20250526 Bestuurlijke rapportage Jeugd 2024 Aalsmeer
Tekst van het document
23-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de (aangepaste) begroting. Verder geeft figuur (a) de realisatie weer. Deze realisatie is in figuur (c) uitgesplitst per zorgcategorie. Figuur (b) zet de realisatie van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.
Begroting / realisatie
Realisatie ten opzichte van begroting cumulatief Bedrag
Aangepaste begroting
€ 9.347.800
Realisatie
€ 9.164.777
begroot-2024
realisatie-2023
realisatie-2024
€ 10 €8 €6
(x miljoen)
Onderdeel
€4 €2 €0 € 2-
jan feb mr
figuur 1a
t
i l r c t p ap me jun ju aug se ok nov de
figuur 1b
Financien - uitsplitsing * Begroot
Realisatie % Afwijking realisatie tov begroot
€ 6.066
€ 5.841
4%
Verblijf (excl. behandeling)
€ 882
€ 915
-4%
Verblijf (incl. behandeling)
€ 641
€ 482
25%
Bedrijfsvoering en Overig
€ 337
€ 291
14%
Betaalovereenkomst
€ 314
€ 310
1%
Ambulante hulp
Landelijk arrangement
€ 295
€ 556
-89%
Werkwijze en Projecten
€ 239
€ 132
45%
PGB
€ 190
€ 190
0%
Dyslexie
€ 142
€ 190
-33%
Jeugd Onderwijs divers
€ 108
€ 77
29%
Crisis
€ 69
€ 126
-82%
Vervoer
€ 66
€ 55
16%
Totaal
€ 9.348
€ 9.165
2%
* bedragen x1000 figuur 1c
Op de drie verschillende taakvelden van de jeugdhulp is een voordeel ontstaan van € 183.000 ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage opgehoogde begroting. De begroting is toen opgehoogd in verband met een verwachte stijging van uitgaven aan enkele trajecten met een complexe zorgvraag (en daarmee gepaard gaande hoge kosten). De stijging is met name zichtbaar bij enkele jeugdigen die zorg krijgen die onder een landelijk contract valt en bij crisis. Ook stegen de kosten voor dyslexiezorg (mogelijk door meer behandeling irt diagnoses). Bij de complexe trajecten was er wel een daling bij het onderdeel verblijf inclusief behandeling. Er zijn echter een aantal onderdelen lager uitgevallen. Het grootste voordeel is ontstaan op nog te verwachte declaraties uit 2023. Deze over 2023 verwachte declaraties zijn door aanbieders niet allemaal meer ingediend (voordeel € 100.000). Verder zijn de uitgaven voor het onderdeel werkwijzen en trajecten lager uitgevallen door minder instroom bij enkele specifieke preventieve initiatieven. Voor 2025 is er naast aandacht voor passende en noodzakelijke hulp ook veel en extra aandacht voor grip op de alsmaar stijgende uitgaven aan jeugdhulp en de inzet van de schaarse personeelscapaciteit in het veld.
1 van 10
23-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staan de totale kosten per verwijzertype. In figuur (b) staat de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt. In figuur (c) staat het aantal jeugdigen per zorgcategorie. Figuur (d) toont de kosten per zorg-categorie per cliënt. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen (cijfers zijn daarmee indicatief).
Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt
Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten
2022
2024
2022
2023
2024
Gemeente
2.722.321
3.387.813
3.846.412
Gemeente
9.519
10.721
10.990
Huisarts
1.816.559
2.241.913
2.690.886
Huisarts
3.238
3.737
4.470
Gecertificeerde instelling
995.701
1.192.718
1.124.794
Gecertificeerde instelling
32.119
28.398
33.082
Medisch specialist
265.311
229.898
858.928
Medisch specialist
6.030
5.747
16.518
Jeugdarts
172.710
325.370
379.871
Jeugdarts
7.196
11.220
8.834
figuur 3a
figuur 3b
Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie
Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten aantal clienten
2022
2023
2024
Gemeente
286
316
350
Huisarts
561
600
602
Gecertificeerde instelling
31
42
34
Medisch specialist
44
40
52
Jeugdarts
24
29
43
figuur 3c
2023
2022
2023
2024
Ambulante hulp
5.265
6.070
6.766
Verblijf (excl. behandeling)
25.780
39.850
37.051
Verblijf (incl. behandeling)
48.146
85.039
80.310
Betaalovereenkomst
17.868
20.967
22.829
Landelijk arrangement
12.829
4.858
18.259
PGB
8.611
11.685
12.356
Dyslexie
2.380
2.208
2.591
Vervoer
2.107
2.894
3.167
Crisis
2.094
4.520
5.904
Jeugd onderwijs divers
12.830
4.345
5.428
2/3 van 10 *pagina 2 en 3 zijn samengevoegd
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom Toelichting rapportage onderdeel Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorien per 2022.
Aantal jeugdigen in zorg cumulatief 2024
2023
Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar
2022
1.000
Jeugdigen in zorg
800
% groei jeugdigen in zorg
600
% in zorg t.o.v. inwoners 18-
400 200 0 jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
Gezinnen met jeugdigen in zorg
2020
2021
2022
2023
2024
823
908
909
996
991
10,33%
0,11%
9,57%
-0,50%
12,12%
13,55%
13,52%
14,88%
14,97%
721
774
779
857
857
figuur 4a
figuur 4b
Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand
Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie
Instroom
Uitstroom
2022
400 300 200 100
20 22
/ 20 kw 22 1 / 20 kw 22 2 / 20 kw 22 3 / 20 kw4 23 / 20 kw1 23 / 20 kw2 23 / 20 kw 23 3 / 20 kw 24 4 / 20 kw 24 1 / 20 kw 24 2 / 20 kw 24 3 /k w 4
0
figuur 4c
2023
2024
Ambulante hulp
825
897
892
Dyslexie
70
78
78
Crisis
14
20
16
Landelijk arrangement
17
21
31
Vervoer
21
22
23
Verblijf (excl. behandeling)
29
23
25
PGB
16
25
22
Betaalovereenkomst
20
12
12
Jeugd onderwijs divers
1
12
14
Verblijf (incl. behandeling)
2
5
6
figuur 4d
Duiding gegevens Er zijn weinig opvallende verschillen ten opzichte van 2023. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt is stabiel gebleven ten opzichte van 2023. Het percentage jeugdigen met jeugdhulp stijgt ook doordat het totaal aantal jeugdigen tussen de 0-18 daalt (mede doordat 17 jarigen 18 worden; daarmee buiten de cijfers vallen). Er zijn geen trends in de stijging van het aantal jeugdigen in landelijk gecontracteerde zorg gevonden. De verwijzer is hier vaak een medisch specialist.
4 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur Toelichting rapportage onderdeel In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdsjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met in een jaar indicaties gestart in een kwartaal 0-3
4-8
9-12
13-17
18+
100%
1%
2%
1%
80%
38%
37%
38%
Huisarts Gecertificeerde i...
60% 40%
35%
35%
34%
0%
24%
23%
24%
2%
3%
3%
2022
2023
Gemeente
100%
4%
3%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
80%
28%
29%
29%
29%
30%
30%
31%
31%
60%
10%
10%
11%
11%
13%
13%
13%
14%
57%
57%
57%
56%
53%
54%
53%
52%
40% 20%
20%
Overig
0% 2 4 4 1 3 w1 /kw2 /kw3 /kw 4/kw /kw /kw 4/kw 24 24 23 23 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
3/k
2 20
2024
figuur 5a
figuur 5b
Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde in 2024 cliënten per kwartaal zorgduur in dagen*
1
800
3 5
600
7 9
400
11 200
13 15
40
60
80
22 /k
20
20
0
20
19
w 22 1 /k 20 w 22 2 / 20 kw 22 3 / 20 kw4 23 / 20 kw1 23 / 20 kw2 23 / 20 kw 23 3 / 20 kw 24 4 / 20 kw 24 1 / 20 kw 24 2 / 20 kw 24 3 /k w 4
0
17
* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c figuur 5d
Duiding gegevens De leeftijdsverdeling van jeugdigen met jeugdhulp (5a, 5c) is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Er zijn hier geen noemenswaardige trends die we kunnen herkennen. De procentuele verdeling van jeugdigen naar verwijzertype (5b) is iets komen te verschuiven: de jeugdartsen van de GGD zijn wat meer gaan verwijzen en de jeugdbeschermers van de Gecertificeerde Instellingen wat minder. De stijging bij overig komt door meer verwijzingen van medisch specialisten. De gemiddelde zorgduur is de afgelopen twee jaar vrij stabiel gebleven tussen de 500 en ongeveer 600 dagen: de meeste trajecten zijn kort en het gemiddeld traject duurt 1.5 tot 2 jaar.
5 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - resultaat jeugdhulp Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aanbieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie.
Resultaat per afgesloten indicatie
100%
8%
6%
Procentuele verdeling afgesloten indicaties
Anders
11%
Volgens plan
Voortijdig afgesloten
80%
Vervoer Verblijf (incl. behandeling)
100%
60%
Verblijf (excl. behandeling)
89%
11%
76%
19%
91%
9%
84%
88%
83%
40%
20%
0%
Anders Volgens plan Voortijdig afgeslot...
Landelijk arrangement
22%
5%
Jeugd onderwijs divers
61%
17%
8%
5%
7%
Dyslexie
2022
2023
2024
Crisis
100%
Betaalovereenkomst
70%
30%
82%
11%
Ambulante hulp
figuur 6a
2%
8%
98%
figuur 6b
Duiding gegevens De resultaten van de trajecten schelen weinig met het voorgaande jaar. Het lijkt er op dat met name de hulpverlening die we inzetten voor complexere hulpvragen wat minder vaak succesvol worden afgesloten. Kanttekening hierbij is dat het niet om hele grote aantallen gaat: van de circa 30 indicaties die worden afgesloten per maand, worden er dan 1 à 2 meer voortijdig of met een andere reden afgesloten (zorg sluit niet goed aan/ tijdelijke stop/ verhuizing/ wijziging van indicatie etc.).
6 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - wachttijd Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype.
Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie
0-4 weken
5-8 weken
9-10 weken
> 10 weken
Ambulante hulp
82%
6%
2%
10%
Betaalovereenkomst
86%
Crisis
100%
Dyslexie
63%
18%
Jeugd onderwijs divers
83%
6%
Landelijk arrangement
98%
2%
Verblijf (excl. behandeling)
94%
6%
Verblijf (incl. behandeling)
100%
Vervoer
67%
14%
6%
6%
13% 11%
28%
figuur 7a
Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer 0-4 weken > 10 weken Huisarts
9-10 weken
88%
Gemeente
4% 1% 6%
72%
Overig
9% 3% 15%
80%
Gecertificee... 0%
5-8 weken
10% 1% 10%
90% 20%
40%
3% 7% 60%
80%
100%
figuur 7b
Duiding gegevens (7a) De wachttijden in bovenstaande cijfers zijn grotendeels gelijk aan 2023. Wachttijd is hierbij gedefinieerd als de tijd tussen het afgeven van een verwijzing door een verwijzer en feitelijke start van de zorg. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie van de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Als er sprake is van een problematische wachttijd wordt met de (beoogde) aanbieder en verwijzer gekeken naar of er ander aanbod sneller beschikbaar is en hoe de wachttijd overbrugt kan worden. Soms is al diagnostiek mogelijk, zijn er handvatten te geven of is er al digitaal of groepsaanbod beschikbaar. Het al starten van een deel van de hulp kan wel het beeld van de wachttijden vertroebelen. Ook zien we dat verwijzers soms nog niet verwijzen als er een lange wachttijd is (en verder zoeken naar hulp). In bovenstaande cijfers is er dan nog geen sprake van wachttijd. Sinds het najaar van 2023 is via de website https://beschikbaarheidswijzer.nl/ het preventief en specialistisch jeugdhulpaanbod inzichtelijk (Kies: jeugdhulp, Aalsmeer/Amstelveen). De website is openbaar toegankelijk, maar nu nog wel primair voor verwijzers. Er kan onder andere op leeftijdsdoelgroep en expertise van de aanbieder worden gezocht.
De globale wachttijden per aanbieder zijn daar ook inzichtelijk.
7 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Inhoud - zorgaanbieders Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.
Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar 2024
2023
Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *
2022
120 100 80 60
2022
2023
2024
1 zorgaanbieder
61%
60%
62%
2 zorgaanbieders
25%
26%
24%
3 zorgaanbieders
10%
10%
10%
4-6 zorgaanbieders
5%
5%
5%
100%
100%
100%
Totaal
40 20 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec figuur 8a
figuur 8b
Duiding gegevens Het aantal zorgaanbieders dat zorg levert is gelijk gebleven (8a). Qua aantal zorgaanbieders zijn er geen opvallende verschillen.
8 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. Figuur (b) toont voor de afgelopen periode het aantal niet tijdige start / stop zorg berichten. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.
Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg 2022
2023
2024
Ambulante hulp
8%
4%
7%
Geëscaleerde zorg
50%
65%
19%
Crisis
38%
5%
17%
Landelijk arrangement
20%
8%
17%
Verblijf (excl. behandeling)
50%
25%
33%
Vervoer
0%
14%
0%
Verblijf (incl. behandeling)
33%
50%
0%
figuur 9a
Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden start zorg
stop zorg
40% 30% 20% 10%
20
20 24
20
v
no
24
ec
au
24
-d
g
4j 20 un 24 -j ul 20 24 20 se 24 p -o kt
2
20
ei
m 4-
20 2
20 24 20 jan 24 20 -fe 24 b 20 mr 24 t -a pr
0%
figuur 9b
Duiding gegevens (9a) Deze indicator geeft aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). Het percentage van gestarte trajecten waarvoor een Verzoek Om Toewijzing (VOT) wordt gedaan is bij de meeste categorieën wat gestegen. Er waren in 2024 bij een aantal aanbieders vertragingen; ook bij de gemeente was er sprake van drukte waardoor de afhandeling later was. (9c) De start en stopberichten ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, zodat we weten waar de jeugd in onze gemeente zorg ontvangt en we rekening kunnen houden met de kosten die hiervoor gemaakt worden. Alhoewel de hoeveelheid start/stopberichten met vertraging iets is teruggelopen na 2023, blijft tijdig berichtenverkeer onze aandacht houden in contractgesprekken met aanbieders.
9 van 10
8-mei-2025
v1.06
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024 Control - tijdigheid declaraties Toelichting rapportage onderdeel Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie “te laat” in maanden. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.
Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per (meer dan 120 dagen) maand (meer dan 120 dagen)
€0
0%
€ 50.0002024-nov
2022-nov 2023-jan
2022-jan 2022-mrt 2022-mei 2022-jul 2022-sep 2022-nov 2023-jan 2023-mrt 2023-mei 2023-jul 2023-sep 2023-nov 2024-jan 2024-mrt 2024-mei 2024-jul 2024-sep 2024-nov
10%
2024-mei 2024-jul 2024-sep
€ 50.000
2024-jan 2024-mrt
20%
2023-sep 2023-nov
€ 100.000
2023-mrt 2023-mei 2023-jul
30%
2022-mei 2022-jul 2022-sep
€ 150.000
2022-jan 2022-mrt
40%
figuur 10a
figuur 10b
Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden Per jaar, zelfde aantal maanden 2022
2023
2024
4-6
773
706
492
7-12
316
717
377
13-18
7
106
48
>18
2
11
9
figuur 10c
Duiding gegevens Het aantal declaraties dat te laat wordt aangeleverd nam in 2024 af ten opzichte van 2023. Dit geldt overall ook voor het bedrag. Er blijft ruimte voor verbetering. Hoe minder sprake er is van te laat gestuurde beschikkingen en declaraties, hoe beter en tijdiger we zicht hebben op de kosten. Ook op deze administratie wordt gestuurd in de contractgesprekken met onze partners. In het najaar van 2025 gaan we de werkwijze rond de tijdigheid van de administratie aanscherpen.
10 van 10