Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 1a.Commissie Ruimte Beeldvormend van 8 oktober 2024 0.1 1 2 3 4 5
6
7
8
9
Afsprakenlijst beeldvormende commissie Ruimte van 8 oktober 2024 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Ruimte 08-10-2024 Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie R 08-10-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet van 20 parkeerplaatsen ter hoogte van de Sportlaan Aalsmeer Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het huidige tennispark uit te breiden met één baan om haar leden meer capaciteit te bieden én tegelijkertijd het parkeerterrein structureel op te knappen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 20240917 Getekend raadsvoorstel onttrekking 20 parkeerplaatsen aan openbaarheid t.h.v. Sportlaan Aalsmeer RAADSBESLUIT Sportlaan.def Vragenronde rapport Zwembad Portefeuillehouder L.B. Kabout Op verzoek van de raad is er een vragenronde op de agenda gezet om vragen te kunnen stellen over het zwembadrapport. Vragen zullen, indien mogelijk, direct beantwoord worden. Voor vragen die op dat moment niet beantwoord kunnen worden, ontvangt u nadien een schriftelijke reactie.
Technische vragen kunnen uiteraard vooraf gesteld worden. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder over het rapport. 20240920 Raadsbrief Toekomstvisie Zwembad de Waterlelie 20240920 Eindrapportage - Zwembad De Waterlelie 1. Bijlageboek technische onderzoeken-compressed 2. Bijlageboek rapportage de Waterlelie Vaststellen Woonvisie 2024-2030 Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is om de ambities uit de woonvisie mee te kunnen nemen in de woningbouwontwikkelingen van Aalsmeer en Kudelstaart. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 20240917 Getekend Raadsvoorstel woonvisie 2024 -2030 Raadsbesluit woonvisie 2024 -2030 20240917 Woonvisie Aalsmeer 2024 - 2030 Consultatieverslag woonvisie 2024 - 2030 20240917 Nota van Beantwoording woonvisie 2024 -2030 Conceptversie woonvisie 2024-2030 + opm HL[75] VisieWonen 24-26hak inspraak HAK woonvisie 8 oktober 24 Presentatie concept Verkeerscirculatieplan Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van deze presentatie is de raad te informeren over het concept verkeerscirculatieplan.
Vergaderorde: 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen 20240930 Oplegnotitie Presentatie Concept VCP Beeldvormende Commissie 20241001 presentatie CONCEPT VCP raad Regionale samenwerking
10
Sluiting
AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE RUIMTE D.D. 8 OKTOBER 2024 BEELDVORMENDE COMMISSIE R Aanwezig: Voorzitter: mevrouw M.J. Geisler Griffier: de heer O.F. Matheijsen CDA: VVD: Absoluut Aalsmeer: D66: GroenLinks: PvdA: FlorAalsmeer:
mevrouw T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en B.P. Adema de dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en E.P. Abbenhuës mevrouw G. Holtrop en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen de heer J.H. Buisma mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel
Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren Agenda punt 1.
Onderwerp
Afspraak
Opening door de voorzitter, mevrouw M.J. Geisler
2.
Vaststelling van de agenda
Conform vastgesteld
3.
Actieve informatie uit het college
Er is geen actieve informatie uit het college
4.
Mededelingen vanuit de fracties
Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties
5.
Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet van 20 parkeerplaatsen ter hoogte van de Sportlaan Aalsmeer Portefeuillehouder: W. Kikkert
Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 22-10-2024
Er is ingesproken door mevrouw P. Pannekoek en de heer M. Kuite, penningmeester tennisvereniging All Out. Toezegging: 1.Convenant wordt na vaststelling aan de raad gezonden; 2.Toelichting kosten weghalen parkeerplaatsen wordt, in verband met aanbesteding, in vertrouwelijke memo gedeeld met de raad; 3.de vraag van Absoluut Aalsmeer inzake de aanleg van de extra baan voor het nieuwe seizoen en of dit in- of exclusief de Europese aanbesteding is wordt schriftelijk beantwoord. 6.
Vragenrond rapport Zwembad Portefeuillehouder: L.B. Kabout
In de volgende raadcyclus zal dit onderwerp voor besluitvorming worden aangeboden.
Toezegging: 1.de vraag m.b.t. het contact met het Oosterbad wordt schriftelijk beantwoord; 2.de vraag m.b.t. het aantal deelnemers aan zwemlessen wordt schriftelijk beantwoord; 3.de opmerkingen over het meenemen van onderhoud bij de aanbesteding en MJOP wordt meegenomen in de besluitvormingsstukken 4. de vraag om verduidelijking over het verschil in recreatieve gedeelte tussen scenario 2 en 3 wordt meegenomen in de besluitvormingsstukken; 5.De raadsbrieven inzake de financiële situatie ESA worden nog gedeeld met de gemeenteraad; 6.De vraag inzake de kapitaallasten installaties wordt nog schriftelijk beantwoord.
7.
Vaststellen Woonvisie 2024-2030 Portefeuillehouder: W. Kikkert Ordevoorstel van de heer Buisma om, in verband met de insprekers, dit onderwerp te behandelen vóór agendapunt 6.
Door naar de oordeelsvormende commissie Ruimte van 22-10-2024
Er is ingesproken door mevrouw B. Simeonic van woningcoöperatie Eigen Haard en mevrouw B. van Doorn van Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart Toezegging: De nog niet mondeling beantwoorde vragen worden alsnog schriftelijk beantwoord.
8.
Presentatie concept Verkeerscirculatieplan Portefeuillehouder: L.B. Kabout Toezegging: -
De meerderheid van de commissie is voor verplaatsing van dit onderwerp naar de beeldvormende commissie Maatschappij waarbij dan met dit agendapunt wordt gestart.
8.
Regionale samenwerking
Er zijn geen mededelingen m.b.t. de regionale samenwerking.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op dinsdag 8 oktober 2024, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.
Tijd 20.00 20.02
20.05
Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler Griffier: de heer O.F. Matheijsen 2.
Vaststelling van de agenda
3.
Actieve informatie uit het college
4.
Mededelingen vanuit de fracties
5.
Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet van 20 parkeerplaatsen ter hoogte van de Sportlaan te Aalsmeer Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het huidige tennispark uit te breiden met één baan om haar leden meer capaciteit te bieden én tegelijkertijd het parkeerterrein structureel op te knappen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
20.35
6.
Vragenronde rapport Zwembad Portefeuillehouder: L.B. Kabout Op verzoek van de raad is er een vragenronde op de agenda gezet om vragen te kunnen stellen over het zwembadrapport. Vragen zullen, indien mogelijk, direct beantwoord worden. Voor vragen die op dat moment niet beantwoord kunnen worden, ontvangt u nadien een schriftelijke reactie. Technische vragen kunnen uiteraard vooraf gesteld worden. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder over het rapport.
21.10
7.
Woonvisie Aalsmeer 2024 - 2030 Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is om de ambities uit de woonvisie mee te kunnen nemen in de
woningbouwontwikkelingen van Aalsmeer en Kudelstaart. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 21.45
8.
Presentatie concept Verkeerscirculatieplan Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van deze presentatie is de raad te informeren over het concept verkeerscirculatieplan. Vergaderorde: 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen
22.15
9.
Regionale samenwerking
22.25
10.
Sluiting
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 17/09/2024 16:50:03 CEST ID: ee5dcdf7-8f58-4dec-9deb-c2f05118ea06 Auth: Scribble
RAADSVOORSTEL
Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> 17/09/2024 15:23:39 CEST ID: ee5dcdf7-8f58-4dec-9deb-c2f05118ea06 Auth: Scribble
Zaaknummer:
Z24-087131
Voorstel van:
college van burgemeester en wethouders
Datum: Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Ton Rohde 06-57137455 t.rohde@amstelveen.nl Projecten en Advies
17 september 2024 wethouder W. Kikkert
Onderwerp
Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet van 20 parkeerplaatsen ter hoogte van de Sportlaan Aalsmeer. Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. 20 parkeerplaatsen die gelegen zijn bij het sportpark gelegen aan de Sportlaan te Aalsmeer, zoals aangegeven op de bij dit besluit horende tekening, op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken; 2. burgemeester en wethouders te machtigen om het onder 1 genoemde besluit bekend te maken en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2 van de Wegenwet aan Gedeputeerde Staten mede te delen. Samenvatting
Eén van de argumenten bij de besluitvorming voor de renovatie van het sportcomplex Sportlaan 43 (atletiekcomplex) was het creëren van ruimte voor het (naastgelegen) tennispark. De Raad heeft hierover in 2016 en in 2018 betreffende besluiten genomen. Na een langdurig traject met omwonenden en de tennisvereniging All Out, waarbij ook externe mediation is ingeschakeld, heeft het College besloten om het tenniscomplex uit te breiden met één buitenbaan onder de voorwaarde dat All Out eerst goed nabuurschap heeft laten zien. De Raad is hierover geïnformeerd met de brief van 19 december 2023. All Out heeft naar onze mening goed nabuurschap laten zien. De voorbereidingen voor de uitbreiding met één baan in combinatie met het opknappen van het parkeerterrein zijn verder opgepakt. Voor de uitbreiding is het nodig om 20 parkeerplaatsen aan het openbaar verkeer te onttrekken. Doel
Het huidige tennispark uitbreiden met één baan om haar leden meer capaciteit te bieden én tegelijkertijd het parkeerterrein structureel op te knappen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Prestatie
Het huidige tennispark wil uitbreiden om haar leden meer capaciteit te bieden. Voor de uitgifte van de strook grond van ongeveer 1.400 m2 is een opstalrechtovereenkomst opgesteld. Omdat hiermee een stuk openbare ruimte wordt voorzien van één tennisbaan, dienen 20 parkeerplaatsen aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. De overige grond werd in het verleden gebruikt door atletiekvereniging AVA. Voorgeschiedenis en context
Zie samenvatting.
[.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 3
Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Aanleiding Met de brief van 19 december 2023 is de Raad op de hoogte gebracht van het besluit van het college om het tenniscomplex uit te breiden met één buitenbaan onder de voorwaarde dat All Out eerst goed nabuurschap heeft laten zien. In overleg met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Sportlaan en de Wilgenlaan zijn hiertoe spelregels opgesteld en overeen gekomen. Het afgelopen tennisseizoen heeft All Out naar onze mening goed nabuurschap laten zien, zo is onder andere de lichtinstallatie voorzien van een automaat, die de verlichting uiterlijk om 23:00 uur uitschakelt. Uiteraard wordt het licht eerder uitgeschakeld als er eerder gestopt wordt met tennissen. Voor maximaal 12 dagen mag All Out het licht later aanlaten tot 00:30 uur. Aandacht is besteed aan het verminderen van verbale overlast van tennisliefhebbers. En bovendien zijn er aanvullende afspraken gemaakt over het gebruik van baan 5 (de baan die het dichtst bij de bebouwing aan de Wilgenlaan ligt). De gemeente is voornemens een stuk openbaar gebied bij het sportpark in de Sportlaan van ongeveer 1.400 m2 in opstalrecht uit te geven ten behoeve van de voorgenomen baanuitbreiding van tennisvereniging All Out. Hiertoe dienen 20 parkeerplaatsen te worden onttrokken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet.
Argumenten • Door het onttrekken van een deel van de grond aan het openbaar verkeer wordt de voorgenomen baanuitbreiding door tennisvereniging All Out mogelijk gemaakt. • De uitbreiding van de tennisbanen past binnen de bestemming “Sport”. • Tegelijkertijd met de baanuitbreiding door tennisvereniging All Out krijgt het naastgele-gen parkeerterrein een nieuwe en veiligere inrichting. Hiervoor is een ontwerp opgesteld, dat ook besproken is met bewoners. De ruimtelijke kwaliteit wordt hierdoor verbeterd. • Uit de parkeernota volgt dat in de nieuwe situatie 64 parkeerplaatsen nodig zijn om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Het ontwerp voorziet in 104 parkeerplaatsen. In de huidige situatie zijn er 124 parkeerplaatsen. Er blijft dus sprake van een ruime overcapaciteit. • Mede door de uitbreiding wordt de veldverlichting vervangen door een LED-installatie. “Inkijkhinder” kan hierdoor beperkt worden. Communicatie In de afgelopen jaar hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met direct omwonenden. Er is een externe mediator ingeschakeld. Het college heeft duidelijkheid geschapen door te kiezen voor uitbreiding met één baan onder de voorwaarde dat All Out eerst goed nabuurschap heeft laten zien. Daartoe zijn spelregels opgesteld en overeengekomen. Het afgelopen seizoen is regelmatig in gezamenlijk overleg gemonitord of de spelregels werden gerespecteerd.
Bewoners beraden zich nog over de oriëntatie van die ene baan. In het kader van de omgevingsvergunningprocedure is de omgeving geïnformeerd over de plannen. Daarnaast wordt er overeenkomstig het bepaalde in de Wegenwet op gebruikelijke wijze toepassing gegeven aan hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een reguliere voorbereidingsprocedure. Tegen het onttrekkingsbesluit dat wordt gepubliceerd kan binnen 6 weken na publicatie bezwaar gemaakt worden. Keuzemogelijkheden/alternatieven
Het college heeft na een langdurig traject inclusief externe mediation tot dit alternatief besloten.
Pagina
3 van 3
Participatie
Er heeft een intensief traject plaatsgevonden met bewoners en de tennisvereniging All Out inclusief externe mediation. In een eerder stadium was ook atletiek vereniging AVA betrokken en laatstelijk is ook de exploïtant van de tennishal All In in het periodiek overleg aangeschoven. Kantekeningen en risico’s
Er kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen een onttrekkingsbesluit. De gebruikelijke regels van bezwaar en beroep zijn van toepassing. Voor de uitbreiding van de tennisbanen dient nog een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor het plaatsen van de veldverlichting en het hekwerk om de nieuwe tennisbaan. Ondanks de veelvuldige gesprekken met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Sportlaan en de Wilgenlaan zullen enkele omwonenden nog steeds sterke bezwaren tegen de baanuitbreiding houden. Financiën
In het MPP Buitenruimte 2024-2027 is naar verwachting voldoende budget gereserveerd voor de realisatie van dit project. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning
Een positief onttrekkingsbesluit van uw Raad treedt in werking na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze. Het onttrekkingsbesluit zal op de voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan hiertegen bezwaar gemaakt worden en vervolgens eventueel beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. Het onttrekkingsbesluit dient op grond van artikel 9, lid 2 van de Wegenwet aan Gedeputeerde Staten te worden medegedeeld. Evaluatie
Nee, realisatie van de extra baan en het opknappen van het parkeerterrein vormen de zichtbare resultaten. Duurzaamheidsaspecten
De asfaltverharding op het parkeerterrein wordt verwijderd en vervangen door een duurzamere elementverharding. Bijlagen
-
De secretaris,
De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Aalsmeer;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 17 september 2024, zaaknummer Z24-087131; gelet op artikel Artikel 9, lid 1 en lid 2. van de Wet; Wegenwet;
Besluit
1.
2.
20 parkeerplaatsen die gelegen zijn bij het sportpark gelegen aan de Sportlaan te Aalsmeer, zoals aangegeven op de bij dit besluit horende tekening, op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken; burgemeester en wethouders te machtigen om het onder 1 genoemde besluit bekend te maken en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2 van de Wegenwet aan Gedeputeerde Staten mede te delen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 november 2024. De plv. griffier,
De voorzitter,
Drs. O.F. Matheijsen
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
[.docx] 101/F105/ICT
Uw contact K.A. de Groot T
(020) 06 81 37 01 83
F
(020) 540 45 59
info@aalsmeer.nl
De leden van de gemeenteraad Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief
{{signer1}}
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 24/09/2024 16:42:53 CEST ID: 593958c0-2a74-486c-9b75-f7dc101a4402 Auth: Scribble
{{signer2}} 24/09/2024 15:57:04 CEST
Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> ID: 593958c0-2a74-486c-9b75-f7dc101a4402 Auth: Scribble
{{signer3}}
24 september 2024
Datum
{{signer4}} Betreft
Rapportage "Toekomstvisie zwembad Aalsmeer"
Geachte leden van de raad, Graag bieden wij u de rapportage aan met betrekking tot de "Toekomstvisie voor het zwembad in Aalsmeer." Eind 2023 zijn Drijver & Partners en Straman gestart met het opstellen van de toekomstvisie voor het zwembad in Aalsmeer. In maart 2024 en juni 2024 bent u via de commissies geïnformeerd over de voortgang van het proces. In deze rapportage zijn drie scenario’s voor nieuwbouw uitgewerkt. Het college stemt in met het advies van de bureaus Drijver & Partners en Straman om scenario 2 als voorkeursvariant aan te merken (zoals uiteengezet in paragraaf 9.6 van de rapportage). Deze variant wordt als optimaal beschouwd, zowel vanuit de behoeften als vanuit financieel oogpunt. Daarnaast heeft ESA aangegeven dit advies te onderschrijven en dat deze variant ook vanuit haar bedrijfsvoering als de meest optimale wordt beschouwd. Het uiteindelijke besluit over de keuze van een scenario ligt echter bij de raad. Het vervolgproces richting besluitvorming ziet er momenteel als volgt uit:
• • • •
Vragenronde beeldvormende commissie: 8 oktober 2024 Beeldvormende commissie: 19 november 2024 Oordeelsvormende commissie: 3 december 2024 Gemeenteraad: 12 december 2024
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester, drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
Gemeentehuis Raadhuisplein 1 1431 EH Aalsmeer T
(0297) 38 75 75
www.aalsmeer.nl IBAN NL28 BNGH 0285 0000 12 Reist u met het OV: plan uw reis op www.9292.nl
[]
Pagina 2 van 2
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1. Bijlagen
1
Toekomstvisie De Waterlelie Eindrapportage
Datum 20 september 2024
Referentie 2342FB
In opdracht van Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave 1
2
3
4
5
6
7 8
Samenvatting
4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
4 4 4 5 5 5 5
Huidig zwembad voorzieningen en bezoek Huidig zwembad financieel Huidig zwembad technische staat Participatieproces Trends en ontwikkelingen Inpassingsstudie Samenvatting mogelijke scenario’s
Inleiding
7
2.1 2.2 2.3 2.4
7 7 8 8
Situatieschets en aanleiding Opdrachtformulering Werkwijze en proces Indeling rapport
Huidige situatie zwembad De Waterlelie
9
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
9 10 12 15 18
Algemeen Organisatie Bezetting Financiële exploitatie Conclusies
Technisch en bouwkundig onderzoek
19
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
19 22 23 24 25
Technische inspectie Thermografische opname Stikstofpositie Aansluiting elektriciteit Aansluiting op bestaand warmtenet
Participatieproces
26
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
26 28 29 30 30
Verenigingen en gebruikersgroepen Inwonerparticipatie Regiogemeente Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) Conclusies
Trends en ontwikkelingen
31
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
31 32 33 34 36 38
Sport-brede ontwikkelingen Zwembad specifieke ontwikkelingen Subsidies en cofinanciering voor bouw en verduurzaming (2024) Demografische ontwikkelingen Concurrentieanalyse Conclusies
Scenariostudie
39
7.1
39
Beschrijving van de scenario’s
Inpassingsstudie
42
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
2 / 60
8.1 8.2
9
10 11
Inpassingsstudie nieuwbouw Kabels en leidingen
42 43
Investering- en exploitatieramingen
44
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
44 45 48 50 52 53 54 55
Uitgangspunten Scenario 1: nieuwbouw zonder recreatief programma Scenario 2: Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma Scenario 3: Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma Overzicht scenario’s Beschouwing voorkeursvariant Effect op de gemeentebegroting Frictiekosten
Risicoparagraaf
56
10.1
57
Beoordeling uitgewerkte scenario’s
Beoordelingsmatrix
58
Bijlagenboek
59
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
3 / 60
1
Samenvatting
1.1
Huidig zwembad voorzieningen en bezoek
Zwembad de Waterlelie biedt met de binnen- en buitenbaden en ligweiden met speelattributen een breed voorzieningenaanbod voor recreanten, wedstrijdzwemmers en verenigingen. Het zwembad valt onder de noemer ‘combibad’, dit wil zeggen dat bezoekers zowel binnen als buiten kunnen zwemmen. Het binnenbad beschikt over drie bassins: wedstrijdbad (6-banen), recreatiebad en een instructiebad. Het recreatiebad heeft een afmeting van 25 x 11 meter met 4 banen en heeft niet het karakter van een subtropisch zwembad. Het zwembad maakt deel uit van sportcentrum De Waterlelie, dat naast het zwembad bestaat uit een sporthal, horeca, receptie en kantoren. De totale boekwaarden van sportcentrum De Waterlelie zijn ultimo 2023 circa €3,3 miljoen. Het binnenzwembad is zo goed als economisch afgeschreven. Het nieuwbouw gedeelte (sporthal, horeca, receptie en kantoren) dat gebouwd is in 2017, vertegenwoordigt met ruim 3,2 miljoen het gros van de boekwaarden van het sportcentrum. Met ruim 177.000 bezoekers in 2023 is het bezoek weer op het ‘oude’ niveau van voor de coronaperiode. Het bezoek van zwemlessen, doelgroepen en verenigingen is over de jaren als stabiel te bestempelen. Uit een postcode onderzoek blijkt dat 49% van de bezoekers uit Aalsmeer afkomstig is en 51% uit andere gemeenten. Het sportcentrum biedt in de huidige vorm werkgelegenheid aan 22,34 full time equivalent (fte).
1.2
Huidig zwembad financieel
Met een financiële dekkingsgraad die varieert tussen de 75% en de 79%, realiseert sportcentrum De Waterlelie een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark. Hierbij is sprake van een gemeentelijke exploitatiebijdrage ter grootte van € 520.312 (begroting 2024). In 2024 is een eenmalige, extra bijdrage verstrekt ter dekking van het exploitatietekort en versterking van het eigen vermogen van sportbedrijf ESA ter grootte van € 350.000. Het zwembad is aangesloten op een warmtenet van een nabijgelegen datacentrum. Dit heeft ervoor gezorgd dat het Sportcentrum de Waterlelie volledig gasloos is. Voor de komende jaren staan, indien het zwembad langdurig in stand gehouden dient te worden, grote uitgaven te wachten voor noodzakelijk onderhoud. De extra kosten zijn onontkoombaar om de veiligheid en bedrijfszekerheid van het zwembad te garanderen.
1.3
Huidig zwembad technische staat
Hoewel het zwembad in eerste instantie een nette indruk maakt, geholpen door het nieuwe entreegebied en het uitgevoerde onderhoud, blijkt het zwembad bij nadere inspectie veel (verborgen) gebreken te vertonen. Gezien het feit dat de levensduur van het zwembad meer dan 50 jaar bedraagt, is dit niet geheel onverwacht. De algehele onderhoudsstaat van tegels, voegen, kozijnen en glas is matig. Een behoorlijk deel daarvan vertoont slijtage, laat los of vertoont scheurvorming en lekkage. Het zorgelijkste punt is dat er op behoorlijke schaal betonrot is geconstateerd in de kelder van het zwembad. De wapening van het beton ligt op diverse plaatsen bloot en op dragende kolommen is ernstige schade aangetroffen, waarbij het beton uit elkaar gedrukt is door betonrot. Hierop heeft ESA direct gehandeld, een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en de constructie gestut om de veiligheid te waarborgen. Dit is echter geen permanente oplossing. Definitief herstel zal zeer hoge kosten met zich meebrengen terwijl het onzeker blijft of er nog meer (onzichtbaar) betonrot aanwezig is.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
4 / 60
1.4
Participatieproces
Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met interviews, enquêtes en oriënterende gesprekken met buurgemeenten. De gemeente Aalsmeer en ESA hebben hier uiteraard ook nadrukkelijk een rol in gehad, evenals verenigingen. In de uitgewerkte scenario’s worden alle betrokkenen en belanghebbenden bediend. De (zwem‐)verenigingen verwachten voor de nabije toekomst geen significante uitbreiding van de ledenaantallen. Er is daardoor ook geen grote behoefte om de zwemwatercapaciteit uit te breiden. Wel is er de wens om het zwembad te moderniseren, denk hierbij aan de nieuwste technische installaties voor de ideale temperatuur van het zwembadwater en efficiënte reservering- en entreesystemen. Uit de inwonerparticipatie blijkt dat een kwart van de respondenten wekelijks naar De Waterlelie gaat om te zwemmen. De bezoekers die als ‘gezin’ naar het zwembad gaan, komen met name voor het recreatief en instructie zwemmen. De ‘individuele’ bezoeker komt vooral voor het banenzwemmen. Uit de geïnventariseerde wensen komt naar voren dat bij de toekomstige configuratie gevraagd wordt rekening te houden met recreatief zwemwater, recreatieve elementen zoals glijbanen, voldoende kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van de zwembassins.
1.5
Trends en ontwikkelingen
Het inwonersaantal van Aalsmeer zal hoogstwaarschijnlijk toenemen evenals het aantal ouderen en gezinnen met jonge kinderen. Dit zal mede de behoefte aan zwemwater blijven voeden. De behoefte bestaat uit breedtesport (recreatie- en wedstrijdzwemmen) en geen topsport. Verduurzaming is een must gezien de gemeentelijke ambitie en wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor zijn momenteel subsidies zoals SDE+++ en InterREG beschikbaar (niet verwerkt in ramingen door onzekerheid keuze, periode uitvoering en toekenning). In de omgeving van zwembad De Waterlelie is een ruim aanbod aan zwemvoorzieningen te vinden. Nabijgelegen zwembaden die een vergelijkbare configuratie hebben als De Waterlelie, zijn met name te vinden in Amstelveen en Amsterdam. Er wordt in de huidige situatie een tekort aan zwemwater ervaren, zeker voor het instructiezwemmen. De uitbreiding van het zwembad in Amstelveen zal de lokale wachtlijsten enigszins doen afnemen maar mede door sluiting van het zwembad in Uithoorn is het behoud van het bestaand regionaal aanbod van zwemwater noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen.
1.6
Inpassingsstudie
Het ruimtelijk programma is vertaald naar een ruimtestaat en op basis van het scenario met de grootste footprint is een studie gedaan naar de inpasbaarheid van een eventueel nieuwbouw zwembad. De sporthal en bestaande kantoren worden daarbij behouden, evenals de twee buitenbaden (het peuterbad niet) en een deel van de buiteninrichting. Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is. Aangezien de nieuwbouw tevens dient aan te sluiten op de in stand te houden kantoren en sporthal zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces.
1.7
Samenvatting mogelijke scenario’s
Geen mogelijkheid tot instandhouding bestaand zwembad (renovatie) Aangezien de bouwkundige en technische staat van het zwembad zodanig slecht is, is renovatie van het huidige zwembad economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden. Gezien het betonrot in de funderingen zal renovatie gelijk zijn aan nieuwbouw. Om die reden is besloten om het scenario renovatie niet verder uit te werken. Bij behoud van de zwemvoorziening is het onontkoombaar om in nieuwbouw te investeren. Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
5 / 60
Nieuwbouwscenario’s Bij de nieuwbouwscenario’s blijven in alle gevallen de twee 25 meter buitenbaden behouden. Het peuterbad buiten komt bij nieuwbouw te vervallen (zie inpassingsstudie). Als basis voor de scenario’s voor de overdekte zwemvoorziening is een 25-meter wedstrijdbad het uitgangspunt, gecombineerd met een tweede wedstrijdbad of doelgroepenbad. De variabelen in de scenario’s betreft met name het aanbod van recreatief zwemwater. In de maximale variant 3 beschikt het zwembad naast het 25-meterbad over een doelgroepenbad van 250 m2 en een recreatiebad met een ‘subtropisch’ karakter van 375 m2. Huidige situatie
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Opp. m²
Opp. m²
Opp. m²
Opp. m²
Nieuwbouwscenario's
Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem Wedstrijd-/doelgroepen (6 of 4 baans met beweegbare bodem) Recreatiebad + recreatieve elementen Totaal binnen Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt (ondiep buitenbad aanpassen*) Totaal buiten Totaal cumulatief
375 275 + 116 0 766
375 375 0 750
375 250 250 875
375 250 375 1.000
500 500 180 1180 1946
500 500 0* 1000 1.750
500 500 0* 1000 1.875
500 500 0* 1000 2.000
Afwegingen voorkeursvariant In de beoordelingsmatrix in hoofdstuk 11 zijn de effecten op bezoek, investeringskosten, de financiële exploitatie en overige criteria weergegeven. De criteria bij de scenario’s zijn groen overlopend tot rood gearceerd om te duiden welk scenario het ‘best’ respectievelijk het ‘slechts’ beoordeeld wordt op dat criterium. Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m2 zwemwater wordt iets kleiner maar er sprake van verbeterd functioneel zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten. In absolute zin is scenario 1 de ‘goedkoopste’ variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario’s. Scenario 2 en 3 met recreatief zwemwater zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met een sterke focus op recreatief (gezins)zwemmen. In scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren.
In scenario 2 worden de bassins namelijk ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m2 zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur/kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat. Indien sterk belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een ‘subtropisch karakter’ en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten. Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel zwemwater, maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
6 / 60
2
Inleiding
2.1
Situatieschets en aanleiding
De gemeente Aalsmeer bevindt zich in de provincie Noord-Holland en heeft ruim 33.000 inwoners. Aalsmeer staat internationaal bekend om zijn bloemenveiling Royal FloraHolland, een wereldberoemde marktplaats voor bloemen en planten die de lokale economie al decennialang aandrijft. Deze veiling heeft diepe wortels in de gemeente en heeft Aalsmeer op de kaart gezet als een centrum van kleur en natuurlijke pracht. Verscheidene maatschappelijke voorzieningen hebben, mede door deze rijke achtergrond, een naam die lieert met de bloemen- en plantensector. Sportcentrum De Waterlelie is één van deze maatschappelijke voorzieningen. Het sportcentrum bestaat onder andere uit een combizwembad (bouwjaar 1974) en een sporthal (bouwjaar 2017). Het zwembad dat ongeveer 50 jaar geleden is gerealiseerd kampt met diverse problemen. Waaronder lekkages aan het dak, corrosie bij de staalconstructies en betonrot bij de betonnen constructie van de binnenbaden. Ook diverse technische installaties zijn verouderd en tonen tekenen van corrosie.
Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen en risico’s met zich mee: hoe moet de exploitatie en het beheer van het zwembad in de toekomst gestalte krijgen? Om te komen tot een toekomstbestendig perspectief voor zwembad De Waterlelie heeft de gemeente Aalsmeer behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek met een verkenning van verschillende scenario’s met de daarbij behorende (financiële) gevolgen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente gefundeerde keuzes maken over de toekomst van zwembad De Waterlelie.
2.2
Opdrachtformulering
De opdracht is als volgt geformuleerd: Onderzoek op welke wijze de gemeente Aalsmeer een duurzame- en financieel verantwoorde exploitatie van het zwembad kan realiseren aan de hand van twee verschillende scenario’s, namelijk: renovatie of nieuwbouw. De scenario’s dienen te worden uitgewerkt in relatie tot de toekomstige energietransitie en het moderniseren van zwembad De Waterlelie in samenspraak met de stakeholders. Ook moet rekening worden gehouden met de haalbaarheid, de verwachte kosten, de gevolgen en (eventuele) oplossingen voor de inpandige sporthal. Op basis van dit onderzoek kan de gemeenteraad gefundeerde keuzes maken. De verkenning van scenario’s betreft: 1. Renovatie en circulair verduurzamen a. Wat zijn de kosten van het renoveren van het zwembad? b. Welke invloed heeft het renoveren van het zwembad op de exploitatie van sportcentrum De Waterlelie? c. Welke werkzaamheden en kosten zijn van toepassing tijdens de overbruggingsperiode bij grootschalige renovatie? En welke invloed heeft dit op de exploitatie? 2. Nieuwbouw in maximaal 3 varianten a. Wat zijn de kosten voor geheel of gedeeltelijke sloop en vervolgens nieuwbouw van zwembad De Waterlelie? b. Hoe ziet de configuratie er idealiter uit en welke invloed heeft nieuwbouw van het zwembad op de exploitatie van sportcentrum De Waterlelie? c.
Welke werkzaamheden en kosten zijn van toepassing tijdens de overbruggingsperiode bij nieuwbouw? En welke invloed heeft dit op de exploitatie? In aanvulling op de opdrachtformulering zijn de volgende vraagstukken in het onderzoek opgenomen: • • • •
Analyse van vraag en aanbod in het algemeen met specifieke aandacht voor de (exploitatie) van het buitenbad; Herkomst van het bezoek c.q. inzicht in waar klanten vandaan komen; Wat zijn de risico’s van het huidige warmtenet? Hoe kan eventuele nieuwbouw worden ingepast op het perceel (in combinatie met ruimte voor andere functies)?
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
7 / 60
Het resultaat van deze verkenningen is verwoord in dit onderzoeksrapport, waarin de scenario’s voor het zwembad zijn uitgewerkt inclusief de financiële en maatschappelijke effecten en de risico’s per scenario.
2.3
Werkwijze en proces
Besluiten over de toekomstvisie van sportaccommodaties liggen doorgaans gevoelig en moeten goed worden onderbouwd. Om inhoudelijke redenen en vanuit het oogpunt van draagvlak is het onderzoek daarom samen met de betrokken partijen uitgevoerd. Alle aangesloten (zwem)verenigingen zijn schriftelijk en/of persoonlijk benaderd. Verder is de lokale bevolking betrokken geweest door middel van het Burgerpanel en heeft er een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Uithoorn. Parallel aan de inventarisaties zijn het bezoek en de bezetting van De Waterlelie onderzocht, trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, de demografische ontwikkelingen geanalyseerd en is er een concurrentieanalyse opgesteld van regionale zwembaden. Aan de hand daarvan is een inschatting gemaakt welke veranderingen nodig zijn om een toekomstbestendige verhouding tussen vraag en aanbod te realiseren. De technische staat van het huidige zwembad, de technische mogelijkheden en verduurzaming spelen een belangrijke rol. Het zwembad is daarom zowel bouwkundig als installatietechnisch uitgebreid geïnspecteerd en er zijn thermografische opnames gemaakt. Tevens zijn voor de nieuwbouwscenario’s de mogelijkheden en beperkingen in het kader van het bestemmingsplan, stikstofdepositie, kabels‐ en leidingen rondom het perceel en aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet onderzocht.
2.4
Indeling rapport
De rapportage is als volgt opgebouwd: • • • • • • • •
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het zwembad; Hoofdstuk 3 weergeeft de resultaten van de technische onderzoeken; Hoofdstuk 4 beschrijft het participatieproces; Hoofdstuk 5 beschrijft de trends en ontwikkelingen inclusief concurrentieanalyse; Hoofdstuk 6 vermeldt de ontwikkeling en uitwerking van de scenariostudie. Hoofdstuk 7 beschrijft de inpassingsstudie op de huidige locatie. In hoofdstuk 8 zijn de investeringskostenramingen en exploitatieramingen opgenomen In respectievelijk hoofdstuk 9 en 10 is een risicoparagraaf opgenomen en een beoordelingsmatrix als integraal overzicht.
De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn als bijlagen toegevoegd in het bijlagenboek.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
8 / 60
3
Huidige situatie zwembad De Waterlelie
In dit hoofdstuk worden de exploitatiegegevens van zwembad De Waterlelie geanalyseerd, waarbij de bezoekcijfers, functionaliteit en andere exploitatiegegevens worden vergeleken met door Drijver en Partners gehanteerde kengetallen en benchmarkcijfers. Voor een correcte interpretatie van het rapport is het van belang om vooraf enkele begrippen nader toe te lichten. Bij de beschrijving van de zwembaden worden verschillende soorten bassins benoemd, zoals ‘wedstrijdbad’, ‘doelgroepenbad’ en ‘instructiebad’. Deze benaming doet wellicht vermoeden dat de bassins alleen voor die activiteiten kunnen worden gebruikt die in de naam naar voren komen. Dat is niet het geval. Een wedstrijdbad wordt namelijk niet alleen voor zwemwedstrijden gebruikt, maar ook voor banenzwemmen, leszwemmen en doelgroepactiviteiten. In een doelgroepenbad vinden niet alleen doelgroepactiviteiten plaats en een instructiebad wordt niet uitsluitend voor zwemlessen gebruikt.
3.1
Algemeen
Zwembad De Waterlelie is gebouwd in 1974 en ligt aan de zuidkant van Aalsmeer op de Dreef 7. Het zwembad maakt onderdeel uit van sportcentrum De Waterlelie, dat naast het zwembad bestaat uit een sporthal, horeca, receptie en kantoren. De sporthal en de bovengenoemde ruimtes zijn in 2017 gerealiseerd. Het zwembad valt onder de noemer ‘combibad’, dit wil zeggen dat bezoekers zowel binnen als buiten kunnen zwemmen. Op onderstaand figuur is de locatie van zwembad De Waterlelie weergeven. Figuur 3.1. locatie De Waterlelie, Aalsmeer
Het zwembad beschikt over meerdere faciliteiten, waaronder: Buiten: Binnen: • • • • • • •
Wedstrijdbad (25 x 15 meter) Recreatiebad (25 x 11 meter) Instructiebad (13,7 x 8,5 meter) Familieglijbaan Whirlpool Horeca Kleedkamers, kleedcabines en douches
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
• • • • • •
Buitenbad (diep; circa 25 x 20 meter) Buitenbad (ondiep; circa 25 x 20 meter) Glijbaan Duikplank Peuterbassin (circa 180 vierkante meter) Ruime ligweide
9 / 60
3.2
Organisatie
Organisatie Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer bv is de exploitant van de sportaccommodaties in Aalsmeer. In 2024 heeft de organisatie, naast sportcentrum De Waterlelie (zwembad en sporthal), twee sporthallen, vier gymzalen, de Atletiekbaan, Sportpark Calslagen, Sportpark Hornmeer en De Oude Veiling in beheer. Het organigram van ESA is weergeven in figuur 3.2. Figuur 3.2: Organigram ESA 2024
Directie
HRM
Technische Dienst
Finance
Management, Beheer & Exploitatie De Waterlelie
Management Beheer & Exploitatie Accommodaties
Sporthal De Waterlelie
Horeca De Bloemhof
Receptie
Beheer Binnensport & Buitensport
Exploitatie & Ontwikkeling Sport Bewegen Accountmanager De Oude Veiling MarCom & Reserveringen
Horeca De Waterlelie
Team Zwembad Personeelsformatie ESA heeft in december 2023 een totaal personeelsbestand van 30,81 fte. De totale personeelsformatie van Sportcentrum De Waterlelie is 22,34 fte. Deze formatie is inclusief een toedichting van 70% van de directie/MT. Sportcentrum De Waterlelie vertegenwoordigt ruim 70% van de totale personeelsformatie van ESA en vormt daarmee het grootste onderdeel van de exploitatie.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
10 / 60
Tabel 3.3: Personeel De Waterlelie, fte 2023
Personeel 2023
Fte ESA integraal
Financien Marketing en Communicatie Reserveringen Beheer Receptie Technische Dienst Team Zwembad Directie/MT Horeca DOV Totaal
1,87 1,63 1,18 3,63 2,24 1,84 9,39 4,26 4,13 0,63 30,81
Fte sportcentrum De Waterlelie 1,19 0,73 0,60 1,56 2,24 1,12 9,10 2,98 2,83 22,34
Bezoek per formatieplaats Een indicator voor de beoordeling van de exploitatie is het bezoek per fte. Voor een zuivere bepaling van deze indicator wordt de niet aan De Waterlelie toe te rekenen formatie buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van 185.500 bezoekers (begroot 2024) en 22,3 fte volgt 8.300 bezoekers per fte. Dit is iets lager dan benchmarkcijfers voor een combibad in een multifunctioneel sportcentrum. Landelijke cijfers zijn indicatief: • Overdekte zwembaden: circa 12.500 bezoekers per fte • Combibaden: 10.000 tot 11.000 bezoekers per fte • Multifunctioneel sportcentrum met combibad: 9.000 tot 10.000 zwembadbezoekers per fte De bezoekindicaties zijn geen normen maar benchmark gemiddelden. Regionaal zijn er in Nederland grote verschillen afhankelijk van het verzorgingsgebied en concurrerende zwembaden in de omgeving.
3.2.1
Bezoekersaantallen
Het zwembad wordt jaarrond geëxploiteerd met activiteiten ten behoeve van banen- en recreatief zwemmen, leszwemmen, schoolzwemmen en doelgroepactiviteiten. Ook wordt het bad gebruikt door drie verenigingen, waaronder zwemvereniging Oceanus. Oceanus is de vereniging die de meeste uren afneemt in De Waterlelie. Tabel 3.4 laat de bezoekcijfers zijn van de laatste representatieve exploitatiejaren. In verband met de coronaperiode zijn de bezoekcijfers van de jaren 2020 en 2021 niet opgenomen.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
11 / 60
Tabel 3.4: Aantal bezoekers per jaar, De Waterlelie
Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
2018 90.908 52.155 36.523 12.871 192.457
2019
2022
2023
76.189 51.392 16.944 10.355 154.880
106.065 53.770 27.000 10.000 196.835
88.667 50.343 28.445 10.000 177.455
De tabel laat zien dat het aantal bezoekers in 2019 lager ligt dan 2018. Het jaar 2018 kende een zomer met een lange periode met zonnig weer en hoge temperaturen. Een dergelijke zomer leidt tot hogere bezoekersaantallen. Tussen 2019 en 2022 heeft ESA een ander bezoekersregistratiesysteem in gebruik genomen. In de jaren 2018 en 2019 is bijvoorbeeld het bezoek aan het buitenbad niet separaat bijgehouden in het oude systeem. Het nieuwe systeem noteert dit bezoek aan het buitenbad wel. De bezoekersaantallen van de categorieën ‘verenigingen’ en ‘onderwijs/overig’ zijn in 2022 en 2023 geraamd op basis van de opbrengsten in dat jaar en het bezoek in de voorgaande exploitatiejaren.
3.3
Bezetting
Bezoeken per vierkante meter Het gemiddelde aantal bezoeken per m² zwemwateroppervlak per jaar geeft aan hoe goed een zwembad is bezet. Daarmee vormt het een belangrijke indicator van de verhouding tussen vraag en aanbod. Het zwemwateroppervlak in vierkante meter bij De Waterlelie omvat het volgende: het wedstrijdbad, recreatiebad en instructiebad binnen, en de buitenbaden inclusief peuterbassin (zie tabel 3.5). In tabel 3.6 is het aantal bezoekers per m² zwemwater van de afgelopen jaren weergegeven. Tabel 3.5: Aanbod De Waterlelie in vierkante meter zwemwater
Zwemvoorzieningen - binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans Recreatiebad (25 x 11m) - 4 baans met glijbaan Instructiebad (13,7 x 8,5m) Totaal binnen water Totaal cumulatief
Opp. m² Zwemvoorzieningen - buiten 375 Buitenbad - diep (25x20m) 275 Buitenbad - ondiep (25x20m) 116 Peuterbad (circa 6x30) 766 Totaal buiten water
Opp. m² 500 500 180 1180 1.946
Tabel 3.6: Aantal bezoekers per jaar per vierkante meter zwemwater, De Waterlelie
Bezetting Totaal bezoek per m2 binnen/buiten Bezoek per m2 binnenwater Recreatief bezoek per m2 buiten
2018
2019
2022
2023
99
80
101
91
251
202
240
213
11
12
Vanuit de benchmark voor combibaden ligt het totaal bezoek per vierkante meter binnen- en buitenwater op circa 150 bezoekers. Het totale bezoek per vierkante meter binnen- en buitenwater is gemiddeld 93 bij zwembad De Waterlelie. Hieruit kunnen we concluderen dat de verhouding totaal bezoek versus het totale aanbod aan zwemwater lager ligt dan de benchmark. Een significante factor die hieraan bijdraagt is naast de ruime hoeveelheid buitenwater (1.180 m2) de beperkte openstelling van het buitenbad. Dit openstellingsbeleid is hoofdzakelijk ingevoerd uit
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
12 / 60
kostenoverwegingen en heeft een directe impact op het bezettingscijfer. Zie voor een verdere verdieping op dit onderwerp onderstaande paragraaf buitenbad. Wanneer we het bezoek verhouden met het aantal vierkante meter binnenwater, dan heeft De Waterlelie een gemiddelde bezetting van 227 bezoeken per vierkante meter. Een landelijke richtlijn voor binnenzwembaden ligt tussen de 225 en 250 bezoeken per vierkante meter. Vanaf ongeveer 300 bezoeken per vierkante meter wordt van een (vrijwel) ‘vol’ bad gesproken. Met een gemiddelde van 227 bezoeken per vierkante meter valt De Waterlelie binnen de bandbreedte. Buitenbad Het buitenbad is geopend van medio mei tot eind augustus / begin september, mede afhankelijk van het weer. Het buitenbad wordt alleen opengesteld bij een buitentemperatuur van 23 graden Celsius met volle zon of bij 25+ graden Celsius. Het uitgangspunt van dit openstellingsbeleid is: kostenbeheersing. Dit heeft ook weer directe invloed op de bezoekersaantallen van het buitenzwembad. Een thema dat eveneens invloed heeft op het bezoek van het buitenbad is de mogelijke aanwezigheid van blauwalg in de nabijgelegen plassen. Niet alleen vormt blauwalg een potentieel gevaar voor de gezondheid, met risico's zoals huidirritatie, maagklachten en ademhalingsproblemen, maar vaak wordt het - bij constatering op een betreffende locatie - ook ontraden om te zwemmen.
Voor alle officiële zwemwaterlocaties wordt informatie bijgehouden over de kwaliteit van het zwemwater. In de gemeente Aalsmeer gaat het dan met name om de locatie Vrouwentroost (het Waterfront) en de Herenweg (Kudelstaart). De lokale omgevingsdienst ziet toe op de kwaliteit van het zwemwater. Zo heeft de locatie Vrouwentroost in 2022 tweemaal een waarschuwing gekregen in verband met blauwalgen en in het jaar 2023 was dit eenmaal het geval. In beide jaren is er echter geen negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalgen. Voor de locatie vrouwentroost wordt het vanaf 12 juli 2024 ontraden om te zwemmen vanwege blauwalgen en geldt er een negatief zwemadvies 1.
1 Bron: Zwemwater.nl, medio juli
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
13 / 60
3.3.1
Herkomst bezoek en animocijfer
Het animocijfer geeft het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner per jaar aan van het verzorgingsgebied en is een valide prestatie-indicator. Een combibad heeft doorgaans ook een bovenlokale functie. Een bovenlokale functie houdt in dat het verzorgingsgebied van De Waterlelie ruimer is dan louter de inwoners uit de gemeente Aalsmeer (het primaire verzorgingsgebied). Om inzicht te krijgen in de herkomst van het bezoek is er een postcodeanalyse uitgevoerd op basis van geregistreerd bezoek. De activiteiten met het bijbehorende bezoek die de receptie registreert zijn bij het gebruik van de meerbadenkaart ten behoeve van het banen- en recreatiefzwemmen, bij het leszwemmen en bij het doelgroepenzwemmen. Uit figuur 3.7 blijkt dat 49% van de bezoekers uit Aalsmeer afkomstig is en 51% uit andere gemeenten. Zo vertegenwoordigen de gemeente Uithoorn (20%) en de gemeente Amstelveen (13%) een significant deel in het totaal geregistreerde bezoek. Het aantal observaties binnen de analyse betreft: 6049 postcodes. Figuur 3.7: Herkomst bezoek De Waterlelie (geregistreerde bezoekers)
Op basis van de herkomst van het bezoek uit Aalsmeer en de regiogemeenten resulteert dit in raming zoals weergeven in tabel 3.8. Tabel 3.8: Raming animocijfers, De Waterlelie
Afgeleid animo Aalsmeer Inwoners Aalsmeer Aandeel bezoek obv postcode onderzoek Bezoek uit Aalsmeer Animo
2018 31.728 49% 94.304 2,97
2019 31.728 49% 75.891 2,39
2022 32.452 49% 96.449 2,97
2023 33.063 49% 86.953 2,63
De jaren 2020 en 2021 zijn vanwege de coronaperiode buiten beschouwing gelaten. Een animocijfer voor zwembaden in grootstedelijk gebied ligt rond de 2,5. Zoals af te lezen in de bovenstaande tabel, ligt het gemiddelde
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
14 / 60
animocijfer van De Waterlelie over de jaren 2018 tot en met 2023 (2,74) boven deze landelijke bandbreedte. Het animocijfer van het zwembad is dus marktconform.
3.3.2
Openstelling en activiteitenrooster
Het zwembad is het gehele jaar geopend, met uitzondering van nieuwjaarsdag, beide paasdagen, koningsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen en de beide kerstdagen. In tabel 3.9 is het activiteitenrooster van zwembad De Waterlelie in aantal uur per week weergeven. Tabel 3.9: Activiteitenrooster zwembad De Waterlelie in uren per week Uren per week 2023-2024
Wedstrijdbad Recreatiebad Instructiebad
Recreatief zwemmen Banenzwemmen
5,00
5,00
53,50
Totaal 10,00 53,50
Doelgroepen
1,25
14,75
9,75
25,75
Leszwemmen
8,00
21,75
21,75
51,50
Verenigingen
20,00
3,00
Scholen Totaal
82,75
23,00
5,75
1,00
6,75
50,25
37,50
170,50
Het merendeel van de uren binnen het rooster komen voor rekening van het banenzwemmen (53,5 uur) en het leszwemmen (51,5 uur). Het wedstrijdbad wordt vooral gebruikt voor het banenzwemmen en de activiteiten van verenigingen. Het recreatiebad wordt ingezet om het leszwemmen en de doelgroepen te faciliteren. Het aantal openstellingsuren voor recreatief (gezins)zwemmen is met 10 uur per week vrij beperkt. In het instructiebad wordt overwegend het leszwemmen aangeboden, dit ligt ook in lijn met het karakter van het bassin. Het bad is namelijk door de beperkte diepte niet geschikt voor andere activiteiten.
3.4
Financiële exploitatie
In onderstaande tabel is de financiële exploitatie van zwembad De Waterlelie over de jaren 2022, 2023 en begroting 2024 weergegeven.
3.4.1
Opbrengsten zwembad
Opbrengsten zwembad recreatief opbrengsten totaal zwemlessen/doelgroepen verenigingen en groepen onderwijs en overig Totaal opbrengsten zwembad
2022 € 321.555 € 710.475 € 168.848 € 63.938 € 1.264.816
2023 € € € €
2024 begroot
269.656 € 342.221 673.107 € 799.545 175.748 € 174.559 58.311 € 23.162 1.176.823 € 1.339.487
De opbrengsten schommelen afhankelijk van het bezoek zo rond de € 1,2 miljoen per jaar. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van een omzet van € 1,34 miljoen. Het zwembad en de bijbehorende exploitatie maakt onderdeel uit van sportcentrum De Waterlelie. In de verdere uitwerking wordt uitgegaan van het integrale sportcentrum.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
15 / 60
3.4.2
Baten en lasten
Exploitatie sportcentrum De Waterlelie
2022
2023
2024 begroot
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ 1.264.816 € € 204.707 €
opbrengsten sporthal
€
Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur kapitaallasten overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo
€ 1.551.545 € 1.516.705 € 1.732.292 € 97.303 € 116.950 € 87.340 € 1.454.242 € 1.399.755 € 1.644.952
Exploitatiebijdrage Resultaat
€ 571.578 € € -268.492 €
573.506 € -187.843 €
Berekening financiele dekkingsgraad Bruto resultaat
2022 € 1.454.242 €
2023 2024 begroot 1.399.755 1.644.952
Huur Groot onderhoud / kapitaallasten
€ €
205.749 € 239.619
Totaal kosten ex huur en groot onderhoud
€ 1.846.414 €
Financiële dekkingsgraad
82.023 €
1.176.823 € 246.003 €
1.339.487 281.436
93.879 €
111.369
€ 1.295.777 € 1.254.598 € 1.498.724 € 315.383 € 215.732 € 175.343 € 307.953 € 329.165 € 320.054 € 27.133 € 66.613 € 50.038 € 196.888 € 205.749 € 213.772 € 68.039 € 56.648 € 66.045 € 83.139 € 32.599 € 144.896 € 2.294.312 € 2.161.104 € 2.468.872 € -840.070 € -761.349 € -823.920
196.888 € 251.010 €
79%
520.332 -303.588
213.772 249.016
1.715.736
2.006.084
82%
82%
In de beoordeling van de financiële exploitatie wordt de financiële dekkingsgraad herleid. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Het kengetal dat hieruit voortvloeit vormt een belangrijke prestatie‐indicator. Voor de berekening van de financiële dekkingsgraad worden de subsidie en de huur en kosten groot onderhoud/kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Dit zijn voor de exploitant doorgaans geen of beperkt beïnvloedbare posten. Uit benchmarkcijfers blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van vergelijkbare sportaccommodaties schommelt rond de 70%. Regionaal en lokaal zijn er echter grote verschillen afhankelijk van aard en karakter van de accommodatie, de activiteiten en de tariefstelling. Met een financiële dekkingsgraad die varieert tussen de 79% en de 82%, realiseert sportcentrum De Waterlelie een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark. In de
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
16 / 60
uitwerking van de scenariostudie is het effect op de financiële dekkingsgraad een cruciale indicator in de keuze van een voorkeursvariant. De exploitatie van het sportcentrum sluit met een negatief exploitatieresultaat, mede onder invloed van de toegenomen energie-, onderhouds- en personeelskosten. In een parallel proces met de toekomstvisie van zwembad De Waterlelie zijn gemeente Aalsmeer en sportbedrijf ESA in gesprek over herijking van de huur-, dienstverlening en subsidie afspraken die moeten leiden tot nieuwe overeenkomsten.
3.4.3
Gemeentebegroting
Het is van belang om - naast de resultatenrekening van de exploitant – ook de boekwaarden, baten en lasten in de gemeentebegroting weer te geven. De uitkomsten van de scenariostudie hebben immers ook effect op de baten en lasten in de gemeentebegroting. Boekwaarden
Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad - binnenbad Zwembad - buitenbad Sporthal, horeca, receptie en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie
Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Kapitaallast 31-12-2024 31-12-2027 31-12-2023 2024 € 71.603 € 3.339 € 68.264 € 58.247 € 275.374 € 34.806 € 240.567 € 136.149 € 3.113.615 € 151.989 € 2.964.888 € 2.508.920 € 3.460.591 € 190.134 € 3.273.719 € 2.703.316
Zoals af te lezen in bovenstaande tabel, is de boekwaarde van het binnenbad op 31 december 2023 afgerond €72.000,-. Het binnenzwembad is daardoor grotendeels economisch afgeschreven. De afschrijvingsperiode van het buitenzwembad en de sporthal, horeca, receptie en kantoren betreft nog meerdere jaren. In de scenariostudie dient met deze boekwaarden en kapitaallasten rekening te worden gehouden. Baten en lasten gemeentebegroting
Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting
Begroot 2024
Huuropbrengsten
€
-213.772
Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026) Belastingen, verzekeringen en beheerkosten Exploitatiebijdrage Begroot exploitatietekort De Waterlelie Saldo (afgerond)
€ € € € €
190.134 30.625 520.000 303.588 831.000
Binnen de begroting van de gemeente zijn voor sportcentrum De Waterlelie de volgende baten en lasten opgenomen De huuropbrengst vertegenwoordigt de huur die ESA betaalt aan de gemeente. De bestaande kapitaallasten zijn gelijk aan de kapitaallasten 2024 (zie tabel boekwaarden). Daarnaast is er een post belastingen, verzekeringen en beheerskosten die de gemeente jaarlijks verschuldigd is. In de begroting van 2024 is dit een bedrag van ruim € 30.000,-. De exploitatieprognose van sportcentrum De Waterlelie heeft in 2024 een exploitatietekort van € 303.500,-. Dit tekort wordt gedekt uit de eenmalige bijdrage van € 350.000,- die ESA in 2024 heeft ontvangen. Daarmee bedraagt het saldo van de baten en lasten in de gemeentebegroting 2024 afgerond € 831.000,-, inclusief het exploitatietekort.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
17 / 60
3.5
Conclusies
Op basis van voorgaande paragrafen is het volgende te concluderen: • Met ruim 177.000 bezoekers in 2023 is het bezoek weer op het ‘oude’ niveau van voor de coronaperiode. Het bezoek van zwemlessen, doelgroepen en verenigingen is over de jaren als stabiel te bestempelen. Het recreatieve bezoek fluctueert over de jaren. Dit komt doordat het recreatieve bezoek aan het buitenbad sterk wordt beïnvloed door de weersomstandigheden gedurende de zomerperiode. • De bezetting van het zwembad, ligt met gemiddeld 227 bezoekers per vierkante meter binnenwater, binnen de bandbreedte van de landelijke benchmark (225 - 250 bezoekers per vierkante meter). Het zwembad heeft - met het ondiepe instructiebad (13,7 x 8,5 meter) - ook minder functioneel zwemwater ter beschikking. Bezoek en bezetting van de buitenbaden is door het openstellingsbeleid (open bij >23 graden) beperkt. • Zwembad De Waterlelie heeft een gemiddeld animocijfer van 2,74. Het zwembad bevindt zich in een grootstedelijk gebied waar het animocijfer doorgaans rond 2,5 ligt. Het gemiddelde zwembadbezoek is daarmee in De Waterlelie marktconform in vergelijking met de landelijke benchmark. • Sportcentrum De Waterlelie realiseert in de begroting van 2024 een financiële dekkingsgraad van 82%. Uit benchmarkcijfers blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van vergelijkbare sportaccommodaties schommelt rond de 70%.
Sportcentrum De Waterlelie realiseert hiermee een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark. • De totale boekwaarden van sportcentrum De Waterlelie zijn ultimo 2023 circa €3,3 miljoen. Het binnenzwembad is zo goed als economisch afgeschreven. Het nieuwbouw gedeelte (sporthal, horeca, receptie en kantoren) dat gebouwd is in 2017, vertegenwoordigt met ruim 3,2 miljoen het gros van de boekwaarden van het sportcentrum. • Uit de postcode analyse blijkt dat 49% van de bezoekers afkomstig is uit Aalsmeer. De overige bezoekers komen met name uit Uithoorn en Amstelveen (vertegenwoordigen gezamenlijk een derde van het bezoek).
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
18 / 60
4
Technisch en bouwkundig onderzoek
4.1
Technische inspectie
Het bestaande zwembad is zowel bouwkundig als installatietechnisch geïnspecteerd. Wij verwijzen naar het technisch bijlageboek voor een volledige (foto-)rapportage van de inspectie. Hoewel het zwembad in eerste instantie een nette indruk maakt, geholpen door het nieuwe entreegebied en het uitgevoerde onderhoud, blijkt het zwembad bij nadere inspectie veel (verborgen) gebreken te vertonen. De algehele onderhoudsstaat van tegels, voegen, kozijnen en glas is redelijk tot matig. Een behoorlijk deel daarvan vertoont slijtage, laat los of vertoont scheurvorming en lekkage. De stalen kolommen in de zwemzalen vertonen behoorlijke corrosie op de onderste gedeelten. Hoewel al meermaals is getracht dit middels coating te verhelpen, zal dit een terugkerend probleem vormen omdat het nauwelijks mogelijk is dit in een vochtig zwembadklimaat zonder overblijvende sporen van corrosie (reinheid) te coaten. De houten kozijnen zien er ogenschijnlijk redelijk uit, maar onder het (nette) schilderwerk is op veel plaatsen houtrot waarneembaar. Het dak verkeert in wisselende staat van onderhoud. De installaties zijn gedeeltelijk in goede staat (warmteopwekking) en gedeeltelijk in minder goede staat (luchtbehandeling) met vervuiling van de kanalen. Rondom de gevels is op koude dagen met droog weer een opmerkelijke situatie waarneembaar.