20240924 Programmabegroting Aalsmeer 2025 definitief
Tekst van het document
De Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg worden aangelegd, de Middenweg en de Machineweg worden gereconstrueerd en in de tussentijd dient ook de bestaande infrastructuur op een aantal locaties opgeknapt te worden. Daarnaast wil de Provincie groot onderhoud gaan plegen aan de N231-zuid. Deze werkzaamheden moeten goed op elkaar worden afgestemd. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte is het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte leidend. Het MPP wordt jaarlijks gelijktijdig met de Kadernota vastgesteld. Net als in afgelopen jaren blijft de situatie op de grondstoffen-, aannemers- en personeelsmarkt en de nijpende situatie bij Liander zorgwekkend. De prijzen voor materialen, energie en arbeid zijn flink gestegen, er ligt veel werk en er is weinig gekwalificeerd personeel te vinden. Dat zorgt voor een spanningsveld tussen ambitie / werkvoorraad enerzijds en mogelijkheden om deze waar te maken anderzijds. Daarbij is het zoeken naar combinatiewerken ook lastiger te worden, omdat partijen bij combinatiewerk afhankelijk zijn van elkaar, maar de planningen niet altijd meer goed op elkaar af te stemmen zijn.
Klimaatadaptatie Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, een gezamenlijk plan van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen heeft als doel om Nederland in 2050 volledig klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen Programmabegroting 2025
52
Gemeente Aalsmeer
(waterveiligheid). Aalsmeer heeft hiertoe een beleidsplan klimaatadaptatie 2021-2026 opgesteld en vastgesteld. Op basis hiervan worden klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte toegepast. Klimaatadaptieve maatregelen raken alle disciplines van de openbare ruimte. Bij nieuwbouwontwikkelingen en bij reconstructie van de buitenruimte (zoals bij het vervangen van de riolering) worden zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen meegenomen en worden bewoners geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. De grondwaterzorg als onderdeel van klimaatadaptieve inrichting wordt onder meer ingevuld met de uitwerking van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag in de gemeente kan worden voorspeld en op basis waarvan maatregelen kunnen worden bedacht om grondwateroverlast en grondwateronderlast beter te beheersen. Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen.
Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. In 2025 wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld en aan de raad aangeboden. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Actualiseren MPP Buitenruimte
Raad
3e kwartaal
Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan
Raad
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 7.2 Riolering.
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Actuele beleidsontwikkelingen Het ‘Van afval naar grondstofbeleid 2021 - 2025’ is in nauwe samenwerking met afvalinzamelaar Meerlanden geïmplementeerd. Het PMD-rijke restafval (Plastic, Metaal en Drankkartons) wordt afgevoerd en nagescheiden bij Omrin. Door te kiezen voor nascheiding van het PMD afval uit het restafval is het eenvoudiger voor de inwoners om afval aan te bieden, omdat ze daarmee één fractie (PMD) minder hoeven te scheiden dan voorheen. Het nascheiden van PMD heeft bijgedragen aan een verminderde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar.
Programmabegroting 2025
53
Gemeente Aalsmeer
Circulaire economie Tot en met 2025 komt de gemeentelijke afvaldoelstelling voort uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) waar de focus ligt op het terugdringen van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Het LAP3 wordt in 2025 opgevolgd door het eerste Circulair Materialenplan (CMP). Het CMP is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Zwerfafvalvergoeding Vanuit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Zwerfafval wijzigt de gemeentelijke vergoeding voor zwerfafval. Producenten van wegwerpplastic betalen voortaan mee aan het inzamelen en opruimen van zwerfafval. De gemeente Aalsmeer kan een nog te bepalen vergoeding verwachten om zwerfafval in de openbare ruimte tegen te gaan. Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 7.3 Afval en 7.4 Milieubeheer.
2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden en toekomstbestendig maken van de gemeentelijke begraafplaats Aalsmeer. Actuele beleidsontwikkelingen Ten behoeve van het duurzaam onderhoud wordt geïnvesteerd in een grafdelfmachine en wordt de formatie uitgebreid met 0,8 fte. Ten aanzien van het toekomstbestendig maken hebben we te maken met de landelijke trend dat er steeds minder wordt gekozen voor begraven. In 2020 werd ongeveer 30% van alle overledenen begraven en rond de 70% van de bevolking heeft een voorkeur voor cremeren. Vooralsnog is er de afgelopen jaren in Aalsmeer sprake van een redelijk stabiel aantal begrafenissen. In 2022 was sprake van 82 begrafenissen en in 2023 waren dat er 86. Conform de huidige trend van 2024 kan dit aantal boven de 100 uitkomen. Hiermee is dus sprake van een redelijk stabiele ontwikkeling. Om te bewerkstelligen dat deze stabiliteit in de toekomst gewaarborgd is, is het nodig om het unieke karakter van deze lokale begraafplaats meer uit te dragen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of er naast het traditioneel begraven een meer gevarieerd aanbod kan worden geboden. Naast alternatieve vormen van begraven gaat dit ook over de uitbreiding van het aantal urnengraven. We gaan de informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer optimaliseren.
De verschillende mogelijkheden van begraven of asbestemming moeten bekend zijn bij zowel de toekomstige klantengroep als bij de uitvaartondernemers. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Optimaliseren informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer.
Uitvoering
planning
Onderzoek naar alternatieven van begraven en asbestemming om de Uitvoering begraafplaats toekomstbestendig te maken.
Programmabegroting 2025
54
Gemeente Aalsmeer
Wat gaan we doen?
type
planning
Onderzoek naar “park”bestemming deel begraafplaats inclusief
College
2e kwartaal
grafmonumenten.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 7.5 Begraafplaatsen.
Financiën Programma
Rekening Begroting
Begroting 2025
bedrag x € 1.000
2023
2024 Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
-5.671
-7.021
7.503
Saldo
2026
2027
2028
268
-7.235
-7.531
-7.743
-7.831
-4.026
-4.436
4.439
90
-4.349
-4.234
-4.069
-4.087
7.2 Riolering
623
663
2.574
3.270
696
692
692
693
7.3 Afval
933
948
4.409
5.678
1.269
1.269
1.269
1.268
-1.059
-1.666
2.109
605
-1.504
-1.446
-1.526
-1.526
-104
-68
787
560
-226
-226
-226
-226
-9.304
-11.579
21.820
-1.730
395
3.578
-11.034
-11.184
25.398
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen Resultaat voor bestemming 0.10 Mutatie reserves P4 Resultaat
Baten
Meerjarenbegroting
10.471 -11.349 -11.476 -11.603 -11.709 3.628
50
260
489
688
14.099 -11.300 -11.216 -11.115 -11.021
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
-10.408
-10.480
-10.231
-10.164
Raadsbesluiten voor 1e Burap
-24
-24
-24
-24
1e Burap
-253
-253
-253
-253
Kadernota
201
360
360
360
Raadsbesluiten voor begroting
-305
-311
-71
-44
Saldo voor begroting
-10.789 -10.708 -10.219 -10.125
Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen
-283
-280
-275
-275
1
1
1
1
Kostentoerekening
-467
-467
-467
-467
Neutrale aanpassingen
-50
-50
-443
-443
Kostendekkendheid Begraafplaats Aalsmeer
0
0
0
0
Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart
0
0
0
0
288
288
288
288
Kapitaallasten
Overige besluitvorming
Mutatie afvalstoffenheffing 2025
Programmabegroting 2025
55
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000 Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten
2025
2026
2027
2028
-50
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
-511
-508
-896
-896
Vervallen korting Omrin Mutatie reserve Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten Saldo mutaties in begroting Totaal
-11.300 -11.216 -11.115 -11.021
Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2024 -2027 (4 juli 2024). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Programmabegroting 2025
56
Gemeente Aalsmeer
Overige besluitvorming Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten Servicepunt Energieadvies Aalsmeer (SEA) ondersteunt
VvE's,
inwoner
initiatieven,
maatschappelijke organisaties en bedrijven (zon op dak) met energieadvies en procesbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de accountmanager SEA. Voor de uitvoering van het SEA in 2025 bedragen de kosten € 50.000. Dekking vindt plaats door onttrekking aan de reserve Duurzaamheid. Kostendekkendheid Begraafplaats Aalsmeer De stelpost van € 15.800 uit 2023 om de negatieve egalisatievoorziening vanaf 2025 op te lossen kan worden gedekt uit hogere vrijval van de voorzieningen voor afkoop grafrechten en onderhoud van € 35.000. Daarnaast is er nog een structurele stelpost voor kapitaallasten. Deze worden omgezet in een structurele dotatie aan de egalisatievoorziening van € 18.400 in 2025 en oplopend naar € 28.600 in 2028. Deze stelpost wordt nu in 2025 niet ingezet bij de tariefstelling en in 2026 wel weer betrokken bij de tariefstelling. Mutatie afvalstoffenheffing 2025 Ten behoeve van de begroting 2025 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kosten en opbrengsten die samenhangen met de afvaltaak van de gemeente. Uit deze actualisatie volgt een mutatie doordat meer kosten toegerekend zijn aan de afvalstoffenheffing (zie ook paragraaf lokale heffingen). Dit heeft een voordelig effect op de begroting van € 288.000. Vervallen korting Omrin Een korting van € 5 per ton geleverd afval komt te vervallen. Dit heeft directe financiële gevolgen.
Met een jaarlijks tonnage van 9.000 ton betekent dit een stijging van de kosten met € 45.000. Deze extra kosten zijn in het tarief voor afvalverwerking verdisconteerd Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart Als gevolg van een structureel lagere prijs van oud papier en karton alsmede de gestegen kosten van de inzameling moet de gemeente Aalsmeer meer kosten maken voor het ophalen van oud papier en karton in Kudelstaart. Dit op basis van de in juni 2024 gesloten overeenkomst met Stichting Support Kudelstaart. Deze extra kosten zijn in het tarief voor afvalverwerking verdisconteerd.
Verbonden partijen Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; • De Meerlanden Holding NV; en • Afvalsturing Friesland NV (OMRIN). Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2025 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Programmabegroting 2025
57
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen • Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingsvisie In 2023 is de gemeente gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. In de raadsvergadering van 13 juli 2023 is hiervoor een procesnotitie vastgesteld. In de eerste helft van 2024 heeft de analyse van het bestaande beleid plaatsgevonden, waarna bepaald kan worden op welke vraagstukken de participatie met belanghebbenden plaats kan vinden. Vervolgens wordt de visie in het 2e kwartaal van 2025 voor besluitvorming aangeboden aan de raad. Gebiedsvisies Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling gebeurt onder andere door het ontwikkelen en actueel houden van gebiedsvisies en beleidskaders. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van een aantal vastgestelde visies, namelijk: 1. Structuurvisie Uiterweg 2. Structuurvisie Greenpark 3. Ruimtelijk kader Aalsmeer Oost (2019) 4. Centrumvisie Dorp Aalsmeer (maart 2020) 5. Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg (dec 2020) 6. Structuurvisie Tussen de Linten (dec 2020)
Programmabegroting 2025
58
Gemeente Aalsmeer
Deze uitwerking vindt plaats door het faciliteren van projecten, realiseren van voorzieningen en het actualiseren van het planologisch- juridisch regime. Dit alles binnen de (eventueel bijgestelde) financiële kaders. Gebiedsontwikkeling Westeinderscheg en uitvoering visies Aalsmeer Het regionale programma Westeinderscheg beoogt de leefbaarheid en beleefbaarheid van de groene zone tussen Amsterdamse Bos en Westeinderplassen te versterken. Aalsmeer werkt de komende jaren mee aan planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de Westeinderscheg. Gedacht kan worden aan cofinanciering. Op basis van het concept Westeinderscheg wordt bij het Rijk gelobbyd om fondsen te het verkrijgen voor de transformatie van oude glastuinbouwgebieden in de lastig gelegen LIB gebieden naar groen/recreatieve functies. Dat betekent dat er voor de structuurvisies Uiterweg, Bovenlanden Oosteinderweg, Tussen de Linten kansen ontstaan om projecten die zonder publieke middelen niet tot uitvoering kunnen komen, toch tot uitvoering te brengen. Ook de kwaliteitsslag in Stommeer (zie hierna) maakt onderdeel uit van de Westeinderscheg. Een en ander vergt een actieve inzet van Aalsmeer bij de ontwikkeling van projecten en ramingen van investeringen voor de uitvoering van de visies. Wijkaanpak Stommeer Met de wijkaanpak wordt ingezet op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
Op basis van participatie op de thema's verduurzaming bestaande woningvoorraad, groen en klimaatadaptatie, is in 2023 een aanpak ontwikkeld, die in de jaren 2024-2030 wordt uitgevoerd. Op basis van de wijkaanpak wordt in de komende jaren het gesprek met het Rijk en Provincie gevoerd over het belang van versterking van de leefkwaliteit door inzet op gecombineerde isolatie (energie en geluid) de versterking van het wijkgroen en het vernieuwen en toevoegen van woningen. Schinkelpolder In de strategie Werklocaties wordt voorgesteld dit gebied te transformeren van glastuinbouw naar een duurzaam bedrijfsterrein en hiervoor een gebiedsproces te starten. Het gebied vormt tevens een belangrijke schakel in de Westeinderscheg. Dat betekent dat groen en water ook belangrijke thema’s zijn bij de ontwikkeling van een visie voor de Schinkelpolder. Woningbouw in dit gebied ligt vanwege industrielawaai (proefdraaiplaats Schiphol) niet in de rede. Naar verwachting wordt in het 4e kwartaal van 2025 de Gebiedsvisie aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Kudelstaart Het college heeft aangekondigd een gebiedsvisie voor Kudelstaart op te willen stellen. Stakeholders worden hierbij betrokken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn ontwikkeling van de bevolking en de hierbij benodigde en gewenste (centrum)voorzieningen.
Daarnaast komen ontwikkeling landschap, glastuinbouw en transformatie van glastuinbouw aan de orde. In het najaar van 2023 is gestart met het participatietraject. In het 4e kwartaal van 2024 wordt de gebiedsvisie voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In 2025 stellen we op basis hiervan een uitvoeringsprogramma op vooruitlopend op de Kadernota 2026. Grondexploitaties: De focus ligt op de uitvoering van de prioritaire woningbouwprojecten. Dit zijn:
Programmabegroting 2025
59
Gemeente Aalsmeer
•
Oosteindedriehoek fase 1 – totaal ca. 850 woningen; Startnotitie in 2021 vastgesteld; Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en juni 2024 onherroepelijk geworden. Start bouw
•
naar verwachting in 2025. Westeinderhage – totaal 267 woningen. Startnotitie in 2019 vastgesteld. Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en in juli 2024 onherroepelijk geworden. Start bouw naar verwachting
•
in 2025. Zwarteweg – totaal ca. 160 woningen; Bestemmingsplan en Exploitatieplan aangehouden tot na vaststelling Verkeerscirculatieplan.
•
De Hoeksteen – totaal 22 woningen; Bestemmingsplan in 2023 vastgesteld en onherroepelijk, tender is in voorbereiding en wordt naar verwachting in 1e kwartaal 2025 gepubliceerd.
•
Bilderdammerweg 6-30. totaal 34 woningen. Projectnota 4e kwartaal 2024 in de raad. Omgevingsvergunning fase 1 in 1e helft 2025. Vaststelling TAM-Omgevingsplan door de gemeenteraad in 2025.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg.
College
1e kwartaal
Gebiedsvisie Schinkelpolder.
Raad
4e kwartaal
Omgevingsvisie.
Raad
2e kwartaal
Oosteindedriehoek omgevingsvergunning deelgebied 1.
College
1e kwartaal
Westeinderhage omgevingsvergunning.
College
1e kwartaal
Hoeksteen, publicatie tender.
College
1e kwartaal
Bilderdammerweg 6-30 omgevingsvergunning fase 1.
College
2e kwartaal
Uitvoeringsplan gebiedsvisie Kudelstaart.
Raad
2e kwartaal
Ronde 2 legalisaties
Uitvoering
Beoordelingskader voor de Linten
College
3e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimtelijke ordening; en 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).
2.5.2 Vergunningverlening Doelstellingen • Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; •
Correcte en tijdige vergunningverlening.
Programmabegroting 2025
60
Gemeente Aalsmeer
Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) Het doel van de Wkb is om de kwaliteit van bouwwerken en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Nu is het nog de taak van de gemeente om toe te zien op de kwaliteit van bouwwerken. Deze taak gaat door de Wkb, stapsgewijs, verschuiven naar zogenoemde kwaliteitborgers (‘private kwaliteitborgers’.) Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. De Wkb is op 1 januari 2024 in werking getreden echter alleen nog voor nieuwbouw in de zogenoemde gevolgklasse 1 (kleine grondgebonden bouwwerken). Verbouw in deze klasse is vooralsnog uitgesteld tot in ieder geval medio 2025. Dit heeft tot gevolg dat de taak en inzet van de gemeente voor vergunningverlening en toezicht ten opzichte van voorgaande jaren nog vrijwel niet is veranderd. De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen ten aanzien van het versterken en behouden van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving. Ten aanzien van de vergunningverlening beoogt de wet een transparanter en meer voorspelbaar proces. In de eerste periode van het werken met deze nieuwe wetgeving is, door de complexiteit van de regels en de nog niet optimaal functionerende (landelijke) ICT, deze verbeterslag nog niet verwezenlijkt.
Het streven is de gemeentelijke dienstverlening zoveel als mogelijk op ten minste het huidige niveau te houden. Echter door de complexiteit en de vele onduidelijkheden voor met name de aanvragers staat dit streven onder grote druk en moeten door de organisatie alle zeilen worden bijgezet om de processen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Verdere doorontwikkeling werkprocessen in het kader van de
Uitvoering
planning
Omgevingswet. Omzetten bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen.
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
2.5.3 Schiphol Doelstellingen Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen markeringspunt. Dit markeringspunt wordt nader uitgewerkt en kan ingezet worden om aan te tonen welke verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en woningbouw kunnen worden gerealiseerd. Actuele beleidsontwikkelingen Het aantal vluchten van en naar Schiphol wordt door het Rijk geregeld bijgesteld. Schiphol heeft aangegeven de leefomgeving te willen verbeteren, de gemeente Aalsmeer heeft het effect hiervan helaas nog niet bemerkt. Aalsmeer pleit voor een daling van het aantal vluchten omwille van de bescherming van haar inwoners en het streven naar een gezonde leefomgeving. Gelet op de koerswijzigingen van het Rijk en Schiphol zullen wij in samenspraak met de gemeenteraad en commissie luchtvaartzaken ons gemeentelijk standpunt actualiseren. Dit standpunt draagt Programmabegroting 2025
61
Gemeente Aalsmeer
het college zelfstandig en via de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) uit en vormt de basis van het gemeenschappelijk handelen in de verschillende (planologische) processen. Om in het brede maatschappelijke krachtenveld het Aalsmeerse standpunt kracht bij te zetten en invloed uit te oefenen wordt in de 2e bestuursrapportage 2024 budgettaire ruimte vrij gemaakt om in 2025 gezondheidsonderzoek te doen naar de effecten van de luchtvaart. Voor ontwikkelingen van een gezond leefomgeving rondom Schiphol zijn de komende periode zowel de uitwerking van- en deelname aan de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) Schiphol, als de herziening van het ruimtelijk beleid Schiphol en de wijkaanpak Stommeer (zie thema 2.5.1) van belang. Ook de deelname aan de BRS is belangrijk. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Gezondheidsonderzoek effecten luchtvaart.
Uitvoering
Actualisatie gemeentelijk standpunt inzake Schiphol.
College
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 8.1. Ruimte en leefomgeving gekoppeld.
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Een passende, betaalbare woning is een belangrijke voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen. Helaas staat deze voorziening in Aalsmeer onder druk, net als in veel gemeenten in Nederland. De gemeente speelt een grote rol in de oplossing en een woonvisie is het belangrijkste overkoepelende instrument om hier uitvoering aan te geven. Naar verwachting wordt de woonvisie van Aalsmeer voor het einde van 2024 vastgesteld. Hierin worden de drie speerpunten geformuleerd: 1.
Bouwen voor de toekomst: hoe gaan we sturen in de nieuwbouwprogrammering?
2. 3.
Een leefbaar en duurzaam Aalsmeer Inzet en experimenten die bijdragen aan de woonopgave
We gaan meer betaalbare woningbouw in de nieuwbouw realiseren en zorgen voor een betere inzet van de bestaande woningvoorraad. In 2025 gaan we uitvoering geven aan de woonvisie. Actuele beleidsontwikkelingen De Rijksoverheid heeft de regie op de woningmarkt de laatste jaren gedeeltelijk teruggepakt. Er is meer geld voor betaalbare woningbouw, er wordt een nieuwe gereguleerde, middeldure huurcategorie gecreëerd, en gemeenten die zich niet genoeg inzetten om de crisis aan te pakken kunnen hier op worden aangesproken. In Aalsmeer schetst de woonvisie 2024-2030 hoe wij lokaal uitvoering gaan geven aan deze veranderingen. Dit leidt onder andere tot een aanpassing van de Huisvestingsverordening, maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter in te kunnen zetten, en een duidelijk kader van wat wij verwachten van nieuwbouwprojecten.
Programmabegroting 2025
62
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Vaststellen Woonvisie 2024-2030.
Raad
1e kwartaal
Vaststellen uitvoeringsprogramma woonvisie 2024-2030.
College
2e kwartaal
Aanpassing Huisvestingsverordening.
Raad
3e kwartaal
Betere inzet bestaande voorraad stimuleren (splitsing,
Uitvoering
mantelzorgwoningen, optopping). Pilot doorstroming.
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Actuele beleidsontwikkelingen Veranderde verkeersstructuur Met de omlegging van de N201, de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg en diverse nieuwe wegen in aanleg in Greenpark verandert er heel wat in de verkeersstructuur van Aalsmeer in de afgelopen jaren. De nieuwe infrastructuur (Burgemeester Hoffscholteweg, verlengde Molenvlietweg, verlegde Middenweg) is echter nog niet gereed, terwijl de Burgemeester Kasteleinweg wel al is heringericht. Dat leidt momenteel tot extra verkeer door de woonwijken van Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg. Daarbij moet het verkeer ook wennen aan de nieuwe inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg met de nieuwe rotondes, met busbaan middendoor. Helaas zijn er al diverse ongevallen met letsel gebeurd. Deze situatie wordt de komende tijd goed gemonitord. In overleg met Provincie, Vervoerregio en Connexxion zijn in 2024 enkele aanpassingen doorgevoerd aan de rotondes. De gemeente blijft in gesprek over de verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg. Mochten de bovenstaande maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben en er ook na de gewenningsperiode structureel veel ongevallen blijven gebeuren, dan zijn grootschaliger ingrepen niet ondenkbaar.
Bereikbaarheid Kudelstaart In Kudelstaart zijn diverse nieuwbouwontwikkelingen gepland. De bereikbaarheid van Kudelstaart staat onder druk en de capaciteit van de provinciale N231 is te beperkt. Mede hierdoor ontstaat druk op het lokale wegennet. Gelijktijdig met het aankomende groot onderhoud dat de provincie uitvoert aan de N231, worden enkele capaciteit verruimende maatregelen meegenomen in het werk. Aalsmeer draagt hier financieel aan bij. De maatregelen zullen vooral een positief effect hebben op de avondspits. Voor verbetering van de ochtendspits zijn grootschaliger maatregelen nodig, die niet in het onderhoudswerk mee kunnen worden genomen. Hierover blijven we met de Provincie en de Vervoerregio in overleg.
Programmabegroting 2025
63
Gemeente Aalsmeer
Fietsnetwerk Veel fietsroutes in Aalsmeer zijn smal en uitgevoerd in tegelverharding, die lang niet altijd in goede staat verkeert. Deze paden vergen veel onderhoud en het comfort voor fietsers is ver te zoeken. Daar komt bij dat er veel kabels en leidingen en boomwortels onder de fietspaden liggen, waarbij aanpassing van het profiel, verbreden van fietspaden en verleggen van kabels lang niet altijd kan. De gemeente blijft werken aan kwaliteitsverbetering van het hoofdfietsnetwerk, door regelmatig onderhoud en investeringsprojecten om fietspaden waar mogelijk te verbeteren. Mobiliteitsagenda In 2021 is een nieuwe Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer opgesteld, die op 27 januari 2022 is vastgesteld in de raad. De agenda heeft drie uitgangspunten: • Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar; • Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk; •
Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar.
Het doel van de agenda is Aalsmeer de komende jaren duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden en te maken voor iedereen. De gemeente werkt aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in: goed onderhoud, veilige wegen, betere doorstroming van verkeer, goede openbaar vervoerverbindingen en prettige wandelpaden. Er komen op mobiliteitsvlak ook nieuwe ontwikkelingen op Aalsmeer af, zoals deelmobiliteit, opkomst van de elektrische auto en fiets, nieuwe vormen van logistiek en regionale veranderingen in het openbaar vervoer die vragen om creatieve, fijnmazige oplossingen. Daarnaast heeft Covid-19 gevolgen voor de mobiliteit gehad. Zo zien we versnelling in trends als thuiswerken, meer fietsgebruik en een toename van het aantal pakketbezorgingen. Daarnaast is in deze periode ook het openbaar vervoer veranderd. Er reizen minder mensen met het openbaar vervoer en de vraag is of de oude en nieuwe openbaar vervoerreizigers het openbaar vervoer (weer) vinden. Wel zien we dat het autogebruik en de files inmiddels weer op/rond het oude niveau zitten. De Mobiliteitsagenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor nadere invulling.
Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg. Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur Omdat de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg tot overlast op parallelle routes leidt, ontstaat er steeds meer maatschappelijke vraag naar een heroverweging van de 'zachte knip'. In 2024 heeft de gemeente onderzocht welke maatregelen nodig zijn om deze overlast te verminderen. Hiertoe is een nieuw verkeerscirculatieplan en een nieuw wegencategoriseringsplan opgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting is de inhoud van deze plannen nog onvoldoende duidelijk. Mogelijk wordt in 2025 gestart met de implementatie van deze plannen. Wel is duidelijk dat er een nieuwe landelijke richtlijn is voor het introduceren van een nieuw type gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur, bedoeld voor ontsluitingswegen waar geen ruimte is voor vrij liggende fietspaden. Deze categorie wordt ook in Aalsmeer via het wegencategoriseringsplan geïntroduceerd.
Programmabegroting 2025
64
Gemeente Aalsmeer
Overig Op regionaal niveau heeft de Vervoerregio een beleidskader opgesteld, met als leidend principe het STOMP-principe, waarmee prioriteit wordt gegeven aan Stappen en Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteitsmanagement en tot slot de Privéauto. Een andere beleidsontwikkeling is het brede vraagstuk van de elektrische fiets (e-bikes, fatbikes en andere nieuwe snelle fietsen). Denk hierbij aan de snelheid, verkeersveiligheid en de drukte op fietspaden. Het behoud en waar nodig verbeteren van het OV-voorzieningenniveau, met als specifiek aandachtspunt de verbindingen van/naar Luchthaven Schiphol, blijft een belangrijk streven. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Monitoren veranderende verkeersstructuur.
Uitvoering
Implementatie verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringsplan.
Uitvoering
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld: 2.2 Parkeren; en 2.5 Openbaar vervoer
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan Aalsmeer. Redenen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed: • Ter uitvoering van wettelijke taken. Een belangrijke in omvang betreft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op grond van de Wet op het Primair en Voortgezet
• •
onderwijs. In overleg met schoolbesturen kan de eigendom van het vastgoed bij de schoolbesturen of bij de gemeente worden ondergebracht; Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest; Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen, zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen, zoals in het geval van de kinderopvang. Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek
•
willen borgen, zoals dat bijvoorbeeld bij zwembaden het geval is; Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of op toekomstige vragen te kunnen inspelen.
Programmabegroting 2025
65
Gemeente Aalsmeer
Actuele beleidsontwikkelingen Bloemenlust, Oosteinderweg 247 Na toevoeging van Bloemenlust aan de vastgoedportefeuille is er een inspectie uitgevoerd om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) te kunnen bepalen. In de Kadernota 2025 is dit budget ter beschikking gesteld. Het MJOP besluit 2025 (voor meerdere panden) wordt aan het college voorgelegd. Uit technische inspecties is daarnaast gebleken dat het dak incl. lichtstraten en koepels van Bloemenlust op korte termijn aan vervanging toe is. Het investeringskrediet is hiervoor in deze programmabegroting opgenomen. Ten behoeve van externe huurder zal circa 400 m2 van Bloemenlust worden gerenoveerd. Deze verbouwing biedt Bloemenlust meer verhuurmogelijkheden. Deze investering wordt enkel uitgevoerd indien de huurder zich vastlegt aan het huren van de gerenoveerde ruimte. Onderhoud Fort Kudelstaart Voor het uitvoeren van meerjarig onderhoudsplan en het inregelen van het beheer na vertrek van de exploitant is budget noodzakelijk. Voor 2025 en 2026 zijn in de Kadernota 2025 bedragen ter beschikking gesteld. Zolang als er nog geen keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de definitieve toekomst van het Fort is er vanaf 2027 een structureel budget opgenomen voor het jaarlijks onderhoud ervan. Brandweerkazerne De huidige kazerne dient gerenoveerd of vervangen te worden.
Om dit te realiseren is een tweetal scenario's mogelijk: 1. Renoveren huidige kazerne 2. Nieuwbouw op huidige locatie De verschillende scenario’s zijn onderzocht in samenspraak met de Veiligheidsregio en in de commissie van 19 september zijn deze nader toegelicht. Nieuwbouw heeft de voorkeur van het college en de Veiligheidsregio. De brandweerkazerne komt daarnaast in eigendom van de Veiligheidsregio die daarmee verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van de kazerne. De Veiligheidsregio heeft de nadrukkelijk wens om de nieuwbouw in eigendom te realiseren en ook als opdrachtgever te fungeren. In het voorjaar van 2025 wordt de raad om toestemming van de financiering via maatwerkbijdrage gevraagd. Noodstroomvoorziening gemeentehuis Aalsmeer In het kader van crisisbeheersing is het noodzakelijk dat het crisisteam vanuit het raadhuis bij grote calamiteiten kan blijven functioneren zonder van de nutsvoorziening afhankelijk te zijn. Nader onderzoek naar alternatieve scenario’s vindt nog plaats. Hiervoor is een onderzoeksbudget opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024. Een definitief voorstel wordt begin 2025 voorgelegd aan het college, waarna wij u vragen een krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
Uitvoering
2e kwartaal
Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
1e kwartaal
Programmabegroting 2025
66
Gemeente Aalsmeer
Wat gaan we doen?
type
planning
Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
1e kwartaal
Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed
Uitvoering
Besluit maatwerkbijdrage nieuwbouw kazerne
Raad
2e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.
Financiën Programma
Rekening Begroting
bedrag x € 1.000
Begroting 2025
2023
2024 Lasten
2026
2027
2028
-1.027
-1.642
2.332
1.370
-962
-1.893
-902
-900
2.2 Parkeren
12
18
42
21
-21
-21
-21
-21
2.5 Openbaar vervoer
-36
-36
38
0
-38
-38
-38
-38
683
0
7.877
7.877
0
0
0
0
-1.312
-806
2.116
1.455
-662
-615
-983
-1.055
-161
3.678
5.244
6.366
1.122
993
-67
-136
2.074
-615
2.251
1.214
-1.038
-1.253
-1.236
-1.236
233
595
19.900
18.302
-1.598
-2.826
-3.245
-3.385
0.10 Mutatie reserves P5
342
-3.950
1.374
430
-944
-704
397
465
Resultaat
576
-3.355
21.274
18.732
-2.542
-3.530
-2.848
-2.920
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Resultaat voor bestemming
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
-2.149
-2.251
-2.232
-2.096
Raadsbesluiten voor 1e Burap
62
62
62
-74
1e Burap
-10
-10
-9
-9
Kadernota
-1.497
-913
-828
-828
82
339
72
0
-3.512
-2.773
-2.935
-3.007
Nominale ontwikkelingen
37
41
43
43
Kapitaallasten
-5
-12
-12
-12
Kostentoerekening
58
58
57
57
Raadsbesluiten voor begroting Saldo voor begroting Mutaties begroting
Overige besluitvorming
Programmabegroting 2025
67
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne
960
-903
0
0
Verkoopkosten Molenvlietweg 22
-20
0
0
0
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne
-60
60
0
0
Saldo mutaties in begroting
970
-757
87
88
-2.542
-3.530
-2.848
-2.920
Mutatie reserve
Totaal
Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over het MPG 2024 (4 juli 2024). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
7
Overhead)
over
de
Overige besluitvorming Verkoopkosten Molenvlietweg 22 De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de gemeente Aalsmeer bericht om het terrein aan de Molenvlietweg 22 te saneren. Het verkooptraject van het terrein zal na afronding van de saneringswerkzaamheden beginnen. Voor de voorbereiding en uitvoering van de verkooptransactie van de Molenvlietweg 22 is een budget van € 20.000 nodig.
Programmabegroting 2025
68
Gemeente Aalsmeer
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne In de commissievergadering van 19 september bent u inhoudelijk en financieel geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de brandweerkazerne. Hierbij is ook de verwachte in gebruik name van de nieuw te bouwen kazerne aan de orde gekomen. Waar in de Kadernota 2025 nog sprake was van 2026, is dat is 2027 geworden. Op de huidige kazerne resteert nog een boekwaarde, groot € 843.000 eind 2026. Bij ingebruikname van een nieuwe kazerne in 2027 dient de resterende boekwaarde te worden afgeboekt. Deze kosten worden gedekt door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve. De eerder in de Kadernota 2025 opgenomen onttrekking schuift daarmee één jaar door.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn betrokken: • • •
Green Park gebiedsontwikkeling BV; Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; en Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2025 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Programmabegroting 2025
69
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Inleiding Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving. Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken, jeugdoverlast en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, mensenhandel, arbeidsmigranten overlast en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda.
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2024 hebben we de lokale focus aangebracht naast de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Regionaal Veiligheidsplan (RVP). Onderstaand de lokale doelstellingen: Ondermijning: • Programma ‘Weerbare sierteelt’; voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector; • •
Handhavingsknooppunt Aalsmeer; opsporing van (georganiseerde) criminaliteit op voornamelijk bedrijventerreinen; Mensenhandel; aanpak op criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting;.
•
Facilitators; aanpak faciliteren malafide vastgoed, witwasconstructies, en dergelijke.
Arbeidsmigranten: • •
Aanpak diverse problematiek zoals overbewoning, dakloosheid en alcoholmisbruik. Arbeidsuitbuiting c.q. malafide loon- / uitzendbedrijven.
Jeugdaanpak: • De jeugd in de wijk (JOP’s); • Jeugdoverlast op en rond het water (Westeinder); •
Gebruik alcohol, lachgas en dergelijke door jeugd.
Waterveiligheid en evenementen: • • •
Handhaving varend verkeer; Recreatie / veiligheid op en rond het water; Overlast c.q. criminaliteit op de Westeinder eilanden;
•
Inzet Openbare orde en veiligheid (OOV) bij evenementen.
Programmabegroting 2025
70
Gemeente Aalsmeer
Lokaal uit RVP: • Woonfraude; • • •
Hennepteelt; Inbraken / High Impact Crimes (HIC); Preventie cybercrime;
•
Personen met verward gedrag.
Actuele beleidsontwikkelingen Aanpak De aanpak richt zich op het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het algemeen en de specifieke aanpak van ondermijning, woonfraude, het terugdringen van overlast door verwarde personen, de diverse problematiek rondom (arbeids)migranten en waterveiligheid. Naast de bovengenoemde prioriteiten is het veiligheidsbeleid ook incident gestuurd. Daarom houden we rekening met plotseling opkomende actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontheemden uit Oekraïne of elders. Wij werken vanuit een integrale aanpak met alle veiligheidspartners. Dit is met name van belang bij de regionale aanpak van het thema ondermijning dat op regionaal niveau gecoördineerd wordt vanuit het Regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC). Voor de veiligheidsthema's die meer in het sociale domein liggen werken partners samen binnen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Ook de stroom Detentie en terugkeer wordt via het AcVZ nu op een meer preventieve en intensievere wijze regionaal ingezet.
Brede ketenaanpak Waar in Aalsmeer de aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd door de inzet in het (RIEC) programma ‘Weerbare sierteelt’ en het ‘Handhavingsknooppunt ondermijnende criminaliteit Aalsmeer’ en tevens de coördinatie van inzet door de ‘regionale mensenhandeltafel’ (met Aalsmeer als de regionale trekker), is het de intentie deze vormen van brede ketenaanpak door te zetten de komende jaren. Dit betekent naast een brede inzet van ketenpartners zoals OM, politie en belastingdienst ook een verhoogde inzet, actief en ondersteunend, van de gemeente. Een goed voorbeeld in deze is het in gebruik nemen van het landelijk eerste ‘Centrum Weerbare Sierteelt’ waar op het veilingterrein van Royal Flora Holland de diverse ketenpartners samenwerken en hierdoor de keten is uitgebreid met organisaties als Arbeidsinspectie, Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) en douane. Met het RIEC wordt de aanpak op ‘facilitators’ sterker ingezet. Of dit nu (malafide) uitzendbureaus, transportbedrijven, banken of vastgoedbeheerders zijn. Ook speelt preventie hierin een grote rol richting ondernemers die bewust of onbewust worden ge-/misbruikt voor ondermijnende criminaliteit. Specifiek wordt er met de ketenpartners ook meer ingezet op cybercrime (babbeltrucs, phishing, et cetera), met name de preventie hierop.
Veiligheid op en rond het water De ‘problematiek’ op en rond het water in Aalsmeer heeft een structureler karakter gekregen in de afgelopen jaren. De toename van recreatie, evenementen op/rond het water, ‘partyboten’ en parlevinkers vereisen een intensievere inzet. Structureler zal ingezet moeten worden in het handhaven van de openbare orde en veiligheid op en rond het water door, naast politie, de gemeentelijke afdelingen zoals Handhaving Openbare Ruimte. De reeds ingezette handhaving en het verzwaren van de inzet op preventie door bijvoorbeeld het ‘waterconvenant’ heeft reeds in het zomerseizoen van 2022 geleid tot een zichtbare daling van (ervaren) overlast op het Programmabegroting 2025
71
Gemeente Aalsmeer
water. Deels wordt hier ook flexibel op ingezet door inzet van particuliere beveiliging bij stranden recreatie locaties. De toename van drukte op het water en de recreatieplaatsen rondom de Westeinderplassen én tevens de gerealiseerde uitbreiding van water-/strandrecreatie (waterfront) rechtvaardigen een structurele verhoogde inzet op het gebied van veiligheid van recreant en burger. Ook vormt inzet en coördinatie vanuit het veiligheidsdomein bij evenementen een integraal onderdeel van OOV in Aalsmeer. Deze zijn vaak nauw verbonden met waterveiligheid of in de periferie daarvan. Met de Reddingsbrigade Nederland is contractueel samenwerking overeengekomen waardoor hun inzet bij diverse evenementen op het water gewaarborgd is. Onzekere factor voor de toekomst blijft de problematiek van personen met verward gedrag. Ernstige voorvallen blijven gelukkig schaars, maar merkbaar is wel een toename van (buurt)overlast door personen met psychische problemen. Naast de inzet van de zorgsector leidt dit ook tot een toename van inzet van medewerkers met betrekking tot overlast en veiligheid. Maar ook onzekere regionale, landelijke en globale factoren zoals de ontheemden uit Oekraïne en vluchtelingen uit andere gebieden zijn van invloed op het veiligheidsdomein.
We werken samen met de politie informatie gestuurd en gebiedsgericht om de gemeentelijke handhaving op het veiligheidsterrein, vooral de openbare ruimte, te versterken. Naast repressie zal er steviger worden ingezet op preventie. Bij crisisbeheersing is het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidend. In 2025 actualiseren we het Integraal Veiligheidsplan. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2025-2026
Raad
1e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; en 1.2 Openbare orde en veiligheid.
2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen • Wet Open Overheid (Woo): vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid. • • •
Digitale dienstverlening: doorontwikkelen en uitbreiden digitale dienstverlening die voldoet aan wet- en regelgeving, toegankelijk voor iedereen is en toekomstbestendig; Hoogwaardig integraal handhaven identiteit; Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld.
Programmabegroting 2025
72
Gemeente Aalsmeer
Actuele beleidsontwikkelingen Wet open overheid (Woo) Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar gemaakt worden. Voor gemeenten zijn alleen de eerste vier categorieën van toepassing. Hierbij zijn wetten en algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking al openbaar. De categorieën 'Organisatie en werkwijze' en 'Bereikbaarheidsgegevens' worden vanaf 1 november 2024 voor het eerst openbaar gemaakt. Binnen de AA-organisatie zijn we daar op tijd klaar voor. De categorie Klachtoordelen is nog niet verplicht, maar per november 2024 wordt deze ook actief gepubliceerd. In 2025 wordt voor het actief publiceren van de categorie Convenanten een proces uitgewerkt en ingericht. In paragraaf 3.8 Wet Open Overheid wordt nader ingegaan op de Woo en de uitvoering. Digitale dienstverlening Het doorontwikkelen en uitbreiden van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 tot en met 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. Het eerste jaar van de documentenpiek is effectief afgehandeld. De AA-organisatie wordt geconfronteerd met de vervanging van het zaaksysteem.
Dit heeft invloed op de manier waarop producten en diensten worden aangeboden aan inwoners. Een aantal digitale producten en diensten moeten worden vervangen en daar wordt onderzoek naar gedaan zodat er in 2025 alternatieven kunnen worden geïmplementeerd. Dit onderzoek behelst zowel de digitale als niet geautomatiseerde dienstverlening zodat we effectieve oplossingen beschikbaar stellen aan alle doelgroepen. Hoogwaardig integraal handhaven Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de basisregistratie personen (BRP) en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt door Burgerzaken een adres in onderzoek gezet en vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats. De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen. Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen.
In 2024 is ingezet op het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat. We zetten de samenwerking met alle interne partijen en externe partners voort als het gaat om het vormgeven van handhavingsprocessen en digitalisering. Omnichannel benadering Het sturen op het gebruik van het juiste klantcontactkanaal is essentieel voor het behalen van een zo effectief mogelijke afhandeling van aanvragen. Inwoners kunnen voor tal van zaken in het dagelijks leven via verschillende kanalen hun interactie met bedrijven aangaan. Men ziet deze ‘omnichannel’ benadering steeds gebruikelijker worden. Als gemeente willen we ook in Programmabegroting 2025
73
Gemeente Aalsmeer
deze behoefte voorzien. Daar is een volledig klantbeeld voor nodig waarbij we relevante databases koppelen aan ons klantcontactsysteem. Via dit systeem helpen wij onze inwoners bij het afhandelen van hun vragen in het door hen aangegeven voorkeurskanaal. Afhankelijk van het product of dienst kan dit zijn: de telefoon; een webformulier; een chatgesprek of een email. Zo hebben wij het snel het antwoord op een vraag en krijgt de inwoner op basis van zijn/haar voorkeur de relevante informatie met betrekking tot het klantproces. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Koppelingen tussen onze databases leggen zodat klantvragen in ons Uitvoering klantcontactsysteem kunnen worden afgehandeld. Businesscase voor de introductie kanaal Chat/Whatsapp opstellen.
Uitvoering
Generieke handhavingsprocessen onderbrengen in één systeem
Uitvoering
zodat zaken voor de bevoegde ambtenaren zichtbaar zijn. E-diensten implementeren voor Uittreksels en Verhuizen.
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gedeeltelijk gekoppeld het taakveld 0.2 Burgerzaken. En dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 0.4 Overhead onder programma 2.7 Overhead.
2.6.3 Communicatie Doelstellingen • Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat
•
zij tijdig en juist geïnformeerd worden en zich betrokken voelen bij zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen; Verder ontwikkelen en toegankelijker maken van onze digitale dienstverlening en voldoen aan wet- en regelgeving;
Actuele beleidsontwikkelingen De nieuwe verbeterde gemeentelijke website wordt dit jaar opgeleverd. Hierdoor verbetert onze (digi) toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, conform wet- en regelgeving. We werken fasegewijs aan een persoonlijk portaal voor inwoners (mijnomgeving) zodat zij makkelijker zaken met de gemeente kunnen regelen. De eerste producten verwachten we in 2025 op te leveren. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Doorontwikkeling digitale dienstontwikkeling
Uitvoering
4e kwartaal
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 0.4 Overhead onder programma 2.7 Overhead.
Programmabegroting 2025
74
Gemeente Aalsmeer
2.6.4 Regionale samenwerking Doelstellingen Door regionale en landelijke netwerken: • kunnen we samenwerken aan een toekomstbestendige metropool (MRA, AM); • worden onze belangen behartigd en kunnen we kennisdelen (VNG). Actuele beleidsontwikkelingen Vanaf 2025 geldt een nieuwe MRA Agenda met acht ambities voor de langere termijn. Daarnaast geldt vanaf 2025 een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUVP) met concrete acties. In 2024 zijn we toegetreden tot de M50, een landelijk netwerk van middelgrote gemeenten. Reden van deze toetreding is om met andere, vergelijkbare gemeenten te kunnen afstemmen, informatie-uitwisseling en eventueel gezamenlijk in actie te komen tegen beslissingen die door de Rijksoverheid worden genomen in het nadeel van de gemeenten, zoals het ravijnjaar. Wij zoeken daarin actief onze rol en doen dat ook in 2025 weer. In voorgaande programma's is toegelicht dat we ook de samenwerking zoeken met andere gemeenten in andere samenwerkingsvormen zoals gemeenschappelijke regelingen. In de paragraaf verbonden partijen is de doel van deze samenwerkingsvormen nader toegelicht. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
De regionale bestuurlijke voorbereiding op MRA in de Regiegroep
Uitvoering
AM.
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 0.1 Bestuur.
Financiën Programma
Rekening Begroting
Begroting 2025
bedrag x € 1.000
2023
2024 Lasten
0.1 Bestuur
-2.419
-2.566
2.631
-688
-526
-1.479
0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Resultaat voor bestemming
Resultaat
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2026
2027
2028
0
-2.631
-2.671
-2.597
-2.597
1.379
773
-605
-619
-610
-610
-1.670
1.686
0
-1.686
-1.719
-2.117
-2.117
-1.788
-2.029
2.309
16
-2.293
-2.293
-2.238
-2.238
-6.373
-6.791
8.005
789
-7.216
-7.302
-7.562
-7.562
-6.373
-6.791
8.005
789
-7.216
-7.302
-7.562
-7.562
Programmabegroting 2025
75
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
-6.681
-6.755
-6.654
-6.653
Raadsbesluiten voor 1e Burap
-7
-7
0
0
1e Burap
-19
-19
-19
-19
Kadernota
-152
-419
-388
-388
-6.859
-7.200
-7.060
-7.060
-80
-80
-80
-80
0
1
1
1
-302
-302
-302
-302
9
9
9
9
Bijstelling hogere maatwerkbijdrage brandweerkazerne
0
315
-85
-85
Budget verkiezingen 2025
61
0
0
0
Verhoging bijdrage VNG/GGU
-45
-45
-45
-45
Saldo mutaties in begroting
-357
-102
-502
-502
-7.216
-7.302
-7.562
-7.562
Saldo voor begroting Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen Kapitaallasten Kostentoerekening Neutrale aanpassingen Overige besluitvorming
Totaal
Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de meicirculaire 2024 (4 juli 2024). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Programmabegroting 2025
76
Gemeente Aalsmeer
Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting. Overige besluitvorming Verhoging bijdrage VNG/GGU Op 26 juni was de Algemene ledenvergadering van de VNG. Behalve een bijstelling van de contributie voor 2025 is er gestemd over een uitbreiding van taken vallend onder gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). De extra kosten van de bijstelling van de contributie komen ten laste van de stelpost loon-prijs die hiervoor in de programmabegroting is opgenomen (€ 15.100). De kosten voor de uitbreiding van de taken zijn € 30.200. Budget verkiezingen 2025 De geplande Tweede Kamer verkiezing 2025, is door het vallen van het kabinet in 2023, vervroegd gehouden. Er zijn geen andere verkiezingen gepland in 2025 en daarom kunnen de budgetten worden afgeraamd. Bijstelling hogere maatwerkbijdrage brandweerkazerne In de commissievergadering van 19 september bent u inhoudelijk en financieel geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de brandweerkazerne en bent u meegenomen in het proces rondom de besluitvorming over het benodigde extra budget.