20240612- scenariostudie De Waterlelie

Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Waterlelie 2e onderzoeksresultaten: concept scenariostudie Raadscommissie 18 juni 2024

Inhoudsopgave

Ø Agenda A. B.

Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten (raadscommissie 19 maart) Scenario ontwikkeling • 3 nieuwbouwscenario’s • Uitgangspunten • Inpassingsstudie • Investeringskosten, kapitaallasten en exploitatie • Effect gemeentebegroting

C. Overweging voorkeursvariant D. Vervolgtraject

2

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - bouwkundig

3

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - bouwkundig Ø Bouwkundig – constructief § § § §

Bouwfysisch in zeer slechte staat (op het oog moeilijk waarneembaar); Bouwkundig in matige tot slechte staat, met name vanwege de omvang van de problemen; Constructief in zeer slechte staat, tijdelijke maatregelen zijn genomen; Renovatie is economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden.

Ø Stikstofdepositie §

Met de huidige richtlijnen zal nieuwbouw niet tot problemen leiden.

Ø Electra-aansluiting §

Het gebied valt onder netcongestiemanagement. Bestaande aansluiting is uitgangspunt.

4

A. Korte terugblik 1e onderzoeksresultaten - exploitatie

Ø Bezoek en bezetting §

Prima animo- en bezettingscijfers. Conform benchmark combibaden (binnen- en buiten water).

Ø Financiële exploitatie § §

Subsidie afgerond €520.000,- voor het integrale sportcomplex De Waterlelie (begroting 2024) Met 79% een financiële dekkingsgraad conform de benchmark

Ø Burgerpeiling § § § §

Een kwart van de respondenten maakt wekelijks gebruik van het zwembad De ‘gezin’ respondenten benadrukken het belang van recreatief zwemwater/elementen De ‘individuele’ respondenten komen met name voor het banenzwemmen Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat bij een nieuw zwembad het prijskaartje best wat hoger mag zijn

5

B. Scenario ontwikkeling

RENOVATIE NIET HAALBAAR

Ø Constructief in zeer slechte staat, tijdelijke maatregelen zijn genomen. Renovatie is economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden Ø Funderingen zijn ernstig aangetast. Bij renovatie zouden deze moeten worden gesloopt en worden vervangen. Ø Renovatie staat dan gelijk aan nieuwbouw

6

B. Scenario ontwikkeling

Uitwerking van drie nieuwbouwscenario’s voor het zwembad NIEUWBOUW

1. GEEN RECREATIEF WATER BINNEN

2. GECOMBINEERD SCENARIO

3. VOLLEDIG RECREATIEF WATER

Ø De basisconfiguratie – scenario 1 - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers. Ø Wensen - zoals een achtbanen breed wedstrijdbad - zijn in kaart gebracht en besproken met ESA, Oceanus en overige gebruikers. De conclusie is dat twee 25 meter baden voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen. Ø Recreatiewater is in de nieuwbouwscenario’s een variabele (keuze). Uit de burgerpeiling blijkt wel een bepaalde behoefte aan recreatiewater.

7

B. Scenario ontwikkeling – uitgangspunten Ø

Uitgangspunt: Nieuw zwembad combineren met bestaande sporthal en (kantoor)ruimtes

Ø

Inpassingsstudie: Nieuwbouw past op het buitenterrein mét behoud van de twee 25-meterbaden buiten

Ø

Drie scenario’s uitgewerkt in een investeringskostenraming, inclusief: A. B. C. D. E.

Ø

Grond en infrastructurele kosten Sloop- en bouwkosten Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen Vaste inventaris en losse inrichting Bijkomende kosten en onvoorzien

Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw: § Rekenrente 3% § Afschrijvingstermijnen (annuïteiten): § Gebouw 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar § Bij nieuwbouw is sprake van gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. § Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen. 8

B. Scenario ontwikkeling – bassins en m2 zwemwater Huidige situatie

Nieuwbouwscenario's Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans Recreatiebad (25 x 11m) - 4 baans + glijbaan Instructiebad (13,7 x 8,5m) Totaal binnen Buiten Buitenbad - diep (25x20m) Buitenbad - ondiep (25x20m) Peuterbassins Totaal buiten Totaal cumulatief

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opp. m²

Opp. m²

Opp. m²

Binnen 375 Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans

375

375

375

Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem

375

0

0

275 Recreatiebad + recreatieve elementen 116 Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem 766 Totaal binnen

0 0 750

250 250 875

375 250 1.000

500 500 0 1000 1.750

500 500 0 1000 1.875

500 500 0 1000 2.000

Buiten 500 Buitenbad - diep (25x20m) handhaven 500 Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven 180 Peuterbassins vervalt 1180 Totaal buiten 1.946 Totaal cumulatief

• Variant 1: 2 baden van 25x15 met beweegbare bodem + keerwanden • 1 bad ook voor recreatief gebruik door losse spelmaterialen en/of interactieve elementen • Variant 2: multifunctioneel zwemwater: doelgroepenbad (gescheiden) onderdeel recreatiewater • Variant 3: uitbreiding recreatief binnenwater met recreatieve elementen (glijbaan, stroomversnelling etc.). • Het zelfstandige peuterbad (180 m2) vervalt waarschijnlijk binnen de inpassingsstudie; het ondiepe buitenbad 9 biedt wel mogelijkheden.

B. Inpassingsstudie Oude luchtfoto (voor het jaar 2000)

Luchtfoto 2023

Ø Inpassingsstudie: Nieuwbouw past op het buitenterrein mét behoud van de twee 25-meterbaden buiten 10

B. Inpassingsstudie

11

B. Inpassingsstudie Ø Toelichting inpassingstudie § De sporthal en bestaande kantoren blijven behouden § Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is § De nieuwbouw dient aan te sluiten op behoud kantoren en sporthal. Daardoor zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces § Door de wijze van inpassing behoeft alleen de aansluiting op het warmtenet en de laagspanning opnieuw ingevoerd te worden en liggen de overige leidingen niet in de weg

12

B. Scenario ontwikkeling – investeringskosten en kapitaallasten Overzicht investeringskosten inclusief indexeringen Prijspeil 2024 Scenario 1 - geen recreatief programma € 20.887.000 Scenario 2 - gecombineerd programma € 23.905.000 Scenario 3 - uitgebreid recreatief programma € 28.512.000

Index % 3,20% 3,20% 3,20%

Prijspeil 2025 € 21.556.000 € 24.670.000 € 29.424.000

Index % 3,40% 3,40% 3,40%

Prijspeil 2026 € 22.288.000 € 25.509.000 € 30.425.000

Kapitaallasten Prijspeil 2026 € 1.187.000 € 1.373.000 € 1.650.000

Uitgangspunten: Ø Alle bedragen exclusief btw Ø Investeringsramingen nieuwbouw op buitenterrein met behoud van de twee 25-meterbaden buiten Ø Indexering naar 2026, rekening houdend met voorbereidingstijd nieuwbouw Kapitaallasten: Ø Rekenrente 3% Ø Afschrijving op basis van annuïteiten

13

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: bezoek prognose

Bezoek De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

94.000 59.700 28.500 4.000 186.200

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

127.400 61.200 30.650 5.000 224.250

163.000 63.430 38.710 6.660 271.800

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Animocijfers Ø Bezetting per m2 zwemwater Ø Ontwikkelingsperspectief ESA Ø Huidig openstellingsbeleid (buiten zwemwater) 14

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: opbrengsten zwembad

Opbrengsten zwembad recreatief opbrengsten totaal zwemlessen/doelgroepen verenigingen en groepen onderwijs en overig Totaal opbrengsten zwembad

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen 343.100 800.000 177.000 24.000 1.344.100

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

465.000 820.000 190.000 30.000 1.505.000

595.000 850.000 240.000 40.000 1.725.000

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Gemiddelde opbrengsten per bezoekersgroep 2024 Ø Bezoekprognoses Ø Alle bedragen exclusief btw

15

B. Scenario ontwikkeling – effect exploitatie: Sportcentrum De Waterlelie

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca

1.344.000 289.000

1.505.000 348.000

1.725.000 422.000

opbrengsten sporthal

112.000

112.000

112.000

1.745.000 101.000 1.644.000

1.965.000 121.000 1.844.000

2.259.000 147.000 2.112.000

1.499.000 147.000 161.000 116.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000 1.829.000

1.591.000 163.000 187.000 133.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000 1.992.000

1.802.000 185.000 224.000 152.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000 2.349.000

Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage) Exploitatiebijdrage

Uitgangspunten en variabelen: Ø Begroting 2024 ESA Ø Personeel: benchmark bezoek per fte Ø Huur = kosten in gemeentebegroting Ø Alle bedragen exclusief btw

16

B. Scenario ontwikkeling – effect gemeentebegroting

Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting

Begroot 2024

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water

Huuropbrengsten

€

-205.748

€

-1.404.795

€

-1.595.795

€

-1.880.795

Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026) Kapitaallasten nieuw (prijspeil 2026) Belastingen, verzekeringen en beheerkosten Exploitatiebijdrage (exploitatietekort ESA) Saldo (afgerond)

€

190.134

€ € €

30.625 823.921 839.000

€ € € € €

186.795 1.187.000 31.000 1.830.000 1.830.000

€ € € € €

186.795 1.373.000 36.000 1.992.000 1.992.000

€ € € € €

186.795 1.650.000 44.000 2.349.000 2.349.000

€

991.000

€

1.153.000

€

1.510.000

Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024

Ø Alle bedragen exclusief btw Ø Kostprijsdekkende huur = de kosten van het zwembad in de gemeentebegroting Ø Exploitatiebijdrage in scenario’s = exploitatiesaldo van sportcentrum de Waterlelie

17

B. Scenario ontwikkeling – frictiekosten

Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad - binnenbad Zwembad - buitenbad Sporthal, horeca, receptie en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie

Boekwaarde 31-12-2023

Kapitaallast 2024

Boekwaarde 31-12-2024 Boekwaarde 31-12-2027

€ € € €

€ € € €

€ € € €

71.603 275.374 3.113.615 3.460.591

3.339 34.806 151.989 190.134

68.264 240.567 2.964.888 3.273.719

€ € € €

58.247 136.149 2.508.920 2.703.316

Ø Frictiekosten € 58.000,- in alle scenario’s Ø Afboeking boekwaarde van het bestaande binnenbad

18

C. Overwegingen voorkeursvariant Ø Renovatie wordt ten zeerste ontraden: § Risico’s bij bouw op bestaande fundering, reële kans op onvoorziene omstandigheden tijdens renovatie § Geen bouwgaranties en ook op termijn blijvende risico’s § Geen duurzaamheid op niveau nieuwbouw. § Sluitingsperiode van ca. 1,5 jaar brengt extra frictiekosten met zich mee en verlies van klanten

Ø Scenario 1 § Weliswaar ‘goedkoopste’ variant maar geen recreatief zwemwater. § Lagere financiële dekkingsgraad

Ø Scenario 2 § Multifunctioneel zwemwater met recreatieve voorzieningen § Optimale financiële dekkingsgraad § Verschil met scenario 1 is te overbruggen door lichte tariefstijging recreatief bezoek

Ø Scenario 3 § Recreatief zwembad, hoge(re) bezoekersaantallen en animo § Optimale financiële dekkingsgraad § Duurste variant 19

D. Vervolg traject Ø Juni – juli ‘24 § Afronden eindrapport § Uitwerkingsaspecten: § Bouwproces: design & build of traditioneel bouwproces -> effect op investeringen en exploitatie § Vervolgproces na besluitvorming § Communicatie & participatie § Paragraaf risico’s en kansen § Beoordelingsmatrix

Ø November ‘24 § Beeldvormende commissie § Presentatie eindrapport

Ø December ‘24 § Oordeelsvormende commissie § Besluit gemeenteraad 20

Vragen

21