2e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
-145
0.8 Overige baten en lasten
-145
Jeugdbescherming
-145
Het budget voor de jeugdbescherming is bij de 1e bestuursrapportage 2024 opgehoogd. Dit budget is gebaseerd op het aantal gezinnen dat een traject had bij een van de jeugd-
2e bestuursrapportage 2024
51
Gemeente Aalsmeer
beschermingsinstellingen in het najaar van 2023. Ook is de caseload verlaagd om het werk van de jeugdbeschermers werkbaar te houden. Hiermee is meer aandacht voor de gezinnen in onveiligheid. De begeleiding is daarmee wel 30% duurder geworden. In 2024 zien we een daling van het aantal gezinnen ten opzichte van 2023. Dit heeft grotendeels te maken met de aanhoudende personeelstekorten. We zijn intensief in contact met de jeugdbescherming en de andere partners in de Veiligheidsketen om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke reden voor de daling is dat er eerder en meer wordt ingezet op veiligheid door het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening waardoor er minder trajecten bij de jeugdbescherming komen. Budgetoverheveling
50
0.64 Belastingen overig
50
Onderzoeksbudget belasting
50
In de 1e bestuursrapportage is een onderzoeksbudget opgenomen om de volledigheid van de opgelegde toeristenbelasting in kaart te brengen. Dat onderzoek wordt in de 1e helft van 2025 afgerond. Om die reden stellen we voor het beschikbaar budget veilig te stellen. Mutaties reserve
-1.540
Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)
-50
Veilig te stellen budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)
-67
Onderzoeksbudget belasting
-50
Hornmeer
-100
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie
-25
Village dressing
-93
Cofinanciering Westeinderscheg
-78
Transitiebudget
-345
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)
-20
SPUK Bibliotheek
-70
Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media
-60
Noodstroomvoorziening Raadhuis
-25
Opruimkosten Jac. Takkade 26
-100
Welzijn op recept (CUP)
-26
Westeinderscheg gebiedsmakelaar
-42
Huisvesting doelgroepen
-100
Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)
-60
Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)
-25
Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)
-25
Herstel knelpunten Openbare ruimten/groen naar 2025
-150
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (CUP)
-30
2e bestuursrapportage 2024
52
Gemeente Aalsmeer
3 Reserves en voorzieningen In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de reserves in 2024 opgenomen. Hierin zijn de mutaties zoals eerder toegelicht in deze 2e bestuursrapportage opgenomen. bedrag x € 1.000
Stand reserves 2024 1 jan Toevoegingen Onttrekkingen
31 dec
Algemene reserve Algemene reserve
28.672
839
-20.203
49.713
Subtotaal
28.672
839
-20.203
49.713
0
425
425
0
221
0
108
113
Egalisatie Sociaal Domein
1.438
963
2.099
302
Kunstzinnige verfraaiing
120
0
25
95
Monumentenfonds
49
0
0
49
19.038
4.289
2.747
20.580
272
0
152
120
0
245
0
245
Veilig te stellen budgetten
3.367
1.561
2.382
2.546
Voorlopige winsten grondexploitaties
2.087
3.098
0
5.185
26.592
10.581
7.937
29.236
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie
5.404
206
167
5.443
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
7.001
0
281
6.720
Kapitaallasten Gebouwen
5.999
450
426
6.023
Subtotaal
18.403
656
873
18.186
Totaal
73.667
12.076
-11.392
97.135
Bestemmingsreserves Aanpassing gemeentehuis Duurzaamheidsfonds
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte Reserve Klimaatadaptatie Uiterweg
Subtotaal Reserve dekking kapitaallasten
Algemene reserve De toevoegingen aan de Algemene Reserve betreffen enerzijds de toevoegingen op basis van besluitvorming in de Kadernota 2024 (reserve klimaatadaptatie en heroverweging veilig te stellen budgetten) en de “geleende” middelen CUP op basis van het raadsbesluit van 3 november 2022. Anderzijds betreft het de toevoeging van het rekeningresultaat 2023 en het geprognosticeerde resultaat 2024. Uiterweg/ Voorlopige winsten grondexploitaties De toevoegingen aan de bestemmingsreserve Uiterweg en Voorlopige winsten grondexploitaties volgen uit besluitvorming over de 2e bestuursrapportage 2023 en het MPG 2024.
2e bestuursrapportage 2024
53
Gemeente Aalsmeer
In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de voorzieningen in 2024 opgenomen. bedrag x € 1.000
Stand voorzieningen 2024 1 jan Toevoegingen Onttrekkingen
31 dec
Voorz.: Correctie debiteuren Dubieuze debiteuren
240
0
0
240
Dubieuze debiteuren belastingen
81
0
0
81
Dubieuze debiteuren Sociaal domein
189
0
0
189
Subtotaal
511
0
0
511
633
141
77
698
1.341
167
455
1.053
0
0
0
0
Beheer gebouwen
109
481
183
408
Facilitaire projecten
1.838
0
374
1.464
Greenpark BV
766
0
0
766
Voorziening pensioen ex wethouders
760
249
20
989
Voorziening spaarverlof
17
0
0
17
Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers
57
0
57
0
Rioolheffing
480
110
1
588
Sportvelden
0
210
97
113
790
144
87
847
6.792
1.502
1.350
6.944
Vervanging riolering
1.908
521
500
1.929
Subtotaal
1.908
521
500
1.929
Grondexploitatie en bouwgrond
6.491
136
0
6.627
Subtotaal
6.491
136
0
6.627
15.703
2.159
1.850
16.011
Overige voorzieningen Afkoop onderhoud begraafplaats Afvalstoffenheffing Begraafplaats Aalsmeer
Uitgifte graven Subtotaal Voorz.: Vervangingsinvestering riolering
Voorziening grondexploitatie: corr op ohw
Totaal
2e bestuursrapportage 2024
54
Gemeente Aalsmeer
4 Kredieten In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de kredieten in uitvoering. Eerst leest u de voortgang van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting van dit projectenplan. Daarna geven wij een overzicht van de financiële mutaties inclusief toelichting, bij de lopende kredieten.
4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Bedragen x € 1.000 Taak- Onderdeel MPP veld 2.1 5.7 5.7 7.2 0.4
Wegen Groen en spelen
2024 Raadsbesluit
2024
2024 Mutaties
2025 Mutaties
2026 Mutaties
45477
2e Burap
2e Burap
2e Burap
2e Burap
A
B
C=B-A
16.394
13.040
-3.354
2.260
0
1.087
0
746
-341
210
Water Riolering
852
752
-100
100
0
2.162
1.777
-385
385
500
Overhead Totalen
55
52
-3
0
0
20.550
16.367
-4.183
2.955
500
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2024 gaat het totale programma van € 20,5 naar € 16,4 miljoen. In 2025 wordt de begroting vooralsnog opgehoogd van € 20,8 miljoen naar € 23,8 miljoen en in 2026 van € 12,4 miljoen naar € 12,9 miljoen. Het grote bedrag van 2025 behoeft enige toelichting.
Aan de ene kant staan er weer veel grote projecten op stapel in 2025, waaronder de afronding van de 1e fase van de Machineweg, de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg en het Spoorlijnpad, de verbetering van diverse fietsroutes, investeringen aan de Aalsmeerderweg-zuid, de Oosteinderweg, de Hornweg en nog diverse andere infrastructurele projecten. Aan de andere kant bevat het programma van 2025 nog projecten die naar verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2025 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kadernota. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2026. De niet
2e bestuursrapportage 2024
55
Gemeente Aalsmeer
benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2024 om een bedrag van € 837.800. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2024 naar beneden bijgesteld met € 3,4 miljoen (van € 16,4 miljoen naar € 13,0 miljoen). In 2025 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 2,3 miljoen. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard. 2.1 Projecten Verkeer en vervoer
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024 2024 2025 Totaal
bedrag * € 1.000
Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan 1 (bijdrage wegen) 2 Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (bijdrage wegen) 3 Het Groene Lint (bijdrage wegen) 4 Fietsroute Hornweg 5 Fietsroute Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad
210
0
-140 13
140
0 13
-800 -1.430
800 570
0 -860
6 Herinrichting Hortensialaan 1e fase 7 Vernieuwen delen Oosteinderweg 8 Vernieuwen Meester Jac. Takkade
-50 -150
50
0 -150
9 Groot onderhoud Helling 10 Vervangen bruggen Dr. J. Wasscherstraat-Karperstraat
-200 -290
200 290
0 0
-3.354
2.260
-1.094
Totalen 1.
-210
-97
-97
Het uitvoeren van diverse onderzoeken en het uitwerken van het ontwerp voor dit project heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het definitief ontwerp is inmiddels gereed. Hiervoor wordt nog subsidie aangevraagd. Naar verwachting kan er nog wel in 2024 gestart worden met de uitvoering. In dit project vinden zowel riolerings-, verhardings- als groenwerkzaamheden plaats. Het doorschuiven van in totaal netto € 700.000 (€ 310.000 + € 140.000 + € 350.000) aan budget naar 2025 heeft dus gevolgen voor alle drie de taakvelden. De hoogte van de subsidie is nu nog niet bekend en lastig in te schatten. Bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2025 worden zowel de uitgaven als de inkomsten bijgesteld. Het huidige budget is een grove inschatting van het netto benodigde budget.
2.
Het fietspad langs de Molenvlietweg is al geruime tijd klaar en het fietspad langs de Zwarteweg wordt eveneens afgerond in 2024. In het budget was een risicoreservering opgenomen, die zoals het er nu naar uitziet, niet geheel nodig is. Omdat de werkzaamheden bij het schrijven van deze 2e bestuursrapportage nog niet zijn afgerond, wordt een deel van de risicoreservering (ter hoogte van € 175.000 (€ 140.000 + € 35.000)) naar 2025 doorgeschoven. Omdat er ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden, wordt deze wijziging zichtbaar op twee taakvelden (verkeer en vervoer en riolering).
3.
Het project Groene Lint is afgerond. Het project is gebudgetteerd met 100% financiering vanuit de Stichting Leefomgeving Schiphol. Bij de vaststelling van de subsidie is gebleken dat een klein deel van de kosten niet vergoed wordt. Daardoor moet toch een eigen bijdrage van de
2e bestuursrapportage 2024
56
Gemeente Aalsmeer
gemeente via het MPP gefinancierd worden, ter hoogte van € 44.000. Dit komt tot uiting op de taakvelden verkeer en vervoer en groen-water-spelen. 4.
Het aanpakken van fietsroute Hornweg lukt helaas niet meer in 2024. Er moeten diverse kabels en leidingen worden verlegd of vervangen en daarvoor zijn de mogelijkheden beperkt tot afwezig, als gevolg van het smalle profiel, de volle ondergrond en de boomwortels. Er wordt nog gestudeerd op de consequenties hiervan en mogelijke oplossingen. Een budget van € 800.000 schuift door naar 2025.
5.
Het verbeteren van de fietsroutes over Spoorlijnpad (zuidelijk deel), Wissel en Baanvak is aanbesteed en gegund aan een aannemer. Vanwege het uitlopen van de werkzaamheden aan de Zwarteweg kan de aannemer van dit project ook pas later starten, omdat anders er te veel fietspaden tegelijkertijd zijn afgesloten in deze wijk. Bovendien wordt het grootste deel van de paden uitgevoerd in beton en het storten en uitharden van beton kan beter in het voorjaar worden uitgevoerd dan in het natte en kouder wordende najaar. Naar verwachting kan er buiten in oktober/november gestart worden met wat voorbereidend werk en loopt het werk door tot medio 2025. Zoals in het MPP in juli 2024 is gemeld, was de subsidie voor dit project nog niet begroot en zou deze bij de 2e bestuursrapportage toegevoegd worden. In juli 2024 is het budget dus flink opgehoogd en het kan nu weer verlaagd worden. De subsidie bedraagt ± € 860.000. Twee mutaties in het budget zijn dus zichtbaar: doorschuiven van vrijwel het gehele budget naar 2025 en begroten van de inkomsten. Per saldo daalt het budget van 2024 met € 1.430.000 en stijgt het in 2025 met € 570.000.
6.
De herinrichting van fase 1 van de Hortensialaan, inclusief de kruising met de Ophelialaan, is afgerond. De risicoreservering voor dit project was niet geheel nodig, waardoor het project financieel positief afsluit. Er is € 97.000 minder nodig in 2024.
7.
Het begrote voorbereidingsbudget voor 2024 voor de aanpak van de Oosteinderweg wordt niet geheel besteed. Een budget van € 50.000 schuift door naar 2025.
8.
Het vernieuwen van de Meester Jac. Takkade is gereed en sluit positief af met een voordeel van naar verwachting ongeveer € 150.000.
9.
Het groot onderhoud aan de verhardingen van de Helling wordt een jaar uitgesteld naar 2025. Dit komt omdat Liander nog kabels moet vervangen en een trafohuisje gaat plaatsen. Het risico op schade hierbij aan net vernieuwde verharding is te groot.
10. Het vervangen van de bruggen tussen de Dr. J. Wasscherstraat en de Karperstraat loopt enige vertraging op. De intentie was één brug in het najaar te vervangen, maar beide bruggen vervangen we nu in 2025. Het budget van 2024 schuift grotendeels door naar 2025 (€ 290.000). Taakveld Groen-water-spelen (5.7) Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2024 met € 441.000 verlaagd (van € 1,9 miljoen naar € 1,5 miljoen) en in 2025 met € 310.000 verhoogd. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.
2e bestuursrapportage 2024
57
Gemeente Aalsmeer
5.7 Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie bedrag * € 1.000
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024 2024 2025 Totaal
Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan (bijdrage groen) 3 Het Groene Lint (bijdrage groen) 1
-140
140
31
0
31
11 Bomenrenovatie 12 Nieuwe bomen o.b.v. bewonersinitiatieven
-82 -70
0 70
-82 0
13 Beschoeiingen Kleine Poelakker 14 Investeringen spelen
-100 -80
100 0
0 -80
-441
310
-131
Totalen
0
1 en 3. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de tekst bij taakveld 2.1. 11. Het budget voor bomenrenovatie in 2024 is hoger dan wat er aan vervangingen nodig is gebleken. Het budget kan worden verlaagd met € 82.000 (op het taakveld, en daarnaast € 3.000 aan overhead). 12. In de wijk Stommeer zijn door bewoners voorstellen aangedragen voor het planten van extra bomen. Daarmee is nog niet het gehele budget voor bewonersinitiatieven besteed. Een deel van het budget (€ 70.000) blijft daarom vanaf 2025 beschikbaar voor nieuwe initiatieven. 13. Het vervangen van de beschoeiingen aan de Kleine Poelakker vindt plaats rond de jaarwisseling. Daardoor wordt het budget verdeeld over 2024 en 2025 en schuift € 100.000 door naar 2025. 14. Het budget voor investeringen speeltuinen 2024 wordt met € 80.000 omlaag bijgesteld. Voor één speeltuin die grootschalig wordt gerenoveerd was in het voorjaar van 2024 al een apart budget in het MPP opgenomen, maar dit aparte project was nog niet in mindering gebracht op het jaarlijkse investeringsbudget van waaruit ook diverse losse vervangingen worden bekostigd. Taakveld Riolering (7.2) Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2024 neerwaarts bijgesteld met € 385.000 (van € 2,2 miljoen naar € 1,8 miljoen). De begroting van 2025 wordt juist omhoog bijgesteld met € 385.000. De begroting van 2026 wordt met € 500.000 opgehoogd.
Het gaat in deze paragraaf alleen over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheeren exploitatiegelden wordt elders in de 2e bestuursrapportage verslag gedaan. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard. 7.2
Projecten Riolering
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024 2024 2025 2026 Totaal
bedrag * € 1.000
Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan (bijdrage 1 riool) 2 Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (bijdrage riool)
-350
350
0
-35
35
0
-385
385
15 Kadeverbetering Kudelstaartseweg Totalen
2e bestuursrapportage 2024
500
500
500
500
58
Gemeente Aalsmeer
Voor een toelichting op de mutaties 1 en 2 wordt verwezen naar de tekst bij taakveld 2.1. 11. De vervanging van de riolering Kudelstaartseweg (tijdens de kadeverbetering door Waternet) wordt naar verwachting ongeveer € 500.000 duurder. Op basis van de verkennende onderzoeken was niet de verwachting dat het asfalt op de Kudelstaartseweg circa 60 cm dik is en teerhoudend materiaal bevat. Dit is uit nader onderzoek gebleken. Het afvoeren van teerhoudend asfalt is duurder dan normaal asfalt. Daarnaast moet in plaats van 20 cm asfalt 60 cm asfalt verwijderd worden. De combinatie van deze twee factoren zorgt voor de kostenstijging. Het budget voor 2026 moet verhoogd worden, omdat het werk op korte termijn aanbesteed wordt en tot in 2026 doorloopt. Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2025 en verder Overige bijstellingen voor 2025 en verder volgen bij de Kadernota 2026. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.
4.2 Overzicht kredieten Mutaties kredieten 2024
2025
2026
2027
Grondexploitaties (MPG)
1.367
-628
0
0
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
3.979
-4.405
-500
0
Overige investeringen
1.266
-1.200
0
0
Totaal
6.611
-6.233
-500
0
4.3 Toelichting mutaties Grondexploitaties (MPG)
1.367
Bilderdammerweg 6-30 (agiv)
686
De sloop werkzaamheden zijn de enige civiele werken die worden uitgevoerd in 2024. De intentieovereenkomst heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft de ontwikkelaar nog geen afstand van haar erfpachtrecht gedaan. Door deze vertraging schuiven de budgetten voor grondsanering, bouwrijp maken en gerelateerde plankosten (€ 685.500) door. De Tuinen Opheliahof (bie)
-203
Het verkeerscirculatieonderzoek moet eerst worden afgerond voordat werkzaamheden zoals bodemsanering en bouwrijp maken kunnen worden voortgezet. Het verkeerscirculatieplan kan van invloed zijn op de afmetingen van het plangebied. Zowel begrote kosten (€ 136.900) als opbrengsten (€ 340.000) schuiven door. De Tuinen Polderzoom fase 2 (bie)
1.188
Onderhandelingen met de particuliere partij over wederzijdse grond aan- en verkopen zijn in de afrondende fase. De levering van de gronden staat momenteel gepland voor januari 2025. De begrote kosten (€ 1,2 miljoen) schuiven door.
2e bestuursrapportage 2024
59
Gemeente Aalsmeer
De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)
200
De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond. Alleen een speelvoorziening moet nog geplaatst worden. Een deel van de totale kosten van de aanleg openbare ruimte schuift door (€ 199.500). De begrote exploitatiebijdrage (€ 174.400) schuift door vanwege een juridisch geschil. Herenweg 61/99 (bie)
-504
Vanaf begin 2024 worden twee omvangrijke bouwkavels te koop aangeboden. Tot op heden is er geen concrete interesse getoond. De verwachting is dat in 2024 geen verkoop meer gaat plaatsvinden en daarom schuiven de geraamde grondopbrengsten (€ 1,1 miljoen) door. Dit geldt ook voor de bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 53.100) en sanerings- en plankosten (€ 13.700) die gerelateerd zijn aan de verkoop. De geraamde resultaatneming (€ 575.100) schuift hiermee ook door. Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
3.979
Actualisatie MPP 2024-2027
3.979
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1. Overige investeringen
1.266
KindCentrum Oosteindedriehoek
598
In 2024 is er een voorbereidingskrediet van € 668.000 beschikbaar gesteld. In juli 2024 heeft het college de bouwenvelop en het programma van eisen van de nieuwbouw vastgesteld. De architectenselectie start in september 2024. De verwachting is dat de definitieve gunning in maart 2025 is. Hierna kan het ontwerpproces worden gestart. In 2024 is er € 70.000 nodig van het voorbereidingskrediet voor de fee van de projectleider en de vastgoedadviseur. Het resterende voorbereidingskrediet van € 598.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool
48
De vervangende nieuwbouw voor de Jozefschool is in februari 2024 opgeleverd. Er was een totaal krediet van € 2.500.000 beschikbaar. Voor de nazorg van het project wordt hiervan € 48.000 doorgeschoven naar 2025.
2e bestuursrapportage 2024
60
Gemeente Aalsmeer
Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping
-150
In de 1e bestuursrapportage 2024 / Kadernota 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping van het gemeentehuis van Aalsmeer. De verbouwing voorloopt voorspoedig en de verwachting is dat de verbouwing al geheel in 2024 kan worden afgerond. Daarom herfaseren we het deel van het beschikbaar gestelde krediet van € 150.000 voor de verbouwing van 2025 naar 2024. Bluswatervoorzieningen
571
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). Hiervoor is met ingang van 2023 voor 4 jaren, per jaar € 285.400 krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 2025 met een doorloop naar 2026. Gevraagd wordt om het uit 2023 naar 2024 overgehevelde krediet ad € 285.400 en het krediet voor 2024 ad € 285.400 over te hevelen naar 2025. De gevolgen voor de kapitaallasten in 2025 worden meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten in de Kadernota 2026. De Veiligheidsregio is zich verder aan het verdiepen in de bluswatervoorzieningen, dit leidt mogelijk óók nog tot extra maatregelen die vooralsnog uit het beschikbare budget worden gefinancierd. Grafdelfmachine
133
Voorgesteld wordt om € 133.100 aan incidentele middelen voor een grafdelfmachine over te hevelen naar 2025. Vanwege de aanbestedingsprocedure en lange levertijd is levering in 2024 niet realistisch. Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)
66
SPUK Sport betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een deel van de SPUK heeft betrekking op investeringen.
2e bestuursrapportage 2024
61
Gemeente Aalsmeer
5 Overige zaken In deze paragraaf gaan we in op een aantal onderwerpen die elders in deze bestuursrapportage nog geen plek hebben gekregen, maar waarover wij u wil graag willen informeren. Doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoeken Met betrekking tot de onderzoeken doelmatigheid hebben wij eerder de volgende twee onderwerpen gekwalificeerd als onderzoek ten aanzien van doelmatigheid. Het eerste onderwerp was de doelmatigheid van het groenonderhoud via de Meerlanden. In het tracé van de evaluatie van de samenwerking met de Meerlanden zijn de uitkomsten hiervan weergegeven. Daarnaast is ook het mantelzorgbeleid onderwerp van het doelmatigheidsonderzoek. Hiervoor is gelijktijdig opgetrokken met de beleidsevaluatie van het mantelzorgbeleid. Het is de verwachting dat de uitkomsten hiervan in het 4e kwartaal bekend zullen zijn. Doorontwikkeling horizontaal toezicht Eind vorig jaar heeft hebben wij het convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht (DhT) met de belastingdienst ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt dat er binnen de gemeente voldoende aandacht is voor de fiscale beheersing, oftewel het tax control framework (TCF). In het kader van de fiscale beheersing is de monitoring van het TCF belangrijk.
De belastingdienst en de gemeente bespreken periodiek de actuele fiscale aandachtspunten, de fiscale risicoanalyse, de uitkomsten van de fiscale monitoring en het toezicht dat de Belastingdienst uitoefent. Aandachtspunten voor de gemeente zijn op dit moment de fiscale behandeling van de afvalstromen waarbij zaken waarvoor een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid geldt is afgesproken dat PMD gezien wordt als een ondernemersdienst van de gemeenten. Daarnaast zijn de toekomstige liquidatie van GPAG BV en de fiscale waardering hiervan, de fiscale behandeling van “het Fort” en de fiscale mogelijkheden rondom het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening continue aandachtspunten. Ombuigingen In maart 2023 is opdracht gegeven aan de AA-organisatie om te komen met ombuigingsvoorstellen, waarna met het vaststellen van de programmabegroting 2024 gevraagd is om deze verder uit te werken. Bij de behandeling van de Kadernota 2025 zijn de (aanvullende) ombuigingsvoorstellen (ter dekking vanaf 2025) meerjarig vastgesteld. Dit is het startsein geweest om de (aanvullende) uitwerking en realisatie van de voorstellen uit te voeren. Met deze 2e Bestuursrapportage geven wij de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 ter voorbereiding op de realisatie van de voorstellen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ombuigingsvoorstellen.
Vier voorstellen zijn geëffectueerd in de programmabegroting 2025-2028; te weten Versoberen nieuwbouw IKC Oosteinderdriehoek, Klimaatbeleid en Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering. De overige voorstellen zijn, zoals hieronder nader toegelicht, we inhoudelijk aan het vorm geven.
2e bestuursrapportage 2024
62
Gemeente Aalsmeer
Prog
Omschrijving voorstel
1
Besparen op subsidiebeleid
2
2025
Onderwijsachterstandenbeleid
2026
2027
2028
100.000
200.000
500.000
100.000
100.000
100.000 60.000
Versoberen nieuwbouw Oosteinderdriehoek 3
75.000
75.000
75.000
75.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Klimaatbeleid
150.000
150.000
150.000
150.000
Beheer en onderhoud OR
150.000
300.000
300.000
300.000
Areaal winkelcentra verlagen naar B
90.000
90.000
90.000
90.000
Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed 8 Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering Financieel effect ombuigingsvoorstellen (Kadernota 2025)
50.000
50.000
50.000
50.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Citymarketing /Visit Aalsmeer Uitbreiden digitaal nachtregister
4
5
915.000
1.265.000 1.365.000 1.725.000
Ombuigingsvoorstellen 2024 In de programmabegroting 2024 is een taakstelling opgenomen van € 1,487 miljoen waarvoor het gemeentebestuur van Amstelveen is gevraagd om met oud-voor-nieuw voorstellen te komen. Met de ontvangst van de lijst met ombuigingsvoorstellen eerder dit jaar zijn geen voorstellen voor 2024 voorgelegd. In het voorstel over de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat in deze rapportage wordt ingegaan hoe de invulling van deze taakstelling te dekken. Hiervoor is een aantal opties aangegeven: (1) de nu nog niet in beeld zijnde bijstellingen van lasten (lager) of baten (hoger) die wel in beeld zijn ten tijde van de 2e bestuursrapportage, het restant stelpost loon-prijs (2), behoedzaamheid (3) en knelpunten (4) en/ of een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. In de praktijk is deze stelpost, die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen, gedekt uit de opties 1 tot en met 4 die in de 1e bestuursrapportage 2024 zijn genoemd. U vindt de vrijval van de resterende budgetten terug in paragraaf 2.8.2 van deze bestuursrapportage. Ombuigingsvoorstellen 2025 en verder Besparen op subsidiebeleid De concrete invulling van de bezuinigingen op subsidies oplopend tot € 500.000 in 2028 zijn we momenteel inhoudelijk aan het vormgeven.
Onderwijsachterstandenbeleid Eerder in deze 2e bestuursrapportage is toegelicht dat de voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn stopgezet om te voorkomen dat er vanaf 2026 een begrotingstekort is en daarmee dit voorstel te kunnen realiseren. Versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Op pagina 176 van de programmabegroting 2025 is toegelicht dat door een wijziging in het programma van eisen, waardoor het investeringsbedrag met € 2,4 miljoen is verlaagd, deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
2e bestuursrapportage 2024
63
Gemeente Aalsmeer
Visit Aalsmeer Om te bepalen of deze ombuiging gerealiseerd kan worden benaderen wij nog dit jaar het bedrijfsleven van Aalsmeer waarbij onderzocht en besproken wordt in hoeverre door inspanningen vanuit het bedrijfsleven een incidentele en/ of structurele cofinanciering mogelijk is. Uitbreiden digitaal nachtregister In de 1e bestuursrapportage 2024 is voor de realisatie van dit ombuigingsvoorstel een onderzoeksbudget opgenomen. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn (voorjaar 2025) informeren wij u hierover. Klimaatbeleid Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de budgetten voor duurzaamheid en klimaat. Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de dienstverleningsbijdrage. In het kader van de evaluatie van de samenwerking met de AAorganisatie vindt een benchmark plaats op welke dienstverleningssoorten wij meer dan gemiddeld inzetten om daarmee in beeld te krijgen op welke taakvelden, afhankelijk van keuzes die daarin worden gemaakt, mogelijk nog aanvullende besparingen mogelijk zijn. Kostendekkendheid legestarieven Met het vaststellen van de Kadernota 2025 in juli 2024 is een onderzoek aangekondigd naar de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen.
Bestuurlijke afstemming over de uitkomsten van de 1e fase van dit onderzoek worden in oktober met het college besproken. In het raadsvoorstel van 12 december worden de legesverordening 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en komen ook de uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid terug. Hierop volgend worden de bestuurlijke keuzes rondom kostendekkendheid leges en de verdere invulling van dit ombuigingsvoorstel bestuurlijk in proces gebracht. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming kan in een volgend P&C-document (in 2025) een concrete financiële invulling verwerkt worden. In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2025 is daarnaast inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de overige heffingen en leges (zoals de rioolheffing, afvalstoffenheffing, begraafrechten en APV). Naast de kostendekkendheid van de heffingen en leges is in de Kadernota 2025 ook gesproken over een opdracht aan onze gemeenschappelijke regelingen om daarmee een (klein) gedeelte van het effect dat ontstaat door de korting op het gemeentefonds in 2026 ook door hen te laten invullen. Wij hebben onze gemeenschappelijke regelingen over deze wens in bestuurlijke overleggen geïnformeerd. Monitoring De voortgang van de ombuigingsvoorstellen is een vast agendapunt tijdens de staven (afstemming tussen de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder).
2e bestuursrapportage 2024
64
Gemeente Aalsmeer
Daarnaast is afgesproken dat de verdere uitwerking van de voorstellen in de ambtelijke lijn wordt gemonitord en bestuurlijk (initieel) de voortgang via de Staf Financiën wordt besproken. De voortgang van de ombuigingsvoorstellen is daarnaast een vast agendapunt op de overige staven.
2e bestuursrapportage 2024
65
Gemeente Aalsmeer
6 Bijlagen De bestuursrapportage bevat twee bijlagen: • Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst • College Uitvoeringsprogramma 2024
6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024
19.373.600
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2024 Inburgeringscoach
83.700
Functieherwaardering wijkboa's
18.600
Ibabs
17.000
Vrijwilligersverzekering
3.100
Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten
6.700
Verhoging verzekeringspremies
7.500
Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto
-4.100
Bijstelling door herrekening nominaal 2024 Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2024
-159.000 19.347.100
Mutaties dienstverleningsbijdrage 2e bestuursrapportage 2024 Software budget db-energie
12.600
Softwarebudget Prostream
4.900
Dienstverleningsbijdrage conform 2e bestuursrapportage 2024
2e bestuursrapportage 2024
19.364.600
66
Gemeente Aalsmeer
Limitatieve lijst 2024 Omschrijving
2024
Bestuurlijke en directiebesluiten Uitvoering Woo
32.000
Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022 Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026
17.000
Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022 ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel
552.500
Mutaties na Programmabegroting 2023, 1e bestuursrapportage 2023 Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023
601.500
Reeds besloten RB 03-11-2022 Capaciteit wonen
50.000
Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Jeugdhulp beleid en project inzet
68.400
Project inzet jeugdhulpverlening
51.400
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer
40.000
Adviseur energietransitie Aalsmeer
194.000
Medewerker communicatie proces en participatie energie Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie
67.000
Projectleider energiebesparing woningen
47.000 67.000
Capaciteit huisvesting doelgroepen
65.000
Fort Kudelstaart instandhouding fee
70.000
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne
44.000
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026
86.600
Functioneel applicatiebeheer jeugd
28.600
Teamleider jeugd
35.100
Mutaties Kadernota 2024 Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)
57.200
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam)
117.400
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil
52.800
Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper)
38.100
Project inzet jeugdhulpverlening Mutaties 2e bestuursrapportage 2023
35.100
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK)
56.000
GGZ/W&I (POK)
25.000
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK)
25.000
Wet goed verhuurderschap Mutaties 1e bestuursrapportage 2024
10.000
Invoering Omgevingswet
176.300
Pilot Wijkregisseur
18.000
2e bestuursrapportage 2024
67
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2024
Inzet Communicatieadviseur Menselijke Maat 1e halfjaar 2024
3.100
Verstrekking leefgeld (W&I)
18.000
Inzet leerplichtambtenaar en jeugdhulpverlener
21.000
Adresonderzoeken, verhuizingen en registratie ontheemden in BRP
25.700
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 26 stuks
260.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 26 stuks
325.000
Uitvoeringskosten Europese Parlementsverkiezingen 2024
30.000
Indicatie adviseurs WMO
62.800
Functiescheiding en kluishygiëne
23.000
Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening
53.000
Toename SiSa-regelingen / SPUK's
15.500
Adviseur kunstwerken
47.200
Capaciteit wonen
12.200
GGZ/W&I (POK) Mutaties Meicirculaire 2024
13.000
BRP-experiment taakmutatie meicirculaire 2024
2.000
Uitvoeringskosten Omgevingswet taakmutatie meicirculaire 2024 Mutaties 2e bestuursrapportage 2024
122.000
Projectleider energiebesparing woningen
-67.000
Inzet communicatieadviseur Menselijke Maat 2e halfjaar
3.100
Uitbreiding capaciteit medewerker communicatie en proces participatie
18.000
Totale uitvoeringskosten regeling Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)
188.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges 32 stuks
75.300
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO 28 stuks
20.000
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf
7.600
Vroegsignalering schuldhulpverlening 0,5 vte
50.700
SPUK GALA 0,67 vte s8 junior projectleider vanaf 1 sept 100% Aalsmeer
17.300
SPUK GALA 0,10 vte s12 strategisch adviseur 25% Aalsmeer
3.100
POK gelden doorontwikkeling loket naar bedrijfsvoering SV
12.000
POK gelden lerende organisatie naar bedrijfsvoering SV Correctie opleidingsbudget extra leerlijn menselijke maat naar bedrijfsvoering SV Mutaties Septembercirculaire 2024
9.000
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten
-9.000 4.000 3.572.200
Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid
pm
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP
20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP
14.100
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
pm
Grote projecten met kredietaanvraag
pm
2e bestuursrapportage 2024
68
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2024
Subtotaal projecten
34.900
Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk
39.500
Leerplichtadministratie
8.000
Internationale schakelklas
10.000
Burgernet
1.400
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar)
pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten
808.800
GBA - proces en gerechtskosten
pm
Subtotaal regiotaken
867.700
Totaal Limitatieve lijst
4.429.800
6.2 College uitvoeringsprogramma Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2024 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de CUP-budgetten in de huidige jaarschijf 2024. Met de 2e bestuursrapportage 2023 is € 420.000 overgeheveld naar 2024. De totaal CUP-budgetten voor 2024 komen hierdoor op € 2,477 miljoen (kolom A). Kolom B laat de besteding zien; dit is op basis van werkelijke realisatie en prognose. Kolom C en kolom D laten respectievelijk zien dat een bedrag van € 45.000 kan vrijvallen en dat wordt voorgesteld om € 753.000 over te hevelen naar 2025. Thema
CUP-onderdeel
Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023 A
1
2
Besteding Vrijval prognose t/m 31/12
B
C
Overhevelen naar 2025
D
Kunst en cultuur Vernieuwende projecten
50.000
50.000
Inhaalslag Kunst en Cultuur
75.000
75.000
Combinatiefunctie
48.000
48.000
Reserve beeldende kunst
35.000
35.000
Pilot Bibliotheek Kudelstaart
30.000
30.000
Sport Cultuurevent
25.000
25.000
Combinatiefunctie
120.000
120.000
Sport en cultuurevent
25.000
25.000
Herijken beleid herijken huur sportvelden
20.000
20.000
Investering in sport per inwoner
25.000
25.000
Proosdijhal
25.000
25.000
2e bestuursrapportage 2024
69
Gemeente Aalsmeer
Thema
3
4
5
6 7 8
CUP-onderdeel
Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023
Overhevelen naar 2025
Zorg, welzijn en wijkgericht werken Pilot Wijkregisseur
130.000
Mantelzorgbeleid
25.000
Eenzaamheid
60.000
Lokale Inclusie Agenda
50.000
10.000
Welzijn op recept pilot
50.000
24.000
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum
30.000
Innovatieve oplossingen
50.000
50.000
Combinatiefunctie jongeren
32.000
32.000
Pilot ervaringsdeskundige Jeugd
50.000
50.000
Pilot POH Jeugd
100.000
100.000
Poolsspreekuur
25.000
25.000
Aalsmeerpas
30.000
30.000
Arbeidsmigranten
50.000
50.000
Inzetten participatie
50.000
35.000
Lobbyist
50.000
130.000 60.000 15.000
25.000 26.000 30.000
Jeugd
Werk en inkomen
Participatiebeleid 15.000
Schiphol 50.000
Economie, recreatie en toerisme Verbetering Verblijffaciliteiten waterrecreatie
9
Besteding Vrijval prognose t/m 31/12
25.000
25.000
Uitvoering Village dressing
100.000
7.500
92.500
Cofinanciering Westeinderscheg
80.000
2.000
78.000
Masterplan Energie
50.000
50.000
Duurzaamheidsagenda
100.000
33.500
Capaciteit wonen
50.000
50.000
Woonloket
20.000
20.000
Pilot doorstroming
15.000
15.000
Opkoopbescherming
17.500
17.500
Woonzorgvisie
30.000
30.000
Opstellen verkeerscirculatieplan
50.000
50.000
Inzet klankbordgroep
20.000
20.000
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen
200.000
50.000
Duurzaamheid
66.500
10 Wonen
11 Mobiliteit
12 Buitenruimte 150.000
13 Maatschappelijk Vastgoed
2e bestuursrapportage 2024
70
Gemeente Aalsmeer
Thema
CUP-onderdeel
Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023
Buurtcentrum Hornmeer 14 Ruimtelijke ordening Integrale aanpak Schinkelpolder
Besteding Vrijval prognose t/m 31/12
30.000
15.000
135.000
35.000
Omgevingsvisie
120.000
120.000
Evenementen beveiliging
50.000
50.000
Scholing KOA
100.000
100.000
Scholing B&W
25.000
25.000
Overhevelen naar 2025
15.000 100.000
15 OOV 16 Organisatie
Totalen
2.477.500 1.649.500
45.000
753.000
Sport- & Cultuurevenement De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 is hier het Sport & Cultuurevenement uit bekostigd. Dit betekent dat de hiervoor gereserveerde middelen uit het College Uitvoerings Programma ten hoogte van €25.000 voor het jaar 2024 vrijvallen in de reguliere sportbegroting. Deze middelen zullen worden ingezet voor een onderzoek naar contractvorming, subsidie en kostprijs dekkende huur voor de ESA en een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de midgetgolfverenging van Aalsmeer. Herziening huurbeleid sportvelden – uitgesteld tot 2025 Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstallen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025. Proosdijhal – inzet voor onderzoek actualisatie overeenkomsten buitensport Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen.
Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden. Investering in sport per inwoner In de jaarrekening 2023 is aangegeven dat het budget voor dit onderzoek mogelijk niet langer noodzakelijk is. Kenniscentrum Sport heeft inzicht verschaft in de investeringen per inwoner middels de SROI (Social Return on Investment) per gemeente. In plaats van het onderzoek wordt een inventarisatie, actualisatie en onderzoek uitgevoerd naar de eigendomsrechten van opstallen bij buitensportverenigingen in Aalsmeer, met als doel een duidelijk overzicht te creëren van de eigendomsverhoudingen.
2e bestuursrapportage 2024
71