2e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2024
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave 1 Algemeen ........................................................................................................ 3 Inleiding .........................................................................................................................3 Leeswijzer .......................................................................................................................7
2 Programma's ................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 10 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 10 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 12 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 21 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 21 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 22 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 23 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 29 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................
29 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 30 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 30 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 33 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 33 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 33 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 38 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 38 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 39 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 40 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................
44 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 44 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 44 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 44 2.7 Overhead ................................................................................................................ 46 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 46 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 46 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 49 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 49 2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 49
2e bestuursrapportage 2024
1
Gemeente Aalsmeer
3 Reserves en voorzieningen ............................................................................ 53 4 Kredieten ....................................................................................................... 55 4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.......................................................................... 55 4.2 Overzicht kredieten .................................................................................................. 59 4.3 Toelichting mutaties ................................................................................................. 59
5 Overige zaken ................................................................................................ 62 6 Bijlagen ......................................................................................................... 66 6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 66 6.2 College uitvoeringsprogramma ................................................................................... 69
2e bestuursrapportage 2024
2
Gemeente Aalsmeer
1 Algemeen Inleiding Geachte raadsleden, Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2024, conform de door u vastgestelde P&C cyclus. Deze rapportage gaat over de ontwikkeling van de budgetten 2024 uit de begroting naar gerealiseerde situatie per september 2024 en geeft een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar. In dit document worden de laatste wijzigingen op de begroting 2024 aan u voorgelegd ter voorbereiding op de jaarstukken 2024. Deze 2e bestuursrapportage 2024 is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u behalve over de financiële afwijkingen van de in de programmabegroting 2024 opgenomen budgetten ook wordt geïnformeerd over de voortgang van de in dat en het college uitvoeringsprogramma opgenomen (beleidsmatige) actiepunten 2024. Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de collegeagenda 2022 – 2026. Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de programmabegroting 2024. Dit doen wij in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.
Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig, maar kunnen onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen vanaf de 1e bestuursrapportage 2024. Het perspectief 2024 start met het perspectief na de 1e bestuursrapportage. Vervolgens heeft de raad op 4 juli besluiten genomen over het Meerjarenplan Buitenruimte (MPP), de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en het raadsvoorstel meicirculaire 2024. Daarmee is er een nieuw vertrekpunt voor deze 2e bestuursrapportage 2024. In de meerjarenraming 2025-2027 zijn de ramingen geactualiseerd in het kader van de programmabegroting 2025. De saldi in deze jaarschijven zijn conform de programmabegroting 2025 die door de raad op 7 november 2024 wordt vastgesteld.
2e bestuursrapportage 2024
3
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Verloop 2024 Lasten
Stand 1e Bestuursrapportage
Verloop meerjarenraming
Baten
Saldo
2025
2026
2027
123.333 123.059
-274
0
-1.237
-2.571
Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota Raadsbesluiten voor begroting
0
0
0
193
2.048
639
11.391
13.377
1.986
1.047
342
341
0
0
0
166
717
402
134.724 136.436 1.712
1.406
1.870
-1.189
-117
-26
-1
Meerjarenbegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein
3.112
02 Onderwijs en ontplooiing
1.765 -1.346
-4
504
507
-186
-11
-11
03 Economie en duurzaamheid
-337
0
337
-88
25
0
04 Openbare ruimte
288
246
-43
-365
-3
22
-2.457
-1.448
1.008
-355
0
0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
101
129
28
11
11
11
07 Overhead
-170
147
317
-368
-23
-23
08 Algemene dekkingsmiddelen
-4.273
1.335
5.608
1.466
26
1
2e Bestuursrapportage
-3.739
2.678 6.416
0
0
0
130.986 139.114 8.128
1.406
1.870
-1.189
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Na 2e Bestuursrapportage
Het saldo van de voorliggende 2e bestuursrapportage is € 6,416 miljoen positief. Per saldo zijn de lasten verlaagd met € 3,739 miljoen en zijn de baten met € 2,678 miljoen verhoogd. Op de grootste afwijkingen met een per saldo effect op het resultaat van groter dan € 0,250 miljoen geven wij hierna een korte toelichting. •
SPUK Oekraïne: € 2.418.000 voordelig
In deze bestuursrapportage zijn zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord voortkomend uit de opvang van Oekraïners. Het betreft hier o.a. de bijstelling van de kosten van de huisvesting, taalklassen en ondersteuning. Per saldo heeft deze bijstelling een voordelig effect op de exploitatie van € 2.418.300. •
Wmo: € 258.000 nadelig
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding), om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. •
Jeugdhulp: € 1.165.000 nadelig
Als gevolg van een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp en een groter aantal hulpvragen en een toename van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten stijgen de kosten van de jeugdhulp ondanks de maatregelen die we hebben getroffen om de kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen, waarvan sommigen direct zijn ingezet, maar andere een langere voorbereidingstijd vergen. In de commissie van 10 oktober bent u hierover geïnformeerd.
2e bestuursrapportage 2024
4
Gemeente Aalsmeer
•
Reserve Sociaal Domein: € 548.000 voordelig
Een gedeelte van de toegenomen kosten in het sociaal domein kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve Sociaal Domein. Rekening houdend met eerdere besluitvorming over onttrekkingen in 2025 en 2026 is de reserve na de onttrekking in deze 2e bestuursrapportage uitgeput. Het verschil (€ 750.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat. •
Onderwijsachterstandenbeleid: € 200.000 voordelig
Dit heeft twee redenen: in 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. •
Extra kosten en gemiste opbrengsten grondbank: € 595.000 nadelig
Door vertraagde verstrekking van de omgevingsvergunning en afvoer van grond moet de gemeente de ondernemer compenseren in de kosten. •
Omgevingsvergunningen: € 1.503.000 voordelig
Reden van dit per saldo voordeel is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (toename van de gemiddelde leges van € 46.000 naar € 97.000 per project). •
Treasuryfunctie: € 303.000 voordelig
Door hogere rentebaten uit de schatkist als gevolg van een hoger gemiddeld saldo en een hogere rentevergoeding, maar lagere dividendinkomsten en rentetoerekening aan de grondexploitaties wordt het resultaat op de treasuryfunctie met € 303.000 bijgesteld. •
Stelposten: € 2.353.000 voordelig
In de programmabegroting 2024 zijn diverse stelposten opgenomen waarop naar verwachting geen beroep meer wordt gedaan en die kunnen vrijvallen. Het betreft de stelpost behoedzaamheid, areaal, loon-prijs, knelpunten en nieuw beleid. •
Septembercirculaire 2024: € 438.000 voordelig
In het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 hebben wij u geïnformeerd over het per saldo voordelig effect uit de circulaire en aangegeven de uitkomst in de 2 e bestuursrapportage 2024 te verwerken. Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,671 miljoen positief. De redenen van het voordelige resultaat worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Daar zijn per programma toelichtingen op de afwijkingen opgenomen. Op deze plaats geven wij een winstwaarschuwing af bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2024 verwachten wij in de jaarstukken 2024 een aanvullende voorziening te moeten treffen op de waardering van onze deelneming. De bijstelling die wij op dit moment verwachten bedraagt ca. € 1,1 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 200.000. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,541 miljoen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar (waarvan € 0,753 miljoen CUP-gelden). Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht; de toelichtingen vindt u terug in de betreffende programma's.
2e bestuursrapportage 2024
5
Gemeente Aalsmeer
Programma Overheveling
Lasten
1
Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)
60
1
Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media
60
1
Welzijn op recept (CUP)
26
1
Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)
25
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum
30
2
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)
20
2
SPUK Bibliotheek
70
2
Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)
25
3
Hornmeer
100
3
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie
25
3
Village dressing
93
3
Cofinanciering Westeinderscheg
78
Budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)
67
4
Westeinderscheg gebiedsmakelaar
42
4
Herstel knelpunten in de openbare ruimte (CUP)
150
5
Opruimkosten Jac. Takkade 26
100
5
Noodstroomvoorziening Raadhuis
25
5
Huisvesting doelgroepen
100
5
Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)
50
7
Transitiebudget
345
8
Onderzoeksbudget belastingen
50
1
4
Totaal over te hevelen bedrag
1.541
Bij de jaarrekening 2024 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
2e bestuursrapportage 2024
6
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen. In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2024 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.
Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. 3. Budgetoverhevelingen In deze categorie vallen budgetten die in 2024 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2025. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u in de inleiding en in de betreffende programma's vindt u de bijbehorende toelichting.
2e bestuursrapportage 2024
7
Gemeente Aalsmeer
Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; • Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat. Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen bevat het verloop van de reserves en voorzieningen. De mutaties op de reserves worden onder 'toelichting mutaties' per programma in hoofdstuk 2 toegelicht. In Hoofdstuk 4 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, eventuele ontwikkelingen in de risicoparagraaf na het actualiseren van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en overige ontwikkelingen toegelicht. In de bijlagen in hoofdstuk 6 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.
2e bestuursrapportage 2024
8
Gemeente Aalsmeer
2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven. Voor 2e Burap Saldo
Mutaties 2e
Stand na 2e
Bestuursrapportage Lasten
Baten
Bestuursrapportage
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
01 Sociaal domein
-29.457
2.149
254
-1.894
38.594
7.243
-31.351
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.408
-4
504
507
8.704
2.804
-5.900
03 Economie en duurzaamheid
-312
-337
0
337
801
825
25
-11.579
-350
554
903
21.188
10.512
-10.676
595
-1.861
-1.445
416
29.866
30.878
1.012
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.791
101
129
28
7.771
1.009
-6.762
07 Overhead
-11.756
-470
0
470
11.287
0
-11.287
08 Algemene dekkingsmiddelen
69.060
-5.813
1.335
7.148
699
76.907
76.207
Saldo voor bestemming
3.352
-6.584
1.331
7.915 118.910 130.178
11.267
01 Sociaal domein
588
963
1.511
548
963
2.099
1.136
02 Onderwijs en ontplooiing
25
0
0
0
0
25
25
04 Openbare ruimte
395
638
-308
-946
4.079
3.528
-551
-3.950
-595
-3
592
3.784
426
-3.358
07 Overhead
-221
300
147
-153
850
477
-373
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.522
1.540
0
-1.540
2.400
2.382
-18
Reservemutaties
-1.641
2.846
1.347
-1.499
12.076
8.936
-3.139
01 Sociaal domein
-28.869
3.112
1.765
-1.346
39.557
9.342
-30.215
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.383
-4
504
507
8.704
2.829
-5.875
03 Economie en duurzaamheid
-312
-337
0
337
801
825
25
04 Openbare ruimte
-11.184
288
246
-43
25.267
14.040
-11.227
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-3.355
-2.457
-1.448
1.008
33.650
31.304
-2.346
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.791
101
129
28
7.771
1.009
-6.762
07 Overhead
-11.977
-170
147
317
12.137
477
-11.660
08 Algemene dekkingsmiddelen
70.582
-4.273
1.335
5.608
2.999
79.188
76.189
Saldo na bestemming
1.712
-3.739
2.678
6.416 130.986 139.114
8.128
04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
05 Ruimtelijke ontwikkeling
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
2e bestuursrapportage 2024
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein
2.1.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken 1 UP
1.1
Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk
2e kwartaal
2 PB
1.1
Uitvoering van het plan Brede SPUK
Uitvoering
3 PB
1.1
Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie
College
2e kwartaal
Oranje
4 PB
1.1
Uitvoeringsplan herijking mantelzorgbeleid
College
4e kwartaal
Groen
5 PB
1.1
Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning Uitvoering vanuit de Wmo, daarbij rekening houdend met de taakstellingen.
Groen
6 PB
1.1
Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen.
Uitvoering
Groen
7 PB
1.1
Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).
Uitvoering
Groen
8 PB
1.1
Inzet op ‘losse informele ondersteuning’ en vrijwillige inzet in de buurt.
Uitvoering
Groen
9 PB
1.1
(Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen.
Uitvoering
Groen
10 PB
1.1
Publiekscampagne over het sociaal Uitvoering domein maken.
Groen
11 PB
1.1
Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse Raad WoonWelzijnZorgvisie.
12 PB
1.1
Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma’s en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.
Uitvoering
Oranje
13 PB
1.1
Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).
Uitvoering
Groen
14 PB
1.1
Uitvoeren Aanpak economische dakloosheid.
Uitvoering
Groen
15 UP
1.1
Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke problematiek College speelt en de inzet hierop aan te sluiten
Oranje
Dit wordt 4e kwartaal
Groen
1e kwartaal
2e kwartaal
Oranje
Dit wordt 4e kwartaal
Vanaf 3e kwartaal. Campagne is gestart. 4e kwartaal in college en raad Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma dat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college 4e kwartaal.
Oranje
Met het aanstellen van de wijkregisseur in 2024 is dit actiepunt in uitvoering genomen.
Oranje
Als gevolg van capaciteitsgebrek. Projectleider start 4e kwartaal, strateeg Sociaal Domein die start eind 2024/begin 2025.
1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid
16 UP 23
1.2
Programma arbeidsmigranten
Raad
17 PB
1.2
Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.
Uitvoering
2e kwartaal
2e bestuursrapportage 2024
10
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
18 PB
Raad/college besluit of uitvoering
Toelichting
4e kwartaal
Groen
Op verzoek van de griffie vindt besluitvorming plaats in de eerste raadsvergadering van 2025. Het koersdocument is in concept gereed. In oktober vindt vaststelling plaats door het college.
1.2
Beleidsplan Schuldhulpverlening
1.2
Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge College samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).
2e kwartaal
Oranje
20 PB
1.2
Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen hebben. College Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.
4e kwartaal
Groen
21 PB
1.3
22 PB
1.3
23 PB
1.3
24 PB
1.3
25 PB
1.3
26 PB
1.3
27 PB
1.3
28 PB
1.3
29 PB
1.3
30 PB
1.3
31 PB
1.3
19 PB
Raad
Planning Groen, oranje of rood
1.3 Jeugd Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd. Doorontwikkelen monitor jeugd (BVR). Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit hervormingsagenda Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen van veiligheid in gezinnen. Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd via pilot.
Groen
Uitvoering Uitvoering Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
College
2e kwartaal
Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot Uitvoering structurele besparing). Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen). Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: College oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren. Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen).
Groen Groen Groen
4e kwartaal
Groen
Groen
Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Jeugd- Uitvoering en Gezinsbescherming.
Groen
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 1.4
Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting.
33 PB
1.4
Voorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet Uitvoering (participatiebeleid fysieke leefomgeving).
34 PB
1.4
Uitvoeringsplan Ontmoeten (inclusief aanpak eenzaamheid).
College
35 PB
1.4
Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor het fysieke en sociale domein.
Uitvoering
Groen
36 PB
1.4
Voortzetten Pilot gemeentelijke wijkregisseur.
Uitvoering
Groen
32 PB
Raad
1e kwartaal
Groen
Groen 1e kwartaal
2e bestuursrapportage 2024
Groen
Zie de raadsbrief van 1 oktober 2024.
11
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
37 PB
Planning Groen, oranje of rood
1.4
Voortzetten ‘Lief- en Leedstraten’.
Uitvoering
Groen
38 PB
1.4
Kansrijke initiatieven (sociale Uitvoering samenhang) tijdelijk ondersteunen.
Groen
41 UP
1.4
Aanpassing subsidieverordening
Groen
42 UP
1.4
Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer in relatie tot College ontmoeten en voorzieningen
3e kwartaal
Toelichting
De wijze waarop hieraan vorm gegeven wordt, wordt nader uitgewerkt.
Oranje
2.1.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Financiële afwijking
2.313
Mutaties meerjarenraming
Saldo
73 -2.240
2025
2026
2027
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
672
0
-672
0
0
0
6.2 Toegang en
-50
0
50
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
356
73
-283
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-88
0
88
0
0
0
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
174
0
-174
0
0
0
6.71b Begeleiding (Wmo)
40
0
-40
0
0
0
6.71c Dagbesteding (Wmo)
44
0
-44
0
0
0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
754
0
-754
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
92
0
-92
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
319
0
-319
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
37
181
145
-1
-1
-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-64
-75
-11
-1
-1
-1
6.2 Toegang en
185
256
71
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
68
0
-68
0
0
0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
-7
0
7
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
-145
0
145
0
0
0
Budgetoverheveling
-201
0
201
-116
-25
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-201
0
201
-116
-25
0
254 -1.894
-117
-26
-1
548
0
0
0
1.765 -1.346
-117
-26
-1
eerstelijnsvoorzieningen
eerstelijnsvoorzieningen
Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.149 963 3.112
1.511
2e bestuursrapportage 2024
12
Gemeente Aalsmeer
2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-2.240
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-672
Wmo collectief vervoer
-88
Ten aanzien van het Wmo-vervoer verwachten wij een tekort van € 88.000. In de 1e bestuursrapportage gingen we er vanuit dat we qua budget € 70.000 minder nodig was vanwege een overschot sinds een aantal jaren. De afgelopen jaren zagen we dat het aantal reizigers nog niet het niveau had als voor Corona. We zien nu het vervoer weer toenemen. Ook zorgden de mindere prestaties van de oude vervoerder voor een minder groot gebruik van het Wmo-vervoer. We zien nu een stijging in het aantal gereden kilometers, reizigers en het aantal ritten. Meer inwoners gaan er weer op uit en het vertrouwen in het Wmo-vervoer lijkt hersteld. Preventie Jeugd
67
Voor het jaar 2024 kan € 67.100 vrijvallen vanuit Jeugd algemene voorzieningen. Tot en met 2023 werden de combinatiefunctionarissen sport en cultuur hieruit betaald. Vanaf januari 2024 worden de combinatiefunctionarissen bekostigd vanuit de Brede Spuk regeling. Bijstelling SPUK opvang Oekraïners
-793
De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook is een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1). In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat. OGGZ
30
Naast de middelen die de gemeente ontvangt van gemeente Amsterdam voor het onderdeel OGGZ is er een budget van € 30.000 beschikbaar. Deze middelen zijn niet ingezet aangezien er minder aanvragen zijn geweest in het jaar 2024 en doordat de bijdrage van gemeente Amsterdam de afgelopen jaren is verhoogd. Voor de Kadernota 2026 wordt gekeken of het bedrag van € 30.000 structureel kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling. Gezond in Aalsmeer
25
Vanuit de SPUK GALA middelen is breed ingezet op gezondheidspreventie en specifiek op valpreventie. De reguliere middelen in de begroting (€ 25.000) vallen vrij aangezien een deel van
2e bestuursrapportage 2024
13
Gemeente Aalsmeer
het beleid al in de reguliere uitvoering zit. Per jaar wordt gekeken welke extra inzet gedaan kan worden voor het onderdeel valpreventie vanuit de SPUK GALA. Inwoners helpen elkaar
35
Door de jaren heen is er een verschil ontstaan in de begroting voor de inzet van de middelen en werkelijke kosten (€ 35.000). Bij de oplevering Mantelzorg uitvoeringsplan (1e kwartaal 2025) kijken we opnieuw naar de inzet van deze middelen. Uitvoeringskosten SPUK GALA
7
De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid. Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer (CUP)
15
In de tweede helft van 2024 wordt een onderzoek naar de buurthuisfunctie uitgevoerd, ook in relatie tot eventuele nieuwbouw van het nabijgelegen zwembad. De kosten voor dit onderzoek zijn € 15.000 en worden vanuit het CUP-budget gedekt. Het restant ad € 15.000 valt hierdoor vrij. Participatie (CUP)
15
Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. Uit de visie blijkt dat voor 2024 de benodigde inzet lager is dan de oorspronkelijk in het CUP beschikbaar gestelde middelen. Dit resulteert in het vrijvallen van € 15.000. Inclusie en diversiteitsbudget
15
Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt opgesteld. De uitvoering hiervan start in het 4e kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is. Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 zodat het ingezet wordt om extra maatregelen rondom toegankelijkheid te financieren. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
50
Werkbudget Sociaal Team
50
Er wordt een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team verwacht van € 50.000. Dit voordeel is ontstaan door minder uitgaven aan tolkkosten en door minder instroom van nieuwe gezinnen in het tweede kwartaal. Minder uitgaven aan tolkkosten was mogelijk door een kritischere blik op de noodzaak. En door ziekte van personeel konden er geen nieuwe gezinnen 2e bestuursrapportage 2024
14
Gemeente Aalsmeer
worden geholpen omdat de beschikbare capaciteit voor de reeds lopende trajecten nodig was. Verwachting is om in oktober te starten met een nieuwe procesregisseur, waardoor er weer nieuwe trajecten kunnen starten. De ontwikkelingen van regionale veiligheidsteams in onze regio maakt dat wij geen structurele onderschrijding in 2025 verwachten. De problematiek rondom dakloosheid en wachtlijsten voor passende woonvormen blijft de komende jaren onveranderd. Tegelijkertijd wordt er in diverse casuïstiek gezocht naar duurzame maatwerkoplossingen die bekostiging nodig hebben. 6.3 Inkomensregelingen
-283
Septembercirculaire 2024
-232
Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd. Vroegsignalering schuldhulpverlening
-51
Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000. De meerjarige verwerking vindt via de 1e bestuursrapportage 2025/kadernota 2026 plaats, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling. 6.5 Arbeidsparticipatie
88
Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023
88
Dit positieve financiële resultaat vloeit voort uit de verdeling van het rekeningresultaat van AM match over 2023. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
-174
Wmo Hulp bij huishouden
-174
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 362.000 gereserveerd. Alhoewel het aantal indicaties is gestegen zien we dat het aantal geleverde zorguren tot op heden lager is dan in 2023 (€ 188.000). De effecten van het nieuwe protocol waarop wij de hulp bij het huishouden indicaties stellen zijn nog niet zichtbaar omdat daar sinds juni 2024 mee wordt gewerkt. Per saldo is het effect hiervan € 174.000 nadelig.
2e bestuursrapportage 2024
15
Gemeente Aalsmeer
6.71b Begeleiding (Wmo)
-40
Wmo begeleiding
-40
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 94.000 gereserveerd. Doordat er in de jaarrekening 2023 kosten opgenomen zijn die op het jaar 2022 betrekking hadden en de meerjarenbegroting 2024 hierop is gebaseerd is er een overschot van € 54.000. Per saldo is het effect hiervan € 40.000 nadelig. 6.71c Dagbesteding (Wmo)
-44
Wmo dagbesteding
-44
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 274.000 gereserveerd. Als gevolg van een te hoge raming 2024 en een daling van het aantal indicaties waar rekening was gehouden met een groei van 1% resulteert een voordeel van € 230.000. Per saldo is het effect hiervan € 44.000 nadelig. 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
-754
Specialistische Jeugdhulp
-754
De eindejaarsverwachting voor de taakvelden jeugdhulp is € 9,3 miljoen. De begroting moet daarmee worden bijgesteld met € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting van € 8,2 miljoen. In juni is bij de raadsinformatiebijeenkomst gemeld dat de eindejaarsverwachting op dat moment € 8,6 miljoen was. Gegeven de druk op de gemeentelijke financiën en de inzet op kostenbesparingen is er toen voor gekozen om de begroting vooralsnog op € 8,2 miljoen te houden. Met de huidige ontwikkelingen is dat niet meer houdbaar. Er wordt eerst ingegaan op de verklaringen van deze stijging, de opbrengsten van de huidige maatregelen en erna op de extra maatregelen die genomen zijn om de kostenstijging tegen te gaan. Een positieve ontwikkeling is dat we zien dat het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt momenteel redelijk stabiel is. We zien echter wel een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp. Door de grote aantallen leiden kleine stijgingen hier tot grotere bedragen (€ 0,25 miljoen). Ook hebben we hier meer rekening gehouden met jeugdigen die met terugwerkende kracht worden aangemeld door aanbieders. Verder zien we stijging van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten. Het gaat om bijna 10 trajecten die in het 2e en 3e kwartaal zijn gestart (€ 0,5 miljoen).
Doordat dit nieuwe en complexe trajecten zijn die vanaf de start meteen het hele jaar lopen stijgt de eindejaarsverwachting flink. In 2023 hebben de maatregelen om kosten te besparen minimaal € 0,65 miljoen opgeleverd. We zien dat het bedrag voor 2024 aan gerealiseerde besparingen alleen al voor het eerste half jaar op € 0,5 miljoen ligt. Het gaat hier om verwijzingen die zijn voorkomen door de inzet van jeugdhulpverleners en de praktijkondersteuner huisarts (POH), het eerder en beter interveniëren bij onveiligheid, onderhandelingen met zorgaanbieders, extra scherp zijn op de lengte en zwaarte van complexe hulptrajecten en hulp na het 18de levensjaar (verlengde jeugdhulp). Ondanks deze opbrengsten is er wel sprake van stijgende kosten.
2e bestuursrapportage 2024
16
Gemeente Aalsmeer
Er waren al lopende maatregelen om kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen. Deze zijn kort toegelicht tijdens de raadsinformatiebijeenkomst in juni. Sommigen zijn direct ingezet, andere vergen een langere voorbereidingstijd. Het gaat bijvoorbeeld om het aanpassen van de verordening en verkennen van het maximaliseren van zorg, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van extra preventief en groepsaanbod. Gezien de opwaartse druk zijn er in de zomer extra maatregelen getroffen. Deze richten zich op drie pijlers: het verder beperken van (de stijging van) het aantal verwijzingen, het verminderen van de zorgzwaarte met aanbieders voor ambulante trajecten en extra aandacht voor het beperkt aantal complexe zorgtrajecten. Concreet zijn er gesprekken met de grootste aanbieders om de zorgzwaarte te verminderen, wordt de inzet van de POH uitgebreid en zijn er gesprekken met jeugdbescherming en aanbieders over het perspectief in de complexe zorgtrajecten. Begin oktober was er een grote bijeenkomst met o.a. aanbieders, verwijzers en het onderwijs om samen acties te bespreken om de grip op de jeugdhulp te vergroten. Bij alle maatregelen staat het bieden van passende en noodzakelijke zorg voorop. Voor deze bestuursrapportage heeft dit geleid tot drie wijzigingen: (6.72d) Specialistische Jeugdhulp
-754
(6.73c) Specialistische Jeugdhulp
-92
(6.74b) Specialistische Jeugdhulp
-319
Begrotingsrechtmatigheid
145
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-11
SPUK inburgering
0
De gemeente ontvangt een SPUK inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verwachte bedrag aan uitgaven in 2024 is lager dan in de begroting opgenomen en wordt naar beneden bijgesteld. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verlaagd met € 54.700. OGGZ (middelen Amsterdam)
0
Vanuit Amsterdam ontvangen we jaarlijks OGGZ-gelden voor subsidiering van partijen die een bijdrage leveren aan de openbare geestelijke gezondheidszorg van inwoners van Aalsmeer. Veelal zijn dit projecten in de preventieve sfeer. Dit jaar zijn er minder aanvragen ingediend. Hierdoor is de verwachting dat een bedrag van € 20.000 moet worden terugbetaald aan de gemeente Amsterdam. Arbeidsmigranten (CUP)
0
In 2024 is voor het programma Arbeidsmigranten een projectleider ingehuurd. De kosten hiervoor € 25.000 komen te laste van het CUP-budget Arbeidsmigranten. Participatie (CUP)
0
Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. De gemeenteraad heeft aangegeven een jongerenraad te willen starten. 2e bestuursrapportage 2024
17
Gemeente Aalsmeer
Voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding hiervan is in 2024 een bedrag van € 10.000 nodig. Dit bedrag komt ten laste van de CUP-middelen voor participatie en wordt toegevoegd aan de KOA bedrijfsvoering. Actualisatie pandenbegroting 2024
-11
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
71
Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)
68
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. POK gelden Doorontwikkeling loket en lerende organisatie
3
Voor de posten ‘doorontwikkeling loket’ en ‘lerende organisatie’ zijn de middelen doelmatig besteed waardoor ruimte ontstaan is. Voorgesteld wordt de ontstane ruimte van respectievelijk € 12.000 en € 9.000 aan te wenden voor de versterking van de capaciteit van het loket en een aanjager multi problematiek. Deze bedragen zijn opgenomen op de limitatieve lijst. 6.3 Inkomensregelingen
-68
Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)
-68
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
7
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf
7
Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie Beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeentes dragen naar rato bij. Er is in 2024 vanaf 15 mei 20 uur per week
2e bestuursrapportage 2024
18
Gemeente Aalsmeer
nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. De kosten bedragen voor het jaar 2024 € 7.600. Dit betreft een aanpassing op de claim die is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024. 6.82a Jeugdbescherming
145
Jeugdbescherming
145
Het budget voor de jeugdbescherming is bij de 1e bestuursrapportage 2024 opgehoogd. Dit budget is gebaseerd op het aantal gezinnen dat een traject had bij een van de jeugdbeschermingsinstellingen in het najaar van 2023. Ook is de caseload verlaagd om het werk van de jeugdbeschermers werkbaar te houden. Hiermee is meer aandacht voor de gezinnen in onveiligheid. De begeleiding is daarmee wel 30% duurder geworden. In 2024 zien we een daling van het aantal gezinnen ten opzichte van 2023. Dit heeft grotendeels te maken met de aanhoudende personeelstekorten. We zijn intensief in contact met de jeugdbescherming en de andere partners in de Veiligheidsketen om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke reden voor de daling is dat er eerder en meer wordt ingezet op veiligheid door het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening waardoor er minder trajecten bij de jeugdbescherming komen. Budgetoverheveling
201
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
201
Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media
60
Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio’s Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. Welzijn op recept (CUP)
26
Van het beschikbare CUP-budget voor Welzijn op Recept bleek in 2024, wegens de vanuit het Rijk ontvangen SPUK-middelen, ongeveer de helft van dit CUP-budget voldoende voor de uitvoering van deze taken. De CUP-middelen voor 2025 voor Welzijn op Recept zijn ingezet voor de Wmotaakstelling. Overheveling van het restant van de middelen 2024 (€ 26.000) naar 2025 is gewenst, zodat ook in 2025 Welzijn op Recept volledig vormgegeven kan worden. Voor de jaren 2026 en verder wordt in bredere zin gekeken naar de invulling binnen de (dan) beschikbare middelen. Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)
25
Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt
2e bestuursrapportage 2024
19
Gemeente Aalsmeer
opgesteld. De uitvoering hiervan start in het vierde kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is. Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 i.v.m. het uitvoeringsplan diversiteit en inclusie. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen. Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (CUP)
30
Rond de vorming van medische centra in Aalsmeer en Kudelstaart zijn nog ontwikkelingen bij partijen waardoor het verstandig is dit budget niet vrij te laten vallen, maar door te schuiven zodat het college in 2025 de mogelijkheid heeft hier passend op in te zetten. Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)
60
In de 2e bestuursrapportage 2023 is het budget voor het uitvoeringsplan Ontmoeten overgeheveld, omdat deze in 2024 zou worden opgeleverd. Het uitvoeringsplan ontmoeten staat gepland voor besluitvorming in het 4e kwartaal 2024. Naast deze middelen heeft de gemeente ook geïnvesteerd in ontmoeten, eenzaamheid en welbevinden in de wijk vanuit SPUK GALA middelen. Hierdoor valt de overheveling 2023 van € 30.000 vrij. De uitvoering van het uitvoeringsplan start in het jaar 2025. Voorgesteld wordt om de overheveling uit 2023 van € 30.000 en de € 30.000 van het jaar 2024 over te hevelen naar 2025 voor het uitvoeren van de acties. In 2025 is dan voor van het plan € 90.000 beschikbaar voor uitvoeringsacties gericht op ontmoeten en verbinding gekoppeld aan eventuele ingrepen voor vastgoed en openbare ruimte voor functies die hiermee te maken hebben. Mutaties reserve
548
Onderwijsachterstandenbeleid
-125
Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023
-88
Wmo collectief vervoer
88
Wmo begeleiding
40
Wmo dagbesteding
44
Wmo Hulp bij huishouden
174
Specialistische Jeugdhulp
1.165
Aanvulling reserve Sociaal Domein
-750
2e bestuursrapportage 2024
20
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
2.2.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen nr in 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs 1 PB
2,1
Vormgeven Onderwijsagenda
Uitvoering
2e kwartaal
Oranje
2 PB
2,1
In 2024 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.
Uitvoering
1e kwartaal
Groen
3 PB
2,1
Uitvoeringsplan gemeentelijke College Gezinsaanpak Laaggeletterdheid
2e kwartaal
Groen
4 PB
2,1
Beleid invulling zorgaanbod in de College voorschoolse educatie.
2e kwartaal
Groen
5 PB
2,1
Lokale invoering van de wet 'Van College School naar Werk’
4e kwartaal
Groen
Dit wordt 4e kwartaal
I.v.m. wegvallen van medewerker wordt dit mogelijk vertraagd.
2.2 Onderwijshuisvesting 6 PB
2.2
Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer
Uitvoering
1e kwartaal
Groen
7 PB
2.2
Gymlokalen De Rozen en De Baccara
Raad
2e kwartaal
Rood
Dit is in de Kadernota 2025 nader toegelicht, raad 4 juli 2024
4e kwartaal
Rood
Dit punt wordt doorgeschoven naar 2025. Eerst vindt er afronding plaats van het onderzoek eigendomsrechten/huurrechten buitensport
2e kwartaal
Groen
2.3 Sport
8 UP 23
2.3
9 UP
2.3
10 PB
2.3
11 PB
2.3
Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen
Raad
Meerjarenonderhoudsplan College buitensport opstellen Onderzoek toekomstbestendigheid zwembad Uitvoering de Waterlelie. Onderzoek toekomstbestendigheid Sporthal Uitvoering Proosdijhal.
12 PB
2.3
Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, MJOP buitensport en ledverlichting buitensport.
13 PB
2.3
Ondersteunen verenigingen, Lokaal sportakkoord, Sport als Middel en topsport.
Raad
Uitvoering
2.3
Brede SPUK (inclusief buurtsportcoaches)
Uitvoering
15 PB
2.3
Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport).
Raad
16 PB
2.3
Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.
Uitvoering
14 PB
2e kwartaal
4e kwartaal
Groen
Raadsbesluit 12 december 2024
Groen
Onderdeel van gebiedsvisie Kudelstaart
Oranje
In de Kadernota 2025 akkoord op MJOP. Ledverlichting traject RKDES afgerond en FC Aalsmeer en VZOD lopende doordat BOSA subsidie (landelijk) op is.
Groen
In uitvoering vanaf 2024
Groen
In uitvoering vanaf 2024. Vernieuwde brede opdracht Team Sportservice (door budget SPUK GALA) vormgegeven door informatie uit kwartiermaker Sport & Bewegen.
Oranje
Onderzoek gestart in de zomer 2024, doorlooptijd hoogstwaarschijnlijk tot begin 2025.
Groen
2.4 Kunst en Cultuur
2e bestuursrapportage 2024
21
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen nr in 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
17 PB
2.4
Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur Uitvoering inzetten.
Groen
18 PB
2.4
Brede regeling combinatiefuncties.
Uitvoering
Groen
19 PB
2.4
Versterken en verbreden rol Cultuurpunt.
Uitvoering
Groen
2.4
Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.
Uitvoering
20 PB
Groen 4e kwartaal
21 PB
2.4
Bibliotheekvisie
Raad
22 PB
2.4
Informatiepunt Digitale Overheid Uitvoering (IDO).
23 PB
2.4
Advies aanwijsprocedure lokale omroep.
24 PB
2.4
25 PB
2.4
Groen Groen
2e kwartaal
Raad
Onderhoud Kunst in de Uitvoering buitenruimte. Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op Raad reserve beeldende kunst buitenruimte).
Groen Groen
3e kwartaal
Groen
2.2.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
-73
316
389
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
-64
0
64
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-308
0
308
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
299
316
16
0
0
0
-117
-127
-11
-11
-11
-11
4.2 Onderwijshuisvesting
15
24
9
9
9
9
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
85
85
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
8
-1
-9
-9
-9
-9
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -
11
0
-11
-11
-11
-11
5.6 Media
-235
-235
0
0
0
0
Budgetoverheveling
-115
0
115
-175
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
-20
0
20
-20
0
0
5.2 Sportaccommodaties
-25
0
25
-25
0
0
5.6 Media
-70
0
70
-130
0
0
Overige investeringen
301
316
14
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
301
316
14
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
participatie
2e bestuursrapportage 2024
22
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Saldo voor bestemming
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
-4
504
507
-186
-11
-11
-4
504
507
-186
-11
-11
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
389
4.2 Onderwijshuisvesting
64
Onderuitputting kapitaallasten 2024
64
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
308
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
55
De kosten voor de Oekraïense taalklasleerlingen worden in 2024 bekostigd uit ‘de SPUK Oekraïne’ i.p.v. de onderwijsbegroting. De Onderwijsagenda 2024-2027 is conform planning gereed in het vierde kwartaal 2024. De uitgaven worden vanaf 2025 verwacht. De totale vrijval op onderwijs betreft € 55.000. Onderwijsachterstandenbeleid
200
In 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). Een forse toename van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 2024 biedt de mogelijkheid voor nieuwe beleidsontwikkeling. Tegelijkertijd is in de Kadernota 2025 een bezuiniging van € 100.000 opgenomen op het onderwijsachterstandenbeleid ingaand per 2026. Voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn daarmee stopgezet om te voorkomen dat er vanaf 2026 een begrotingstekort is. De vaststellingsubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. Het totale voordeel bedraagt € 200.000. Voorgesteld wordt € 125.000 eenmalig toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein vanwege de tegenvallers binnen het Sociaal Domein (zie mutaties reserves Programma 1 Sociaal Domein). Leerlingenvervoer
83
Op het budget van Leerlingenvervoer verwachten we in 2024 een overschot van € 83.000. Dit is mogelijk een effect van de overleggen met de samenwerkingsverbanden van scholen en de voorbereiding van de nieuwe Verordening die ingaat voor het nieuwe schooljaar 2024/2025. We geven sinds schooljaar 2023/2024 meer tijdelijke indicaties af om ouders de ruimte te geven om
2e bestuursrapportage 2024
23
Gemeente Aalsmeer
te oefenen met bijvoorbeeld een OV-coach. Mocht het dan nog niet lukken met gegronde redenen kan de indicatie eventueel verlengd worden. Zo niet dan wordt de indicatie beëindigd. Bijstelling SPUK opvang Oekraïners
-30
De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook zijn een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1). In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat. 5.1 Sportbeleid en activering
0
Uitvoeringskosten SPUK GALA
0
De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid. 5.2 Sportaccommodaties
16
Onderuitputting kapitaallasten 2024
32
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)
14
SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt