20240924 Programmabegroting Aalsmeer 2025 definitief
Tekst van het document
Programmabegroting 2025
25
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving
Uitvoering
4e kwartaal
Inzet van toolbox uit de participatievisie bij de participatietrajecten.
Uitvoering
Uitwerken uitvoeringsplan Ontmoeten, inclusief ondersteuning
Uitvoering
buurtcentra. Uitvoeren diversiteitsbeleid.
Uitvoering
Pilot gemeentelijke wijkregisseur.
Uitvoering
Ondersteunen kansrijke initiatieven die de sociale samenhang
Uitvoering
versterken.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Financiën Programma bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2025 Saldo
2026
2027
2028
509
-3.693
-3.213
-3.081
-2.781
0
0
0
0
0
0
0
738
0
-738
-738
-738
-738
0
0
1.044
0
-1.044
-1.140
-1.120
-1.095
0
0
1.238
0
-1.238
-1.202
-1.202
-1.192
6.3 Inkomensregelingen
-3.430
-1.434
7.762
6.089
-1.672
-1.642
-1.642
-1.642
6.4 WSW en beschut werk
-796
-810
735
0
-735
-669
-674
-642
6.5 Arbeidsparticipatie
-471
-600
632
0
-632
-633
-636
-638
-1.247
-1.426
0
0
0
0
0
0
0
0
1.301
15
-1.286
-1.286
-1.286
-1.286
0
0
2.469
0
-2.469
-2.198
-2.086
-2.048
6.712 Begeleiding (Wmo)
0
0
1.143
171
-972
-922
-892
-875
6.713 Dagbesteding (Wmo)
0
0
1.255
0
-1.255
-1.149
-1.093
-1.051
-2.167
-2.320
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2023
2024 Lasten
-4.987
-6.992
4.202
-2.495
-3.262
0
Baten
Meerjarenbegroting
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
Programmabegroting 2025
26
Gemeente Aalsmeer
Programma
Rekening Begroting
Begroting 2025
bedrag x € 1.000
2023
2024 Lasten
2026
2027
2028
6.71b Begeleiding (WMO)
-928
-1.032
0
0
0
0
0
0
6.71c Dagbesteding (WMO)
-1.083
-1.185
0
0
0
0
0
0
-6.856
-6.493
0
0
0
0
0
0
-942
-892
0
0
0
0
0
0
-669
-798
0
0
0
0
0
0
0
0
6.471
0
-6.471
-6.341
-6.341
-6.341
0
0
98
0
-98
-98
-98
-98
0
0
1.518
0
-1.518
-1.518
-1.518
-1.518
6.791 PGB Wmo
0
0
186
0
-186
-181
-174
-171
6.792 PGB Jeugd
0
0
134
0
-134
-134
-134
-134
0
0
15
0
-15
0
0
0
0
-15
0
0
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
0
655
0
-655
-655
-655
-655
6.822 Jeugdreclassering
0
0
134
0
-134
-134
-134
-134
6.82a Jeugdbescherming
-407
-627
0
0
0
0
0
0
6.82b Jeugdreclassering
-128
-128
0
0
0
0
0
0
0
0
698
0
-698
-573
-573
-454
0
0
720
0
-720
-333
-333
-333
-1.340
-1.443
1.687
167
-1.520
-1.520
-1.520
-1.520
-27.945
-29.457
34.834
1.170
588
0
-26.775
-28.869
34.834
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 6.81a Beschermd wonen (WMO)
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Resultaat voor bestemming 0.10 Mutatie reserves P1 Resultaat
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
6.951 -27.884 -26.278 -25.929 -25.346 150
150
150
0
0
7.101 -27.734 -26.128 -25.929 -25.346
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
-24.709
-23.688
-23.717
-23.709
Raadsbesluiten voor 1e Burap
-52
38
13
189
1e Burap
-10
-20
-20
-20
Kadernota
-1.019
-788
-537
-137
Programmabegroting 2025
27
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000 Raadsbesluiten voor begroting Saldo voor begroting
2025
2026
2027
2028
49
51
48
47
-25.741 -24.407 -24.213 -23.630
Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen
-757
-765
-761
-760
Kostentoerekening
-923
-923
-923
-923
Bijstellen budget Kwijtschelding belastingen
-32
-32
-32
-32
Kostprijsdekkende tarieven
-280
0
0
0
-1.993
-1.720
-1.716
-1.715
Overige besluitvorming
Saldo mutaties in begroting Totaal
-27.734 -26.128 -25.929 -25.346
Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de meicirculaire 2024 (4 juli 2024). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Overige besluitvorming Bijstellen budget Kwijtschelding belastingen In de afgelopen jaren zien we dat het budget voor kwijtscheldingen niet meer in lijn is met de werkelijke realisatie en dat vraagt om een herziening van het huidige budget (€ 73.000). Om hierop te anticiperen dient het budget voor kwijtscheldingen bijgesteld te worden naar € 105.000.
Programmabegroting 2025
28
Gemeente Aalsmeer
Kostprijsdekkende tarieven In de Kadernota 2025 hebben wij u geïnformeerd over een onderzoek dat wij zijn gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo. Vooruitlopend op de afronding van dat onderzoek waarvan op dit moment de verwachting is dat wij in ieder geval een aantal zorgaanbieders tegemoet moeten komen is hiervoor een budget van € 280.000 opgenomen voor 2025 zodat, zodra het onderzoek is afgerond, afwikkeling kan plaatsvinden. In 2025 bereiden we de aanbesteding voor 2026 voor. Eventuele effecten daarvan zijn onderdeel van de Kadernota 2026. Over de uitkomsten van het onderzoek en de financiële consequenties ervan informeren wij u met een aparte raadsinformatiebrief.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: • Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland; • • •
GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland; Veilig Thuis; en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).
Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2025 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Programmabegroting 2025
29
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij zo veel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving en voor het verenigingsleven. Aalsmeer heeft een goed voorzieningenniveau. Wij vinden het van belang dat die voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan om een aanbod te bieden waar onze Aalsmeerders behoefte aan hebben
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Actuele beleidsontwikkelingen Samenwerken Goed onderwijs is primair de taak van de scholen. Aalsmeer respecteert dit en wil goed samenwerken met de scholen om gemeentelijke taken als jeugdhulp, leerlingenvervoer, peuterarrangementen, voor en vroegschoolse educatie en de taalklas goed te laten aansluiten op het onderwijs. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis in de jaren 2020 tot en met 2022, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor is door het Rijk in totaal € 8,5 miljard geïnvesteerd (voor gemeenten in totaal € 346 miljoen). Aalsmeer ontvangt € 465.927, in eerste instantie tot 31 juli 2023, maar dit is door het Rijk verlengd tot 31 juli 2025. De bijdrage is niet verhoogd bij het verlengen van de termijn, maar mag over een langere periode besteed worden. In 2022 zijn de eerste activiteiten gestart. Begin 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke middelen in het laatste half jaar kunnen inzetten.
Programmabegroting 2025
30
Gemeente Aalsmeer
Voorschoolse Educatie De pilot vroegsignalering en vroeginterventie is begin 2024 geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie worden afspraken gemaakt over de structurele voortzetting van het aanbod. In 2025 en verder zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven. Daarnaast wordt eind 2024 en in 2025 gekeken op welke manier er invulling wordt gegeven aan de geplande ombuiging op het onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2026. Onderwijsagenda In de Strategie Nota Sociaal Domein 2024-2027 ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken’ staat beschreven dat gemeente Aalsmeer samen met het onderwijs en de kinderopvang een uitvoeringsplan over de samenwerking maakt: de Onderwijsagenda. Deze wordt in 2024 in cocreatie (en met advies vanuit de Adviesraad Sociaal Domein) gemaakt. De Onderwijsagenda richt zich op de ontwikkelkansen van alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Aalsmeer en Kudelstaart. De Onderwijsagenda is actiegericht, het is een uitvoeringsagenda die we de komende jaren gebruiken als leidraad in de overleggen met het onderwijs en de kinderopvang. De Onderwijsagenda gaat niet over alles wat we doen, maar waar de raakvlakken zitten en wat we afspreken in de samenwerking. Nieuwkomersonderwijs Aalsmeer heeft het nieuwkomers onderwijs primair onderwijs ondergebracht bij Stichting WijWijzer (voorheen Jong Leren) 'Taalsmeer'.
In het voorgezet onderwijs stromen de nieuwkomerskinderen door in de internationale schakelklassen (ISK). In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging en huisvesting. Laaggeletterdheid Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder valt ook de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Hiervoor wordt eind 2024 een uitvoeringsplan uitgewerkt, in samenwerking met de organisaties betrokken bij de aanpak laaggeletterdheid. Ook de bibliotheek vervult hierin een belangrijke rol. Door de bestaande relevante expertise, materialen en activiteiten op een goede manier aan elkaar te verbinden, zorgen we dat gezinnen op een effectieve manier worden bereikt. De gemeente gaat regie voeren op de implementatie en uitvoering van de acties genoemd in het plan. Leerlingenvervoer De afgelopen jaren is sprake van een toename in het gebruik van het leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen. Met het onderwijs hebben wij afspraken gemaakt om meer kinderen in het regulier onderwijs te houden en daarmee de stijging van de kosten van het leerlingenvervoer te beperken.
Per 1 mei 2024 is de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer Aalsmeer ingegaan. Wetswijziging ter bevordering van overgang 'Van school naar duurzaam werk' De ministeries van OCW en SZW werken aan een wetswijziging 'Van school naar duurzaam werk' waarin het Doorstroompunt en de Arbeidsmarktregio (AMR) meer moeten samenwerken om jongeren (tot en met 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de overgang van school naar werk. Beoogd is dat dit voorstel van 'School naar duurzaam werk' en
Programmabegroting 2025
31
Gemeente Aalsmeer
de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten per 1 augustus 2025 van kracht zijn en de gemaakte plannen kunnen worden uitgevoerd. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Uitvoering geven aan de Onderwijsagenda 2024 - 2027.
Uitvoering
In 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke Uitvoering
planning
1e kwartaal
NPO-middelen kunnen inzetten. Uitvoering geven aan de (nieuwe) regeling Voortijdig School Verlaten Uitvoering (VSV). Voorbereiding van de geplande ombuiging
College
2e kwartaal
onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2026. (Een afvaardiging van) het onderwijs neemt deel aan het kernteam
Uitvoering
preventie jeugd Aalsmeer. Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Hieronder
Uitvoering
valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. De afspraken met het (passend) onderwijs t.a.v. het
Uitvoering
leerlingenvervoer monitoren. Uitwerken ombuigingsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Het moet een inspirerende leer-, werk- en zorgomgeving zijn. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is voor de kinderen en medewerkers om in te leren en te werken. Actuele beleidsontwikkelingen Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek Medio 2024 is het Programma van Eisen (PvE) Kindcentrum Oosteindedriehoek opgesteld in samenwerking met de toekomstige gebruikers, te weten: basisschool De Brug, Kinderopvang Solidoe en ESA. Het PvE is nodig om de architectenselectie op te starten. Nadat de architect is gecontracteerd, start het ontwerpproces, dat in het najaar van 2025 resulteert in een (doorgerekend) definitief ontwerp. Alvorens het aanbestedingstraject in te gaan, wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd. Het geraamde uitvoeringskrediet is opgenomen in het investeringsplan en in de Kadernota 2025 met een ombuigingsvoorstel naar beneden bijgesteld. De totale investering is geraamd op € 15.072.000 (prijspeil 2025). Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart De schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijsaanbod in Kudelstaart. De uitkomst hiervan is bepalend voor de onderwijshuisvesting in Kudelstaart. De
Programmabegroting 2025
32
Gemeente Aalsmeer
toekomst van het schoolgebouw van Kindcentrum (KC) De Ruimte, Schweitzerstraat 136, moet hierin worden meegenomen, aangezien het schoolgebouw ouder is dan 40 jaar. De besturen willen met medewerking van de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van het realiseren van een duurzaam en modern schoolgebouw voor KC De Ruimte en OBS Kudelstaart. In het onderzoek worden de mogelijkheden verkend op het stedenbouwkundig en financiële vlak. Indien noodzakelijk worden verkeers-, flora & fauna-, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Renovatie of vervanging van OBS Samen Een, Schoolstraat 15 Het schoolgebouw aan Schoolstraat 15 is bijna 50 jaar oud. Na de inpandige aanpassingen en het opknappen van de buitenspeelruimte is renovatie of vervanging van het schoolgebouw geen spoedeisende zaak, maar is het wel belangrijk om met het schoolbestuur de toekomst van het schoolgebouw te bespreken. Hierin worden eveneens de functies sport, kinderopvang en buitenschoolse opvang in meegenomen. Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer, Catharina-Amalialaan 66 De toestroom van het aantal leerlingen in het nieuwkomersonderwijs is door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. In schooljaar 2023/2024 heeft Taalsmeer twee volle groepen en is de noodzaak aanwezig voor het starten van een derde groep.
Taalsmeer is gehuisvest in de daklokalen van De Mikado in Aalsmeer-Oost, terwijl het personeel onderdeel uitmaakt van het team van IKC Triade, Dreef 1a. De huidige locatie in de daklokalen van de Mikado is voor de voor de ouders niet zichtbaar, terwijl juist de communicatie met nieuwkomers zo belangrijk is. Daarom wordt uitgekeken naar een andere, betere locatie. Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool, Gerberastraat 2 De stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer heeft in 2022 een strategisch huisvestingsplan laten opstellen. Hierin wordt voor het schoolgebouw van de Jozefschool, Gerberastraat 2, geadviseerd synchroon met het onderzoek naar een duurzame klimaatinstallatie, ook onderzoek te doen naar het verbeteren van de gebouwschil. Te denken valt aan dak-, wand- en vloerisolatie. De combinatie van isolatie en installatie heeft een flinke renovatie tot gevolg. Renovatie is vanaf 2025/2026 een voorziening in de onderwijshuisvesting. De gemeente gaat in gesprek met het schoolbestuur over de kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek
Raad
3e kwartaal
Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart
College
4e kwartaal
Renovatie of vervanging OBS Samen Een
Uitvoering
Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer
Uitvoering
Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool
Uitvoering
Uitwerken ombuigingsvoorstel versoberen nieuwbouw IKC
Uitvoering
Oosteindedriehoek
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
Programmabegroting 2025
33
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport Doelstellingen 1. Sportparticipatie: • Het continueren en/of verhogen van de sport- en beweegdeelname bij verschillende doelgroepen. • •
Structurelere samenwerking om sport & bewegen in te zetten als middel. Advisering en ondersteuning bieden aan sportverenigingen uit de gemeente Aalsmeer. Ondersteunen, faciliteren en participeren in het Sportakkoord Aalsmeer.
2. Sport en beweegaccommodaties: • Een divers en uitnodigend bewegingsklimaat ongeorganiseerde sport aanbieden. • •
voor
de
georganiseerde
en
Passend en toereikend aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de binnen en buitenruimte. Het zo veel mogelijk realiseren van een up-to-date basisinfrastructuur voor de
Aalsmeerse en Kudelstaartse sportverenigingen. 3. Subsidies: • Versterken van sportparticipatie en sportdeelname onder de inwoners. •
Ondersteunen schoolsporttoernooien.
Actuele beleidsontwikkelingen Sport Algemeen Het kabinet heeft Sport & Bewegen beperkt opgenomen in het hoofdlijnenakkoord 2024-2027. Mogelijk wordt de Brede SPUK-uitkering met 10% verlaagd, wat voor sport de regelingen buurtsportcoaches en het sportakkoord treft. De BTW voor commerciële sport stijgt van 9% naar 21%. Na de coronacrisis en stijgende energieprijzen wordt de sportsector opnieuw geraakt. Tijdens de coronaperiode bleek dat sportverenigingen cruciaal zijn voor ontspanning, ontmoeting en sociale contacten. Verenigingsleven onder druk 34,4% van onze inwoners (meer dan 11.000) is lid van een sportvereniging, landelijk is dit 24%. De Kennis- en informatiesysteem sport (KISS) Rapportage Aalsmeer van NOC*NSF bevestigt dit sterke fundament. Echter het aantal vrijwilligers daalt en sportverenigingen kampen met ledenverlies door corona, misgelopen inkomsten, stijgende kosten, en energieonrust. Herstel en ondersteuning van verenigingen is nu prioriteit. Team Sportservice Aalsmeer is in 2024 gestart met verenigingsadvisering en gaat in 2025 ook verder. Exploitatie sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) In 2023 en 2024 zijn aanbevelingen voor een breder takenpakket uitgewerkt. Eind 2024 wordt een onderzoek naar contractvorming, subsidie, dienstverleningsovereenkomst en kostprijsdekkende huur afgerond.
Per 1 januari 2025 wordt het groot onderhoud buitensport overgedragen aan de ESA, die ook deelneemt aan het projectteam voor een toekomstige zwemvoorziening in Aalsmeer. Aalsmeer Actief, een initiatief van Team Sportservice Aalsmeer en de ESA, krijgt een steeds stevigere basis in de samenleving door de frequente samenwerking.
Programmabegroting 2025
34
Gemeente Aalsmeer
Lokaal Sportakkoord Het Sportakkoord Aalsmeer 2.0 is in juli 2023 gepresenteerd. De stuurgroep heeft de kartrekkers rol ingevuld (genaamd Sport & Preventie coördinator). Team Sportservice gaat deze rol vervullen. Het nieuwe sportakkoord richt zich op de verbreding, participatie en communicatie. Door het verbinden van meerdere beleidsterreinen aan het sportakkoord komt een bredere beweging op gang. Participatie van organisatie in en rondom sport & bewegen (ook de ondernemende sport) is een andere belangrijke uitdaging. Elke inwoner of organisatie (participatie) heeft de mogelijkheid om te participeren in het sportakkoord en zelfs een aanvraag te doen voor een bijdrage. De bekendheid van het lokaal Sportakkoord moet omhoog onder zowel de inwoners als maatschappelijke organisaties. Buurtsportcoaches De bestuurlijke afspraken in het kader van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties zijn ondergebracht binnen de 15 regelingen van de Brede SPUK regeling. De gemeente heeft voor de periode 2023 tot en met 2026 een aanvraag ingediend en deze is toegekend door ministerie van VWS. Komende jaren is er extra budget vanuit het Rijk beschikbaar (ten opzichte van 2022 en eerdere jaren) om regeling lokaal uit te voeren. De lokale bijdrage van de gemeente komt vanuit het college uitvoeringsprogramma.
Team Sportservice Aalsmeer heeft vanaf 2024 de opdracht gekregen om te gaan werken met sportregisseurs (verbinders- en makelaarsfunctie alsmede eerste aanspreekpunt sport voor zowel Aalsmeer als Kudelstaart). Dit gaat in 2025 gecontinueerd worden. Accommodatiebeheer Buitensport Het Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport (MJOP) wordt per 1 januari 2025 uitgevoerd door de ESA. Trajecten voor LED-verlichting op de sportvelden zijn gestart in 2024, maar voltooiing voor FC Aalsmeer en VZOD waarschijnlijk uitgesteld tot 2025 door uitgeputte Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) subsidie. RKDES heeft de conventionele verlichting inmiddels vervangen voor LED-verlichting. Vanaf zomer 2024 is gestart met de inventarisatie van eigendommen op sportparken. Een extern adviseur actualiseert de huurcontracten. Herijking van huurtarieven volgt in 2025, in samenwerking met sportverenigingen. Accommodatiebeheer zwembad Eind 2024 besluit de raad over de toekomstvisie van een zwemvoorziening in Aalsmeer. Afhankelijk van de keuze volgt in 2025 een intensief proces om een tot een aanbestedingstraject te komen. De gemeente wordt hierin bijgestaan door meerdere externe partners met expertise in het werkveld.
Sport & Bewegen als middel In de Strategienota Sociaal Domein 2024 - 2027 'Omzien naar elkaar, verbinden en versterken' worden drie belangrijke missies genoemd: Gezond en gelukkig leven makkelijker maken, kansengelijkheid vergroten en bestaanszekerheid bevorderen. Deze missies hanteren wij als één van de uitgangspunten voor Sport & Bewegen als middel. Samen met het vernieuwde Aalsmeers Sportakkoord 2.0 benadrukken zij de inzet van sport als middel. De financiering hiervoor komt uit de Brede SPUK-budgetten. Sport & Bewegen krijgt hierdoor een prominentere rol in de samenleving.
Programmabegroting 2025
35
Gemeente Aalsmeer
Voorbeelden hiervan zijn: 1. Fit & Fun 55+ activiteiten in Kudelstaart. 2. Bewegen op Recept in samenwerking met Participe en Team Sportservice. 3. Startsubsidie voor extra beweegactiviteiten voor 55+ door Tafeltennisvereniging Bloemenlust. Sport & Cultuurevenement Een sport & cultuurevenement wordt georganiseerd om verbindingen te leggen tussen sport en cultuur, met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. Dit evenement is een coproductie van de ESA en Cultuurpunt en gaat ook in 2025 weer plaatsvinden. Subsidieverordening In 2018 is de Algemene Subsidie Verordening van Aalsmeer vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen. Doordat de huidige ASV is verouderd wordt deze in 2025 herzien. Ook worden de aanvullende beleidsregels, die verband houden met sport, herzien. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Sportstimulering en verhogen sportparticipatie
Uitvoering
Ondersteunen verenigingen, BREDE SPUK (Lokaal sportakkoord en
Uitvoering
planning
Buurtsportcoaches), Sport als Middel en sportevenementen. Inventarisatie/actualisatie/onderzoek naar de situatie rondom
Raad
2e kwartaal
Herijking tarieven buitensport accommodaties
Raad
4e kwartaal
(mogelijke) Ontwikkeling proces naar nieuwe zwemvoorziening in
Uitvoering
eigendomsrechten/huurcontracten buitensportaccommodaties.
Aalsmeer Afronden traject conventionele verlichting naar LED verlichting
Uitvoering
2e kwartaal
ASV (Aalsmeerse Subsidie Verordening) vernieuwen
Raad
3e kwartaal
Beleidsregels sportsubsidies aanpassen
College
4e kwartaal
Sport & Cultuurevent 2025
Uitvoering
2e kwartaal
Buitensport
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 5.1 Sportbeleid en activering; en 5.2 Sportaccommodaties.
Programmabegroting 2025
36
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen • •
Betere regierol in het culturele veld en meer samenwerking van kunst- en cultuurorganisaties in de gemeente Aalsmeer. Lokale cultuuractiviteiten in het aanbod muziek- en cultuureducatie op scholen en lokale
• •
amateurkunst versterken. Ontwikkeling toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Onderzoeken streekvorming lokale omroep.
•
Versterken positie van kunst in de buitenruimte ter verbetering van de leefomgeving, waaronder inzetten kunst in de buitenruimte voor het versterken van welzijn/de sociale samenhang en natuurbeleving.
•
Behoud van cultureel erfgoed in Aalsmeer voor toekomstige generaties en de geschiedenis van Aalsmeer levend houden.
Actuele beleidsontwikkelingen Strategienota Sociaal Domein 2024 - 2027 'Omzien naar elkaar, verbinden en versterken' In de Strategienota Sociaal Domein 2024 - 2027 'Omzien naar elkaar, verbinden en versterken' worden drie belangrijke missies genoemd: Gezond en gelukkig leven makkelijker maken, kansengelijkheid vergroten en bestaanszekerheid bevorderen. Bij deze missies hanteren wij als één van de uitgangspunten het belang van kunst en cultuur. Zo dragen volgens de Strategienota Sociaal Domein 2024 - 2027 kunst en cultuur bij aan het voorkomen/oplossen van problemen. De maatschappelijke partners binnen kunst worden, zover mogelijk, vanuit de gemeente ondersteund en gefaciliteerd om hun preventieve kracht en oplossend vermogen optimaal in te zetten. Door vroege signalering en (gerichte) preventie zorgen we waar mogelijk dat de noodzaak voor zware hulp wordt voorkomen. We hanteren in Aalsmeer de volgende ambities op het gebied van kunst en cultuur: • Leren en verbinden door kunst en cultuur • Kunst en cultuur inzetten als middel om problemen/uitdagingen binnen het sociaal domein op te lossen. Dit doen we samen met organisaties uit het culturele werkveld van professionals en vrijwilligers, scholen en inwoners. Coördinatie- en regiepunt culturele werkveld Het is van belang dat de gemeente midden in het maatschappelijke veld een coördinatie- en regiepunt heeft.
Cultuurpunt Aalsmeer vervult voor ons deze rol. Ook biedt Cultuurpunt Aalsmeer ondersteuning aan het culturele veld. Zo biedt Cultuurpunt Aalsmeer advisering en ondersteuning aan de verschillende maatschappelijke organisaties binnen het culturele veld. Dit wordt in 2025 verder uitgebreid. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is de Brede SPUK aanvraag toegekend vanuit het ministerie van VWS. Tot en met 2026 is er budget vanuit het Rijk om dit uit te voeren. Hierbij hoort de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze combinatiefuncties worden voor kunst en cultuur ingevuld met de cultuurverbinders van Cultuurpunt Aalsmeer. Daarnaast is er vanuit het college uitvoeringsprogramma (CUP) ruimte voor vernieuwende, culturele initiatieven. Dit doen wij door het initiatief ‘Kick ASS’ te beleggen bij Cultuurpunt Aalsmeer. Kick ASS biedt groepen inwoners, organisaties en instanties de mogelijkheid om
Programmabegroting 2025
37
Gemeente Aalsmeer
laagdrempelig subsidie aan te vragen voor culturele en kunstzinnige initiatieven vanuit de samenleving. Bibliotheek Aalsmeer en Kudelstaart De bibliotheekfunctie wordt steeds breder. Digitalisering (van leesproducten) neemt toe en de bibliotheek krijgt steeds meer een rol in digitale inclusie/digitaal burgerschap, als ontmoetingsplaats en in de taalondersteuning. Vanaf 2025 krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht voor openbare bibliotheekvoorzieningen. Bibliotheken ontwikkelen zich tot lokale knooppunten van kennis, contact en cultuur in de samenleving. In 2024 is er een nieuwe bibliotheekvisie gemaakt, welke in de raad van oktober 2024 is besproken. Deze bibliotheekvisie geeft inzicht in deze ontwikkelingen en formuleert verschillende doelstellingen voor de bibliotheek. Deze bibliotheekvisie zal vanaf 2025 worden uitgevoerd. In maart 2023 heeft Aalsmeer SPUK middelen toegekend gekregen om het bibliotheeknetwerk te versterken en het bibliotheeknetwerk voor te bereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet met daarbij behorende zorgplicht in 2026. Met dit budget wordt in 2025 uitvoering gegeven aan de in 2024 besproken bibliotheekvisie. Daarnaast zal er een bibliotheekvestiging in Kudelstaart worden gerealiseerd. Versterken positie van kunst in de buitenruimte Het college uitvoeringsprogramma heeft een boost gegeven aan de kunst in de openbare ruimte.
Er is een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken van alle kunstwerken in de openbare ruimte, waarna een meerjarenonderhoudsplan is gemaakt, dat in 2024 gedeeltelijk is uitgevoerd en waar in 2025 een vervolg aan gegeven wordt. Daarnaast wordt er met een uitvoeringsplan over de beeldende kunst in de buitenruimte (besluitvorming in raad 4e kwartaal 2024) invulling gegeven aan de budgetten vanuit de reserve kunstzinnige verfraaiing. De uitvoering hiervan loopt in 2025 en 2026. We versterken de positie van beeldende kunst in de buitenruimte ter verbetering van de leefomgeving. Beeldende kunst kan een rol van betekenis spelen in het versterken van welzijn/ de sociale samenhang en natuurbeleving. Dit hebben we vormgegeven samen met de Adviescommissie Beeldende Kunst en diverse partners uit het culturele veld. Lokale media Stichting Lokale Omroep Aalsmeer/ Radio Aalsmeer is voor de periode 14 juni 2024 tot en met 15 juni 2029 aangewezen als lokale omroep. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2027 het aantal aanwijzingen te reduceren van 241 gemeentelijke omroepen naar 80 streekomroepen. We onderzoeken samen met de andere gemeenten en de lokale omroepen uit de streekomroep de mogelijkheden. Subsidieregels Kunst & Cultuur Doordat de huidige Algemene subsidieverordening (ASV) is verouderd wordt deze in 2025 herzien.
Daarom worden ook de aanvullende beleidsregels, die verband houden met kunst en cultuur, herzien. Erfgoed Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook de omgang met het cultureel erfgoed is geregeld onder de Omgevingswet. De overheid wil cultureel erfgoed een vaste plaats geven in onze leefomgeving. Zodat iedereen de geschiedenis van deze Programmabegroting 2025
38
Gemeente Aalsmeer
plekken kan blijven beleven. Gemeenten moeten in hun omgevingsplan vastleggen hoe zij rekening houden met cultureel erfgoed. Gemeenten stellen beleid op voor de omgang met en bescherming van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld als gemeentelijk monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook in Aalsmeer worden de cultuurhistorische waarden beschermd en vastgelegd in omgevingsplannen. In 2025 stellen we beleid op voor zonnepanelen en verduurzaming van monumenten. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Actualiseren van de archeologische waardekaart.
Raad
4e kwartaal
Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten. Uitvoering Restaureren grafmonument Calslagen.
Uitvoering
Evaluatie vervolg kerkenvisie Aalsmeer.
Raad
1e kwartaal
Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten.
Raad
2e kwartaal
Brede regeling combinatiefuncties.
Uitvoering
Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.
Uitvoering
Uitvoeren acties uit de bibliotheekvisie.
Uitvoering
Opzetten bibliotheekvestiging Kudelstaart.
Uitvoering
Onderzoek mogelijkheden streekvorming lokale omroep.
Uitvoering
Versterken positie van kunst in de buitenruimte.
Uitvoering
Beleidsregels kunst & cultuur aanpassen.
College
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn de volgende taakvelden gekoppeld: 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Financiën Programma
Rekening Begroting
Begroting 2025
bedrag x € 1.000
2023
2024 Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.230
-1.093
1.486
-1.130
-1.393
-2.388
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie 5.4 Musea
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2026
2027
2028
413
-1.073
-1.150
-1.077
-1.284
1.881
419
-1.462
-1.312
-1.312
-1.312
-1.877
2.129
191
-1.938
-1.925
-1.805
-1.705
-208
-505
1.386
975
-411
-428
-557
-1.625
-314
-552
491
0
-491
-454
-406
-406
-154
-158
164
0
-164
-164
-164
-164
Programmabegroting 2025
39
Gemeente Aalsmeer
Programma
Rekening Begroting
Begroting 2025
bedrag x € 1.000
2023
5.5 Cultureel erfgoed
-96
-166
199
0
5.6 Media
-604
-664
664
-6.125
-6.408
0 -6.125
Resultaat voor bestemming 0.10 Mutatie reserves P2 Resultaat
2024 Lasten
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2026
2027
2028
-199
-174
-174
-174
32
-632
-602
-602
-602
8.400
2.030
-6.370
-6.211
-6.098
-7.272
25
0
25
25
25
25
25
-6.383
8.400
2.055
-6.345
-6.186
-6.073
-7.247
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
-5.654
-5.543
-5.353
-5.716
Raadsbesluiten voor 1e Burap
-26
-26
-26
-26
1e Burap
-30
-20
-20
-20
Kadernota
-239
-203
-270
-1.070
-5.948
-5.792
-5.669
-6.832
-157
-157
-157
-155
2
5
-5
-19
Kostentoerekening
-242
-242
-242
-242
Saldo mutaties in begroting
-397
-394
-404
-416
-6.345
-6.186
-6.073
-7.247
Saldo voor begroting Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen Kapitaallasten
Totaal
Toelichtingen overige mutaties Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een
toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Programmabegroting 2025
40
Gemeente Aalsmeer
Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer (ESA) BV betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2025
41
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Inleiding Het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer is in de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme als hoofddoel voor de lange termijn neergelegd. We streven naar een gezonde en duurzame leefomgeving. Duurzaamheid is een thema waarop in alle plannen en werkwijzen wordt ingezet.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen • • • • •
‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (economie); Aalsmeer verder ontwikkelen en in de etalage zetten als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure bestemming in balans met de omgeving (recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer (recreatie en toerisme); Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (recreatie en toerisme).
Actuele beleidsontwikkelingen In de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme is het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer als hoofddoel voor de lange termijn neergelegd. Voor de uitwerking daarvan zijn in de Agenda vier speerpunten opgenomen: 1. het versterken van het lokaal en regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven, 2. het stimuleren van sterk, toekomstbestendig en duurzaam ondernemerschap, 3. het werken aan een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en 4. het promoten van Aalsmeer als bloem- en waterrijke bestemming. Het op de Agenda gebaseerde Uitvoeringsprogramma Economie en Recreatie en Toerisme Aalsmeer wordt in het 4e kwartaal van 2024 herzien en in 2025 uitgevoerd. Het wordt voor de ontwikkeling van de lokale economie steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige, schone en goed onderhouden omgeving, voor mobiliteit en bereikbaarheid, gezamenlijke promotie, een gunstig acquisitieklimaat, aansluiting op het onderwijs en voor talloze andere zaken. Ook een sterkere organisatiegraad op bedrijventerreinen is van groot belang.
Het zorgt voor betere samenwerking tussen ondernemers, leidt tot collectieve initiatieven en bevordert innovatie, samenwerking en groei, wat gunstig is voor zowel individuele ondernemers als het bedrijventerrein als geheel. De ruimte voor bedrijventerreinen is krap Er lijken onvoldoende uitgeefbare bedrijfsterreinen te zijn om te voorzien in de toekomstige vraag. Zo is Greenpark Aalsmeer vrijwel volledig uitgegeven. Door geplande transformaties
Programmabegroting 2025
42
Gemeente Aalsmeer
van bedrijventerreinen in de MRA, een terugkerende maakindustrie en het vervullen van duurzaamheidsopgaven (klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie), waar ruimte voor nodig is, neemt de druk op de bedrijventerreinen verder toe. Op korte termijn is er in de regio nauwelijks meer ruimte voor bedrijven beschikbaar. In 2021 is tegen deze achtergrond de Strategie Werklocaties Aalsmeer vastgesteld. De Strategie Werklocaties Aalsmeer dient als uitvoeringskader voor lokale projecten en als toetsingskader voor aanvragen die de gemeente ontvangt. Het vormt daarnaast de strategische inzet voor de regionale uitvoeringsstrategie van Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka). Plabeka richt zich op afspraken binnen de kantorenen bedrijvenmarkt, welke noodzakelijk zijn om de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken. In de strategie werklocaties is ook aangegeven dat steeds meer bedrijven in het glastuinbouwgebied Schinkelpolder zich hebben toegespitst op handel en logistiek in plaats van op de teelt zelf. Het gebied functioneert en oogt hierdoor inmiddels als bedrijventerrein, maar is het planologisch gezien (nog) niet. Aalsmeer heeft dan ook de ambitie om de Schinkelpolder toekomstbestendig te maken. Hier liggen kansen voor het diversificeren van de lokale economie.
In de gebiedsvisie Schinkelpolder wordt vorm gegeven aan de gewenste gebiedsontwikkeling. Centrum Aalsmeer De bestedingen in winkels in de recreatieve sector (mode & vrije tijd) zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. Winkels in deze sector hebben veel last van online concurrentie. Voor Aalsmeer betekent dit dat vooral de Zijdstraat kwetsbaar is. Als gemeente zetten we daarom in om de detailhandelsfunctie in de Zijdstraat aaneengesloten te houden. De ambitie is om het centrum te ontwikkelen tot een heel aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. Evenementenbeleid De gemeente Aalsmeer kent een rijke evenemententraditie met jaarlijks terugkerende evenementen, met veel kleine en enkele grotere evenementen. Kenmerkend is dat bijna alle evenementen voor en door Aalsmeerse inwoners worden georganiseerd. De gemeente is trots op het grote en diverse evenementenaanbod. Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Aalsmeer dateert uit 2016. Om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen, ontwikkelt de gemeente een nieuwe evenementenvisie. In de nieuwe visie wordt gekeken naar de wensen van organisatoren, van bezoekers, van de inwoners op het gebied van evenementen, de evenementenlocaties zelf, duurzaamheid, veiligheid, en dergelijke. Vervolgens wordt een nieuw evenementenplan opgesteld.
Het evenementenplan bevat concrete acties en doelen van de gemeente. Recreatie en toerisme Het toerisme in Nederland groeit flink evenals het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Naast inkomsten zorgen bezoekers ook voor levendigheid en het in stand houden van bestaande voorzieningen. Aalsmeer ontwikkelt zich steeds verder als aantrekkelijke toeristisch-recreatieve bestemming. Het beleid, zoals vastgelegd in de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019), is gericht op het ontvangen van bezoekers die waarde toevoegen aan Aalsmeer, die aansluit op de behoeften van de bewoners, die duurzaam is, de leefbaarheid versterkt en aantrekkelijk is voor bezoekers. De uitvoering hiervan vindt plaats op basis van het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019).
Programmabegroting 2025
43
Gemeente Aalsmeer
Visit Aalsmeer Op basis van het besluit van de gemeenteraad bij de Kadernota 2025 om het budget van Visit Aalsmeer voor de periode 2025 – 2028 in te zetten in het kader van de ombuigingen wordt het resterende budget van € 25.000 ingezet voor het in de lucht houden van de website en de sociale media van Visit Aalsmeer. Om te bepalen of het besluit vanuit de gemeenteraad ingevuld kan worden, wordt het bedrijfsleven in Aalsmeer hierover zo spoedig mogelijk tussen nu en eind 2024 benaderd. Overige inspanningen die vanuit Visit Aalsmeer ondernomen worden om Aalsmeer op de kaart te zetten, moeten worden gefinancierd vanuit het bedrijfsleven. In dat kader zal worden verkend in hoeverre en in welke aard en omvang het bedrijfsleven in Aalsmeer bereid is om dit te gaan invullen, waarbij kan worden gedacht aan incidentele en/of structurele cofinanciering. Westeinderscheg Het programma en het gebied Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling van een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Een versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied en de transformatie van oude glastuinbouwgebieden naar groen/recreatieve functies kan de leefbaarheid en toegankelijkheid van het gebied vergroten.
Het in 2023 bestuurlijk vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg biedt de basis voor het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Nieuwe (organisatie)opzet Visit Aalsmeer
College
1e kwartaal
Opstellen van een accommodatiebeleid
Raad
3e kwartaal
Verdere ontwikkeling Westeinderplassen tot onderscheidend en
Uitvoering
veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Deelnemen aan uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en Uitvoering voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg. Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart
Uitvoering
(wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling). Opstellen evenementenvisie
Raad
Uitwerken ombuigingsvoorstel Visit Aalsmeer
Uitvoering
Uitwerken ombuigingsvoorstel digitaal nachtregister
Uitvoering
1e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen; en 3.4 Economische promotie.
Programmabegroting 2025
44
Gemeente Aalsmeer
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio. Actuele beleidsontwikkelingen De tuinbouw is een zeer belangrijk economisch cluster binnen de gemeente Aalsmeer. Het gaat hierbij om de handel, logistiek en productie van tuinbouwproducten. Het cluster kent verschillende uitdagingen. De grootste uitdaging is het cluster toekomstbestendig houden. De hierbij behorende vraag is hoe het cluster zich moet ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. Een herwaardering van de concentratiegebieden is een belangrijk thema van die vraag. Specifiek gaat het om het gebied in de Schinkelpolder en het gebied bij Kudelstaart. Voor beide gebieden wordt een gebiedsvisie ontwikkeld en in 2025 verder uitgewerkt (zie verder thema 2.5.1). De toekomstbestendigheid van de glastuinbouw wordt ook meegenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er twee vraagstukken waar onze aandacht de komende jaren vooral naar uitgaat; de hoge kosten van energie en de huisvesting van internationale medewerkers. Er zijn al projecten opgezet om invulling te geven aan deze vraagstukken. Die projectenportefeuille zal komende tijd toenemen. Het toekomstbestendig maken zal ook betekenen dat de samenwerking tussen de relevante partijen intensiever wordt.
Omdat ontwikkelingen binnen de sierteeltsector ook een weerslag heeft op de samenleving wordt in 2024 een nieuwe aanvraag voor een zogenaamde RegioDeal voorbereid. De aanvraag richt zich op aspecten van brede welvaart. De hieruit voortkomende subsidie zal grotendeels als (co-)financiering dienen van projecten. In 2025 zal dat - uitgaande van een positief besluit van het Ministerie - verder vorm krijgen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Opstellen programma arbeidsmigranten 2024-2027
College
3e kwartaal
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
Programmabegroting 2025
45
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen •
Circulaire Economie: het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen, het stimuleren van het gebruik van duurzame hernieuwbare (biobased) grondstoffen en hergebruik van grondstoffen.
•
Biodiversiteit: de grote rijkdom aan soorten dieren, planten en micro-organismes die onze gemeente kent, in ons denken en doen te respecteren en waar nodig of wenselijk beleidsmatig te beschermen, en zo veel mogelijk te stimuleren.
•
Klimaatadaptatie: de openbare en private ruimte aanpassen aan de verandering van het klimaat, zoals het hitte- en waterbestendig maken. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare Ruimte.
•
Energietransitie: het werken aan energiebesparing en het verduurzamen van het resterende energiegebruik.
Bovenstaande doelstellingen zijn onderdeel van diverse programma’s uit voorliggende programmabegroting 2025. In de paragraaf duurzaamheid en klimaat komen de doelstellingen, uitvoering en budgetten ter realisatie hiervan bij elkaar. Actuele beleidsontwikkelingen In 2016 is de aanpak duurzaamheid Aalsmeer vastgesteld. Deze aanpak richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hierdoor worden keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. In 2025 werken toe naar nieuw beleid in de vorm van een Programma Duurzaamheid. De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thema’s voor 2025 worden hieronder beschreven. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare ruimte. Klimaatakkoord, beleid en ambities Het Klimaatakkoord omvat afspraken om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 55 tot 60% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit 95% minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990. Om de taken uit het Klimaatakkoord uit te voeren, ontvangen gemeenten sinds 2022 een rijksbijdrage. Invulling van de gemeentelijke taken vanuit het Klimaatakkoord, zoals de Warmtevisie en de Regionale Energiestrategie, werken we verder uit in het Masterplan Energie.
Landelijke ontwikkelingen energiebeleid Het Rijk heeft twee belangrijke programma's opgesteld om de energietransitie te versnellen. Dit zijn het beleidsprogramma Klimaat en het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. De programma’s betrekken we bij verdere lokale beleidsontwikkeling (Masterplan Energie) en de uitvoering. Sinds 2022 ondersteunt het Rijk gemeenten bij de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Dit maakt het mogelijk extra formatie aan te trekken voor beleidsontwikkeling en uitvoering in Aalsmeer. Daarnaast biedt het Rijk gemeenten verschillende incidentele uitkeringen voor bijvoorbeeld het tegengaan van energiearmoede of de nationale isolatie aanpak, waar gemeente Aalsmeer ook gebruik van maakt.
Programmabegroting 2025
46
Gemeente Aalsmeer
Ook wordt de wettelijke context ten aanzien van de energietransitie verbeterd. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet collectieve warmte, de Energiewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Deze laatste wet geeft gemeenten de bevoegdheid om te bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief wordt geboden. Keuzevrijheid en kosteneffectiviteit zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Masterplan Energie Het Masterplan Energie wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Het Masterplan Energie ontwikkelen we in samenwerking met de samenleving en uitvoerende partijen. Het plan geeft de ambities, uitgangspunten, kaders en het handelingsperspectief om de energietransitie uit te voeren. Het plan bevat ook een uitvoerings- en investeringsagenda met de financiële en organisatorische consequenties. Programma Duurzaamheid Het Programma Duurzaamheid wordt (naar verwachting) in het tweede kwartaal van 2025 vastgesteld door het college. Het programma is een paraplu van al bestaand beleid op de duurzaamheidsthema’s en geeft de ambities, uitgangspunten en de rol van de gemeente weer. Ook ontwikkelen we een monitor waarmee we grip krijgen op het duurzaamheidsbeleid. Deze monitor passen we in, in de bestaande P&C-cyclus.
Het Masterplan Energie wordt na vaststelling onderdeel van het programma als één van de programmalijnen. Ondersteuningsaanpak samenleving De energieprijsontwikkeling en inflatie hebben gevolgen voor de koopkracht van inwoners. Daarom werken we aan energiebesparing en het tegengaan van energiearmoede. Denk aan voorlichting over gemeentelijke regelingen, het inzetten van energiecoaches, een klusteam voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij uitvoering van kleine maatregelen of wijkgerichte acties. We trekken hierin op met organisaties uit het sociaal domein en Eigen Haard. Door de energieprijsontwikkeling komen steeds meer inwoners en bedrijven in actie om energie te besparen en/of op te wekken. Daarom is het ondersteunen en ontzorgen van de samenleving nu belangrijker dan ooit. Dit doen we in samenwerking met onder andere het Regionaal Energieloket. Via het Servicepunt Energieadvies ondersteunen we inwoner initiatieven, VvE's en maatschappelijke organisaties en werken we verder aan het stimuleren van zonne-energie op (grote) daken. Ruimtelijk beleid In het kader van de Omgevingswet werken we aan het borgen van onze duurzame doelstellingen in Omgevingsvisie, -plannen en mogelijke programma’s. Thema’s zoals netverzwaring, ruimte en kaders voor energie-infra zijn daarbij belangrijk. Netcapaciteit De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds verder onder druk.
In samenwerking met netbeheerders, provincie en gemeenten werken we aan een robuuste, adaptieve en betaalbare energie en elektriciteitsinfrastructuur. Omdat het laagspanningsnet in Aalsmeer in verschillende wijken onder druk staat werken we met Liander aan het verzwaren en toekomst bestendig maken van het elektriciteitsnet in die buurten.
Programmabegroting 2025
47
Gemeente Aalsmeer
Samenwerking De gemeente Aalsmeer continueert verschillende regionale samenwerkingsverbanden gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als uitvoering. Denk hierbij aan Energieregio Noord-Holland Zuid, Programma Versnellen Aardwarmte MRA, Greenport Aalsmeer, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Servicepunt Duurzame Energie. Ook blijft de gemeente in MRA verband samenwerken in het kader van een circulaire economie. Circulaire economie Het Rijk heeft een nationaal programma circulaire economie (CE) opgesteld. Daarin is aandacht voor het faciliteren en stimuleren van duurzame, circulaire ketens. Het Rijk en Europa willen dat vanaf 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Gemeente Aalsmeer streeft naar de realisatie van een circulaire economie in 2040. Waar mogelijk stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven op dit gebied. Ook wordt de bijdrage van CE aan biodiversiteit, milieu en leveringszekerheid van grondstoffen aangegeven in het NPCE. Maatschappelijk Vastgoed Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. In 2022 is de Nota Vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld met daarin de bestaande verplichtingen welke de gemeente heeft conform de ‘Informatieplicht Energiebesparing’ en ‘Energie labels’.
Daar waar tegen aanvaardbare kosten duurzaamheidsmaatregelen in lijn met het ambitieniveau vanuit de Nota Vastgoed 2022 uitgevoerd kunnen worden, worden die ook opgepakt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk geprobeerd deze werkzaamheden op natuurlijke momenten in te plannen. Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, wordt ondersteund met advies via Servicepunt Energieadvies Aalsmeer voor collectieven en organisaties. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Ondersteuningsaanpak samenleving: organiseren van gezamenlijke
Uitvoering
planning
inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches. Masterplan Energie
Raad
Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in
Uitvoering
1e kwartaal
samenwerking met Liander) Programma Duurzaamheid
College
Lokale isolatieaanpak
Uitvoering
2e kwartaal
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van meerdere taakvelden (o.a. openbare ruimte, afval en riool, milieubeleid en bedrijfsvoering).
Programmabegroting 2025
48
Gemeente Aalsmeer
Financiën Programma
Rekening Begroting
bedrag x € 1.000
Begroting 2025
2023
2024 Lasten
-237
-328
234
0
-141
-112
347
204
127
-175
-175
3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen 3.4 Economische promotie Resultaat voor bestemming
Resultaat
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2026
2027
2028
-234
-234
-234
-234
75
-271
-271
-271
-271
148
1.244
1.096
1.096
1.121
1.121
-312
728
1.319
591
591
616
616
-312
728
1.319
591
591
616
616
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
290
290
365
365
Kadernota
175
175
175
175
Saldo voor begroting
465
465
540
540
Nominale ontwikkelingen
29
29
29
29
Kapitaallasten
6
6
6
6
Kostentoerekening
41
41
41
41
Neutrale aanpassingen
50
50
0
0
Saldo mutaties in begroting
126
126
76
76
Totaal
591
591
616
616
Mutaties begroting
Toelichtingen overige mutaties Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Programmabegroting 2025
49
Gemeente Aalsmeer
Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1,
onderdeel:
‘Gehanteerde
uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
7
Overhead)
over
de
Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2025
50
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Inleiding Er wordt ingezet op een buitenruimte waarvan het kwalitatieve beheer op orde is. Het streven naar een vergroening van de openbare ruimte biedt meer leefkwaliteit, ondersteunt de natuur en leidt tot meer tevredenheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan het door velen gewenste beeld van Aalsmeer als groen bloemendorp.
2.4.1 Groen Doelstellingen • •
Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; Kwalitatief goed aanbod speelruimte.
Actuele beleidsontwikkelingen Het (groen)onderhoud vindt plaats op basis van het ‘Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer’. Het dagelijks onderhoud van de openbare buitenruimte wordt via een dienstverleningsovereenkomst (DVO2) met Meerlanden verzorgd. Bomen zijn van groot belang voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het beleid is vastgelegd in het bomenplan. Een belangrijk aspect van dit plan is het versterken en behouden van de waarde en kwaliteit van de bomen. De renovaties van de openbare ruimte, waaronder de jaarlijkse bomenen heesterrenovatie, verlopen via budgetten uit het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer, dat jaarlijks in het voorjaar wordt geactualiseerd. In het kader van de wens om diverse plekken in Aalsmeer te vergroenen, zoals waar mogelijk langs lintwegen wordt voor 2025 een bestedingsplan gemaakt voor het aanplanten van extra groen, met name bomen, en bij voorkeur op zichtlocaties. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Actualiseren MPP Buitenruimte.
Raad
3e kwartaal
Bestedingsplan extra groen opstellen.
Uitvoering
Uitwerken ombuigingsvoorstel Beheer en onderhoud openbare
Uitvoering
ruimte Uitwerken ombuigingsvoorstel beeldkwaliteit onderhoud winkelcentra Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie gekoppeld.
Programmabegroting 2025
51
Gemeente Aalsmeer
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • • •
Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
van
de
verkeersveiligheid,
leefbaarheid,
Actuele beleidsontwikkelingen Infrastructurele ontwikkelingen en bereikbaarheid Er gebeurt in deze jaren van alles aan de hoofdinfrastructuur van Aalsmeer en Kudelstaart. De nieuwe N201 is aangelegd, de Burgemeester Kasteleinweg is afgewaardeerd en heringericht, nieuwe infrastructuur in en om Greenpark wordt aangelegd en de woningbouwprojecten zorgen voor extra verkeersvraag waardoor bestaande routes onder druk komen te staan. Ondertussen zoekt het lokale en het doorgaande verkeer naar nieuwe routes. Deze infrastructurele ontwikkelingen hebben ook in 2025 impact. De nieuwe verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd. Mede als gevolg van een aantal ongevallen zijn de rotondes kleinschalig aangepast. Grootschaliger aanpassingen zijn denkbaar als de recente maatregelen onvoldoende effect hebben. Hierover vindt overleg plaats met de Vervoerregio en de Provincie. Daarnaast heeft de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg geleid tot een verschuiving van de verkeersstromen naar andere wegen inclusief bijbehorende problematiek. In 2024 is naar verwachting een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld met maatregelen om de verkeerscirculatie te verbeteren. De maatregelen uit het VCP worden in het MPP verwerkt.