Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 10 oktober 2024 0.1 1 2 3 4 5
6
7
8
Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 10 oktober 2024 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 10-10-2024 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 10-10-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties Presentatie Verkeerscirculatieplan ter voorbereiding op de beeldvormende commissie Ruimte van 8 oktober 2024 Doorgeschoven uit de beeldvormende commissie Ruimte van 8 oktober 2024 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van deze presentatie is de raad te informeren over het concept verkeers-circulatieplan. Vergaderorde: 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen 20240930 Oplegnotitie Presentatie VCP Beeldvormende Commissie 20240930 presentatie VCP raad en college Presentatie Jeugdhulp: inhoudelijke en financiële ontwikkelingen jeugd - eindejaar verwachting 2024, doorkijk 2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het is doel is de raad twee keer per jaar te voorzien in de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Vergaderorde 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen. 2024-09-19 Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie MB+BVR jeugd 10 oktober 2024 20241001 Commissie M&B 10okt presentatie jeugd Bijlage 1 - Commissie M&B 10okt - Bestuurlijke rapportage jeugd Participatieverordening Aalsmeer 2024 Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het vaststellen van een participatieverordening die in samenhang is met de twee Aalsmeerse bouwstenen voor participatie: het Participa__tiebeleid voor de fysieke leefomgeving en de Participatievisie Aalsmeer 2024. Deze participatieverordening sluit aan bij de huidige modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij participatie in het kader van de Omgevingswet en vat op samenhangende wijze alle vormen van participatie in de gemeente samen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 20240903 Getekend raadsvoorstel participatieverordening Aalsmeer 2024 Raadsbesluit participatieverordening 2024 Participatie verordening 2024 Aalsmeer Nota van toelichting bij participatieverordening Participatie- en inspraak verordening Aalsmeer 2010 Vaststellen Programmabegroting 2025 Portefeuillehouder: S.A.S.
Spaargaren Het doel van de programmabegroting is het vaststellen van de bestuurlijke en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouders Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouders 20240924 Getekend raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Aalsmeer (1) RB Programmabegroting 2025 Aalsmeer
9 10
20240924 Programmabegroting Aalsmeer 2025 definitief Notitie strategische (grond)aankopen definitief Regionale Samenwerking Sluiting
AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 10 OKTOBER 2024 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: mevrouw G. Holtrop Griffier: mevrouw M.J.M. Nijman-de Zeeuw Leden: CDA: VVD: Absoluut Aalsmeer: D66: GroenLinks: PvdA: FlorAalsmeer:
de dames M. van Diemen en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en B.P. Adema de dames E.S.I. Mijwaart, M. Vleghaar en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en E.P. Abbenhuës de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin mevrouw M.J. Geisler en de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol mevrouw J.I. Koopmann-Trawinski en de heer R.P. Fransen de heren J.H. Buisma en F.A. Nisters mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel
Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren
Agenda punt 1.
Onderwerp Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop Griffier: M.J.M. Nijman-de Zeeuw
Afspraak
2.
Vaststelling van de agenda
Conform vastgesteld
3.
Actieve informatie uit het college
Er is geen actieve informatie in het college
4.
Mededelingen vanuit de fracties
Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties
5.
Presentatie concept Verkeerscirculatieplan Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De besluitvormingsstukken worden aangeleverd voor de raadcyclus van 12 december a.s.
De presentatie is gehouden door de heer Rens Kouwenhoven, Toezegging: De volgende opmerkingen worden mee terug genomen en nader bekeken: 1. vrachtverkeer en milieuzones; 2. veiligheid van rotondes m.b.t. snelheid van fietsers; 3. doortrekken van de Uithoorn tramlijn naar Schiphol; 4. Bij de volgende OV concessie ook kijken naar eigen lokale OV-mogelijkheden. 6.
Presentatie Jeugdhulp: inhoudelijke en financiële ontwikkelingen jeugd – eindejaar verwachting 2024, doorkijk 2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De commissie is van mening voldoende te zijn geïnformeerd.
De halfjaarlijkse presentatie is gehouden door de heer Clement van der Klooster.
7.
Participatieverordening Aalsmeer 2024 Portefeuillehouder: W. Kikkert Toezeggingen: 1.De toelichting onder 2.1 wordt aangepast m.b.t. spreekrecht niet in de raadsvergadering maar in de beeldvormende commissie;
Door naar de oordeelsvormende commissie van 24-10-2024
8.
Vaststellen Programmabegroting 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
Door naar de oordeelsvormende commissie van 24-10-2024
Toezeggingen: De portefeuillehouder zegt toe alles met betrekking tot het onderhoud UIterweg onder elkaar te zetten vanaf de Kadernota, waarom welke afwegingen zijn gemaakt en hoe dit in het MPP wordt meegenomen.
9.
Regionale samenwerking
Er zijn geen mededelingen inzake de regionale samenwerking.
10.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 10 oktober 2024, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel. Tijd 20.00
Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: mevrouw M.J.M. Nijman-de Zeeuw
20.02
2.
Vaststelling van de agenda
20.05
3.
Actieve informatie uit het college
20.10
4.
Mededelingen vanuit de fracties
20.15
5.
Presentatie concept Verkeerscirculatieplan Doorgeschoven uit de beeldvormende commissie Ruimte van 8 oktober 2024 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van deze presentatie is de raad te informeren over het concept verkeerscirculatieplan. Vergaderorde: 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen
20.45
6.
Presentatie Jeugdhulp: inhoudelijke en financiële ontwikkelingen jeugd – eindejaar verwachting 2024, doorkijk 2025 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het is doel is de raad twee keer per jaar te voorzien in de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Vergaderorde 10 minuten presentatie 20 minuten gelegenheid tot vragenstellen.
21.15
7.
Vaststellen Participatieverordening Aalsmeer 2024 Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het vaststellen van een participatieverordening die in
samenhang is met de twee Aalsmeerse bouwstenen voor participatie: het Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving en de Participatievisie Aalsmeer 2024. Deze participatieverordening sluit aan bij de huidige modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij participatie in het kader van de Omgevingswet en vat op samenhangende wijze alle vormen van participatie in de gemeente samen. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 21.45
8.
Programmabegroting 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van de programmabegroting is het vaststellen van de bestuurlijke en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouders 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouders
22.15
9.
Regionale samenwerking
22.30
10.
Sluiting
Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Onderwerp
Presentatie concept Verkeercirculatieplan (VCP)
Portefeuillehouder
Bart Kabout
Toelichting:
1. Doel: We informeren de Raad graag over het doorlopen proces, de eerste resultaten en het vervolgproces. Vragen of bedenkingen bij de concept maatregelen kunnen dan nog meegenomen worden bij een volgende versie van het VCP. 2. Introductie: Aalsmeer ontwikkelt een nieuw verkeercirculatieplan om te zorgen dat Aalsmeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. In de presentatie lichten we het proces toe en tot welke concept netwerken voor auto, fiets en voetgangs we voorstellen. We delen deze concepten graag nu, om eventuele vragen en bedenkingen nog een plekje te kunnen geven in het definitieve VCP. Het definitieve VCP brengen we op 5 november in de agendacommissie voor de besluitvorming. 3. Spreker(s): Rens Kouwenhoven, Strategisch adviseur fysiek domein 4. Bijlage(n): Presentatie voor raadsleden VCP
Concept VCP Aalsmeer Presentatie aan de Raad
4 september 2024
Inhoud 1. Inleiding • • •
Waarom een VCP Planning en proces Participatie
2. Mobiliteitsdoelstelling en Ontwikklingen 3. Terugkoppeling knelpunten 4. Toekomstige situatie • •
Netwerken per vervoerswijze Maatregelrichtingen per vervoerswijze
5. Werksessie op de kaart 6. Vervolg
1. Waarom een verkeercirculatieplan? 1. Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan in 2010 • Omlegging N201
2. Ontwikkelingen op het gebied van • • •
Veiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid
1. Context van het verkeercirculatieplan Integraal Andere beleidsvelden
Mobiliteitsagenda
Omgevingsvisie
Lokale ontwikkelingen
Verkeerscirculatieplan
Andere gemeenten
Hogere overheden Landelijke trends
1. Planning
1. Proces
Ideeën en aandachtspunten
Toekomst (trends en ontwikkelingen)
Verkeerscirculatieplan
2. Mobiliteitsdoelstellingen - Mobiliteitsagenda Uitgangspunten: 1. Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar 2. Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk 3. Aalsmeer innovatief, duurzaam bereikbaar
2. Ontwikkelingen – Woningen en bedrijven Ontwikkelingen Aalsmeer:
1. Hornmeer: Meervalstraat & Roerdomplaan 2. Van Cleeffkade/ Studio’s Aalsmeer: woningen 3. Parkmeer: zelfbouwkavels, koopwoningen + 30.000 m2 bedrijventerrein
6
2
4. Greenpark: aantal woningen, voornamelijk bedrijven
7
5. De Tuinen van Aalsmeer – Polderzoom: woningen
1
6. Oosteinderdriehoek: woningen 7. Zwarteweg: appartementen + woningen Ontwikkelingen Kudelstaart:
8. Bilderdammerweg, Westeinderhage, Hoofdweg zuid
3
5
8
4
2. Ontwikkelingen – Infrastructuur Ontwikkelingen:
1. Burg. Hoffscholteweg/ Molenvlietweg 2. Machineweg 3. Bilderdammerweg: aanleg vrijliggend fietspad 4. N231 zuid
3. Knelpunten – Denktank, Fiximeldingen, risicoanalyse • Oosteinderweg, fietsers en vrachtwagens in conflict • Het kruispunt Aalsmeerderweg / Stommeerkade onoverzichtelijkheid en onduidelijk • Stommeerweg: hoeveelheid verkeer. • Ophelialaan en Hortensialaan: hoeveelheid verkeer. Ook vrachtverkeer ondanks verbod. • Gerberastraat / Baccarastraat: schoolverkeer. • Mijnsherenweg / Midvoordreef; geen haakse kruising, hoogteverschil, voetgangers op fietspad. • Beethovenlaan/Dreef; Z bocht, geen haakse kruising. • Knip Burgemeester Kasteleinweg
3. Resultaten – online inventarisatie • Knip N196 / Eenrichtingsverkeer / Sluipverkeer / Autoluw • Aanpassen Rotondes • Voetgangersvoorzieningen - oversteekplaatsen • Verkeersveiligheid fiets, voorrang, fietsstraten oversteekplaatsen • Snelheidsbeperkingen (handhaving), drempels en versmallingen • Onderhoud • OV-bereikbaarheid • Parkeerproblematiek • Vrachtverkeer
3. Resultaten – Bewonersavonden 1ste bewonersavond
2ste bewonersavond
• Aantal aanwezigen : 35
• Aantal aanwezigen : 28
• 115 reacties (mondeling en dmv post-its)
• 55 reacties (mondeling en dmv post-its)
• Reacties komen overeen met de online inventarisatie
• Netwerkkaarten op een aantal punten aangepast naar aanleiding van de reacties
3 meest genoemde punten:
• 1. Knip eruit halen. Te druk in het dorp met auto's en vrachtverkeer • 2. Slecht onderhouden fietspaden en voetpaden • 3. Busverbinding naar Schiphol/ Amsterdam
3. Resultaten bewonersavonden en online enquête
1: Knip: onveilig en onlogisch 2&3: Verkeerdrukte & vrachtverkeer 4: Snelheid te hoog 5: Doorstroming, gebrek fiets en wandelpaden 6 & 7: Snelheid en onderhoud fiets en wandelpaden 8 & 9: Directe busverbinding naar Schiphol en/of Amsterdam
4. Toekomstig netwerk - Auto § 1e Fase • Nieuwe wegcategorisering • Voornemen opheffen knip • Burgemeester Hoffscholteweg en Verlengde Molenvlietweg • Rotonde op de kruising N231 en Marshallsingel • Verbinding Raadhuisplein en Drie Kolommenplein • Schoolzones
• 2e fase • Circulatie op wegen rondom de knip optimaliseren
4. Toekomstig netwerk - Auto
4. Toekomstig netwerk - Fiets § Fietsstraten § Meer (volwaardige verbindingen Oosteinderweg-Stommeerkade en Aalsmeerderweg § Onsluiting Polderzoom 2 voor langzaam verkeer
4. Toekomstig netwerk - Fiets
4. Toekomstig netwerk - Voetganger Voetgangersroutes zijn in Aalsmeer overal aanwezig. Voetgangers moeten in principe overal goed kunnen komen. Daarom is er voor voetgangers geen netwerk aangegeven (AVVP)
• Ontsluiting Polderzoom 2 voor langzaam verkeer • Voetpaden te smal op diverse lintwegen; oplossen waar ruimtelijk mogelijk • Olifantenpaadje Dorpsstraat richting Aalsmeerderbrug • Kruising Aalsmeerderweg richting Hoffscholteweg
4. Toekomstig netwerk - OV Aalsmeer zet in op:
• Verbetering huidige lijnen • Rechtstreeks naar Schiphol • Betere bereikbaarheid Kudelstaart
4. Vrachtverkeer Het verminderen van vrachtverkeer in Aalsmeer is lastig, vanwege de bedrijvigheid in het dorp. Een algeheel vrachtwagenverbod is daarom niet realistisch en een verbod op doorgaand vrachtverkeer is lastig te handhaven. Aalsmeer zet in op:
• Sturen op type bedrijvigheid bij toekomstige ontwikkelingen • Gesprek met ondernemers over voorkeursroutes en mogelijkheden logistieke hub • Onderzoeken gewichtsbeperking op bepaalde wegen of bruggen
4. Vervolg • Behandeling in College van B&W oktober • Raadcommissies in November • Besluit Raad in December
Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie (10 oktober 2024) Onderwerp
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen jeugd: eindejaar verwachting 2024, doorkijk 2025
Portefeuillehouder
Bart Kabout
Toelichting:
1. Doel De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 2. Introductie De focus van de informatie ligt op het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp- een gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet. Ten aanzien van de financiën jeugdhulp dient de informatie ter achtergrond voor de besluitvorming opgenomen in P&C documenten 3. Spreker(s) Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugd) 4. Bijlage(n): Presentatie met de hoofdlijn 2024 (eindejaar verwachting) en doorkijk 2025 Bestuurlijke rapportage jeugd sept 2024
Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend Jeugd Donderdag 10 oktober
Achtergrond De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. De rapportage over 2024 is bijgevoegd (q1, q2). Hiernaast worden een aantal onderwerpen kort uitgelicht: - Inhoudelijke ontwikkelingen (2024) - Financiële ontwikkelingen (historie, 2024) - Kostenbesparende maatregelen, overige ontwikkelingen (2024 e.v.)
Inhoudelijke ontwikkelingen (2024) •
Stabilisatie aantal jeugdigen! –
• • •
NB in 2023 waren er 90 jeugdigen extra ambulante jeugdhulp t.o.v. 2022
Zorgzwaarte overall stijgt wel Enkele nieuwe hoogcomplexe hulpvragen Wachtlijst jeugdigen met verwijzing +/- gelijk, wel ‘niet zichtbare’ wachtenden
Financiële ontwikkelingen (historie) •
Meerjarig financieel beeld x miljoen
2019
2020
2021
2022
2023
Realisatie
6
6,2
8
6,7
8,5
–
Naast inhoudelijke oorzaken komt een deel van de jaarlijkse stijging door indexatie
Financiële ontwikkelingen (2024) • •
Eindejaarsverwachting presentatie commissie M&B 6 juni: 8,6 miljoen Begroting kadernota: 8,2 miljoen –
•
Eindejaarsverwachting inmiddels: 9,3 miljoen – –
• •
Gezien druk op financiën en vanwege verwachte opbrengsten besparingen Stijging zorgzwaarte algemeen (0,25 miljoen; verdeeld over ca. 500 jeugdigen) Nieuwe complexe hulpvragen (0,5 miljoen; verdeeld over ca. 10 jeugdigen)
Tweede bestuursrapportage: voorstel ophoging begroting 2024 naar 9,3 miljoen Voorstel programmabegroting 2025 bij septembercirculaire –
Bestuursopdracht college
Kostenbesparende maatregelen worden uitgebreid (2024 e.v.) De maatregelen vragen iets van iedereen; zijn soms ingewikkeld. Passende noodzakelijke jeugdhulp blijft het uitgangspunt. Ouders en jeugdigen, verwijzers, aanbieders, samenwerkings- partners zullen interventies wel gaan merken
• • •
Gerealiseerde besparingen 2023: minimaal ca 6,5 ton Gerealiseerde besparingen 2024 (q1, q2): 5 ton Zie sheet 7 voor overzicht maatregelen (presentatie commissie M&B 6 juni)
Kostenbesparende maatregelen worden uitgebreid (2024 e.v.) •
Afgelopen periode – Contact o.a. huisartsen, grootste aanbieders, andere gemeenten/VNG gehad – 3 oktober: grote bijeenkomst in Oude Veilig over Grip op jeugdhulp: met aanbieders verwijzers, onderwijs
•
Focus komende periode – – – –
We maken acties voor huisartsen, gemeente, aanbieders concreet, behapbaar en volgbaar We zetten stelselinterventies in als nodig Instroom via huisartsen en gemeente beperken Zorgzwaarte lichtere hulp beperken –
(Signaal)budgetten aanbieders
– Extra aandacht voor complexe hulpvragen
Overige ontwikkelingen (2024 e.v.) • • •
Extra aandacht preventief voor mentale gezondheid Overgang 18-/18+ Druk op veiligheidsketen* blijf groot – – –
•
*Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad Kinderbescherming ism Sociaal Team; jeugdhulpverleners Aantal gezinnen in jeugdbescherming daalt gestaag Korte termijn: overleg/ondersteuning partners. Langere termijn: verkennen nieuwe regionale werkwijze Blijvend Veilig
Landelijke hervormingsagenda; verkenning (verplichte) inkoop in de regio Amsterdam-Amstelland (na afloop lopende contracten)
Vragen?
Achtergrond: kostenbesparende maatregelen Wat doen we al (en breiden we uit)? • • • • • • • •
Wat doen we extra?
Alle verwijzers; vindplekken kennen één of • meerdere maatregelen/ interventies Tariefonderhandelingen per client • Contractgesprekken aanbieders • POH GGZ jeugd (verkennen uitbreiding) • Werkwijze IHV voorkomen onveiligheid • Preventie op school jeugdhulpverleners • Gesprekken (individuele) verwijzers • Scherper op verlengde jeugdhulp na 18 jaar, • woonplaatsbeginsel
Nota Sociaal domein: doen wat echt nodig is, inzet begrenzen Bijeenkomst verwijzers; aanbieders Voorkomen directe inzet jeugdhulp Meer groeps- ipv individueel aanbod Bevorderen van uitstroom Extra controles op declaraties Scherp op verlenging van zorg Tijdigheid declaraties
Achtergrond: oorzaken stijging en maatregelen • Achtergrond stijging jeugdhulpgebruik • • •
•
Zie o.a. Nederlands jeugdinstituut Nieuwsbericht (1 mei 2024): www.nji.nl/nieuws/jeugdhulpgebruik-blijft-stijgen Rapport met achtergronden (2019): www.nji.nl/publicaties/het-groeiend-jeugdzorggebruik
Er komt veel kijken bij (kostenbesparende) maatregelen • • • • • • •
Analyse oorzaken (data-analyses; gesprekken scholen/verwijzers/aanbieders/gezinnen/samenwerkingspartners) Intern betrokken: jeugdhulpverleners, gedragswetenschappers, beleid, contractmanagement, financiën, juridisch, administratie Wat zou de opbrengst kunnen zijn? Hoe snel? Hoe kan je het meten? Kan het contractueel/administratief/juridisch? Hoeveel tijd/capaciteit kost het? Is het uitvoerbaar? Wat is het effect op jeugdigen/ouders? Effect op verwijzers (50) / aanbieders (100) / onderwijs (>15 scholen)? Meer zicht; grip is vaak meer extra administratieve lasten. (Hoe) ga je uitzonderingen toestaan?
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.
Begroting en eindejaarsverwachting (EJV) Onderdeel
Bedrag
Primitieve begroting
€0
Aangepaste begroting
€ 9.347.800
Eindejaarverwachting
€ 9.347.886
Realisatie ten opzichte van begroting cumulatief begroot-2024
realisatie-2023
realisatie-2024
€ 10
(x miljoen)
€8 €6 €4 €2 €0 € 2-
t
jan feb mr
figuur 1a
r
ap
me
i
l c t p jun ju aug se ok nov de
figuur 1b
Financien - uitsplitsing Begroot*
EJV
bedragen x1000 Ambulante hulp
% Afwijking EJV tov begroot
Realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen
Realisatie actueel
€ 6.066
€ 6.066
0%
€ 4.539
€ 3.646
Verblijf (excl. behandeling)
€ 882
€ 882
0%
€ 949
€ 605
Verblijf (incl. behandeling)
€ 641
€ 641
0%
€ 543
€ 350
Bedrijfsvoering en Overig
€ 337
€ 337
0%
Betaalovereenkomst
€ 314
€ 314
0%
€ 258
€ 184
Landelijk arrangement
€ 295
€ 295
0%
€ 366
€ 216
Werkwijze en Projecten
€ 239
€ 239
0%
PGB
€ 190
€ 190
0%
€ 245
€ 173
Dyslexie
€ 142
€ 142
0%
€ 146
€ 62
Jeugd Onderwijs divers
€ 108
€ 108
0%
Crisis
€ 69
€ 69
0%
€ 44
€ 43
Vervoer
€ 66
€ 66
0%
€ 91
€ 38
€ 90
€ 54
€ 7.271
€ 5.370
Jeugd onderwijs divers Totaal
€ 9.348
€ 9.348
0%
Duiding gegevens De nieuwe eindejaarsverwachting voor de taakvelden jeugdhulp is 9,3 miljoen. Op 6 juni 2024 tijdens de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraard is gemeld dat de eindejaarsverwachting toen 8,6 miljoen was. Gegeven de druk op de gemeentelijke financiën en de inzet op kostenbesparingen is toen gekozen om de begroting op 8,2 miljoen te houden. De stijging van kosten vanaf 8,6 miljoen wordt veroorzaakt door een stijging van de zorgzwaarte op de ruim 500 ambulante trajecten (0,25 miljoen); daarnaast op een beperkt aantal (ca 10) complexe zorgvragen (0,5 miljoen). 1 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.
Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
2022
2023
2024
Ambulante hulp
5.265
6.070
5.502
Verblijf (excl. behandeling)
25.780
39.850
41.258
Verblijf (incl. behandeling)
48.146
85.039
90.473
Betaalovereenkomst
17.868
20.967
21.506
PGB
8.611
11.685
12.879
Landelijk arrangement
12.829
14.655
Dyslexie
2.380
2.220
2.276
Vervoer
2.107
2.894
3.503
Crisis
2.094
4.520
4.923
4.345
5.649
Jeugd onderwijs divers figuur 2a
Duiding gegevens De gemiddelde kosten per jeugdige per zorgcategorie zeggen iets over de ontwikkeling van zorgzwaarte en lengte. Ook is het effect van de (jaarlijkse) indexatie hierin te zien.
De cijfers in figuur 2a voor 2024 zijn niet weergegeven omdat deze een onvoldoende goed beeld geven. We zien via de declaraties dat de kosten van de trajecten bij het grootste onderdeel ca 5% hoger liggen dan vorig jaar. Omdat het eindejaarsverwachting van de categorie ambulant ca 6 miljoen bedraagt, leidt dat tot een stijging van de kosten van 0,25 miljoen. Verder zien we een stijging van de kosten voor een klein aantal complexe zorgvragen. Het gaat hier zowel om nieuw instroom (ca 10 trajecten) als een stijging van zorgzwaarte.
2 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).
Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen) gemiddelde per client
2022
2023
2024
Gemeente
2.722.321
3.388.584
3.451.300
Gemeente
9.519
10.757
10.752
Huisarts
1.816.559
2.241.121
1.980.186
Huisarts
3.238
3.735
3.653
Gecertificeerde instelling
995.701
1.191.432
1.036.754
Gecertificeerde instelling
32.119
28.367
32.399
Medisch specialist
265.311
229.898
409.307
Medisch specialist
6.030
5.747
10.233
Jeugdarts
172.710
325.370
250.098
Jeugdarts
7.196
11.220
7.146
Overig
130.232
179.094
143.536
Overig
5.209
3.731
3.262
figuur 3a
2022
2023
2024
figuur 3b
Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten aantal clienten
2022
2023
2024
Gemeente
286
315
321
Huisarts
561
600
542
Gecertificeerde instelling
31
42
32
Medisch specialist
44
40
40
Jeugdarts
24
29
35
figuur 3c
Duiding gegevens 3a/b. De financiele cijfers in figuur 3a/b zijn voor 2024 niet weergegeven omdat deze een onvoldoende goed beeld geven (lopende het jaar).
3a. Ten opzichte van 2023 stijgen de totale kosten met de huidige eindejaarsverwachting ca 10%. 3b. Gemiddeld genomen worden de duurste trajecten meer via de jeugdbescherming verwezen, qua gemiddelde kosten per jeugdige volgen erna de verwijzingen via de gemeente/jeugdartsen en daarna de verwijzingen via de huisarts. Het is de verwachting dat de trends in figuur 3b door zullen zetten. Tot nu stijgt de zorgzwaarte voor de categorie ambulant met de meeste jeugdigen met ongeveer 5 procent. 3c. Er zitten dubbelingen in de aantallen in figuur 3c. Dit komt o.a. omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden. Het aantal gemeenteverwijzingen ligt dus in werkelijkheid lager. In de presentatie voor de commissie maatschappij en bestuur op donderdag 10 oktober 2024 wordt ingegaan op de inzet en voortgang van de kostenbesparende maatregelen. Deze gaan zowel in op de ontwikkeling van het aantal jeudigen als de zorgzwaarte. 3 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.
Aantal jeugdigen in zorg cumulatief 2024
2023
Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar
2022
1.000
Jeugdigen in zorg
800
% groei jeugdigen in zorg
600 400 200 0 jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
2020
2021
2022
2023
2024
823
908
909
996
885
10,33%
0,11%
9,57%
-11,14%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-
12,08%
13,52%
13,50%
14,86%
13,35%
Gezinnen met jeugdigen in zorg
722
774
779
858
774
figuur 4a
figuur 4b
Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand
Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie
Instroom
Uitstroom
400 300 200 100 0 w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 2/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 23/k 23/k 24/k 24/k 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
figuur 4c
2022
2023
2024
Ambulante hulp
825
897
795
Dyslexie
70
78
66
Landelijk arrangement
17
21
29
Crisis
14
20
8
Vervoer
21
22
20
Verblijf (excl. behandeling)
29
23
21
PGB
16
25
19
Betaalovereenkomst
20
12
9
12
13
5
5
Jeugd onderwijs divers Verblijf (incl. behandeling)
2
figuur 4d
Duiding gegevens 4a. Het aantal jeugdigen dat in een jaar jeugdhulp ontvangt lijkt ten opzichte van 2023 meer te stabiliseren. Dit terwijl er in 2023 ca 80 jeugdigen extra jeugdhulp hebben ontvangen ten opzichte van 2022. Het aantal geldige indicaties ligt nog iets hoger dan 2023, het aantal daadwerkelijk gestarte indicaties ligt ongeveer gelijk aan 2023. 4d. Er zijn een aantal cijfers die (mogelijk) opvallen. Er zijn een aantal extra jeugdigen die via landelijk ingekocht aanbod zorg ontvangen. Het gaat met name om gespecialiseerde GGZ zorg. Het aantal crisis lijkt gedaald; maar er is een nieuw regionale crisisvoorziening voor acute crisis waar een deel van de jeugdigen naar toe gaat (hier nog niet zichtbaar).
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met in een jaar indicaties gestart in een kwartaal 0-3
4-8
9-12
13-17
18+
100%
1%
2%
1%
80%
38%
37%
37%
Huisarts Overig 100% 80%
60% 40%
33%
35%
35%
0%
24%
23%
26%
2%
3%
4%
2022
2023
Gecertificeerde i...
10% 4%
10% 3%
11% 4%
11% 4%
13% 4%
13% 3%
13% 3%
28%
29%
29%
29%
30%
30%
31%
57%
57%
57%
56%
54%
54%
53%
60% 40% 20%
20%
Gemeente
0% w1
3/k
2 20
2024
figuur 5a
4 3 3 1 2 w2 /kw /kw /kw /kw /kw 3/k 23 24 23 24 24 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
2 20
figuur 5b
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde in 2024 cliënten per kwartaal zorgduur in dagen*
1
800
3 5
600
7 9
400
11 13
200
15 17
0
19 0
10
20
30
40
50
60
w1 w3 w1 w3 w1 w2 w4 w2 w4 w2 2/k 22/k 22/k 22/k 23/k 23/k 23/k 23/k 24/k 24/k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 20
* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c
figuur 5d
5a. We zien een lichte stijging van het aantal 4-8 jarigen bij de instroom ten opzichte van de andere groepen. Dit komt mogelijk doordat jeugdartsen vooralsnog iets meer verwijzen en huisartsen minder. 5b. De stijging van het aantal gemeenteverwijzingen ten opzichte van de andere verwijzers heeft ermee te maken dat de gemeente huisartsverwijzingen overneemt als de zorg verlengt moet worden. Mede om huisartsen te ontlasten op inhoudelijke / financiele gesprekken met aanbieders; tegelijk wel aandacht te houden voor de (overgebleven) zorgvraag. Categorie overig zijn jeugdartsen en andere artsen (dan huisartsen). 5c. De overgang van 18-/18+ blijft soms lastig, zeker wanneer er zwaardere jeugdhulp met verblijf is ingezet en er niet direct een passende vervolgplek beschikbaar is. Hier wordt per jeugdige gekeken wat een passende oplossing is. Soms wordt daarmee ook na het 18 jaar jeugdhulpgeld ingezet. Dit mag wettelijk onder voorwaarden. De gemeente dringt er bij verwijzers (jeugdbescherming met name) en aanbieders op aan tijdig een toekomstplan te maken. 5 van 10 5d. De zorglengte lijkt meer te stabiliseren.
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - resultaat jeugdhulp Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aan-bieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.
Resultaat per afgesloten indicatie 100%
8%
6%
Procentuele verdeling afgesloten indicaties Anders
12%
Volgens plan
Voortijdig afgesloten
80%
Vervoer Verblijf (incl. behandeling)
100%
60%
Verblijf (excl. behandeling)
100%
Landelijk arrangement
83%
17%
Jeugd onderwijs divers
86%
14%
84%
89%
80%
40%
20%
0%
Anders Volgens plan Voortijdig afgeslot...
57%
29%
14%
8%
5%
8%
Dyslexie
2022
2023
2024
Crisis
100%
Betaalovereenkomst
75%
25%
79%
12%
Ambulante hulp
figuur 6a
4%
8%
96%
figuur 6b
Duiding gegevens
6a/b: Het aantal voortijdig afgesloten trajecten ligt iets hoger dan eerdere jaren. Doordat het cijfers lopende het jaar zijn, kan het zijn dat dit percentage na afloop van het jaar weer lager ligt. Het gaat om ca 10-15 extra voortijdig afgesloten trajecten ten opzichte van 2023. We houden dit in de gaten. Bij de verschillende categorien die een hoger percentage voortijdig afgesloten hebben gaat het om kleine aantallen (tussen de 5-15) waardoor het percentage snel hoger uitvalt. Er wordt door aanbieder, ouders en verwijzer(s) bekeken wat de overgebleven hulpvraag nog is als de hulp voortijdig is afgesloten. Als nodig denkt de gemeente daarin mee als de gemeente niet de verwijzer is. 6 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - wachttijd Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.
Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie 0-4 weken
5-8 weken
9-10 weken
> 10 weken
Ambulante hulp
81%
7%
2%
10%
Betaalovereenkomst
75%
Crisis
100%
Dyslexie
61%
18%
Jeugd onderwijs divers
65%
20%
Landelijk arrangement
97%
Verblijf (excl. behandeling)
88%
Verblijf (incl. behandeling)
86%
Vervoer
69%
25%
6%
15% 15% 3%
3%
9% 14%
6%
25%
figuur 7a
Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer 0-4 weken > 10 weken Huisarts
9-10 weken
87%
Gemeente
5% 1% 7%
70%
Overig
12% 3% 16%
79%
Gecertificee... 0%
5-8 weken
9% 2% 10%
91% 20%
40%
2% 2%6% 60%
80%
100%
figuur 7b
Duiding gegevens 7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2023. Eén procent verschil staat gelijk aan ca 2-3 jeugdigen. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. Bovenstaande is de wachttijd vanaf de verwijzing tot de start van de zorg. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website www.beschikbaarheidswijzer.nl.
7 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - zorgaanbieders Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.
Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar 2024
2023
Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *
2022
120 100 80
2022
2023
2024
1 zorgaanbieder
62%
62%
61%
2 zorgaanbieders
27%
27%
27%
3 zorgaanbieders
8%
8%
8%
4 zorgaanbieders
2%
2%
3%
60
5 zorgaanbieders
1%
1%
1%
40
6 zorgaanbieders
0%
0%
0%
100%
100%
100%
Totaal
20 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 8a
* exclusief eventuele onderaannemers figuur 8b
Duiding gegevens
8a. Het aantal zorgaanbieders ligt hoger dan in 2023. Het merendeel van de jeudigen zit bij een van de ca 20 grotere aanbieders. De rest van de aanbieders heeft minder dan 20 jeugdigen en is ofwel een kleinere lokale aanbieder of zeer gespecialiseerde aanbieder. Ten opzichte van 2022 en 2023 zien we dat de meeste jeugdigen verdeelt zijn over iets meer organisaties. Sommige grote aanbieders hebben iets minder jeugdigen en kleine tot middelgrote iets meer. De stijging van het aantal aanbieders zit met name in kleine lokale of gespecialiseerde aanbieders die enkele jeugdigen ondersteunen. 8b. Het beeld over het aantal zorgaanbieders dat tegelijkertijd zorg levert in een jaar ligt in lijn met het beeld van 2022/2023. Bijna twee derde van de jeugdigen heeft één zorgaanbieder in één jaar. Circa 27% van de jeugdigen heeft twee zorgaanbieders in één jaar tijd (dit kan ook vervoer naar jeugdhulp zijn), bijvoorbeeld omdat er vervolghulp nodig is, of een jeugdige overstapt naar een andere zorgaanbieder. 12% van de jeugdigen heeft meer nodig dan dat. Zij kunnen meerdere zorgvormen tegelijkertijd ontvangen of hebben bijvoorbeeld een jeugdbeschermingstraject lopen naast de zorg die ze ontvangen.
8 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.
Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg 2022
2023
2024
Ambulante hulp
9%
4%
7%
Geëscaleerde zorg
50%
65%
20%
Landelijk arrangement
20%
8%
20%
Crisis
38%
5%
22%
Verblijf (excl. behandeling)
50%
25%
50%
Vervoer
0%
20%
0%
Verblijf (incl. behandeling)
33%
50%
0%
figuur 9a
Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden start zorg
stop zorg
60% 50% 40% 30% 20% 10%
2023-jan 2023-feb 2023-mrt 2023-apr 2023-mei 2023-jun 2023-jul 2023-aug 2023-sep 2023-okt 2023-nov 2023-dec 2024-jan 2024-feb 2024-mrt 2024-apr 2024-mei 2024-jun 2024-jul 2024-aug
0%
figuur 9c
Duiding gegevens 9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). De cijfers zijn overwegend verbeterd ten opzichte van 2023. Hier is veel aandacht voor via extra controlelijsten en contact met aanbieders op client en aanbiederniveau (door de backoffice en contractmanagers van de gemeente). Een korte periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt.
9 van 10
26-sep-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid declaraties Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie “te laat” in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbieders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.
figuur 10a
2024-mei 2024-jul
2024-mrt
2023-nov 2024-jan
2023-sep
2023-mei 2023-jul
2023-mrt
2022-nov 2023-jan
2022-sep
2022-jul
2022-jan
2024-jul
2024-mei
2024-mrt
2024-jan
2023-nov
2023-jul
2023-sep
€ 50.0002023-mei
0% 2023-jan
€0
2023-mrt
10%
2022-nov
€ 50.000
2022-jul
20%
2022-sep
€ 100.000
2022-mei
30%
2022-mrt
€ 150.000
2022-jan
40%
2022-mrt 2022-mei
Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per (meer dan 120 dagen) maand (meer dan 120 dagen)
figuur 10b
Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden Per jaar, zelfde aantal maanden 2022
2023
2024
4-6
567
397
277
7-12
110
545
253
13-18
1
95
44
6
5
>18
figuur 10c
Duiding gegevens 10a/b/c. De cijfers ten aanzien van de tijdigheid van de declaraties zijn verbeterd ten opzichte van 2023. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om de tijdgheid van de declaraties te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit voor meer dan 900 jeugdigen met maandelijkse declaraties overwegend goed. Er worden twee keer per jaar, vier keer per jaar of meer bij bijzondere situaties contractgesprekken gevoerd met bij de 20 grotere aanbieders. Bij kleinere aanbieders is er contact bij opvallende zaken. De aanbieders waar het niet goed gaat zijn in beeld en er wordt intensief gekeken hoe dit beter kan. Het gaat om enkele aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Zij hebben soms ook te maken met hardnekkige problemen met administratie- en clientsystemen, veel verschillende financieringsstelsels van andere gemeenten en met cliënten die vanwege de regels rond het woonplaatsbeginsel van de ene naar de andere gemeente overgaan. Een ander deel speelt bij kleinere aanbieders. Hier gaat het om relatief kleine bedragen per aanbieder en jeugdige. Door het aantal jeugdigen in jeugdhulp kan dit opgeteld tot grote bedragen. 10 van 10
{{signer1}} 10/09/2024 21:54:51 CEST
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl ID: 6c8b656a-ef41-4102-b748-31328a737885
RAADSVOORSTEL
Auth: Scribble
{{signer2}} 10/09/2024 19:49:50 CEST
Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> ID: 6c8b656a-ef41-4102-b748-31328a737885 Auth: Scribble
Zaaknummer:
D24-047805
Voorstel van:
college van burgemeester en wethouders
Datum: Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
S. Snoek 4227 s.snoek@amstelveen.nl Communicatie
2 september 2024 wethouder W. Kikkert
Onderwerp
Participatieverordening Aalsmeer Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. 2.
De “Participatieverordening Aalsmeer 2024” vast te stellen. De “Participatie- en inspraakverordening Aalsmeer 2010” in te trekken.
Samenvatting
Op 5 oktober 2023 is het ‘Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving’ vastgesteld en op 18 april 2024 is de Participatievisie Aalsmeer vastgesteld. Dit maakt dat de Participatie- en inspraakverordening zoals vastgesteld in 2010 niet meer geheel past. De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vraagt om een actualisatie van deze verordening omdat het belang van effectieve participatie alleen maar groter is geworden. Ook het wetsvoorstel (nu in behandeling bij de Eerste kamer) “participatie op decentraal niveau” wil de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid versterken. Deze verordening is een technische vertaling naar lokale regelgeving (en heeft geen verdere financiële consequenties en/of consequenties voor de inzet van (beleids-)capaciteit) Doel
Een participatieverordening die (1) in samenhang is met de twee Aalsmeerse bouwstenen voor participatie: het ‘Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving’ en de ‘Participatievisie Aalsmeer 2024’, (2) aansluit bij de huidige modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), (3) aansluit bij participatie in het kader van de Omgevingswet en (4) op samenhangende wijze alle vormen van participatie in de gemeente samenvat. Prestatie
De lokale regelgeving met betrekking tot participatie aan te laten sluiten op het nieuwste participatie beleid. Dit te doen door middel van het vaststellen van de Participatie verordening Aalsmeer 2024 en het intrekken van de Participatie- en inspraakverordening gemeente Aalsmeer 2010. Voorgeschiedenis en context
De verordening is gemaakt op basis van de modelverordening van de VNG en de uitgangspunten met betrekking tot participatie vanuit de Omgevingswet. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De participatie- en inspraakverordening zoals vastgesteld in 2010 sluit niet aan op de uitgangspunten zoals vastgelegd in het nieuwe participatiebeleid van Aalsmeer en de Omgevingswet. De aanpassingen gaan dus om technische wijzigingen die ervoor zorgdragen dat de verordening overeenkomt met dit beleid.
[.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 2
Keuzemogelijkheden/alternatieven
De gemeente zou de oude verordening kunnen behouden, maar sluit dan niet aan bij de wet en haar eigen nieuwe participatievisie en het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving. Participatie
Participatie is uitvoerig aan bod gekomen tijdens het opstellen van het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving en de participatievisie waar deze verordening op is gebaseerd. Aanvullend hierop heeft de verordening voor een periode van 4 weken ter inzage te gelegen (26 juni – 24 juli 2024). Er zijn geen reacties ontvangen. Kanttekeningen en risico’s
Het is mogelijk dat de VNG op termijn met een nieuwe modelverordening Participatie komt vanwege de “Wet versterking Participatie decentrale overheden”. Hier bestaat echter nog geen duidelijkheid over. Op advies van de VNG wordt voorgesteld om een nieuwe verordening op basis van hun huidige modelverordening vast te stellen, die qua tekst is geformuleerd in de geest van de nieuwe wet. Het college verwacht dat als er naar aanleiding van een nieuw VNG model toch iets gewijzigd zal moeten worden, dit slechts een kleine wijziging zal zijn. Het college zal de raad hierover berichten als dit te zijner tijd toch aan de orde blijkt te zijn. Financiën
Invoering van de nieuwe verordening heeft geen financiële consequenties en/of consequenties voor de inzet van (beleids-)capaciteit. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning
Bekendmaking nieuwe verordening volgens de hiervoor geldende procedures. Evaluatie
Het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving en de participatievisie worden geëvalueerd in 2025 respectievelijk 2026. Op basis van deze evaluatie wordt meteen ook duidelijk in hoeverre dit van invloed zal zijn op deze nieuwe participatieverordening. Waar nodig passen we deze verordening aan op basis van de dan opgedane nieuwe inzichten. Duurzaamheidsaspecten
Deze participatieverordening heeft geen directe effecten op, of relatie met, duurzaamheid binnen de fysieke leefomgeving. Bijlagen
-
Participatieverordening Aalsmeer 2024 Nota van toelichting bij de Participatieverordening Aalsmeer 2024 Participatie -en inspraak verordening Aalsmeer 2010
De secretaris,
De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Aalsmeer;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 03 september 2024, zaaknummer D24-047805; gelet op artikel 149 en 150 van de Gemeentewet; overwegende dat het van belang is lokale democratische processen door participatie van inwoners te verrijken, de samenwerking tussen gemeente en inwoners te versterken en helderheid te geven over de invulling van de participatieprocedure;
Besluit
1. 2.
De ‘Participatieverordening Aalsmeer 2024’ vast te stellen De ‘Participatie- en inspraakverordening Aalsmeer 2010’ in te trekken.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 november 2024. De plv. griffier,
De voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
[.docx] 101/F105/ICT
Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Participatieverordening Aalsmeer 2024
Zaaknummer: D24-047805 De raad van de gemeente Aalsmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2024; gelet op artikel 149 en 150 van de Gemeentewet; overwegende dat het van belang is lokale democratische processen door participatie van inwoners te verrijken, de samenwerking tussen gemeente en inwoners te versterken en helderheid te geven over de invulling van de participatieprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening:
Participatieverordening Aalsmeer 2024
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities a. agendacommissie: commissie van de raad die de bijeenkomsten en vergaderingen van de raad voorbereidt b. beleidsvoornemen: voornemen van het college of de raad tot het vaststellen of wijzigen van beleid c. bestuursorgaan: college of raad, afhankelijk van de vraag welk bestuursorgaan bevoegd ten aanzien van het onderwerp; d. college: het college van burgemeester en wethouders; e. beeldvormende commissie: bijeenkomsten van de raad bedoeld voor oordeelsvorming van de raad en inbreng vanuit Aalsmeer; f. maatschappelijk initiatief: initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven die lokaal van belang zijn of een lokaal belang hebben of een combinatie daarvan; g. participatie: het betrekken van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid of gemeentelijke plannen; h. raad: de gemeenteraad; i. uitdaagrecht: het recht van ingezetenen en lokale maatschappelijke partijen om een verzoek bij het bevoegde bestuursorgaan in te dienen om de feitelijke uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen, als zij denken deze taak beter of goedkoper uit te kunnen voeren.
Pagina
2 van 6
Hoofdstuk 2 Participatie Artikel 2.1 Onderwerp en reikwijdte van participatie
1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of participatie wordt toegepast. 2. Participatie wordt altijd toegepast als de wet daartoe verplicht. 3. Er is geen participatie mogelijk: a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen; b. als participatie bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten; c. als sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; d. inzake de vaststelling van de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; e. als de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat participatie niet kan worden afgewacht; f. als het belang van participatie niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving. g. ten aanzien van een beleidsvoornemen dat uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op interne of organisatorische aangelegenheden van de gemeente; h. als de belanghebbenden al op een andere manier in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het beleidsvoornemen zijn of worden betrokken, of het beleidsvoornemen rechtstreeks voortvloeit uit een beleidsvoornemen waarbij al participatie is toegepast. 4.
Participatie wordt uitsluitend verleend aan inwoners, belanghebbenden en bedrijven of organisaties die lokaal van belang zijn of een lokaal belang hebben.
Artikel 2.2 Procedure participatie
1. Op participatie is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 2. In afwijking van het eerste lid kan het bestuursorgaan een andere participatieprocedure vaststellen. 3. In geval van participatie door de raad vindt dit plaats overeenkomstig het zevende lid. 4. Als participatie wordt toegepast in afwijking van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, neemt het bestuursorgaan in beginsel over de volgende punten van participatie een besluit; a. het doel van de participatie b. de kernvragen; de beïnvloedingsruimte en/of de inhoudelijke, financiële, procedurele en overige kaders voor de participatie en de wijze waarop deze kaders vooraf met de deelnemers worden gecommuniceerd; c. de wijze waarop en het tijdvak waarin de deelnemers hun inbreng kunnen leveren; d. de wijze waarop democratische waarden zoals inclusie, dialoog, zeggenschap en transparantie in het proces worden gewaarborgd; e. de begroting van de kosten van het participatieproces; f. de wijze waarop de inbreng van inwoners zal doorwerken in de besluitvorming als bepaald in artikel 2.1, tweede lid.
Pagina
3 van 6
5. Het bestuursorgaan maakt voor de start van het participatieproces het voornemen hiertoe bekend op de voor dat proces geschikte wijze. 6. Indien omstandigheden het noodzakelijk maken om de kaders bedoeld in het vierde lid onder b of de inrichting van het proces aan te passen, zorgt het bestuursorgaan ervoor dat deelnemers hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. 7. Voor de raad vindt participatie over geagendeerde of niet-geagendeerde beleidsvoornemens tijdens de Beeldvormende Commissie. De agendacommissie stelt vast op welke wijze en op welke termijn. Artikel 2.3 Besluitvorming Het bestuursorgaan maakt voorafgaand aan de start van het participatieproces bekend op welke wijze het zal omgaan met de uitkomsten van het participatieproces en op welke wijze de besluitvorming zal plaatsvinden en kiest daarbij in beginsel uit de volgende mogelijkheden: a. het bestuursorgaan neemt kennis van de uitkomsten van het participatietraject en zal nader afwegen of en in welke mate deze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming; b. het bestuursorgaan beschouwt de adviezen en conclusies uit het participatietraject als belangrijk uitgangspunt bij besluitvorming; c. het bestuursorgaan neemt de adviezen en conclusies uit het participatietraject over mits deze passen binnen de vooraf vastgestelde inhoudelijke, financiële en procedurele kaders.
Artikel 2.4 Eindverslag participatie
1. Ter afronding van de participatie maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. 2. Het eindverslag bevat in ieder geval: a. een overzicht van de gevolgde participatieprocedure; b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de participatieprocedure mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht; c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij wordt aangegeven welke punten al dan niet worden overgenomen. 3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.
Hoofdstuk 3 Uitdaagrecht Artikel 3.1 Onderwerp van uitdaagrecht
1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen gemeentelijke taken of hierop uitdaagrecht wordt toegepast. 2. Het bestuursorgaan wijst ingezetenen en lokale maatschappelijke partijen actief op het van toepassing zijn van het uitdaagrecht. 3. Overname van de uitvoering van de volgende taken is niet mogelijk: a. als het een lopend uitvoeringstraject of ondergeschikte herzieningen daarvan betreft; b. als het uitdaagrecht bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten; c. als sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; e. als de opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarde uitkomt;
Pagina
4 van 6
f. als de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat het benutten van het uitdaagrecht niet kan worden afgewacht; g. als het belang van het uitdaagrecht niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Artikel 3.2 Procedure uitdaagrecht
1. Een verzoek met betrekking tot het uitdaagrecht wordt bij het bestuursorgaan ingediend en omvat in ieder geval de volgende onderdelen: a. omschrijving van de gemeentelijke taak die de verzoeker wil overnemen; b. uitleg waarom of hoe de verzoeker deze taak beter of goedkoper kan uitvoeren; c. duidelijkheid over de betrokkenheid, kennis of ervaring van de verzoeker; d. indicatie van het draagvlak onder belanghebbende ingezetenen; e. indicatie van de kosten die aan de uitvoering van de taak verbonden zijn; f. omschrijving van de manier waarop de verzoeker met de gemeente wil samenwerken of ondersteuning nodig heeft; g. inzicht in hoe de kwaliteit en de uitvoering van de taak op de langere termijn kan worden gewaarborgd. 2. Elk verzoek met betrekking tot het uitdaagrecht wordt vervolgens door het bestuursorgaan getoetst aan de volgende criteria: a. er is voldoende maatschappelijk draagvlak voor de aanvraag; b. inwoners en maatschappelijke initiatieven kunnen alleen taken van het bestuursorgaan op grond van de wet overnemen als zij zich organiseren in een rechtspersoon en een plan overleggen c. het plan dient tenminste door drie ingezetenen te zijn ingediend; d. in het plan staat beschreven welke resultaten beoogd worden en, op welke wijze de continuïteit is gegarandeerd; e. het plan geeft aan hoe wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen: i. ii. iii. iv.
het initiatief heeft een maatschappelijke meerwaarde; de kosten voor uitvoering zijn bij voorkeur lager, maar in ieder geval niet hoger dan de huidige kosten; de betrokken initiatiefnemers maken aannemelijk dat zij de prestatie kunnen leveren; de indieners zijn eraan gehouden het initiatief gedurende een afgesproken periode uit te voeren.
3. Het college kan een aanvraag weigeren indien onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt dat Het initiatief voldoet aan de in het vorige lid genoemde criteria of indien de aanvraag zich richt op: a. een beleidsterrein dat de gemeente heeft uitgezonderd van het uitdaagrecht; b. een onderwerp dat overwegend het privébelang van de aanvrager dient. 4. Een vaste contactpersoon van de gemeente begeleidt de verzoekers tijdens het hele proces. 5. Het bestuursorgaan maakt met de verzoekers afspraken over het proces, het resultaat, het budget en de looptijd. 6. Het bestuursorgaan maakt het besluit ten aanzien van een binnengekomen verzoek binnen veertien dagen na zijn besluit openbaar.
Pagina
5 van 6
Hoofdstuk 4 Maatschappelijke initiatieven Artikel 4.1 Indiening maatschappelijk initiatief 1. Een maatschappelijk initiatief wordt bij het college ingediend. 2. Het college kan besluiten een maatschappelijk initiatief te ondersteunen, indien deze naar het oordeel van het college past binnen het kader van het gemeentelijk beleid en bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid of anderszins een positieve maatschappelijke bijdrage levert aan de lokale samenleving.
Artikel 4.2 Verlening ondersteuning 1. Indien het college besluit tot ondersteuning van het maatschappelijk initiatief, vermeldt het college in het besluit of de ondersteuning bestaat uit loslaten, stimuleren, faciliteren, samenwerken, regisseren of reguleren. 2. Het college kan aan de ondersteuning vooraf de voorwaarde verbinden dat inwoners, bedrijven en andere direct belanghebbenden in voldoende mate bij het maatschappelijk initiatief worden betrokken. 3. Het college benoemt een ambtenaar in de gemeente als aanspreekpunt voor maatschappelijke initiatieven. Uitgangspunt is een oplossingsgerichte en constructieve benadering van deze initiatieven en het bieden van helderheid over mogelijkheden en randvoorwaarden. 4. Als het college besluit een maatschappelijk initiatief te ondersteunen, kan dat door middel van: a. het (eventueel tijdelijk) ter beschikking stellen van ruimtes of huisvesting; b. het beschikbaar stellen van een aanjaagbudget, subsidie of andere financiële middelen; c. de inzet van ambtelijke expertise, netwerken of ondersteuning; d. andere vormen van ondersteuning.