20240618 MEMO 32 Beantwoording vragen fracties Absoluut Aalsmeer en D66 inzake de 1e Bestuursrapportage 2024

{{signer1}} 18/06/2024 17:09:57 CEST

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl ID: 14278ea4-0af4-4028-8ccc-5d739afa5a1a Auth: Scribble

MEMO RAAD

{{signer2}} 18/06/2024 19:19:12 CEST

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> ID: 14278ea4-0af4-4028-8ccc-5d739afa5a1a Auth: Scribble

{{signer3}}

{{signer4}} Registratienr. Aan Afkomstig van Datum Afschrift aan

Betreft

leden raad Burgemeester en wethouders 18 juni 2024 college, griffie, voorlichting

Beantwoording schriftelijke vragen fracties Absoluut Aalsmeer en D66 inzake de 1e Bestuursrapportage 2024

De fracties Absoluut Aalsmeer en D66 hebben onderstaande vragen ingediend inzake de 1e Bestuursrapportage 2024. De antwoorden treft u cursief aan onder de desbetreffende vraag. AA: 1e bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer - Raadsvoorstel Pag. 2

Van het raadsbesluit is Beslispunt 4 niet duidelijk voor ons. Over de aanpassingen gemeentehuis, wat staat hier nu precies? In de 1e bestuursrapportage 2024 zijn voorstellen gedaan voor investeringskredieten ten behoeve van aanpassingen in het gemeentehuis. Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadskelder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve vanuit het nog resterende transitiebudget dat bij de vorming van de kernorganisatie door de raad beschikbaar is gesteld. Het budget wordt in afwachting van de uitvoering eerst gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis". Na afronding van de werkzaamheden ontvangt de raad een voorstel tot het opheffen van de bestemmingsreserve en wordt het verschil tussen het gereserveerde en benodigde budget verrekend.

Pag. 3

Ook de toelichting is niet zo duidelijk en de achtergronden is niet bekend. Wat is de reden dat dit noodzakelijk is? Met dit voorstel wordt beoogd dat de aanpassingen aan het gemeentehuis per saldo geen effect hebben op de exploitatie, maar dat de afschrijvingskosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve die wordt gevormd uit een gedeelte van het restant van het transitiebudget dat bij de vorming van de kernorganisatie beschikbaar is gesteld. We komen dus eind 2024, 274.000 euro te kort? Klopt dat? Klopt het dat dit vooral nadelig groot onderhoud Bloemenlust en sportaccommodaties betreft? En dit zonder dekkingsvoorstel Nee dat klopt niet. Voor de dekking van deze lasten is binnen de programmabegroting 2024 nog voldoende ruimte beschikbaar op de stelpost loon/prijs, behoedzaamheid, areaal en knelpunten. Zie pagina 48 van de 1e bestuursrapportage 2024. Over de inzet van de vrije ruimte op deze stelposten is nu nog geen voorstel gedaan. Dat is mede ingegeven door het feit dat ook de verwachte positieve impact van de meicirculaire 2024 nog niet in beeld was ten tijde van het opstellen van de 1e bestuursrapportage. Om die reden heeft het college nu geen voorstellen gedaan voor dekking.

[.docx]

Pagina

2 van 7

De zeven belangrijkste redenen van de bijstelling van de budgetten een per saldo effect van € 274.000 nadelig is opgenomen op pagina 5 van de inleiding van de 1e bestuursrapportage 2024. 1e bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer Pag. 15

Oekraïne werkbudget -2.925.000 Kunt u nadere uitleg geven van deze financiële afwijking voor 273 plaatsen? De bijdrage van het Rijk is verminderd, een aantal uitgaven worden niet toegelicht. Kunt u een overzicht geven van alle uitgaven en waar hier een besparing op mogelijk is? In de 1e bestuursrapportage 2024 zijn de inkomsten en de uitgaven voor de kosten van Oekraïne geraamd. Vanwege wettelijke voorschriften worden de lasten daar geraamd waar deze volgens (de door de raad vastgestelde programma-indeling) de budgetten zijn opgenomen. Samengevat is de volgende (budget-neutrale) bijstelling 2024 opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024: Bijstelling lasten: Programma 1 € 2.925.000 (huisvesting en leefgeld) Programma 2 € 21.000 (onderwijs en maatschappelijk werk) Programma 6 € 37.000 (opvang dieren) Programma 7 € 95.000 (organisatiekosten) Totaal lasten € 3.078.000 Bijstelling inkomsten Programma 8 € 3.078.000 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt betreft de belangrijkste bijstelling de leefgeldregeling in programma 1. Deze kosten zijn daar nader toegelicht.

Pag. 19

Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen Is hier rekening gehouden met de BTW stijging waar sportverenigingen mee te maken gaan krijgen? Het onderzoek naar de te betalen huurtarieven door de sportverenigingen gaat hoogstwaarschijnlijk begin 2025 plaatsvinden. Amateursportverenigingen zijn vrijgesteld van BTW en voor zover op dit moment bekend, blijft dit ook in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet in tact.

Pag. 19

Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, MJOP buitensport en ledverlichting buitensport Zie vragen jaarrekening 2023 Zie de beantwoording van de vraag n.a.v. vraag gesteld bij jaarstukken 2023.

Pag. 20

Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport) Intern of extern onderzoek? Wat is de rol van de ESA hierbij? Is dit ook opgenomen in het MJOP? De ESA is als partner betrokken in dit onderzoek. Het onderzoek ligt in handen van een extern bureau. Het MJOP betreft het onderhoudsplan van de buitensport-accommodaties. De intentie is om het groot onderhoud van de buitensport per januari 2025 ook bij de ESA onder te brengen. Momenteel ligt dit nog bij de afdeling vastgoed.

Pagina

3 van 7

Dit onderzoek richt zich op inventarisatie eigendommen, opstallen en duurzaamheid + vernieuwing huurcontracten binnen de driehoek gemeente, ESA en sportvereniging. Pag. 20

Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op reserve beeldende kunst buitenruimte). We missen het MJOP voor beeldende kunsten? Kunt u dat uitleggen? Het MJOP beeldende kunst loopt van 2023 tot 2026 en is in december 2023 in werking gegaan.

Pag. 21

Renovatie veld 6 FC Aalsmeer Waarom staat dit vermeld onder onderwijs en ontplooiing en niet onder sport en MJOP? Het kopje onderwijs en ontplooiing is de tenaamstelling van programma 2 waarvan het thema sport onderdeel is. De op pagina 21 en 22 toegelichte afwijkingen betreft alle afwijkingen binnen het programma. De raad stelt volgens de Financiële verordening de programmabegroting op programmaniveau vast.

Pag. 22

Dotatie voorziening meerjaren onderhoud (MJOP) Sportvelden Waarom staat dit vermeld onder onderwijs en ontplooiing en niet onder sport en MJOP? Gaat dit geld (jaarlijkse dotatie 123.000) naar de ESA en hoe wordt dit verantwoord en vastgelegd? Voor het eerste gedeelte van de beantwoording van deze vraag zie het antwoord op voorgaande vraag. Zoals toegelicht op pagina 22 wordt de dotatie toegevoegd aan de (nieuw) gevormde voorziening sportvelden. Deze voorziening is gevormd binnen de administratie van de gemeente en niet van de ESA. Verantwoording vindt plaats binnen de gemeentelijke administratie.

Pag. 22

Oekraïne werkbudget Exact dezelfde tekst als in Jaarstukken 2023, bedrag verschilt enorm. 2.925.000 2023 en nu 21.000 Wat is hiervoor de verklaring? Zie het antwoord op de vraag bij pagina 15 over het Oekraïne werkbudget.

Pag. 25

Herzien en opstellen evenementenbeleid. De ‘motie CDA‘ wordt genoemd. Hoort dat thuis in de BURAP en is dit wel correct weergegeven? Op pagina 36 van de programmabegroting 2024 is de herziening van het evenementenbeleid als actiepunt opgenomen. Tijdens de bespreking van de programmabegroting 2024 heeft het CDA een motie hierover ingediend, maar deze aangehouden na een toezegging van de portefeuillehouder om met de intentie van de motie bij het actualiseren van het beleid rekening te houden. Om deze toezegging niet uit het oog te verliezen is onder de toelichting aan deze motie gerefereerd. De financiële uitwerking vindt plaats in de Kadernota 2025.

Pag. 28

Motie PvdA Watertappunten De ‘motie PvdA‘ wordt genoemd. Hoort dat thuis in de BURAP en is dit wel correct weergegeven? Dit betreft de nadere uitwerking van de motie Watertappunten die op 21 december 2023 door de raad is aangenomen en nader toegelicht in de raadsbrief van 9 april 2024.

Pagina

4 van 7

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling - Beleidsrealisatie Pag. 31 19 PB 23 5.3

Krijgt de Position paper Schiphol voorrang in het geval er geen lobbyist komt?

Pag. 32

Opruimwerkzaamheden Mr. Jac. Takkade 26 Klopt het dat dit nu 100K hoger is uitgevallen?

De door u genoemde zaken hebben geen volgordelijk verband. Het position paper is namelijk vervangen door een kort strategie document (raad 11 juli) De lobbyist betreft een financiële reservering van € 50.000 (in 2024) Dit budget is dit jaar nog niet ingezet en wordt hoogstwaarschijnlijk niet aan een lobbyist uitgegeven.

Nee, dat is niet correct. In de jaarstukken 2023 is op pagina 55 toegelicht dat de opruimwerkzaamheden van de Jac. Takkade 2026 in 2023 niet zijn uitgevoerd en dat de hiervoor beschikbaar gestelde middelen niet zijn besteed (€ 100.000). De opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden is in 2024 gegeven. Het betreft daarmee een verschuiving van lasten van 2023 naar 2024. Pag. 33

Vervallen subsidie Fort Kudelstaart Wat zijn de kosten van doorontwikkeling? Hoeveel heeft het fort de gemeente tot op heden uiteindelijk gekost? De totale kosten aan instandhouding inclusief onderhoud en beheer van Fort Kudelstaart vanaf 2017 tot heden bedragen circa € 1,94 mln. Dit bedrag is exclusief de aankoopkosten van € 270.000,- in oktober 2016. De kosten van de doorontwikkeling (permanente situatie) zullen in de loop van dit jaar nog nader worden geïnventariseerd en deze zijn voor een deel mede afhankelijk van de nader door de raad vast te stellen kaders voor de toekomst.

Pag. 33

Kost het onderzoek naar de voorziening noodstroom raadhuis kost 50K? Dit is een budget dat geraamd is en gebruikt zal worden voor dit onderzoek. De werkelijk bestede kosten zijn pas na het uitvoeren van het onderzoek in beeld.

Pag. 36

OOV en handhaving 70K niet besteed. Dat lijkt mij niet wenselijk waar nu vooral veel om handhaving wordt gevraagd. I.p.v. budget wegschrijven zou ik liever zien dat we meer aan handhaving en OOV gaan inzetten. Binnen de programmabegroting 2024 is een structureel budget opgenomen voor de inzet op OOV. Daarop is in 2023 incidenteel budget overgebleven als gevolg van ziekte van de extern adviseur. Dat is geen onderdeel van deze bijstelling. Daarnaast is er een structureel budget voor inzet op het gebied van waterveiligheid opgenomen. De reden dat er sprake is van een structurele onderuitputting op de budgetten voor overige uitgaven en afdrachten aan andere overheden. Bij de vorming van de kernorganisatie zijn budgetten hergeschikt en bijgesteld. Uit een (meerjarige) analyse blijkt dat al drie jaar niet alle in de programmabegroting opgenomen budgetten noodzakelijk zijn. Met het bijstellen van de budgetten met in totaal € 70.000 zowel bij de KOA als bij AA zijn deze bijgesteld naar het niveau van de werkelijke uitgaven.

Pag. 38

Weer Oekraïne werkbudget. Dit komt onder diverse kopjes terug. Wij kunnen dit in zijn geheel niet volgen. Wat kost het nu, waaraan wordt dit budget besteed en komen we tekort of niet? Is het mogelijk het onderwerp Oekraïne in één verzicht te plaatsen? Zie het antwoord op de vraag bij pagina 15 over het Oekraïne werkbudget.

Pagina

Pag. 40

5 van 7

Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder) Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder) Wij vinden het nogal een hoog bedrag en vragen ons af hoe noodzakelijk is dit? En of hier wel inderdaad prioriteit aan gegeven moet worden. De investeringen in het gemeentehuis zijn tweeledig: 1. Kantoren: op dit moment voldoen de kantoren niet aan het concept flexwerken. Er is weinig ruimte om zonder collega’s te storen een (kort) telefoongesprek/ teams-overleg te voeren. Daarnaast stimuleert de huidige indeling het synergie-effect van de samenwerking met andere collega’s niet. Met de voorgestelde aanpassingen, zoals het aanbrengen van schuifwanden en belcabines, komt er aan de achterzijde van het gebouw op de 1e verdieping een flexibel te gebruiken ruimte voor ca. 20 medewerkers. 2. De aanpassing van de raadskelder betreft het laatste punt wat bij de oorspronkelijke verbouwing van de raadskelder niet is meegenomen en is mede op verzoek van de gemeenteraad in de Kadernota 2025 opgenomen. Door deze ruimte geschikt te maken als crisislocatie, als parallelle vergaderruimte naast de raadszaal, waarvoor o.a. een tribune zal worden geplaatst en audiovisuele apparatuur zal worden geplaatst wordt deze ook geschikt als representatieve ontmoetingsruimte voor bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten.

Pag. 42

Hier is sprake van de problematiek rond specialistische jeugdhulp. Wat wordt de “stevige inzet op specialistische jeugdhulp” met welk te verwachten effect op en gevolgen voor de betrokkenen? Is het college bereid om extra middelen ter beschikking te stellen t.b.v. de POH GGZ jeugd? Allereerst merken wij op dat wij de formulering ‘stevige inzet op specialistische jeugdhulp’ op pagina 42 niet hebben gebruikt. Hieronder uitleg over onze inzet ten behoeve van een financieel houdbare jeugdhulp aanpak waarin aandacht voor de meest kwetsbaren is geborgd. De paragraaf over jeugdhulp in de bestuursrapportage gaat in op de ontwikkeling dat het aantal jeugdigen en de zorgzwaarte al jaren flink blijven stijgen. In een dusdanige mate dat dit financieel niet houdbaar is. Vanuit die ontwikkeling en de vanuit de strategienota sociaal domein wordt ingezet op die inwoners die onze hulp het meest nodig hebben. In de strategienota sociaal domein (pagina 8, 20, 21) en in de Raadsbrief van 15 februari 2024 is geschetst welke maatregelen om kosten te beheersen en tijdig passende hulp te bieden reeds in gang zijn gezet. Om tot verdere beperking van de kostenstijging te komen, worden de ketenpartners in de jeugdhulp (primair aanbieders, verwijzers) meer betrekken bij het beleid en de financiële kaders opdat schaarse middelen eerst worden ingezet voor kinderen die die inzet het meest nodig hebben.

Het inhoudelijk te verwachten effect hiervan is dat het beter lukt om passende en noodzakelijke hulp te verlenen wanneer het echt nodig is. Het financieel beoogde effect is binnen de voorgestelde begroting in de bestuursrapportage te blijven. Ouders en jeugdigen, indirect ook verwijzers, aanbieders en samenwerkingspartners gaan mogelijk merken dat kinderen met lichtere problematiek soms niet, minder of anders ondersteund worden. Bijvoorbeeld preventief, groepsgericht of afgebakend waar dat mogelijk is gezien de ondersteuningsvraag. Ten aanzien van de vraag over de POH GGZ jeugd: Het college wil de inzet van de praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisartsen graag uitbreiden (POH GGZ jeugd). Hierover worden gesprekken gevoerd met de huisartsen. Uitbreiding van de inzet van de POH is een van de invullingen van extra maatregelen zoals bedoeld in de bestuursrapportage. Hiervoor kunnen middelen worden ingezet vanuit de specialistische jeugdhulp.

Pagina

Pag. 46

6 van 7

Hier missen wij nogal wat (Brandweer, zwembad, Burg Kasteleinweg), maar misschien staat dat ergens anders? De 1e bestuursrapportage beperkt zich tot de jaarschijf 2024. De investeringskredieten voor 2025 en verder zijn onderdeel van de Kadernota 2025 en daar nader toegelicht. De enige mutatie die in de jaarschijven 2025 en verder is opgenomen betreft de (budgetneutrale) herfasering van het eerder opgenomen krediet van IKC Oosteinderdriehoek.

D66:

Pagina: 21

Vraag: Restauratie kerkhof Calslagen Ons is eerder verteld dat het opknappen van het perkje/kerkhofje Calslagen binnen het project Calslagen bekostigd zou worden. De zerken liggen er immers al vanaf de eerste planontwikkeling van het project. vraag: Hoe kan het dat deze kosten nu niet binnen het project zijn meegenomen, maar separaat door de gemeente op zich moeten worden genomen? De kosten voor grafzerken/kerkhof zijn destijds niet meegenomen in de ontwikkeling van Calslagen. Tegelijkertijd is dit wel noodzakelijk om het gebied op een goede manier af te maken. Binnen het project zijn wel de kosten voor de te realiseren kunstwerken opgenomen.

33

Vervallen subsidie Fort Kudelstaart Hoewel het cijfer onder dit kopje ‘0’ laat zien is er in de toelichting sprake van een ‘budget van 2024’ waarbinnen de uitgaven van EUR 902.600 plaatsvinden. Wij kunnen niet zo snel een ‘budget voor de instanthouding van Fort Kudelstaart 2024’ vinden i.e. noch in de Begroting 2025, noch de MPP’s van 2023 en 2024, noch in eerdere Burap’s. vraag: Kan er worden aangegeven waar deze EUR 902.600 begroot is en op welk moment deze door de gemeenteraad geaccordeerd is? De € 0 komt omdat het hier om een verlaging van de subsidiebijdrage gaat. De verlaging van de subsidiebijlage betekent een verlaging van de te ontvangen baten van € 190.000 en dus ook een verlaging van het budget met € 190.000. Per saldo € 0. Het beschikbare budget voor 2024 van € 902.600 komt uit de volgende bestuurlijke besluiten: In de eerste bestuursrapportage van 2023 (pag. 31) is er voor zowel 2023 als voor 2024 budget beschikbaar gesteld. In 2024 is een bedrag van € 800.000,- aan lasten en € 190.000,- aan baten opgenomen met een saldo van € 610.000,-. In de tweede bestuursrapportage 2023 is een budget van € 286.000,overgeheveld van 2023 naar 2024, waarmee het totaal voor 2024 komt op € 896.000,-. Door kostenverhogende BTW op een aantal kostenposten van in totaal € 6.600,- is het totaal benodigde budget uitgekomen op € 902.600,-.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester,

Pagina

drs. Sj. Vellenga

7 van 7

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.