20250520 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken AM match

{{signer1}} 21/05/2025 12:44:58 CEST

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) ID: da30cf4a-1b57-40e7-a31f-9d67fb1770f8

RAADSVOORSTEL

Auth: Scribble

{{signer2}} 20/05/2025 16:05:35 CEST

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) ID: da30cf4a-1b57-40e7-a31f-9d67fb1770f8 Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-047489

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Bart Zonnenberg 06 - 47 59 27 84 bart.zonnenberg@amstelveen.nl Werk & Inkomen

20 mei 2025 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

Jaarstukken AM match Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijze kenbaar te maken over: a. Programmaverantwoording 2024 b. Begrotingswijziging 2025-1 c. Kadernota 2026 d. Primaire Begroting 2026 2. De incidentele vrijval van € 76.590 Aalsmeers aandeel batig rekeningresultaat 2024 te verwerken in de Tweede Bestuursrapportage 2025. Samenvatting

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van AM match. De werkzaamheden van AM match vloeien voort uit de Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie. Binnen AM match wordt uitvoering gegeven aan: 1. de voormalige Wet sociale werkvoorziening; 2. de arbeidstoeleiding van kandidaten met een duurzame verminderde loonwaarde; 3. het Nieuw beschut werk. Doel

Met het aanbieden van de jaarstukken van AM match heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Prestatie

Het concrete resultaat van het voorliggende besluit is een uitspraak over de vraag of de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van AM match. Om deze reden worden de Primaire begroting 2026, de Begrotingswijziging 2025, de Kadernota 2025 en het Jaarverslag 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Voorgeschiedenis en context

Het uiteindelijke achterliggende doel is een inclusieve arbeidsmarkt en het bevorderen van het mee doen aan de samenleving. Voor de uitvoering van de Participatiewet en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), die met de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom, wordt de onder andere gebruik gemaakt van de dienstverlening van AM match.

Pagina

2 van 4

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De ontwikkeling van de kosten voor de dienstverlening vanuit de Wsw en kostenontwikkeling van de dienstverlening op basis van de Participatiewet is de afgelopen periode verder toegenomen. Voor het college is dit een belangrijk aandachtspunt en hieromtrent blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. Met de komst van de Participatiewet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt van inwoners met een arbeidsbeperking of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren ziet het college geen reden om uw raad te adviseren een zienswijze kenbaar te maken. Keuzemogelijkheden/alternatieven

Het college ziet geen reden om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard wordt goed naar de kostenontwikkeling gekeken en naar het aantal inwoners van Aalsmeer dat mede door de begeleiding van AM match naar zo regulier mogelijk werk wordt begeleid. Participatie

Het afzien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen heeft geen gevolgen voor de doelgroep die gebruik maakt van de dienstverlening van AM match. Kanttekeningen en risico’s

Algemene ontwikkeling In zijn algemeenheid is met de keuze voor de Participatiewet en daarmee de afsluiting van de toegang van de Wajong en de Wsw een logisch gevolg dat de komende jaren meer Rijksmiddelen beschikbaar komen voor de dienstverlening vanuit de Participatiewet. De komende jaren zal verder beoordeeld worden welk deel van de toegenomen Rijksmiddelen daadwerkelijk ingezet moet worden voor re-integratie. In ieder geval zullen de middelen die ingezet worden voor de doelgroep die door AM match wordt begeleid, verder toenemen. Financiën

Primaire begroting 2026 Wsw De verwachte daling van de bezetting zet in 2026 verder door naar een aantal van 239 standaard eenheden. Voor Aalsmeer gaat het in 2026 om 20,4 standaard eenheden. Hiermee is een bedrag van 821.000 gemoeid. In de begroting 2026 is uitgegaan van de verwachte bezetting op basis van het bekende verloop. De rijkssubsidie is verhoogd met de verwachte loonontwikkeling voor 2025 en 2026. Participatiewet De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet ten behoeve van de doelgroep met een duurzame verminderde loonwaarde zijn voor 2026 begroot op totaal € 3.848.000. Van dit bedrag komt € 260.000 voor rekening van de gemeente Aalsmeer. Deze kosten worden gedekt uit de middelen die voor re-integratie in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. In de Primaire begroting 2026 van AM match zijn voor Aalsmeer de volgende aantallen en afgeronde bedragen verwerkt: 1. 2. 3.

6 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramman Match je perspectief (MJP) Bedrag per kandidaat: € 5.238. In totaal € 31.000. 4 gedetacheerden worden door AM match begeleid. Bedrag per kandidaat € 8.072. In totaal € 32.000. 20 P-wet kandidaten in dienst bij werkgevers met begeleiding door AM match. Bedrag per kandidaat € 5.225. In totaal € 104.000.

Pagina

4.

3 van 4

7 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving. Bedrag per kandidaat € 13.268. In totaal € 93.000.

De Primaire Begroting 2026 sluit met een exploitatietekort voor de hele regio ter grootte van € 206.000. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er voorzichtig wordt begroot door AM match en dat door de verwerking van de indexering van het Rijk er uiteindelijk in de jaarrekening een veel positiever beeld ontstaat. Kadernota 2026 Met de Kadernota 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie wordt invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen afspraak dat ten behoeve van de algemene beleidsmatige en financiële kaders een kadernota wordt opgesteld. De Kadernota 2026 wordt op dezelfde wijze aangeboden aan de gemeenteraad zoals dat de afgelopen jaren met de overige jaarstukken is gebeurd. Begrotingswijziging 2025 In de primaire begroting voor 2025 was een negatief resultaat begroot van € 235.000. In de gewijzigde begroting 2025 komt het verwachte resultaat uit op een negatief bedrag van € 222.000.

De belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2025 zijn de volgende: ▪ De loonkosten Wsw stijgen met € 239.000, als gevolg van de hogere stijging van de lonen en premies; ▪ De loonkosten van de P-wet doelgroep stijgen met € 99.000 als gevolg van de stijgend loonkosten door de stijging van de lonen en premies; ▪ De overige personeelskosten Wsw dalen per saldo met € 44.000 als gevolg van een verlaging van de reiskostenvergoeding Wsw en een verlaging op de inhuur van de arbokosten, vanwege een verschuiving in de loonkosten ambtenaren. We vervullen de rol van verzuimcoach door in dienst in plaats van inhuur. ▪ De kosten voor niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 503.000 als gevolg van een stijging van de bezetting (4,3 fte) en de ontwikkeling van de loonkosten en premies. ▪ De kosten voor huur zijn per saldo verlaagd met € 10.000 richting het realisatie niveau. ▪ De kosten voor afschrijvingen nemen af met € 58.000 richting het verwachte niveau. ▪ De Rijksbijdrage neemt toe met € 132.000, als gevolg van ontwikkeling in de lonen en wijziging van de Rijksbijdrage tarieven per standaard eenheid. ▪ De gemeentelijke bijdrage voor de P-wet doelgroep stijgt met € 316.000 als gevolg van de ontwikkeling van de loonkosten en premies van de doelgroep en de begeleidende ambtenaren.

En daarnaast ook per saldo een stijging van het aantal te begeleiden kandidaten en aantal beschutte werkplekken. Programmaverantwoording 2024 (Jaarverslag / Jaarrekening 2024) Financieel resultaat Het financiële resultaat over 2024 bedraagt € 851.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de verhoogde rijksbijdrage in verband met de loonkostenontwikkeling Wsw die veel hoger is uitgevallen dan begroot en de landelijke afname van het aantal Wswarbeidsplaatsen. Daarnaast worden de kosten in de hand gehouden. Het rekeningresultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Aalsmeer gaat het om 9% van het rekeningresultaat en dat betekent een terugvloeiing van middelen ter grootte van €76.590.

Pagina

4 van 4

Resultaten Wsw In 2024 zijn in totaal 261,4 standaard eenheden gerealiseerd. De subsidie vanuit het Rijk voor de Wsw bedroeg in 2024 € 9.919.000. Voor de gemeente Aalsmeer zijn in 2024 in ruim 22,7 standaard eenheden Wsw gerealiseerd, waarmee een bedrag gemoeid was van ruim € 861.000. Resultaten uitvoering Participatiewet Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten een deel van de Participatiewet uit. Dit betreft de het trainen en begeleiden naar zo regulier mogelijk werk van kandidaten met een structurele verminderde loonwaarde. In 2024 zijn 135 kandidaten gestart met de training. Vergeleken met het jaar 2023 betekent dit een stijging met een aantal van 38 kandidaten. Vanuit Aalsmeer zijn 12 kandidaten aangemeld. Dit zijn zes kandidaten meer dan verwacht. Van het totaal aantal starters met de training zijn 58 kandidaten geplaatst op een baan. Van de Aalsmeerse deelnemers zijn 6 kandidaten geplaatst op een baan. Van de 366 personen uit de doelgroep met een structureel lagere loonwaarde die in 2024 coaching hebben ontvangen van AM match zijn 28 personen afkomstig uit Aalsmeer. In 2024 zijn 85 werkplekken gerealiseerd in het kader van het Nieuw beschut werk. Voor de gemeente Aalsmeer gaat het om zes werkplekken. Vergeleken met vorig jaar een stijging van één werkplek. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Wanneer de gemeenteraad alsnog zou besluiten om een zienswijze in te dienen worden de Jaarstukken opnieuw geagendeerd voor het bestuurlijk overleg van AM match om deze zo nodig gewijzigd vast te stellen. Evaluatie

Het besluit van de gemeenteraad over het indienen van een zienswijze wordt niet geëvalueerd. Duurzaamheidsaspecten

Geen bijzonderheden Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Raadsbesluit Programmaverantwoording 2024 Begrotingswijziging 2025-1 Kadernota 2026 Primaire Begroting 2026 Accountantsverslag

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.