Document · PDF

Agendabundel

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend 18 juni 2024, gemeente aalsmeer29.034 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - 1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend van 18 juni 2024 0.1 1 2 3 4 5 5.1

6 6.1

8 9 10 11

Afsprakenlijst oordeelsvormende commissie Ruimte van 18 juni 2024 AFSPRAKENLIJST Oordeelsvormende Commissie Ruimte 18-06-2024 Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D. van Willegen Vaststelling van de agenda Agenda Oordeelsvormende commissie R 18-06-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties BEELDVORMEND Tweede voortgangspresentatie zwembad Portefeuillehouder: L.B. Kabout Conform de afspraak in de motie om de raad goed mee te nemen in het proces om tot besluitvorming te komen, wordt er een tweede voortgangspresentatie gegeven over de stand van zaken. Deze informatie kunnen de fracties meenemen bij de behandeling van de Kadernota 2025. Tijdens en na de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen. 20240612- scenariostudie De Waterlelie OORDEELSVORMEND Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 20240521 Getekend raadsvoorstel MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Raadsbesluit MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Bijlage 2 - Indicatieve planning MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Bijlage 3 - Tekstuele toelichting 20240718 Memo 30 Beantwoording vragen n...P Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 Vaststellen bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’.

20240514 Getekend RAADSVOORSTEL bestemmingsplan GPA DG4 RAADSBESLUIT bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 1 Toelichting bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 2 bijlagen toelichting bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 3 regels bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 4 bijlagen regels bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 5 verbeelding bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 6 nota van beantwoording bestemmingsplan GPA DG4 Bijlage 7 Staat van Wijzigingen bestemmingsplan GPA DG4 20240618 Memo 29 Beantwoording vragen u...06-2024 inzake BP GPA deelgebied 4 Regionale samenwerking Vragenkwartier BESLOTEN DEEL Sluiting

AFSPRAKENLIJST OORDEELSVORMENDE COMMISSIE RUIMTE D.D. 18 JUNI 2024 Aanwezig: Voorzitter: de heer D. van Willegen Griffier: de heer O.F. Matheijsen Leden: CDA: mevrouw T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, G.J.H. Winkels en B.P. Adema VVD: de dames M. Vleghaar en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en E. Abbenhuës Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker en G. Holtrop en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin D66: mevrouw M.J. Geisler en de heer J. van der Tol GroenLinks: de heer O.W. Verbeek PvdA: de heer J.H. Buisma FlorAalsmeer: mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren Voorafgaand aan de vergadering biedt de heer G. Zelen, namens diverse inwoners, een petitie aan inzake de locatiewijziging van de BBQ-plaatsen Waterfront Agenda punt 1.

Onderwerp

Vaststelling van de agenda

Afspraak

Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen Vastgesteld

Actieve informatie uit het college

Er is geen actieve informatie uit het college.

Mededelingen vanuit de fracties

Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties.

BEELDVORMEND 5.

Tweede voortgangspresentatie zwembad Portefeuillehouder: L.B. Kabout De heren Beers en Onder van de bureaus Straman en Drijver en Partners geven de tweede voortgangspresentatie over het zwembad.

Het eindrapport zal na de zomer worden aangeboden en wordt nog besproken in een beeldvormende commissie. Besluitvorming is voorzien in december 2024.

Toezegging: Op verzoek van de raad zal de portefeuillehouder nog voor het zomerreces een woordvoerdersoverleg inplannen om de kaders voor de scenario’s door te spreken.

OORDEELSVORMEND 6.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de raadsvergadering van 0407-2024 als bespreekstuk.

Toezegging: 7.

Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 4 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de raadsvergadering van 1107-2024 als bespreekstuk op verzoek Absoluut Aalsmeer.

Toezegging: 9.

Regionale samenwerking

Er zijn geen mededelingen inzake de regionale samenwerking.

10.

Vragenkwartier

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.

. BESLOTEN DEEL Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 21.35 uur.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op dinsdag 18 juni 2024, 20.00 uur BEELDVORMEND EN OORDEELSVORMEND De vergadering heeft een beeldvormend agendapunt (voortgangspresentatie zwembad) en daarna is een aantal oordeelsvormende agendapunten Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel. Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag Griffier: O.F. Matheijsen

20.02

Vaststelling van de agenda

Actieve informatie uit het college

Mededelingen vanuit de fracties

BEELDVORMEND 20.05

Tweede voortgangspresentatie zwembad Portefeuillehouder: L.B. Kabout Conform de afspraak in de motie om de raad goed mee te nemen in het proces om tot besluitvorming te komen, wordt er een tweede voortgangspresentatie gegeven over de stand van zaken. Deze informatie kunnen de fracties meenemen bij de behandeling van de Kadernota 2025. Tijdens en na de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

OORDEELSVORMEND 21.00

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van het MPP is het planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, financiële dekking te verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2024-2027 om dit te bereiken en inzicht te geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte.

Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 4 juli 2024. 21.30

Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 4 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is om de gronden van deelgebied 4 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een actueel planologisch regime dat uitvoering geeft aan de Structuurvisie ‘Green Park Aalsmeer 2016’ Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

22.00

Regionale samenwerking

22.05

Vragenkwartier

22.20

10.

Sluiting

Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Waterlelie 2e onderzoeksresultaten: concept scenariostudie Raadscommissie 18 juni 2024

Inhoudsopgave

Ø Agenda A. B.

Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten (raadscommissie 19 maart) Scenario ontwikkeling • 3 nieuwbouwscenario’s • Uitgangspunten • Inpassingsstudie • Investeringskosten, kapitaallasten en exploitatie • Effect gemeentebegroting

C. Overweging voorkeursvariant D. Vervolgtraject

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - bouwkundig

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - bouwkundig Ø Bouwkundig – constructief § § § §

Bouwfysisch in zeer slechte staat (op het oog moeilijk waarneembaar); Bouwkundig in matige tot slechte staat, met name vanwege de omvang van de problemen; Constructief in zeer slechte staat, tijdelijke maatregelen zijn genomen; Renovatie is economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden.

Ø Stikstofdepositie §

Met de huidige richtlijnen zal nieuwbouw niet tot problemen leiden.

Ø Electra-aansluiting §

Het gebied valt onder netcongestiemanagement. Bestaande aansluiting is uitgangspunt.

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - exploitatie

Ø Bezoek en bezetting §

Prima animo- en bezettingscijfers. Conform benchmark combibaden (binnen- en buiten water).

Ø Financiële exploitatie § §

Subsidie afgerond €520.000,- voor het integrale sportcomplex De Waterlelie (begroting 2024) Met 79% een financiële dekkingsgraad conform de benchmark

Ø Burgerpeiling § § § §

Een kwart van de respondenten maakt wekelijks gebruik van het zwembad De ‘gezin’ respondenten benadrukken het belang van recreatief zwemwater/elementen De ‘individuele’ respondenten komen met name voor het banenzwemmen Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat bij een nieuw zwembad het prijskaartje best wat hoger mag zijn

B. Scenario ontwikkeling

RENOVATIE NIET HAALBAAR

Ø Constructief in zeer slechte staat, tijdelijke maatregelen zijn genomen. Renovatie is economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden Ø Funderingen zijn ernstig aangetast. Bij renovatie zouden deze moeten worden gesloopt en worden vervangen. Ø Renovatie staat dan gelijk aan nieuwbouw

B. Scenario ontwikkeling

Uitwerking van drie nieuwbouwscenario’s voor het zwembad NIEUWBOUW

1. GEEN RECREATIEF WATER BINNEN

2. GECOMBINEERD SCENARIO

3. VOLLEDIG RECREATIEF WATER

Ø De basisconfiguratie – scenario 1 - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers. Ø Wensen - zoals een achtbanen breed wedstrijdbad - zijn in kaart gebracht en besproken met ESA, Oceanus en overige gebruikers. De conclusie is dat twee 25 meter baden voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen. Ø Recreatiewater is in de nieuwbouwscenario’s een variabele (keuze). Uit de burgerpeiling blijkt wel een bepaalde behoefte aan recreatiewater.

B. Scenario ontwikkeling – uitgangspunten Ø

Uitgangspunt: Nieuw zwembad combineren met bestaande sporthal en (kantoor)ruimtes

Inpassingsstudie: Nieuwbouw past op het buitenterrein mét behoud van de twee 25-meterbaden buiten

Drie scenario’s uitgewerkt in een investeringskostenraming, inclusief: A. B. C. D. E.

Grond en infrastructurele kosten Sloop- en bouwkosten Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen Vaste inventaris en losse inrichting Bijkomende kosten en onvoorzien

Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw: § Rekenrente 3% § Afschrijvingstermijnen (annuïteiten): § Gebouw 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar § Bij nieuwbouw is sprake van gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. § Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen. 8

B. Scenario ontwikkeling – bassins en m2 zwemwater Huidige situatie

Nieuwbouwscenario's Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans Recreatiebad (25 x 11m) - 4 baans + glijbaan Instructiebad (13,7 x 8,5m) Totaal binnen Buiten Buitenbad - diep (25x20m) Buitenbad - ondiep (25x20m) Peuterbassins Totaal buiten Totaal cumulatief

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opp. m²

Binnen 375 Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans

375

Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

275 Recreatiebad + recreatieve elementen 116 Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem 766 Totaal binnen

0 0 750

250 250 875

375 250 1.000

500 500 0 1000 1.750

500 500 0 1000 1.875

500 500 0 1000 2.000

Buiten 500 Buitenbad - diep (25x20m) handhaven 500 Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven 180 Peuterbassins vervalt 1180 Totaal buiten 1.946 Totaal cumulatief

• Variant 1: 2 baden van 25x15 met beweegbare bodem + keerwanden • 1 bad ook voor recreatief gebruik door losse spelmaterialen en/of interactieve elementen • Variant 2: multifunctioneel zwemwater: doelgroepenbad (gescheiden) onderdeel recreatiewater • Variant 3: uitbreiding recreatief binnenwater met recreatieve elementen (glijbaan, stroomversnelling etc.). • Het zelfstandige peuterbad (180 m2) vervalt waarschijnlijk binnen de inpassingsstudie; het ondiepe buitenbad 9 biedt wel mogelijkheden.

B. Inpassingsstudie Oude luchtfoto (voor het jaar 2000)

Luchtfoto 2023

Ø Inpassingsstudie: Nieuwbouw past op het buitenterrein mét behoud van de twee 25-meterbaden buiten 10

B. Inpassingsstudie

B. Inpassingsstudie Ø Toelichting inpassingstudie § De sporthal en bestaande kantoren blijven behouden § Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is § De nieuwbouw dient aan te sluiten op behoud kantoren en sporthal. Daardoor zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces § Door de wijze van inpassing behoeft alleen de aansluiting op het warmtenet en de laagspanning opnieuw ingevoerd te worden en liggen de overige leidingen niet in de weg

B. Scenario ontwikkeling – investeringskosten en kapitaallasten Overzicht investeringskosten inclusief indexeringen Prijspeil 2024 Scenario 1 - geen recreatief programma € 20.887.000 Scenario 2 - gecombineerd programma € 23.905.000 Scenario 3 - uitgebreid recreatief programma € 28.512.000

Index % 3,20% 3,20% 3,20%

Prijspeil 2025 € 21.556.000 € 24.670.000 € 29.424.000

Index % 3,40% 3,40% 3,40%

Prijspeil 2026 € 22.288.000 € 25.509.000 € 30.425.000

Kapitaallasten Prijspeil 2026 € 1.187.000 € 1.373.000 € 1.650.000

Uitgangspunten: Ø Alle bedragen exclusief btw Ø Investeringsramingen nieuwbouw op buitenterrein met behoud van de twee 25-meterbaden buiten Ø Indexering naar 2026, rekening houdend met voorbereidingstijd nieuwbouw Kapitaallasten: Ø Rekenrente 3% Ø Afschrijving op basis van annuïteiten

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: bezoek prognose

Bezoek De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

94.000 59.700 28.500 4.000 186.200

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

127.400 61.200 30.650 5.000 224.250

163.000 63.430 38.710 6.660 271.800

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Animocijfers Ø Bezetting per m2 zwemwater Ø Ontwikkelingsperspectief ESA Ø Huidig openstellingsbeleid (buiten zwemwater) 14

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: opbrengsten zwembad

Opbrengsten zwembad recreatief opbrengsten totaal zwemlessen/doelgroepen verenigingen en groepen onderwijs en overig Totaal opbrengsten zwembad

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen 343.100 800.000 177.000 24.000 1.344.100

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

465.000 820.000 190.000 30.000 1.505.000

595.000 850.000 240.000 40.000 1.725.000

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Gemiddelde opbrengsten per bezoekersgroep 2024 Ø Bezoekprognoses Ø Alle bedragen exclusief btw

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: Sportcentrum De Waterlelie

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca

1.344.000 289.000

1.505.000 348.000

1.725.000 422.000

opbrengsten sporthal

112.000

1.745.000 101.000 1.644.000

1.965.000 121.000 1.844.000

2.259.000 147.000 2.112.000

1.499.000 147.000 161.000 116.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000 1.829.000

1.591.000 163.000 187.000 133.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000 1.992.000

1.802.000 185.000 224.000 152.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000 2.349.000

Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage) Exploitatiebijdrage

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Personeel: benchmark bezoek per fte Ø Huur = kosten in gemeentebegroting Ø Alle bedragen exclusief btw

B. Scenario ontwikkeling – effect gemeentebegroting

Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting

Begroot 2024

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water

Huuropbrengsten

€

-205.748

€

-1.404.795

€

-1.595.795

€

-1.880.795

Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026) Kapitaallasten nieuw (prijspeil 2026) Belastingen, verzekeringen en beheerkosten Exploitatiebijdrage (exploitatietekort ESA) Saldo (afgerond)

€

190.134

€ € €

30.625 823.921 839.000

€ € € € €

186.795 1.187.000 31.000 1.830.000 1.830.000

€ € € € €

186.795 1.373.000 36.000 1.992.000 1.992.000

€ € € € €

186.795 1.650.000 44.000 2.349.000 2.349.000

€

991.000

€

1.153.000

€

1.510.000

Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024

Ø Alle bedragen exclusief btw Ø Kostprijsdekkende huur = de kosten van het zwembad in de gemeentebegroting Ø Exploitatiebijdrage in scenario’s = exploitatiesaldo van sportcentrum de Waterlelie

B. Scenario ontwikkeling – frictiekosten

Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad - binnenbad Zwembad - buitenbad Sporthal, horeca, receptie en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie

Boekwaarde 31-12-2023

Kapitaallast 2024

Boekwaarde 31-12-2024 Boekwaarde 31-12-2027

€ € € €

71.603 275.374 3.113.615 3.460.591

3.339 34.806 151.989 190.134

68.264 240.567 2.964.888 3.273.719

€ € € €

58.247 136.149 2.508.920 2.703.316

Ø Frictiekosten € 58.000,- in alle scenario’s Ø Afboeking boekwaarde van het bestaande binnenbad

C. Overwegingen voorkeursvariant Ø Renovatie wordt ten zeerste ontraden: § Risico’s bij bouw op bestaande fundering, reële kans op onvoorziene omstandigheden tijdens renovatie § Geen bouwgaranties en ook op termijn blijvende risico’s § Geen duurzaamheid op niveau nieuwbouw. § Sluitingsperiode van ca. 1,5 jaar brengt extra frictiekosten met zich mee en verlies van klanten

Ø Scenario 1 § Weliswaar ‘goedkoopste’ variant maar geen recreatief zwemwater. § Lagere financiële dekkingsgraad

Ø Scenario 2 § Multifunctioneel zwemwater met recreatieve voorzieningen § Optimale financiële dekkingsgraad § Verschil met scenario 1 is te overbruggen door lichte tariefstijging recreatief bezoek

Ø Scenario 3 § Recreatief zwembad, hoge(re) bezoekersaantallen en animo § Optimale financiële dekkingsgraad § Duurste variant 19

D. Vervolg traject Ø Juni – juli ‘24 § Afronden eindrapport § Uitwerkingsaspecten: § Bouwproces: design & build of traditioneel bouwproces -> effect op investeringen en exploitatie § Vervolgproces na besluitvorming § Communicatie & participatie § Paragraaf risico’s en kansen § Beoordelingsmatrix

Ø November ‘24 § Beeldvormende commissie § Presentatie eindrapport

Ø December ‘24 § Oordeelsvormende commissie § Besluit gemeenteraad 20

Vragen

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 22/05/2024 10:30:44 CEST ID: bfd398bc-4078-431e-b94c-8ce2bc570a8e Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> 22/05/2024 09:52:25 CEST ID: bfd398bc-4078-431e-b94c-8ce2bc570a8e Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z24-037470

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Bas van Viegen 06-10115188 b.van.viegen@amstelveen.nl Projecten en Advies Buitenruimte

21 mei 2024 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 20242027, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3); 2. de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2024 € 3.101.995, de verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen is in 2024 € 80.000; 3. de neerwaartse bijstelling in 2024 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2027. Samenvatting

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 20242027 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten. Doel

Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2024-2027 om dit te bereiken. Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte. We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 12

Prestatie

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 20242027 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf. Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen: 1. wegen en kunstwerken 2. openbare verlichting 3. groen, water, spelen 4. verkeer en verkeersregelinstallaties 5.

riolering De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten: (middel)groot onderhoud aan en vervanging van asfalt- en elementenverhardingen en civieltechnische kunstwerken reconstructie van woonwijken of straten waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties renovatie van beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen projecten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid verbeteren van fietsroutes onderzoeken, inspecties en voorlichting Bijlage 1 bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Deze lijst is geheim. Een vergelijkbare lijst zonder budgetten, maar met indicatieve planning, is te vinden in bijlage 2. Deze is wel openbaar. Een uitgebreide tekstuele toelichting is opgenomen in bijlage 3. Niet alle buitenruimtewerkzaamheden vinden plaats via de MPP-budgetten. Een deel van het werk wordt gefinancierd via aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP om.

Onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van aparte begrotingsposten voor afschrijvingslasten binnen de producten. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de afschrijvingslasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor afschrijvingslasten en de werkelijk benodigde/geboekte afschrijvingslasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. Het exacte saldo is bekend bij de 2e bestuursrapportage. Dan zal ook de besluitvorming over deze storting of onttrekking plaatsvinden. De verantwoording van het MPP Buitenruimte vindt plaats via de P&C-cyclus. Voorgeschiedenis en context

In 2019 is het voormalige Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte verder gegaan als Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. Het MPP omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. De beheerbudgetten zien op middelgroot en groot onderhoud en daarmee samenhangende onderzoeken, maatregelen en voorbereidingsbudgetten. Ook zijn er

Pagina

3 van 12

beheerbudgetten voor kleine maatregelen die geen investering of onderhoud betreffen, zoals verkeersmaatregelen. Buiten het programma worden er allerhande werkzaamheden verricht voor klein dagelijks beheer en onderhoud. Deze behoren niet onder het MPP te vallen, maar zijn uitbesteed aan de Meerlanden, worden door de kernorganisatie Aalsmeer uitgevoerd of verlopen via exploitatiebudgetten op de gemeentewerf. Deze werkzaamheden zijn in het algemeen niet planmatig van aard. Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Het is wel zo, dat naarmate een project dichterbij komt in de tijd, de benodigde maatregelen, kosten en planning beter kunnen worden ingeschat. Een belangrijke reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden.

Ook externe factoren zijn van invloed op de planning, zoals werkzaamheden van nutsbedrijven, de aannemersmarkt en de grondstof- en energiemarkt. In 2022 is de financieringssystematiek voor de buitenruimte op verzoek van de raad volledig herzien, met als doel het toewerken naar een structureel gezonde financiële positie van de gemeente Aalsmeer. Alle investeringsprojecten voor de openbare ruimte zijn in één investeringsprogramma terecht gekomen en de hiervoor benodigde afschrijvingslasten zijn op een aparte plek in de begroting ondergebracht. Alleen de onderhouds- en exploitatiemaatregelen worden nu gefinancierd via de reserve buitenruimte. Binnen de nieuwe financiële kaders is het mogelijk gebleken een duurzaam meerjarenprogramma voor de buitenruimte vast te stellen dat recht doet aan alle beheer- en beleidsplannen die er inmiddels liggen, aan de staat van het areaal en de opdracht van de raad, en dat alles zonder dat er structureel extra budget nodig was, en waarbij er ook ruimte is voor nieuwe projecten. Het programma Bovenwijkse Voorzieningen is geïntegreerd in het MPP Buitenruimte. Meer informatie over de huidige financieringswijze is te vinden in bijlage 3. Hierbij was in eerste instantie gekozen voor een harde koppeling tussen het resultaat op de stelpost kapitaallasten en de reserve buitenruimte.

Deze stelpost wordt de komende jaren omgezet naar begrote afschrijvingslasten per taakveld. In de eerste jaren zijn er nog weinig afschrijvingslasten te verwachten en wordt de reserve buitenruimte opgebouwd. Na verloop van tijd nemen de afschrijvingslasten voor de buitenruimte toe, worden deze hoger dan de reservering op de begroting en zal de reserve buitenruimte langzaamaan dalen door het tekort voor de afschrijvingslasten aan deze reserve te onttrekken. Daarmee is de financiering van de buitenruimte voor de komende dertig jaar naar verwachting gewaarborgd, tenzij er tussentijds besloten wordt zaken te wijzigen in de systematiek, zoals het verlagen van de dotatie aan de reserve, het eenmalig onttrekken van middelen aan de reserve of het wijzigen van de functie van de reserve. Daarmee komt de langetermijnfinanciering onder druk te staan. Dat kan dus betekenen dat projecten die nu geprogrammeerd zijn niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het implementeren van de nieuwe systematiek heeft veel tijd en werk gekost en het duurt een aantal jaar voordat het effect ervan zichtbaar wordt. Op termijn is het wellicht wenselijk te gaan werken met een voorziening voor instandhouding van de buitenruimte, maar dit zou opnieuw vragen om een herziening van de systematiek. Vorig jaar is geadviseerd om de gewijzigde systematiek minimaal vier jaar in stand te laten.

Pagina

4 van 12

Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua afschrijvingslasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote afschrijvingslasten. Daarbij was ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo waren in 2022 enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een flinke investering in de Uiterweg, het project Van Cleeffkade-RaadhuispleinStationsweg, investeringen in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart. In totaal ging het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro. Door de financieel onzekere toekomst door het ravijnjaar 2026 en met de projecten samenhangende stijgende rentelasten is het voorstel om deze grote projecten en andere grote investeringen momenteel niet te programmeren. Wel wordt voorgesteld om een meer sobere renovatie van alleen de verhardingen van de Uiterweg in het MPP op te nemen vanaf jaarschijf 2027 en op deze manier ook renovaties van de Van Cleeffkade en het Raadhuisplein op een later moment te programmeren.

Voor een deel hiervan kan gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige gereserveerde budgetten in het MPP. Afwijkingen programma's 2024 ten opzichte van de 2e burap en de jaarrekening 2023 Bij de 2e Bestuursrapportage 2023 lag voor 2024 een netto bestedingsplan van € 22,1 miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2023 doorgeschoven naar 2024. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2024 naar € 24,4 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 20,5 miljoen. Zoals eerder aangekondigd is vooral sprake van temporisering van projecten om allerlei redenen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de moeizame verlegging van kabels en leidingen, afstemming van projecten op elkaar qua bereikbaarheid of op werken van derden, en juridische procedures die tot vertraging leiden. Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan goed personeel kunnen komen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage en de jaarrekening zijn: De aanleg van het laatste deel van de Burgemeester Hoffscholteweg schuift deels door naar 2025 omdat het tracé nu nog niet volledig beschikbaar is.

In 2024 wordt wel begonnen met het terugleggen van het Spoorlijnpad en het afmaken van het noordelijk deel van de weg. Daarnaast is de verleende subsidie voor het Spoorlijnpad verwerkt in het budget. De reconstructie van de eerste fase van de Machineweg is gegund aan aannemer KWS, is gestart in de tweede helft van 2023 en loopt door tot aan de zomer van 2025. Als gevolg van diverse tegenvallers en vertragingskosten nemen de kosten voor dit project behoorlijk toe. Als gevolg hiervan is fase 2 van het project Machineweg voorlopig stil gelegd, om te zoeken naar mogelijkheden voor besparingen op dit deelproject. Het project Vernieuwen Mr. Jac. Takkade pakt daarentegen wat voordeliger uit dan begroot. Dit komt door de voorheen nog niet begrote bijdrage van de Vervoerregio. De aanleg van de brug in de Lijnbaan en de herinrichting van de weg schuift door naar 2025. In overleg met bewoners is een alternatief voorstel op tafel gekomen dat moet worden uitgewerkt. Door uitval van personeel en capaciteitstekorten is dit project vertraagd.

Diverse projecten worden getemporiseerd of lopen om uiteenlopende redenen vertraging op in de voorbereiding, waaronder Herinrichting Ophelialaan, Fietsroute Bilderdammerweg-Robend, Aalsmeerderweg-zuid, Herinrichting Weteringplantsoen-Rozenstraat, Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat, Vernieuwen delen van de Oosteinderweg, en Sportpark Sportlaan Aalsmeer. Voor het project Fietsroutes Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad is het budget tijdelijk flink verhoogd om de aanbesteding te kunnen starten. De Vervoerregio heeft toegezegd substantieel bij te dragen aan dit project, maar de hoogte van de bijdrage is nog niet bekend en nog niet in het budget verwerkt. Bij de 2e bestuursrapportage wordt deze bijdrage in het budget verwerkt en zal dit dus netto weer dalen. Dit geldt ook voor het project Aanpak rioleringsknelpunt

Pagina

5 van 12

Hortensialaan-Mensinglaan. De scope van dit project wordt bovendien wat uitgebreid doordat een betere 30 km/uur-inrichting direct wordt meegenomen in het project. Dit is nodig omdat er momenteel veel verkeer door de Hortensialaan rijdt, dat een nieuwe route kiest voor de geknipte Kasteleinweg. De voorbereiding van de aanpak van de N231-zuid door de provincie duurt langer dan gepland. Daardoor schuift de gemeentelijke bijdrage ook een jaar door. De kosten voor de vervanging van de riolering tijdens de kadeverbetering Kudelstaartseweg zijn aanzienlijk gestegen. Bij de technische uitwerking is gebleken dat de nieuwe riolering in de rijbaan moet worden gelegd, die daardoor ook open moet en moet worden hersteld. Ook de verwachte kosten voor de reconstructie van de Bloemenbuurt (inclusief de herinrichting van de Ophelialaan en Primulastraat-noord) gaan flink omhoog. Enkele nieuwe projecten zijn toegevoegd of afgesplitst van verzamelbudgetten. De renovatie van de verhardingen van de Uiterweg 3e en 4e fase is toegevoegd.

Alle aanpassingen leiden tot een verlaging van het programma van 2024 met 3,9 miljoen euro. Het programma van 2025 neemt toe met 7,0 miljoen. Voor een gedetailleerd overzicht van mutaties in 2024 wordt verwezen naar bijlage 1. De netto-kostenstijging in het programma van 2025 komt vooral door de gestegen verwachte kosten op de projecten Ophelialaan-Primulastraat en Kadeverbetering Kudelstaartseweg. Daarnaast is voor meer dan 3,9 miljoen aan projecten vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025, waarbij - ondanks verlaging van het totale programma 2024 kostenstijgingen in projecten van 2024 zijn verwerkt. Dit komt tot uiting in de projecten Machineweg fase 1 en de tijdelijke verhogingen van de twee hierboven genoemde nog te subsidiëren projecten. Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheeren projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, et cetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. De investeringsruimte dient hierbij beschikbaar te blijven voor volgende jaren. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2025 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld.

Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden. In de liquiditeitsprognose van de gemeente wordt rekening gehouden met een wat lagere financieringsbehoefte. Zie hiervoor de kanttekeningen. In de bijlagen 1 tot en met 3 staat meer achtergrondinformatie. In de geheime bijlage 1 staat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. In bijlage 2 staat een

Pagina

6 van 12

indicatieve planning per beheer- en projectbudget. Deze is in een aparte bijlage opgenomen omdat deze indicatieve planning niet geheim hoeft te worden verklaard. In bijlage 3 staan omschrijvingen per project en vindt u nog een uitgebreidere toelichting op de opbouw van het programma en de achterliggende beleidsvelden. De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2024 worden gerealiseerd, zijn de reconstructie van een deel van de Uiterweg, de Hortensialaan, de eerste fase van de Machineweg, fietsroutes Zwarteweg, Bilderdammerweg, Wissel-Baanvak, Spoorlijnpad, Meester Jac. Takkade en misschien de Hornweg. En daarnaast gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals: vervangen van beplanting, speelplaatsen en openbare verlichting vervangen van speelplaatsen aanpassen van allerhande verkeerssituaties groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen en elementenverhardingen herstel van kabelsleuven beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken kleine maatregelen op het gebied van water en recreatie baggeren Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Programma is financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in de periode 2024-2027 gedekt worden met bestaande beschikbare middelen. Hierbij is uitgegaan van: de jaarlijkse dotatie aan de reserve buitenruimte de reeds besloten jaarlijkse investeringsruimte wegen het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de reeds in de begroting opgenomen begrotingsposten voor afschrijvingslasten de reeds besloten gewijzigde investeringssystematiek Programma zorgt ervoor dat beleid wordt uitgevoerd en het areaal op orde wordt gehouden Het programma en de financieringssystematiek leiden ertoe dat de vastgestelde beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd en dat er financiële ruimte is om het areaal op orde te houden met budgetten die aansluiten bij deze beleidsnota's. Het MPP bevat daarnaast ruimte voor gewenste bovenwijkse infrastructuur en kwaliteitsimpulsprojecten en sluit aan bij de Nota Wegen, de Nota Civieltechnische Kunstwerken, de Bomennota en de Mobiliteitsagenda. Geheimhouding is van belang Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (budgettenlijst) wordt geheim verklaard, omdat diverse werken moeten worden aanbesteed.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De financiën van de gemeente staan momenteel flink onder druk als gevolg van bezuinigingen van rijkswege op het gemeentefonds en door stijgende rentes. Het is niet uitgesloten dat in de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden die gevolgen hebben voor het onderhoud aan de buitenruimte. Er ontstaat dan minder ruimte voor kwaliteitsimpulsprojecten, werkzaamheden zullen waar mogelijk moeten worden uitgesteld en kwaliteitsvermindering is dan onvermijdelijk. Hoe groot de daadwerkelijke impact wordt, is erg afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken tussen gemeenten en Rijk. Vooralsnog past terughoudendheid bij programmering van nieuwe werken. Om deze reden zijn de volgende projecten zijn momenteel niet geprogrammeerd in het MPP:

Pagina

7 van 12

Volledige herinrichting Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein Volledige reconstructie Uiterweg 3e en 4e fase (wel renovatie verhardingen) Fietsbrug Uiterweg-Rijsenhout Ontsluiting Weteringstraat-Burg.Kasteleinweg Aanvullende investeringen hoofdfietsroutes Capaciteitsvergroting N231-zuid 2e fase Verkeersstructuur Kudelstaart Aanpassen rotondes Burgemeester Kasteleinweg naar de Vathorstvariant (of anders) Maatregelen als gevolg van het nog op te stellen Verkeerscirculatieplan

Voor de herinrichting van de Van Cleeffkade, Stationsweg en Raadhuisplein is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld door de raad. In overleg met belanghebbenden is een inrichtingsplan gemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Er is nog geen uitvoeringsbudget geprogrammeerd. Het nu uitgewerkte plan kost dermate veel geld dat uitvoering daarvan in de huidige financieel onzekere tijden niet verantwoord is. Aan de raad wordt voorgesteld om met het restant voorbereidingsbudget een soberder plan uit te werken, uitgaande van noodzakelijk onderhoud met kleine functionele verbeteringen en vergroening en dit bij een volgende actualisatie in het MPP te verwerken. De raad zal hier nog bij worden betrokken. Ook maatregelen als gevolg van het Verkeerscirculatieplan en het Wegencategoriseringsplan kunnen na besluitvorming daarover in het MPP worden verwerkt bij een volgende actualisatie. Veel projecten binnen het MPP zijn geprogrammeerd omdat er een technische noodzaak is om onderdelen van de buitenruimte te onderhouden, renoveren of vervangen. Aan de beschikbaar gestelde middelen liggen beleids- en beheerplannen ten grondslag. Uitstel van dit type projecten kan soms wel, maar tot op zekere hoogte, zolang er geen kapitaalvernietiging optreedt.

Als de achteruitgang van assets te groot wordt, ontstaat fundamentele schade en daardoor kunnen vervangingskosten juist op termijn hoger uitpakken. Met tijdelijk uitstel wordt bovendien slechts op korte termijn wat afschrijvingslastenbudget vrijgespeeld. Voor veel projecten met een lange afschrijvingsduur gaat het dan vaak maar om enkele duizenden euro's per jaar. Enkele projecten in het programma zijn kwaliteitsverbeteringsprojecten met maatschappelijke, politieke of beleidsmatige oorsprong. Uitstel of schrappen daarvan kan in de regel minder kwaad, maar zou tot maatschappelijk protest kunnen leiden. Vaak gaat een kwaliteitsverbeteringsproject gepaard met onderhoud/renovatie/vervanging (wat op die plekken wel nodig blijft) en met subsidiemogelijkheden, waardoor een subsidie (een deel van) de meerkosten ten opzichte van regelmatig onderhoud kan afdekken. Participatie

Over het MPP zelf vindt geen participatie plaats. Communicatie en participatie vindt plaats binnen de afzonderlijke projecten. Kanttekeningen en risico’s

Voor 2024 ligt een ambitieus, maar realistisch programma voor met netto € 20,5 miljoen aan programma. Het jaarprogramma voor 2025 is met de huidige inzichten eveneens nog steeds aan de ruime kant met € 20,8 miljoen. Naar verwachting zal het programma voor 2024 en 2025 bij een eerstvolgende actualisatie worden bijgesteld en weer worden herverdeeld over de jaren 20252028. Gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage wordt in beeld gebracht om welke projecten dit gaat en wordt de programmering weer geactualiseerd, met het oog op de liquiditeitspositie van de gemeente. Zoals bekend wordt bewust gewerkt met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme', omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning.

Pagina

8 van 12

Financiën

In de geheime bijlage 1 wordt zo goed mogelijk weergegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar. Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de financiële meerjarenplanning op hoofdlijnen. De budgetten per project staan in de vertrouwelijke bijlage. De investeringen uit de vorige versie van het MPP zijn reeds vertaald in begrote afschrijvingslasten op de productbegrotingen. De huidige actualisatie brengt alleen de mutaties op deze lasten in beeld. Stand reserve Buitenruimte per 1-1-2024:

€ 19.037.580

Benodigd voor beheerbudgetten 2024: Benodigd voor beheerbudgetten 2025: Benodigd voor beheerbudgetten 2026: Benodigd voor beheerbudgetten 2027: Benodigd voor afronding Waterfront 2024-2025:

€ € € € €

3.022.000 2.970.000 2.830.000 2.730.000 (jaarlijks vanaf 2027) 195.200

Begrote dotaties / verwachte beschikbaar komende middelen voor het programma: Reserve Buitenruimte jaarlijks: € 2.627.100 per jaar Afdrachten bovenwijkse projecten 2024: € 436.000 (prognose MPG) Afdrachten bovenwijkse projecten 2025+: € 270.000 per jaar (inschatting) Daarnaast is gerekend met een structurele toename van het budget om op lange termijn voldoende budgettaire ruimte voor afschrijvingslasten en beheerbudgetten te krijgen: Ingroeipad beheerlasten MPP naar str.sluitend 2024: € 45.000 Ingroeipad beheerlasten MPP naar str.sluitend 2025: € 90.000 Ingroeipad beheerlasten MPP naar str.sluitend 2026: € 135.000 Ingroeipad beheerlasten MPP naar str.sluitend 2027: € 180.000 Ingroeipad beheerlasten MPP naar str.sluitend 2028: € 225.000 Dit is vergelijkbaar met de groeiende investeringsruimte wegen in de oude systematiek, om op een toekomstig sluitend jaarlijks budget uit te komen. Naast de eigen financiële bronnen komt er regelmatig ook subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar voor projecten. In het rekenmodel is rekening gehouden met indicatief verwachte netto-kosten voor de gemeente, na aftrek van mogelijke subsidies, maar de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen is niet op voorhand zeker. Voor projecten die op korte termijn in uitvoering gaan, maar waarvan de bijdrage nog niet bekend is, is alleen het uitvoeringsbudget geprogrammeerd.

Na bekend worden van de bijdrage ontstaat er dan weer een meevaller op het project. Wijze van financiering In de P&C-cyclus van de gemeente wordt gewerkt op basis van kalenderjaren. De investeringsprojecten houden hier echter geen rekening mee. Hierdoor ontstaat verschil tussen de begrote afschrijvingslasten en de werkelijke afschrijvingslasten. Dit verschil is puur een verschuiving tussen kalenderjaren. Daarom is in 2022 besloten om jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage het (gebleken) verschil tussen de begrote en werkelijk geboekte afschrijvingslasten te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. In de eerste paar jaar leidt dat naar verwachting tot een extra dotatie aan de reserve, in de jaren daarna juist tot een steeds grotere vermindering van de dotatie aan de reserve, omdat de werkelijke afschrijvingslasten dan groter worden dan de begrote afschrijvingslasten. Dat

Pagina

9 van 12

leidt tot een geleidelijke daling van de middelen in de Reserve Buitenruimte. Op deze wijze worden de lasten geëgaliseerd. Omdat project Waterfront volgens de oude systematiek wordt afgerekend, worden de kosten en baten direct ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en gestort in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen. De verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP 2024 is € 3.101.995. De verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen wordt in 2024 € 80.000. Investeringsruimte riolering (GRP) Naast de hierboven genoemde middelen is er voor investeringsprojecten riolering een investeringsruimte riolering beschikbaar voor de periode 2021-2026 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Per 1-1-2024 resteert er nog ongeveer € 6,9 miljoen voor projecten t/m eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Aan het eind van 2026 is deze investeringsruimte naar verwachting volledig besteed. Om het nu geprogrammeerde MPP inclusief 2027 te kunnen realiseren is voor € 8,3 miljoen aan investeringsbudget nodig. De dekking van de voor het investeringsprogramma riolering benodigde kapitaallasten is onderdeel van de besluitvorming over de tariefstelling rioolheffing.

Samenvatting verwachte kosten 2024-2027 per taakveld Er is per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 20242027 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed en de werkzaamheden van de kernorganisatie Aalsmeer vallen niet onder het MPP. Alle hieronder genoemde beheerbudgetten per taakveld zijn exclusief 4% overhead. De overhead wordt niet over alle kosten in rekening gebracht en deze wordt bovendien apart afgerekend en verantwoord op programma 7. Deze is dus als aparte regel opgenomen in de tabel. Bij investeringsbudgetten gaat de overhead mee in het krediet. Beheerbudgetten: * 1.000 euro Taakveld

2024

2025

2026

2027

Structureel

2.1 Verkeer en vervoer

2.310

2.321

2.184

5.7 Groen en spelen

532

464

364

5.7 Water

125

Overhead

3.022

2.970

2.830

2.730

Totaal

Investeringskredieten (indicatief): * 1.000 euro Investeringen

2024

2025

2026

2027

Totaal

2.1 Verkeer en vervoer

14.084

14.209

7.003

2.528

37.823

5.7 Groen en spelen

555

578

230

1.592

5.7 Water

727

185

378

1.367

2.162

2.837

1.970

1.380

8.349

17.528

17.809

9.581

4.215

49.132

7.2 Riolering * Totaal

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Pagina

10 van 12

Pagina

11 van 12

Bijbehorende te verwachten afschrijvingslasten investeringen (excl. afronding project Waterfront dat volgens de oude systematiek afgerekend wordt): * 1.000 euro Taakveld

2025

2026

2027

2028

2.1 Verkeer en vervoer

269

620

779

864

5.7 Groen en spelen

5.7 Water

321

706

893

996

100

139

167

Totaal 7.2 Riolering *

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Het geactualiseerde MPP leidt tot de volgende mutaties van de afschrijvingslasten: * 1.000 euro Taakveld

2025

2026

2027

2028

-93

161

2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Groen en spelen 5.7 Water

-1

-12

-2

Totaal

-95

189

7.2 Riolering *

-15

-10

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing.

Deze mutaties kunnen worden gedekt via de stelpost kapitaallasten MPP en de reserve buitenruimte: * 1.000 euro 2025

2026

2027

2028

Mutatie afschrijvingslasten

-95

189

Inzet stelpost kapitaallasten

223

-26

-1

Mutatie reserve buitenruimte *

-318

145

* Negatief betekent een toevoeging aan de reserve, positief een onttrekking.

De verwachte ontwikkeling van de Reserve Buitenruimte wordt in de 2e bestuursrapportage gepresenteerd, omdat dan de gevolgen van de jaarafsluiting 2023 bekend zijn en daarmee ook de afschrijvingslasten van 2024. Afdrachten gebiedsontwikkelingen voor bovenwijkse infrastructuur In 2022 is besloten de afdracht voor bovenwijkse infrastructuur vanuit gebiedsontwikkelingen voortaan in de Reserve Buitenruimte te laten storten en op deze manier mee te laten nemen in de verrekening tussen afschrijvingslasten en dotaties. Na verloop van tijd moet blijken of deze systematiek werkbaar en houdbaar is. Er is nu gerekend met een gemiddelde inkomst van ongeveer € 270.000 per jaar voor de komende jaren. Deze volgt uit de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen, die in 2021 is vastgesteld in de raad. Deze Nota heeft een kortere planhorizon dan het MPP en de inkomsten zijn onzeker. Daarom zijn de totale inkomsten voor de doorrekening van het nieuwe MPP gespreid over 20 jaar en daarmee voorzichtig geraamd. In 2024 is een afdracht van € 436.000 begroot. Het nieuwe programma buitenruimte uit de geheime bijlage 1 is doorgerekend voor een periode van 30 jaar en met de beschikbare en hierboven aangegeven financiële bronnen is dit programma haalbaar. Daarmee biedt het huidige programma bovendien voldoende flexibiliteit om onzekerheden op te vangen.

Voorwaarde daarbij is dat de in 2022 vastgestelde systematiek minimaal overeind blijft, dat de jaarlijkse dotatie aan de Reserve Buitenruimte niet wordt gekort en dat de investeringsruimte voor wegen maatschappelijk nut jaarlijks blijft toenemen tot uiteindelijk 1,2 miljoen per jaar. De gevolgen van het programma strekken zich immers over vele tientallen

Pagina

12 van 12

jaren uit. Tussentijdse wijzigingen zijn uiteraard niet ondenkbaar, maar moeten goed voor de lange termijn worden doorgerekend. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (budgettenlijst)' wordt gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning en de tekstuele toelichting (bijlagen 2 en 3) zijn wel openbaar beschikbaar. Waar mogelijk zijn in bijlage 3 ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn. Het MPP wordt gepresenteerd aan de commissie Ruimte en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus. Evaluatie

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus. De gewijzigde financieringssystematiek maakt het plannen en programmeren van werkzaamheden via het MPP tot nu toe ingewikkelder dan volgens de oude systematiek. Duurzaamheidsaspecten

In het MPP zijn diverse maatregelen opgenomen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Bijlagen

Bijlage 1: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (budgettenlijst, geheim) Bijlage 2: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (indicatieve planning) Bijlage 3: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (tekstuele toelichting)

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 21 mei 2024, zaaknummer Z24-037470; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

[.docx]

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Bijlage 2 - Indicatieve planning

Z24-037470

Project

Indicatieve planning

Omschrijving

Indicatieve planning

Project

Omschrijving

INVESTERINGSPROJECTEN NIEUWE SYSTEMATIEK

BEHEERBUDGETTEN WEGEN, VERKEER EN KUNSTWERKEN 20062

Verkeersvoorzieningen (incl. kleine projecten openbare verlichting)

jaarlijks

20055

Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg en Spoorlijnpad-noord

2024-2025

20072

Inkomsten kabelsleuven

jaarlijks

20097

Aanleg Verlengde Molenvlietweg

2024-2025

20074

Onderhoud elementenverhardingen

jaarlijks

20130

Groene As fase 2

20076

Onderhoud kunstwerken

jaarlijks

20138

VRI Schweitzerstraat

20167

Verkeersonderzoek

jaarlijks

20174

Reconstructie Machineweg 1e fase

20169

Onderhoud asfaltverhardingen

20201

Groot onderhoud Helling

20254

Beheer- en verbeterplan Uiterweg (studie fietsbrug)

20263 20292

2024 2025 2024-2025

jaarlijks

20184

Het Groene Lint (afronding)

2024-2025

20198

Reconstructie Uiterweg 1e fase

2025

20203

Herinrichten Ophelialaan (Kasteleinweg-Sportlaan)

Voorbereiding Van Cleeffkade-Stationsweg

2024-2025

20204

Herinrichten Pontweg (afronding)

2024

Onderzoeken, inspecties en voorbereiding

jaarlijks

20205

Fietspad Zwarteweg

2024

20294

Verwijderen oude bushaltevoorzieningen

2024

20206

Fietspad Kudelstaartseweg

20300

Nazorg Burgemeester Kasteleinweg

2024

20207

Fietsroute Hornweg

20209

Reconstructie Zijdstraat (afronding)

2024

20218

Voetgangersbrug en trap Polderzoom 2-Bielzenpad

2025

BEHEERBUDGETTEN GROEN, WATER EN SPELEN

2024 2024 2025-2026

2026 2024-2025

20147

Kleine projecten water en recreatie

jaarlijks

20224

Fietsroute Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad (Bielzenpad-Zwarteweg)

2024

20156

Baggeren stedelijk water

jaarlijks

20228

Reconstructie W eteringplantsoen-Rozenstraat

2025

20158

Heesterrenovaties Aalsmeer

jaarlijks

20252

Parkeerterrein Sportpark Sportlaan

2025

20159

Onderhoud speeltuinen

jaarlijks

20253

Fietspad Bilderdammerweg-Robend

20164

Bomenrenovaties Aalsmeer

jaarlijks

20257

Aanpak rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan

20258

Renovatie speeltuin Joke Smitstraat

2025

20258

Renovatie speeltuin Joke Smitstraat

20270

Nieuwe bomen obv bewonersinitiatieven

2024-2025

20259

Reconstructie Bloemenbuurt Aalsmeer

20295

Vergroenen openbare ruimte

2025-2026

Waterfront

20269

Renovatie speeltuin Sconedorp (afronding)

2024

Reconstructie Aalsmeerderweg-zuid

2025

20280

Herinrichting Hortensialaan

20281

Reconstructie Hoofdweg

2025-2026

20282

Fietspad en voetpad Mijnsherenweg

2025-2026

20283

Vernieuwing delen Oosteinderweg

2024-2026

2025-2026

20284

Bijdrage aan 1e fase capaciteitsvergroting N231-zuid

2025

20285

Reconstructie Hornweg (rijbaan)

2025

2027-2028

20286

Vernieuwen Meester Jac. Takkade

2024

20287

Bijdrage aan AGV ophogen Jac. Takkade

2025

20288

Vervangen beschoeiingen Kleine Poelakker

20289

Vervangen bruggen Dr. J. Wasscherstraat-Karperstraat

2024-2025

INVESTERINGSPROJECTEN RIOLERING 20202

Kadeverbetering Kudelstaartseweg Kudelstaart

20256

Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat

20307

Reconstructie Emmastraat e.o.

INVESTERINGSRUIMTE NADER TE SPECIFICEREN OBJECTEN Vervangen openbare verlichting

2025 2025-2027

20272 INVESTERINGSPROJECTEN OUDE SYSTEMATIEK 20227

2024 2024-2025

jaarlijks

2024

2024 2024-2025

Investeringsprojecten spelen

jaarlijks

20293

Herinrichting en brug Lijnbaan-Dorpsstraat

Investeringsprojecten kunstwerken

jaarlijks

20299

Herinrichting perceel rijksmonument Nieuw Calslagen

2024-2025

2025

Investeringsprojecten wegen

jaarlijks

2026-2027

20290

Reconstructie Machineweg 2e fase

20291

Renovatie verhardingen Uiterweg 3e en 4e fase

2027+

20304

Renovatie Stommeerkade (Kasteleinweg-Ophelialaan)

2026

20305

Jac. P. Thijsselaan (Ophelialaan-Berkenlaan)

2024

20306

Reconstructie en fietsstraat Herenweg-oost

2026

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027

Gemeente Aalsmeer

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte Proceseigenaar: Maarten Wilschut Procesbeheerder: Bas van Viegen mei 2024 Z24-037470

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=c351dbfd-23c8-4742-b0d0-986c3ba314c9