Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 6 juni 2024 0.1 1 2 3 4 5
6
7
8
Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 06-06-2024 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 06-06-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout 1. Doel De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 2. Introductie De focus van de informatie ligt op het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulpeen gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet. Ten aanzien van de financiën jeugdhulp dient de informatie ter achtergrond voor de besluitvorming opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025. 3.
Spreker(s) Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugd) Vergaderorde: Presentatie 10 minuten Gelegenheid tot stellen van vragen 20 minuten 20220815 Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie MB jeugd 6jun24 Presentatie raad jeugd 6jun24 Aalsmeer Bestuurlijke Verantwoordingsrapportage Jeugd 2023 23mei24 Jaarstukken 2023 Gemeente Aalsmeer Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgesteld beleidsvoornemens voor het jaar 2023 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20240530 Getekend raadsvoorstel jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer Jaarstukken 2023 Aalsmeer - definitief 1e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024 en de Programmabegroting 2024 bij te stellen op deze afwijkingen.
Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20240521 Getekend raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2024 1e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief Kadernota 2025
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20240521 Getekend raadsvoorstel Kadernota 2025 definitief Raadsbesluit Kadernota 2025 v2105 Kadernota 2025 gemeente Aalsmeer definitief 20240522 055 persbericht kadernota def 20240605 Ondernemersfonds Meer Aalsmeer Brief inzake CentrumVisie 20240606 Inspreekreactie mevrouw Bekker inzake de Kadernota 2025 Inspraak WTB Aalsmeer 6 juni 2024 KADERNOTA 2025 - waterverblijfbelasting - inspraak 6 juni 2024 - griffie Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden partijen Het doel van deze voorstellen is om de Gemeenschappelijke Regelingen van de hierboven genoemde verbonden partijen zodanig aan te passen dat deze voldoen aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v.
de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland Portefeuillehouder: W. Kikkert 20240514 Getekend Raadsvoorstel Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer Raadsbesluit Wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer Concept BESLUIT B en W - wijziging GR OGZ Amstelland 2024 Aalsmeer Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijk Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland Portefeuillehouder: L.B. Kabout 20240514 Getekend RAADSVOORSTEL - definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer RAADSBESLUIT - definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer BESLUIT B en W- definitieve wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland 2024 Aalsmeer Bijlage 1. Artikelsgewijze toelichting wijziging GR GGD Amsterdam-Amstelland Aanpassing Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren 20240514 Getekend Raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie 3. Raadsbesluit Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie 4. GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie 2024 5.
Overzicht wijzigingen GR AM Werkorganisatie Conceptvoorstel wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018" met bijlagen. Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren 20240514 Getekend Raadsvoorstel wijziging GR Gemeentbelastingen Amstelland 2018 Aalsmeer Raadsbesluit wijziging GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 Aalsmeer Bijlage 1 Conceptbesluit wijzigingen GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 met wijzigingen uitgeschreven 202400401 Bijlage 2 Concept Geconsolideerde GR Gemeentebelastingen Amstelland (2018) 20240401 Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Waarnemend portefeuillehouder: L.B. Kabout 20240521 Getekend raadsvoorstel wijziging GR VrAA OV 20240520 RAADSBESLUIT GR VrAA OOV Bijlage 2 Ontwerp wijziging GR VRAA met wijzigingen bijhouden Bijlage 3 Ontwerp wijziging GR VRAA schone versie
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Bijlage 4 Uitwerking wijzigingen Wgr in concept GR VrAA 2024 Bijlage 5 Brief colleges wijziging Gemeenschappelijke regeling VrAA Bijlage 6 Notitie instellen dagelijks bestuur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden partijen Het doel van deze voorstellen is het kennis kunnen nemen van de financiële jaarstukken en een zienswijze in te dienen op de begrotingen 2025. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel Voorlopige jaarstukken 2023 en de kadernota 2025 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Portefeuillehouder: L.B. Kabout 20240514 Getekend Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en kaderbrief 2025 VRA 240508 Raadsbesluit jaarstukken 2023 VRA Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025 Bijlage 1. Jaarstukken Vervoerregio 2023 Concept Bijlage 2. Kadernota 2025 Vervoerregio Amsterdam Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland. Portefeuillehouder: W.
Kikkert 20240514 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland Raadsbesluit Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland brief integrale zienswijze begrotingen GR-en OGZ Bijlage 1 - Concept Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland Bijlage 2 - Concept Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024 GR OGZ Amstelland Bijlage 2a - Productenboek GR OGZ Amstelland Bijlage 2b - Basispakket JGZ-Amstelland Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland Portefeuillehouder: L.B. Kabout 20140514 Getekend RAADSVOORSTEL - Meerjarenbegroting GR GGD 2024 (Aalsmeer) RAADSBESLUIT - Meerjarenbegroting GR GGD 2024 (Aalsmeer) brief integrale zienswijze begrotingen GR-en GGD Amsterdam-Amstelland Bijlage 1. Jaarverslag 2023 Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (Omgevingsdienst) Portefeuillehouder: W.
Kikkert 20240514 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024 Aalsmeer concept voor college v2 Raadsbesluit Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2024 Aalsmeer concept voor college brief integrale zienswijze begrotingen GR-en OD NZKG 240329 Begeleidende brief bij jaar- en begrotingsstukken OD NZKG t.b.v. zienswijzetraject Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst NZKG Eindrapportage 2023 OD NZKG DB OD NZKG oplegger 1ste begrotingswijziging 2024 Meerjarenbegroting ODNZKG 2025-2028 Jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Waarnemend portefeuillehouder: L.B. Kabout 20240521 Getekend raadsvoorstel Fin Stukken 2024 VrAA OOV 20240520 RAADSBESLUIT Fin stukken 2024 VrAA OOV brief integrale zienswijze begrotingen GR-en VrAA Bijlage 1. Aanbiedingsbrief bij concept jaarstukken 2023 concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028 Bijlage 2. Jaarrekening - jaarverslag 2023 versie 2.1 Bijlage 3. VRAA jaaroverzicht 2023
11
12
Bijlage 4. Begrotingswijzigingen 2024 incl. investeringen Bijlage 5. Ontwerp Programmabegroting 2025-2028 versie 2.1 Toestemming wijziging Centrumregeling Ambtelijke Samenwerking Aalsmeer Amstelveen Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen (Centrumregeling AA) Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20240521 Getekend raadsvoorstel toestemming wijziging 20240515 Raadsbesluit wijziging Centrumregeling Aalsmeer Amstelveen Concept geconsolideerde versie gewijzigde GR AA Sluiting
AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 6 JUNI 2024 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: mevrouw G. Holtrop Griffier: de heer O.F. Matheijsen Leden: CDA: VVD: Absoluut Aalsmeer: D66: GroenLinks: PvdA: FlorAalsmeer:
mevrouw T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema de dames M. Vleghaar en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol mevrouw J.I. Koopmann-Trawinski de heren J.H. Buisma en F.A. Nisters mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel
Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren
Agenda punt 1.
Onderwerp Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop Griffier: O.F. Matheijsen
Afspraak
2.
Vaststelling van de agenda
Vastgesteld
3.
Actieve informatie uit het college
Wethouder Kabout deelt mee dat: 1.handbalteam heren 1 in de Bloemhof is gehuldigd namens het gemeentebestuur; 2.Op woensdag 12 juni om 17.00 uur de opening is van de uitbreiding Jozefschool. Wethouder Kikkert deelt mee dat de 2e update Masterplan Energie vandaag is toegestuurd aan de gemeenteraad.
4.
Mededelingen vanuit de fracties
Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties.
5.
Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De commissie is van mening voldoende te zijn geïnformeerd.
De halfjaarlijkse presentatie wordt gehouden door de heer Clement van der Klooster.
6.
Jaarstukken 2023 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
Door naar de oordeelsvormende commissie van 20-06-2024 op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer De fractie Absoluut Aalsmeer zal de vragen nog schriftelijk indienen.
7.
1e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Toezeggingen: Wethouder Spaargaren zegt toe schriftelijk terug te komen op: 1. het maaibeleid in de maand mei (waarom op sommige plekken wel en op andere plekken niet gemaaid); 2. de 3 – 30 – 300 regel van de Stichting Steenbreek n.a.v. informatie welke
Door naar de oordeelsvormende commissie van 20-06-2024 op verzoek van de fractie FlorAalsmeer De fractie Absoluut Aalsmeer zal de vragen nog schriftelijk indienen.
mevrouw Keessen aan hem toe zal sturen. 8.
Kadernota 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
Door naar de oordeelsvormende commissie van 20-06-2024
Er is ingesproken door de heer A. Brouwer van de Stichting Westeinder Promotie en mevrouw G. Krijger van de Hiswa-Recron Er zijn schriftelijke inspreekreacties van Ondernemersfonds Meer Aalsmeer en een inwoonster, mevrouw Bekker.
De fractie Absoluut Aalsmeer zal de vragen nog schriftelijk indienen.
Toezeggingen: 1.De datum over de Waterlelie wordt aangepast van 4 naar 18 juni 2024; 2.De opmerking van de VVD over de prognose leges bouwplannen wordt meegenomen; 3.Er wordt schriftelijk teruggekomen op de opmerkingen/vragen over de onderuitputting handhaving en de brandweer omdat de portefeuillehouder die hierover gaat afwezig is. 9.
Wijziging Gemeenschappelijke regelingen van onderstaande verbonden partijen: 1. Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ); Portefeuillehouder: W. Kikkert 2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) Portefeuillehouder: L.B. Kabout 3. AM werkorganisatie Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren 4. Gemeentebelastingen Amstelland 2018\ Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren 5. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) Waarnemend portefeuillehouder: L.B. Kabout
Toezeggingen: 5.Wethouder Kabout geeft aan dat er nog een juridische check op het raadsvoorstel wijziging GR VrAA inzake het wel/niet indienen van een zienswijze op de begroting van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal plaatsvinden.
Door naar de raadsvergadering van 1107-2024 als akkoordstuk
10.
Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden partijen: 1. Vervoerregio Amsterdam (GR VRA) Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Door naar de raadsvergadering van 1107-2024 als akkoordstuk
2. Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) Portefeuillehouder: W. Kikkert 3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) Portefeuillehouder: L.B. Kabout 4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Portefeuillehouder: W. Kikkert 5. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) Waarnemend portefeuillehouder: L.B. Kabout
11.
Toestemming wijziging Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen Portefeuillehouder: W. Kikkert
Door naar de raadsvergadering van 1107-2024 als akkoordstuk
12.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 6 juni 2024, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.
Tijd 20.00
Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: O.F. Matheijsen
20.02
2.
Vaststelling van de agenda
3.
Actieve informatie uit het college
4.
Mededelingen vanuit de fracties
5.
Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout
20.05
Vergaderorde: 1. Presentatie 10 minuten 2. Gelegenheid tot stellen van vragen 20 minuten 20.35
6.
Jaarstukken 2023 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgesteld beleidsvoornemens voor het jaar 2023 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
21.05
7.
1e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de
uitvoering van de Programmabegroting 2024 en de Programmabegroting 2024 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 21.35
8.
Kadernota 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.05
9.
Wijziging Gemeenschappelijke regelingen van onderstaande verbonden partijen: 1. Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ); 2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) 3. AM werkorganisatie 4. Gemeentebelastingen Amstelland 2018 5. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) Het doel van deze voorstellen is om de Gemeenschappelijke Regelingen van de Hierboven genoemde verbonden partijen zodanig aan te passen dat deze voldoen aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.30
10.
Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden partijen: 1. Vervoerregio Amsterdam (GR VRA) 2. Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) 3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD) 4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 5. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) Het doel van deze voorstellen is het kennis kunnen nemen van de financiële jaarstukken en een zienswijze in te dienen op de begrotingen 2025. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.50
11.
Toestemming wijziging Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van dit voorstel is het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen (Centrumregeling AA) Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
23.00
12.
Sluiting
Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Onderwerp
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen jeugd: terugblik 2023, voortgang 2024
Portefeuillehouder
Bart Kabout
Toelichting:
1. Doel De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 2. Introductie De focus van de informatie ligt op het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp- een gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet. Ten aanzien van de financiën jeugdhulp dient de informatie ter achtergrond voor de besluitvorming opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025. 3. Spreker(s) Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugd) 4. Bijlage(n): Presentatie met de hoofdlijn 2023 en 2024 Bestuurlijke rapportage jeugd 2023
Beeldvormende raadsbijeenkomst jeugd Donderdag 6 juni 2023
Achtergrond De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. De jaarrapportage over 2023 is bijgevoegd. Hiernaast worden een aantal onderwerpen kort uitgelicht: - 2023: hoofdlijn inhoud en financiën - 2024: hoofdlijn inhoud, financiën, kostenbesparende maatregelen
2023: inhoud •
Ca 90 jeugdigen extra ambulante jeugdhulp – 2023: 992 jeugdigen (2022: 908 totaal, +9%) – M.n. meiden 13-16, verwezen via huisarts
• • • • •
Enkele zware (verblijfs-)trajecten Zorglengte en zwaarte gestegen Wachtlijsten ongeveer gelijk Aantal aanbieders iets gedaald Aantal gezinnen in jeugdbescherming daalt gestaag
2023: financiën •
• •
Resultaat 2023 fors hoger dan begroting (primitief: 7,5 miljoen) x miljoen
2021
2022
2023*
Realisatie
8
6,7
8,5
Oorzaken 2022 lager tov 2023: indexering 2023, volumegroei 2023, eenmalige voordelen inkoop 2022, achterstallige facturen uit 2022 2023 Tijdigheid • •
•
Cliënten/declaraties terugwerkende kracht Eén erg dure client met terugwerkende kracht
Gerealiseerde besparingen in 2023: meetbaar ca 7 ton
2024: financiën jeugdhulp •
1e burap: voorstel ophoging begroting 7,6 naar 8,2 miljoen • •
• •
Stijging: indexatie (0,5 miljoen), volumegroei, regionale crisisdienst Daling: kostenbesparende maatregelen, lichte daling aantal jeugdigen
x miljoen
2021
2022
2023
Realisatie / begroting
8
6,7
8,5
2024
2025
8,2
8,2
Eindejaarsverwachting ligt hoger: >8,6 miljoen Kostenbesparende maatregelen worden fors uitgebreid •
De maatregelen vragen iets van iedereen; zijn soms ingewikkeld. Passende noodzakelijke jeugdhulp blijft het uitgangspunt. Ouders en jeugdigen, verwijzers, aanbieders en samenwerkings- partners zullen de interventies wel gaan merken
2024: inhoud • • •
Aantal jeugdigen gelijk aan 2023 Uitvoering acties nota sociaal domein jeugd (zie volgende sheet) Veiligheidsketen* – – – –
• •
*Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad Kinderbescherming ism Sociaal Team; jeugdhulpverleners Huidige keten staat onder grote druk Verlaging caseload jeugdbescherming (1 op 12 1 op 8 gezinnen per jeugdbeschermer) Verkennen werkwijze Blijvend Veilig: ipv losse organisaties naar nieuwe samenwerking
Overgang 18-/18+ Ontwikkeling onderwijsagenda (q4, 2024)
Vragen?
2024: kostenbesparende maatregelen Wat doen we al (en breiden we uit)?
Wat doen we extra?
•
•
• • • • • • •
Alle verwijzers; vindplekken kennen één of meerdere maatregelen/ interventies Tariefonderhandelingen per client Contractgesprekken aanbieders POH GGZ jeugd (verkennen uitbreiding) Werkwijze IHV voorkomen onveiligheid Preventie op school jeugdhulpverleners Gesprekken (individuele) verwijzers Scherper op verlengde jeugdhulp na 18 jaar, woonplaatsbeginsel
• • • • • • •
Nota Sociaal domein: doen wat echt nodig is, inzet begrenzen Bijeenkomst verwijzers; aanbieders Voorkomen directe inzet jeugdhulp Meer groeps- ipv individueel aanbod Bevorderen van uitstroom Extra controles op declaraties Scherp op verlenging van zorg Tijdigheid declaraties
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.
Begroting en eindejaarsverwachting (EJV) Bedrag
Primitieve begroting
€ 7.473.200
Aangepaste begroting
€ 7.171.500
Eindejaarverwachting
€ 8.467.066
begroot-2023
realisatie-2022
realisatie-2023
€ 10 €8 (x miljoen)
Onderdeel
Realisatie ten opzichte van begroting cumulatief
€6 €4 €2 €0
t
jan feb mr
figuur 1a
r
ap
me
i
l c t p jun ju aug se ok nov de
figuur 1b
Financien - uitsplitsing * Begroot
EJV
% Afwijking EJV tov begroot
Ambulante hulp
€ 4.643
€ 5.674
-22%
€ 5.501
€ 5.116
Verblijf (excl. behandeling)
€ 1.000
€ 824
18%
€ 845
€ 837
Betaalovereenkomst
€ 650
€ 300
54%
€ 326
€ 312
Crisis
€ 260
€ 52
80%
€ 295
€ 53
PGB
€ 124
€ 260
-109%
€ 297
€ 292
Dyslexie
€ 122
€ 159
-31%
€ 175
€ 161
Bedrijfsvoering en Overig
€ 121
€ 365
-202%
Landelijk arrangement
€ 90
€ 73
19%
€ 95
€ 92
Verblijf (incl. behandeling)
€ 90
€ 416
-362%
€ 445
€ 425
Vervoer
€ 67
€ 70
-4%
€ 76
€ 72
Werkwijze en Projecten
€5
€ 196
-4.161% € 53
€ 52
€ 8.109
€ 7.412
Jeugd Onderwijs divers Totaal
€ 77 € 7.172
€ 8.467
-18%
Duiding gegevens Op de drie verschillende taakvelden voor jeugdhulp is een tekort ontstaan van € 1,3 miljoen. Er zijn drie hoofdoorzaken van de stijging van de kosten ten opzichte van 2022. 1. Er zijn ruim 80 extra jeugdigen in jeugdhulp ten opzichte van 2022 (een stijging van 9% tot ruim 992 jeugdigen). Ten tweede is sprake van een verdere stijging van de zorgzwaarte, zeker bij al complexe trajecten (stijging aantal jeugdigen en stijging zorgzwaarte gaat samen om (samen: 0,9 miljoen). Deze trends zijn al in 2022 al ingezet; hebben we niet voldoende kunnen keren. 3. Er zijn drie erg complexe trajecten gestart (ca. € 0,4 miljoen). Verder heeft het voordeel van 2022 het beeld voor 2023 vertekend. Het tekort wordt gedekt uit de egalisatiereserve sociaal domein. Ondanks de overschrijding is wel bijna 8% van het budget- ca 0,65 miljoen- aantoonbaar bespaart. De uitbreiding van de huidige en inzet van nieuwe kostenbesparende maatregelen in 2024 wordt in de presentatie toegelicht.
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.
Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
2021 Ambulante hulp
7.760
Verblijf (excl. behandeling)
2022
2023
5.264
6.079
25.780
36.759
Betaalovereenkomst
20.855
17.868
21.738
Verblijf (incl. behandeling)
58.651
48.146
74.171
PGB
7.500
8.611
11.895
Crisis
9.865
Dyslexie
2.207
2.380
2.189
Landelijk arrangement
9.459
12.829
5.263
Vervoer
4.653
2.107
2.698
12.830
4.405
Jeugd onderwijs divers
14.041
figuur 2a
Duiding gegevens
De gemiddelde kosten per jeugdige per zorgcategorie zeggen iets over de ontwikkeling van zorgzwaarte en lengte. Ook is het effect van de indexatie hierin te zien. We zien in 2023 een stijging ten opzichte van 2022 op ambulante jeugdhulp (waar de meeste kinderen onder vallen). Hiermee is dit een grote veroorzaker van de kostenstijging. De trend van de stijging van de zorgzwaarte wordt ook herkend door aanbieders en landelijk dat de zorgvraag zwaarder wordt. Verder zijn er stijgingen te zien bij o.a. verblijf, betaalovereenkomsten en pgb. Bij verblijf gaat het om lage aantallen, zeker bij verblijf inclusief behandeling (ca 5 jeugdigen per jaar). Een betaalovereenkomst is een contract met een niet regulier gecontracteerde aanbieder omdat de zorg niet beschikbaar was bij de reguliere aanbieders. Het aantal betaalovereenkomsten is gedaald, daardoor blijft vaak meer specialistische en daarmee duurdere zorg over in deze categorie. 2 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).
Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)
Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt (huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen) gemiddelde per client
2021
2022
2023
Gemeente
2.890.866
2.718.549
3.645.021
Gemeente
10.325
9.539
11.079
Huisarts
1.994.572
1.820.331
2.517.151
Huisarts
3.806
3.239
3.927
Gecertificeerde instelling
1.676.936
995.701
1.209.848
Gecertificeerde instelling
32.881
32.119
28.806
Medisch specialist
389.617
264.258
218.122
Medisch specialist
12.987
6.006
5.320
Jeugdarts
248.541
172.710
330.166
Jeugdarts
11.297
7.196
11.385
Overig
347.202
130.232
188.258
Overig
19.289
5.209
3.620
figuur 3a
2021
2022
2023
figuur 3b
Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten aantal clienten
2021
2022
2023
Gemeente
280
285
329
Huisarts
524
562
641
Gecertificeerde instelling
51
31
42
Medisch specialist
30
44
41
Jeugdarts
22
24
29
figuur 3c
Duiding gegevens 3a/b. De totale stijging van de kosten in 2023 t.o.v. 2022 is ook duidelijk terug te zien in de totale en gemiddelde kosten per verwijsgroep. Bij de gemeente en gecertificeerde instellingen (=jeugdbescherming) gaat het deels ook om enkele erg dure clienten. Bij de huisarts gaat het om meer goedkopere clienten. 3c. De stijging bij verwijzingen via de huisartsen is het grootst. Opvallend hierin groep meiden tussen de 13-18. Belangrijk om te realiseren is dat deze stijging verspreid is over ca 10 vaste huisartsen en meer waarnemers. Verder gaat het inhoudelijk om heel diverse vragen van ouders/jeugdigen: adhd, autisme, trauma, angst, conflictscheidingen, somberheid, moeilijkheden thuis. De stijging is al in 2022 ingezet. Via de praktijkondersteuner jeugd van de huisarts (POH GGZ jeugd) wordt gestuurd op dat jeugdigen bij de huisarts passende ondersteuning krijgen. In 2023 heeft de POH GGZ jeugd meer dan 200 jeugdigen gezien, waarvan voor ongeveer twee derde geen verwijzing nodig was. Het aantal gezinnen in jeugdbescherming is de afgelopen jaren gestaag gedaald (niet zichtbaar in deze rapportage). Het aantal jeugdigen met een verwijzing lijkt iets gestegen. Dit heeft ook te maken met het verkorten van de wachtlijst (en daardoor meer instroom dit jaar). Er zitten dubbelingen in de aantallen in dit figuur. Dit komt o.a.
omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden. Het aantal gemeenteverwijzingen ligt dus in werkelijkheid lager. De maatregelen om kosten te besparen richten zich zowel op het voorkomen van instroom als op het zicht en grip houden op de lengte en zwaarte.
3 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.
Aantal jeugdigen in zorg cumulatief 2023
2022
Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar
2021
1.000
Jeugdigen in zorg
800
% groei jeugdigen in zorg
600
% in zorg t.o.v. inwoners 18-
400 200 0 jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
Gezinnen met jeugdigen in zorg
2019
2020
2021
2022
2023
867
823
908
909
992
-5,07%
10,33%
0,11%
9,13%
12,54%
12,06%
13,51%
13,50%
14,82%
742
720
771
775
850
figuur 4a
figuur 4b
Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand
Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie
Instroom
Uitstroom
400 300 200 100
20 2
1/ 20 kw 21 1 / 20 kw 21 2 / 20 kw 21 3 / 20 kw4 22 / 20 kw1 22 / 20 kw2 22 / 20 kw 22 3 / 20 kw 23 4 / 20 kw 23 1 / 20 kw 23 2 / 20 kw 23 3 /k w 4
0
2021
2022
2023
Ambulante hulp
827
825
893
Dyslexie
67
70
78
Crisis
24
14
20
Betaalovereenkomst
24
20
12
29
23
16
25
21
22
17
21
Verblijf (excl. behandeling) PGB
18
Vervoer Landelijk arrangement
11
Jeugd onderwijs divers Verblijf (incl. behandeling)
12 4
2
5
Duiding gegevens 4a/b. In 2023 zijn er ruim 80 unieke jeugdigen met geldige indicaties meer dan in 2022. Deze jeugdigen hebben o.a. te maken met (een vermoeden van) ADHD, problemen thuis, angsten, scheidingsproblematiek, depressiviteit. We zien met name in de groep van 13-16 en meiden een stijging. Het totaal aantal jeugdigen met een vorm van jeugdhulp gaat daarmee richting de 15%. Dat is andere reden om extra in te zetten op 4c. De instroom en uitstroom liggen dicht bij elkaar, maar zijn nog niet helemaal in balans. Als deze in balans zijn is dat een indicator voor de stabilisering van aantallen en kosten. De hogere uitstroom in kwartaal 4 komt door administratieve afsluiting van beschikkingen omdat het jaar afloopt. 4d. Vooral de (absolute) stijging van het aantal jeugdigen met ambulante hulp valt op. Verder zijn er stijgingen op dyslexie, crisis, persoonsgebonden budgetten (PGB) te zien. Deze lijken verband te houden met de totale stijging. Bij enkele gevallen voor PGB was het soms zoeken naar gespecialiseerd aanbod bij bijvoorbeeld autisme.
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met in een jaar indicaties gestart in een kwartaal 0-3
4-8
9-12
13-17
18+
100%
1%
1%
2%
80%
33%
38%
37%
Huisarts Overig 100% 80%
60% 35%
35%
8%
9%
10%
10%
10%
11%
11%
32%
31%
30%
30%
28%
29%
29%
29%
3%
3%
3%
3%
4%
3%
4%
4%
56%
58%
58%
57%
57%
57%
57%
56%
40%
35%
20% 20%
27%
24%
23%
0%
3%
2%
3%
2021
2022
Gemeente
8%
60%
40%
Gecertificeerde i...
0% 2 4 4 1 3 w1 /kw2 /kw3 /kw 3/kw /kw /kw 3/kw 23 23 22 22 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
2/k
2 20
2023
figuur 5a
figuur 5b
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde in 2023 cliënten per kwartaal zorgduur in dagen*
1 800
3 5
600
7 9
400
11 13
200
15 17
40
60
80
21 /k
20
20
0
20
21
w 21 1 /k 20 w 21 2 / 20 kw 21 3 / 20 kw4 22 / 20 kw1 22 / 20 kw2 22 / 20 kw 22 3 / 20 kw 23 4 / 20 kw 23 1 / 20 kw 23 2 / 20 kw 23 3 /k w 4
0
19
* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c
figuur 5d
5 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - resultaat jeugdhulp Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aan-bieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.
Resultaat per afgesloten indicatie 100%
11%
8%
Procentuele verdeling afgesloten indicaties Anders
6%
Volgens plan
80%
Vervoer
100%
Verblijf (incl. behandeling)
100%
60% 83%
84%
89%
40%
20%
0%
Anders Volgens plan Voortijdig afgeslot...
Verblijf (excl. behandeling)
14%
Voortijdig afgesloten
86%
Landelijk arrangement
62%
Jeugd onderwijs divers
100%
38%
6%
8%
5%
Dyslexie
99%
2021
2022
2023
Crisis
100%
Betaalovereenkomst
86%
14%
89%
5%
Ambulante hulp
figuur 6a
figuur 6b
figuur 6c
figuur 6d
Duiding gegevens
6 van 10
6%
1%
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - wachttijd Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.
Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie 0-4 weken
5-8 weken
9-10 weken
> 10 weken
Ambulante hulp
84%
5%
2%
9%
Betaalovereenkomst
83%
Crisis
83%
Dyslexie
57%
Jeugd onderwijs divers
100%
Landelijk arrangement
92%
Verblijf (excl. behandeling)
88%
Verblijf (incl. behandeling)
86%
Vervoer
68%
17% 17% 23%
8%
13%
8% 3%
9% 14%
2%
2%
28%
figuur 7a
Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer 0-4 weken > 10 weken Huisarts
9-10 weken
87%
Gemeente
3% 1%8%
73%
Overig
10% 3% 13%
80%
Gecertificee... 0%
5-8 weken
7% 2% 11%
96% 20%
40%
1% 3% 60%
80%
100%
figuur 7b
Duiding gegevens 7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2022. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Met name de categorien langer dan 9 weken zijn iets kleiner geworden. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website (www.beschikbaarheidswijzer.nl. Bij vervoer naar jeugdhulp een administratieve reden.
7 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Inhoud - zorgaanbieders Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.
Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar 2023
2022
Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *
2021
120 100 80
2021
2022
2023
1 zorgaanbieder
61%
57%
61%
2 zorgaanbieders
26%
30%
27%
3 zorgaanbieders
9%
9%
9%
4 zorgaanbieders
3%
3%
2%
60
5 zorgaanbieders
1%
1%
1%
40
6 zorgaanbieders
0%
0%
0%
7 zorgaanbieders
0%
0%
0%
100%
100%
100%
20
Totaal
0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 8a
* exclusief eventuele onderaannemers figuur 8b
Duiding gegevens
8 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.
Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg 2021
2022
2023
Ambulante hulp
7%
9%
3%
Crisis
4%
38%
5%
Landelijk arrangement
20%
20%
8%
Verblijf (excl. behandeling)
0%
50%
25%
Vervoer
0%
0%
20%
Betaalovereenk omst
0% 33%
50%
Verblijf (incl. behandeling) figuur 9a
Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden start zorg
stop zorg
60% 50% 40% 30% 20% 10%
20
2
ov
ec
n 3-
20 23
20
2
a 3-
-d
ug
3j 20 un 23 -j ul 20 23 20 se 23 p -o kt
2
20
ei
m 3-
20 2
20 23 20 jan 23 20 -fe 23 b 20 mr 23 t -a pr
0%
figuur 9c
Duiding gegevens 9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). De cijfers zijn verbeterd ten opzichte van 2022 en eerder in 2023. Hier is veel aandacht op gezet via extra controlelijsten en contact met aanbieders op client en aanbiederniveau (door de backoffice en contractmanagers van de gemeente). Een periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt. Er wordt gewerkt aan een verdere daling van de vertraging.
9 van 10
23-mei-2024
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023 Control - tijdigheid declaraties Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie “te laat” in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbieders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.
Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per (meer dan 120 dagen) maand (meer dan 120 dagen) 40%
€ 200.000 € 150.000
30%
€ 100.000 20% € 50.000 10%
€0
2021-mrt 2021-mei 2021-jul 2021-sep 2021-nov 2022-jan 2022-mrt 2022-mei 2022-jul 2022-sep 2022-nov 2023-jan 2023-mrt 2023-mei 2023-jul 2023-sep 2023-nov
2023-nov
2023-jul
2023-sep
2023-mei
2023-jan
2023-mrt
2022-nov
2022-jul
2022-sep
2022-mei
2022-mrt
2022-jan
2021-nov
2021-jul
2021-sep
2021-mei
€ 50.0002021-mrt
0%
figuur 10a
figuur 10b
Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden Per jaar, zelfde aantal maanden 2021
2022
2023
4-6
185
773
706
7-12
76
316
717
13-18
7
106
>18
2
11
figuur 10c
figuur 10d
Duiding gegevens
Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om het ramen te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit voor inmiddels ruim 980 jeugdigen met maandelijkse declaraties overwegend goed. Er worden twee keer per jaar, vier keer per jaar of meer bij bijzondere situaties contractgesprekken gevoerd met tientallen grotere aanbieders. Bij kleinere aanbieders is er contact bij opvallende zaken. De aanbieders waar het niet goed gaat zijn in beeld en er wordt intensief gekeken hoe dit beter kan. Het gaat om enkele met name grote aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Zij hebben soms ook te maken met hardnekkige problemen met administratie- en clientsystemen, veel verschillende financieringsstelsels van andere gemeenten en met cliënten die vanwege de regels rond het woonplaatsbeginsel van de ene naar de andere gemeente overgaan. Een ander deel speelt bij kleinere aanbieders. Hier gaat het om relatief kleine bedragen per aanbieder en jeugdige. Door het aantal jeugdigen in jeugdhulp leidt dit opgeteld echter snel tot grote bedragen.
10 van 10
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 30/05/2024 21:05:00 CEST ID: 442a2501-c7b6-40b7-8556-e1b78613ed08 Auth: Scribble
RAADSVOORSTEL
Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> 30/05/2024 20:49:18 CEST ID: 442a2501-c7b6-40b7-8556-e1b78613ed08 Auth: Scribble
Zaaknummer:
Z24-023009
Voorstel van:
college van burgemeester en wethouders
Datum: Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie
14 mei 2024 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren
Onderwerp
Jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De jaarstukken 2023 (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het college en bijlage 9.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly. 3. Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve. 4. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves. 5. Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren: • Verduurzamen Proosdijhal • Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout • Gemalen en drukriolering • Restauratie Fort Kudelstaart • Geraniumstraat 47 en 48 6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren. Samenvatting
Overeenkomstig artikel 197 en 198 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning en controlcyclus. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Aan u wordt voorgesteld de jaarstukken 2023 vast te stellen, in te stemmen met het voorstel voor resultaatbestemming 2023, het saldo restantkredieten 2023 beschikbaar te houden voor 2024 en het afsluiten van een aantal kredieten goed te keuren. Daarnaast wordt u voorgesteld om de begrotingsoverschrijdingen goed te keuren. Doel
Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens alsmede het in kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2023.
[.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 7
Prestatie
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. Daarnaast informeert zij de raad over het rekeningresultaat 2023 en legt de daarmee samenhangende besluitvorming voor. Ook legt het college in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad over het rechtmatig handelen. Voorgeschiedenis en context
De jaarstukken geven een integraal overzicht van alle programma's. De zogenoemde Single information, Single audit (SiSa)-bijlage is bedoeld om de hieronder vallende regelingen te verantwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e en 2e bestuursrapportage 2023 (raadsvergadering juli en december 2023) is eerder inzicht gegeven in het verloop van de beleidsrealisatie en het geprognosticeerde rekeningresultaat. De jaarstukken 2023 bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Jaarverslag 2023 Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In het jaarverslag wordt antwoord gegeven op de mate waarin de doelstellingen die voor 2023 in de begroting zijn opgenomen zijn gerealiseerd. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde drie W vragen: wat wilden we bereiken, wat hebben gedaan en wat heeft het gekost? In de paragrafen zijn de beleidslijnen en de uitkomsten van de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd. Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan, bij elkaar opgenomen. De paragrafen geven daarnaast extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie. Jaarrekening 2023 De jaarrekening bestaat uit de balans en de financiële verantwoording per 31 december 2023. Het geeft inzicht in de stand van de gemeentelijke bezittingen, vorderingen en schulden.
Ook blijkt uit de jaarrekening de vermogenspositie van de gemeente alsmede het resultaat over het afgelopen jaar. Zoals bekend is een belangrijke eis voor Nederlandse gemeenten dat er sprake is van een dekking van structurele lasten door structurele baten. Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat over 2023 het geval is. Weerstandsvermogen Op 8 juni 2023 is bij raadsbesluit de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. Onderdeel daarvan is het besluit om als weerstandsnorm een streefwaarde voor de ratio (beschikbare - : benodigde weerstandscapaciteit) van minimaal 1,5. Uit de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van deze jaarstukken blijkt dat de ratio ultimo 2023, na het voorstel voor resultaatbestemming 2023, 2,1 bedraagt. Na voorstel resultaatbestemming is de algemene reserve € 40,75 miljoen. Hiermee voldoet het weerstandsvermogen aan de Aalsmeernorm die door u is vastgesteld. Onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn ook een aantal financiële kentallen. Deze kunnen worden afgezet tegen aantal normen die door de Provincie worden gehanteerd in het kader van het financieel toezicht. Hieruit blijkt dat de kentallen voor Aalsmeer goede uitkomsten laten zien en als minst risicovol kunnen worden gekwalificeerd. De financiële positie van Aalsmeer is daarmee goed te noemen. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Pagina
3 van 7
De controle van de jaarrekening heeft geresulteerd in de volgende beslispunten:
1. Vaststellen jaarstukken 2023 Ingevolge artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Aalsmeer heeft ook in 2023 extra geld gekregen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de Single Information Single audit (SiSa)-systematiek. In 2023 gaat het in totaal om 23 regelingen. Verantwoording vindt tegelijk met de jaarstukken 2023 plaats. Rechtmatigheidsverantwoording 2023 In 2023 – met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording – neemt het college de expliciete verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen van de gemeente op zich en legt het hierover in de jaarrekening direct verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit betekent dat het rechtmatigheidsoordeel geen oordeel meer is van de accountantsverklaring. Het college heeft in hoofdstuk 6.1 van de jaarstukken 2023 zijn rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de met u gemaakte afspraken aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. 2. Accountantsverslag 2023 De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het accountantsverslag geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid). Het accountantsverslag is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen en wordt door de accountant toegelicht in de auditcommissie van 29 mei. De accountant is voornemens om bij de jaarstukken 2023 een goedkeurende verklaring te verstrekken. 3. Voorstel resultaatbestemming 2023 De raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2023 ad € 12,075 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. 4. Fasering kredieten. Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2023 € 3,810 miljoen. Voorgesteld wordt om € 2,337 miljoen beschikbaar te houden voor besteding in 2024. In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2022 zijn geweest, welke uitgaven in 2023 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2023 nog openstaat.
Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2023 beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2023. Met het besluit tot overheveling door uw raad wordt voorkomen dat voor afronding van het project tot nieuwe kredietverlening moet worden overgegaan met mogelijke vertraging van de uitvoering tot gevolg. 5. Afsluiten kredieten Het beschikbaar stellen en afsluiten van investeringskredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In paragraaf 5.3 Toelichting op de balans van de jaarstukken wordt onder materiële vaste activa, in de tabel lopende en af te sluiten kredieten per krediet weergegeven welke kredieten ultimo 2023 zijn afgerond en kunnen worden afgesloten. Het betreft:
Pagina
4 van 7
• Verduurzamen Proosdijhal • Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout • Gemalen en drukriolering • Restauratie Fort Kudelstaart • Geraniumstraat 47 en 48 Aan u wordt gevraagd om deze kredieten te mogen afsluiten. 6. Begrotingsafwijkingen De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel ‘begrotingsafwijkingen’ van de paragraaf bedrijfsvoering zijn de begrotingsoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd, waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient u deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet goed te keuren zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant. Doet de raad dit niet dan heeft dit consequenties voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Keuzemogelijkheden/alternatieven
De raad heeft over de uitkomst van de financiële realisatie geen beslissingsbevoegdheid. Wel gaat u over de resultaatbestemming. Participatie
Niet van toepassing Kantekeningen en risico’s
De wettelijke voorschriften voor het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening worden voor het grootste deel ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Financiën
De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 12,075 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening is hierdoor € 3,632 miljoen hoger dan was begroot. bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
01 Sociaal domein
-24.712 -21.628
33.586
6.085 -27.502
34.542
6.597 -27.945
-444
02 Onderwijs en ontplooiing
-5.444
-5.017
8.969
2.557
-6.411
8.449
2.323
-6.125
286
-248
187
827
884
57
881
706
-175
-231
04 Openbare ruimte
-8.004
-9.279
19.070
9.253
-9.817
18.664
9.359
-9.304
513
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-2.346
2.929
19.357
21.210
1.854
16.729
16.962
233
-1.620
06 Bestuur, bevolking en
-5.968
-6.078
7.454
471
-6.983
7.216
842
-6.373
610
07 Overhead
-9.288
-9.159
11.028
0 -11.028
11.085
47 -11.038
-11
08 Algemene
59.343
52.065
-78
03 Economie en duurzaamheid
veiligheid
dekkingsmiddelen
67.957
68.036
1.100
70.389
69.289
1.253
Pagina
bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Programma
2022 Primitief
Totaal saldo van baten en
3.331
Lasten
5 van 7
Rekening 2023
Saldo
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
4.019 100.212 108.417
8.205
98.666 107.227
8.562
357
8.024
11.537
3.513
3.275
8.443 106.690 118.764
12.075
3.632
lasten Reservemutatie Resultaat
512 3.843
-4.019
10.297
10.536
0 110.510 118.953
238
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2023 zijn (op volgorde van programma): Sociaal Domein (nadeel € 0,4 miljoen) Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is feitelijk € 1,2 miljoen hoger doordat een deel van het gepresenteerde tekort, de overschrijding op de jeugdhulp en de WMO, wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Het voordeel binnen dit programma betreft vooral extra inkomsten voor de crisis noodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht. Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,3 miljoen) Dit betreft met name lagere kosten voor sportaccommodaties (€ 0,1 miljoen) waarbij de uitgevoerde opdrachten binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bijdrage van een specifieke uitkering voor alternatief budget en heeft een gesubsidieerde instelling vanwege minder activiteiten een deel van de verstrekte subsidie aan de gemeente terugbetaald. Economie en duurzaamheid (nadeel € 0,2 miljoen) Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere inkomsten (water)toeristenbelasting.
Openbare ruimte (voordeel € 0,5 miljoen) Deze lagere kosten zijn vooral het gevolg van minder beheerkosten en voorbereidingskosten van projecten in de openbare ruimte alsmede aan de groot onderhoudsprojecten zoals wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting, groen en water. Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,6 miljoen) Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 0,7 miljoen vrijvallen uit de getroffen voorziening ten behoeve van de negatieve financiële positie. Het woonrijp maken van De Tuinen Polderzoom fase 2 loopt door in 2024. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden. Deze vrijval uit de voorziening was wel geraamd waardoor dit resulteert in een nadeel voor 2023 van € 0,8 miljoen. Tegenover dit nadeel staat een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Buitenruimte (zie mutaties reserves). Diverse kleinere mutaties op facilitaire projecten hebben een nadelig effect van € 0,2 miljoen.
Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het
Pagina
6 van 7
bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. Dit heeft als gevolg dat er minder winst kan worden genomen. Dit heeft een lagere storting in de reserve tot gevolg. Het werkelijk gerealiseerde resultaat binnen dit programma is daarmee feitelijk € 1,9 miljoen hoger. Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,6 miljoen) Een deel van de budgetten op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet besteed door o.a. ziekte van een extern adviseur. Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden uit de voorziening wachtgeld ex-wethouders. Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen) Dit betreft een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 (€ 1,0 miljoen). Ook heeft de gemeente meer rente-inkomsten ontvangen over het saldo in de schatkist en de uitgezette middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (€ 0,3 miljoen). Reservemutatie (voordeel € 3,3 miljoen) Een groot aantal van de hierboven genoemde voor- en nadelen wikkelen we budgettair neutraal af via de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves, zoals Sociaal Domein, Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP) en voorlopige winsten grondexploitaties. Dit heeft een voordelig effect op het rekeningresultaat. Per saldo wordt er € 3,3 miljoen meer onttrokken aan de bestemmingsreserves dan begroot.