitenruimte. Er ontstaat dan minder ruimte voor kwaliteitsimpulsprojecten, werkzaamheden zullen waar mogelijk moeten worden uitgesteld en kwaliteitsvermindering is dan onvermijdelijk. Hoe groot de daadwerkelijke impact wordt, is erg afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken tussen gemeenten en Rijk. Vooralsnog past terughoudendheid bij programmering van nieuwe werken. Ook hebben wij daar waar mogelijk projecten getemporiseerd. Om deze reden zijn de volgende projecten momenteel niet geprogrammeerd in het MPP: Volledige herinrichting Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein Volledige reconstructie Uiterweg 3e en 4e fase (wel renovatie verhardingen) Ontsluiting Weteringstraat-Burg.Kasteleinweg Aanvullende investeringen hoofdfietsroutes Capaciteitsvergroting N231-zuid 2e fase Aanpassen rotondes Burgemeester Kasteleinweg naar de Vathorstvariant (of anders) Voor de herinrichting van de Van Cleeffkade, Stationsweg en Raadhuisplein is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld door de raad. In overleg met belanghebbenden is een inrichtingsplan gemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Er is nog geen uitvoeringsbudget geprogrammeerd. Het nu uitgewerkte plan kost dermate veel geld dat uitvoering daarvan in de huidige financieel onzekere tijden niet verantwoord is. Met het resterende voorbereidingsbudget wordt een soberder plan uitgewerkt, uitgaande van noodzakelijk onderhoud met kleine functionele verbeteringen en vergroening. De raad zal hier, naar verwachting in de loop van 2025, bij worden betrokken. Het besluit over het project wordt bij een volgende actualisatie in het MPP verwerkt. Ook maatregelen als gevolg van het Verkeerscirculatieplan en het Wegencategoriseringsplan kunnen na besluitvorming daarover in het MPP worden verwerkt bij een volgende actualisatie. Veel projecten binnen het MPP zijn geprogrammeerd omdat er een technische noodzaak is om onderdelen van de buitenruimte te onderhouden, renoveren of vervangen. Aan de beschikbaar gestelde middelen liggen beleids- en beheerplannen ten grondslag. Uitstel van dit type projecten kan soms wel, maar tot op zekere hoogte, zolang er geen kapitaalvernietiging optreedt. Als de achteruitgang van assets te groot wordt, ontstaat fundamentele schade en daardoor kunnen vervangingskosten juist op termijn hoger uitpakken. Met tijdelijk uitstel wordt bovendien slechts op korte termijn wat afschrijvingslastenbudget vrijgespeeld.

Voor veel projecten met een lange afschrijvingsduur gaat het dan vaak maar om enkele duizenden euro's per jaar. Enkele projecten in het programma zijn kwaliteitsverbeteringsprojecten met maatschappelijke, politieke of beleidsmatige oorsprong. Uitstel of schrappen daarvan kan in de regel minder kwaad, maar zou tot maatschappelijk protest kunnen leiden. Vaak gaat een kwaliteitsverbeteringsproject gepaard met onderhoud/renovatie/vervanging (wat op die plekken wel nodig blijft) en met

Pagina

8 van 13

subsidiemogelijkheden, waardoor een subsidie (een deel van) de meerkosten ten opzichte van regelmatig onderhoud kan afdekken.