20240531 Presentatie MPP Beeldvormende commissie Ruimte Aalsmeer 2024-06-04

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 Presentatie in beeldvormende commissie Ruimte 4 juni 2024 Bas van Viegen Programmamanager openbare ruimte

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte - vervanging, vernieuwing, onderhoud, verbetering buitenruimte - wegen, civieltechnische kunstwerken, ov, verkeer, groen, water, spelen, riolering

- exploitatie (beheer) en investeringen (projecten)

Criteria voor opnemen projecten: -

noodzakelijk onderhoud en technisch beheer om de functionaliteit van de infrastructuur te behouden

-

technische ouderdom, maar kritische blik of object langer mee kan

-

aanpak onveilige kruispunten/wegen

-

aanleg nieuwe (bovenwijkse) infrastructuur

-

werk met werk maken, combinaties zoeken

-

voldoen aan Duurzaam Veilig en LIOR

-

aansluiten bij/passen binnen lokaal en regionaal beleid

-

kwaliteit van de buitenruimte verbeteren

-

ruimte voor functionele verbeteringen

-

ruimte voor wensen politiek en bewoners

Terugblik 2022:

Herziening financiering

- grootschalige herziening financieringssystematiek in 2022 - investeringsprojecten: van sparen vooraf naar lenen en afschrijven - kapitaallasten investeringen buitenruimteprojecten dekken we structureel in de begroting

- beheerbudgetten vooralsnog via Reserve Buitenruimte, na implementatie assetmanagement ombouw naar voorziening (± 4 jaar)

- bovenwijkse voorzieningen geïntegreerd

Financiering (1) Bronnen:

- Reserve Buitenruimte (19 miljoen) - Afschrijvingslasten vorige MPP in productbegroting verwerkt - Mutaties afschrijvingslasten via restant stelpost en reserve buitenruimte - Ingroeipad naar structureel sluitende afschrijvingslasten - Investeringsruimte riolering o.b.v. GRP - Afdrachten grondexploitaties - Subsidies Vervoerregio en Rijk

Financiering (2) Perspectief:

- Programma financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders - Ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden - Meerjarig perspectief op orde zolang systematiek en structurele dotaties in stand blijven

- Stijgende kosten projecten, ravijnjaar 2026 en stijgende rentes nopen vooralsnog tot terughoudendheid bij programmeren (nieuwe) grote projecten

Ontwikkelingen MPP 2024 (1) - stijgende kosten in projecten (materialen, lonen) - diverse budgetten flink omhoog bijgesteld (o.a. Machineweg 1e fase, Ophelialaan, riolering Kudelstaartseweg, reconstructie Bloemenbuurt)

- tegelijkertijd: temporisering van projecten - enkele projecten bovendien geschrapt, versoberd of gepauzeerd - enkele projecten toegevoegd - 2024: van ± 24,4 naar 20,5 miljoen

Ontwikkelingen MPP 2024-2027 (2) Uitstel tot na planhorizon:

- Reconstructie Planetenbuurt Versoberen:

- Helling (alleen groot onderhoud) - Weteringplantsoen-Rozenstraat (geen riool, Dahliastraat eruit) - Hoofdweg (beschoeiingen handhaven) Heroverwegen scope/ontwerp:

- Machineweg 2e fase - Uiterweg - Van Cleeffkade-Raadhuisplein

Ontwikkelingen MPP 2024-2027 (3) Nieuwe projecten:

- Vergroening openbare ruimte (coalitieakkoord): 200.000 - Renovatie Stommeerkade (Kasteleinweg-Ophelialaan) - Renovatie Jac. P. Thijsselaan (Ophelialaan-Berkenlaan) - Reconstructie en fietsstraat Herenweg-oost - Reconstructie Emmastraat e.o. (alleen voorbereiding 2027) - Renovatie verhardingen Uiterweg Grotendeels door concretisering investeringsruimte wegen t/m 2027. Emmastraat e.o. dekken uit nieuw GRP 2026 en verder.

Belangrijke projecten 2024-2027: - Reconstructie Machineweg, Uiterweg, Aalsmeerderweg-zuid, Hornweg - Kwaliteitsverbetering diverse hoofdfietsroutes - Herinrichting Ophelialaan (bij winkels) - Herinrichting Hortensialaan - Reconstructies woonbuurten (vervangen riool en verharding) - Verhardingen en nieuwe brug Lijnbaan-Dorpsstraat - Diverse verbeteringen aan het rioolstelsel - Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, verlengde Molenvlietweg - N231-zuid - Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein? - Maatregelen op basis van het VCP?

Budgetten MPP 2024-2027 (* € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Beheerbudgetten wegen, verkeer, ov, kunstwerken

2.352

2.370

2.230

2.230

Beheerbudgetten groen, water, spelen

670

600

600

500

Investeringsprojecten

17.528

17.809

9.581

4.215

Totaal

20.550

20.779

12.411

6.945

In totaal 60,7 miljoen, gemiddeld 15 miljoen per jaar

Vragen?