20240318 1e onderzoeksresultaten De Waterlelie - raadscommissie_240319_

Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Waterlelie 1e onderzoeksresultaten Raadscommissie 19 maart 2024

Inhoudsopgave  Eerste onderzoeksresultaten A. B.

Technische onderzoeken Exploitatie en behoefte 1. 2. 3. 4. 5.

C.

Bezoek, animo en herkomst bezoek Concurrentie analyse Behoefte verenigingen en inwoners enquête Financiële exploitatie Baten en lasten in gemeentebegroting

Denkrichtingen scenario’s

2

A. Technische onderzoeken

THERMOGRAFISCHE OPNAME

BOUWKUNDIG EN INSTALLATIES

CONSTRUCTIEF

Hoe staat er het voor?

Onderhoudsstaat

Veiligheid en toekomstperspectief?

3

Technische onderzoeken

4

Technische onderzoeken

5

Technische onderzoeken

6

Technische onderzoeken

7

Technische onderzoeken

8

Technische onderzoeken

9

Technische onderzoeken

10

A. Technische onderzoeken ‐ Samenvatting  Bouwkundig – constructief    

Bouwfysisch in zeer slechte staat (op het oog moeilijk waarneembaar); Bouwkundig in matige tot slechte staat, met name vanwege de omvang van de problemen; Constructief in zeer slechte staat, tijdelijke maatregelen zijn genomen; Renovatie is economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden.

 Stikstofdepositie 

Met de huidige richtlijnen zal nieuwbouw niet tot problemen leiden.

 Electra‐aansluiting 

Het gebied valt onder netcongestiemanagement. Bestaande aansluiting is uitgangspunt.

11

B. Exploitatie, bezoek en bezetting 1. Bezoek, animo en herkomst bezoek 2. Demografische ontwikkelingen 3. Concurrentieanalyse 4. Behoefte verenigingen en inwoners enquête 5. Exploitatie 6. De Waterlelie in de gemeentebegroting

12

1a. Huidige configuratie Bassins* Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) ‐ 6 baans Recreatiebad (25 x 11m) ‐ 4 baans Instructiebad (13,7 x 8,5m) Subtotaal binnenwater Buiten Buitenbad ‐ diep (25x20m) Buitenbad ‐ ondiep (25x20m) Peuterbassins Subtotaal buitenwater Totaal zwemwater

Opp. m² 375 275 116 766 500 500 180 1180 1.946

 Waterdiepte instructiebad ca. 20 – 120 cm:  Overige baden slechts gedeeltelijk beweegbare bodem  Minder (multi)functioneel water, instructiebad meer het karakter van een peuterbad 13

1b. Bezoek Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek buiten recreatief bezoek binnen/buiten

2018

2019 76.189

2022 13.110 92.955

2023 14.094 74.573

90.908

recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

90.908 52.155 36.523 12.871 192.457

76.189 51.392 16.944 10.355 154.880

106.065 53.770 27.000 10.000 196.835

88.667 50.343 28.445 10.000 177.455

Coronajaren 2020‐2021 buiten beschouwing Recreatief bezoek is ca. 50% van totaal bezoek Kassa‐entreesysteem en bezoekregistratie is t.o.v. 2018 en 2019 aangepast. Bezoekcijfers verenigingen en onderwijs in 2022 en 2023 zijn ramingen.

14

1c. Herkomst bezoek (1) • Uitkomsten postcode onderzoek (N=6049)

Groot regionaal verzorgingsgebied Aandeel Aalsmeer is afgerond 50%

15

1c. Herkomst bezoek (2) • Uitkomsten postcode onderzoek (N=6049)

Deelname aan zwemlessen/aquasporten is 59% lokaal bezoek 16

1d. Bezoek en animo

Afgeleid animo Aalsmeer Inwoners Aalsmeer Aandeel bezoek obv postcode onderzoek Bezoek uit Aalsmeer Animo

2018 31.728 49% 94.304 2,97

2019 31.728 49% 75.891 2,39

2022 32.452 49% 96.449 2,97

2023 33.063 49% 86.953 2,63

Het animocijfer geeft het aantal bezoeken per inwoner per jaar aan vanuit de gemeente In grootstedelijke gebieden met veel zwembaden ligt het animo rondom 2,5 Bij een animo van < 2,0 is sprake van matig bezocht zwembad (vanuit het verzorgingsgebied) Bezoek animo in De Waterlelie is met gemiddeld 2,75 marktconform

17

1e. Bezoek en bezetting Bezoek per m2 zwemwater Totaal bezoek per m2 binnen/buiten

2018

Bezoek per m2 binnen

2019

2022

2023

99

80

101

91

251

202

240

213

11

12

Recreatief bezoek per m2 buiten

Benchmark combibaden: Bezoek per m2 binnen/buiten = ca. 150 Bezoek per m2 binnen

= 225 ‐ 250

Bij >300 bezoekers per m2 spreken we van een ‘vol’ zwembad Totaal bezoek per m2 binnen/buiten is laag. Veel buitenwater in relatie tot bezoek en animo: Relatief veel natuurwater in de omgeving Openstellingbeleid ESA: buitenbad alleen open bij > 23 graden (uit kostenbeheersing) Binnenbad: geen groot recreatief karakter 18

2a. Demografische ontwikkelingen

Bevolkingsprognose gemeente Aalsmeer: Het inwoneraantal stijgt met circa 5.300 personen in 2050 ten opzichte van 2023. Een stijging van 16% Aantal jeugdigen (5 tot 20) zeer lichte stijging. Geen of beperkte groei voor instructiezwemmen of verenigingsleden. Mogelijk wel toename vanuit de regio. De vergrijzing neemt toe met ca. 30%. Biedt ook kansen voor het zwembad. 19

3a. Concurrentieanalyse zwembaden

Alle zwembaden die vanaf ‘De Waterlelie’ ongeveer 25 auto minuten rijden en/of 25 kilometer liggen. Het betreft zwemvoorzieningen die toegankelijk zijn voor ‘reguliere’ bezoekers. Baden die onderdeel zijn van campings, hotels of anderszins enkel voor de eigen gasten of leden zijn hierin dus niet meegenomen.

20

3b. Concurrentieanalyse combibaden

Alle Combizwembaden die vanaf ‘De Waterlelie’ ongeveer 25 auto minuten rijden en/of 25 kilometer liggen.

21

3c. Concurrentieanalyse buitenwater

Buitenwater voorzieningen in een straal van 15 kilometer rondom ‘De Waterlelie’. ‘Het Oosterbad’ in Aalsmeer is aangemerkt als buitenbad.

22

Behoefte onderzoek 4a. Behoefte verenigingen: ZSC Oceanus (ca. 316 actieve leden, waarvan 56% afkomstig uit de gemeente Aalsmeer) • Wens: • 8‐baans wedstrijdbad (25 x 21m) • Geen behoefte aan een tribune • Maakt wekelijks ca. 21 uur gebruik van het wedstrijdbad en ca. 2 uur van het recreatiebad voor wedstrijden en trainingen. • Aandachtspunt: het zwemwater is te warm (dispensatie vanuit de zwembond). Thamen (ca. 59 actieve leden, waarvan 70% afkomstig uit de gemeente Aalsmeer) • Ledenontwikkeling: In de voorgaande jaren toegenomen en men verwacht dat dit aantal stabiel blijft in de komende jaren. • De vereniging maakt 1 uur per week gebruik van het wedstrijdbad. OSV Airsport (ca. 10 actieve leden, waarvan allen afkomstig buiten de gemeente Aalsmeer) OSV Airsport neemt eenmaal per 14 dagen een uur af in het wedstrijdbad. 23

Behoefte onderzoek 4b. Inwoners enquête

24

25

26

27

5a. Exploitatie – opbrengsten zwembad Opbrengsten zwembad recreatief recreatief buiten recreatief opbrengsten totaal zwemlessen/doelgroepen verenigingen en groepen onderwijs en overig Totaal opbrengsten zwembad

€

2018 2019 359.637 € 347.561 €

€ 359.637 € 562.202 € 193.518 € 72.443 € 1.187.800

€ 347.561 € 570.108 € 160.259 € 71.454 € 1.149.382

2022 321.555 € €

€ 321.555 € 710.475 € 168.848 € 63.938 € 1.264.816

€ € € €

2023 202.965 66.691 269.656 673.107 175.748 58.311 1.176.823

Registratie opbrengsten zwemlessen vs doelgroepen is t.o.v. 2018 gewijzigd. Gemiddelde opbrengsten meerjarig: € 1,2 miljoen Opbrengsten zwemlessen is 57% van totaal opbrengsten

28

5b. Exploitatie – Baten en Lasten (totaal sportcentrum de Waterlelie)

2022

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca

1.264.816 204.707

1.176.823 246.003

ESA Verantwoordelijk voor groot onderhoud (daardoor lagere huur)

opbrengsten sporthal

82.023

93.879

1.551.545 97.303 1.454.242

1.516.705 116.950 1.399.755

Horeca in eigen beheer (separate begroting binnen ESA)

1.295.777 315.383 307.953 95.172 196.888 83.139 2.294.312 ‐840.070 571.578 ‐268.492

1.254.598 215.732 329.165 123.261 205.749 32.599 2.161.104 ‐761.349 573.506 ‐187.843

Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën onderhoud huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo Exploitatiebijdrage Resultaat

2023 voorlopig

Gewijzigde exploitatieopzet en –afspraken sinds 2021:

Exploitatie sportcentrum De Waterlelie

Exploitatie maakt onderdeel van integraal sportcentrum De Waterlelie en sportbedrijf ESA. Bij verdere uitwerking wordt uitgegaan van integraal sportcentrum De Waterlelie

29

5c. Sportcentrum De Waterlelie in de gemeentebegroting 1. Boekwaarden Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad Sporthal en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie

Boekwaarde 31‐12‐2023 € € €

Afschrijving 2024

346.976 € 3.113.615 € 3.460.591 €

Boekwaarde 31‐12‐2024

38.145 € 151.989 € 190.134 €

308.831 2.961.625 3.270.457

Boekwaarde betreft totaal sportcentrum De Waterlelie Boekwaarde zwembad is met € 308.800,‐ beperkt.

30

5c. Sportcentrum De Waterlelie in de gemeentebegroting 2. Baten en Lasten

Sportcentrum De Waterlelie ‐ baten en lasten gemeentebegroting

Begroot 2024

Huuropbrengsten

€

‐205.748

Kapitaallasten Beheerkosten Belastingen en verzekeringen Subsidie (begroting ESA) Saldo

€ € € € €

190.134 6.430 24.195 520.300 535.311

Baten en lasten totaal sportcentrum De Waterlelie Inclusief subsidie € 535.000,‐ per jaar (exclusief exploitatietekort).

31

C. Sportcentrum de Waterlelie Oude luchtfoto (voor het jaar 2000)

Luchtfoto 2023

32

C. Denkrichting scenario’s

1. Renovatie

2. Nieuwbouw (3 varianten)

3. Vervolgproces

33

C. Denkrichting scenario’s

1. Renovatie

2. Nieuwbouw (3 varianten)

3. Vervolgproces

34

C. Denkrichting nieuwbouwscenario’s: Huidige situatie

Nieuwbouwscenario's Opp. m²

Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) ‐ 6 baans Recreatiebad (25 x 11m) ‐ 4 baans + glijbaan Instructiebad (13,7 x 8,5m) Totaal binnen Buiten Buitenbad ‐ diep (25x20m) Buitenbad ‐ ondiep (25x20m) Peuterbassins Totaal buiten Totaal cumulatief

1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen

2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water

3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater

Opp. m²

Opp. m²

Opp. m²

Binnen 375 275 116 766

500 500 180 1180 1.946

Wedstrijdbad (25 x 15m) ‐ 6 baans

375

375

375

Wedstrijdbad (25 x 15m) ‐ met beweegbare bodem

375

0

0

Recreatiebad + recreatieve elementen Doelgroepenbad 25x10 / 20x10 / met beweegbare bodem Totaal binnen

0 0 750

250 250 875

425 200 1.000

500 500 0 1000 1.750

500 500 0 1000 1.875

500 500 0 1000 2.000

Buiten Buitenbad ‐ diep (25x20m) handhaven Buitenbad ‐ ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief

• Variant 1: 2 baden van 25x15 met beweegbare bodem + keerwanden • 1 bad ook voor recreatief door losse spelmaterialen en/of interactieve elementen • Variant 2: multifunctioneel zwemwater: doelgroepenbad (gescheiden) onderdeel recreatiewater • Variant 3: uitbreiding recreatief binnenwater met recreatieve elementen (glijbaan, stroomversnelling etc.). • Peuterbad buiten vervalt waarschijnlijk bij inpassingstudie

35

C. Vervolgproces

 Rapportages: Tussenrapportage

Presentatie

• Analyse en beoordeling huidige situatie

(concept) eindrapportage

Presentatie

• Uitwerking scenario’s en risicoparagraaf

Eindrapportage • Toekomstvisie zwembad

 Planning:  Januari – april :  19 maart:  mei:  2e kwartaal:  Juli:

onderzoek en opstellen rapportages presentatie 1e onderzoeksresultaten presentatie scenario’s en voorkeursvariant besluitvormingsproces besluit gemeenteraad 36

C. Denkrichting scenario’s (3)

VOORBEELDPROJECTEN TER INSPIRATIE

37

Voorbeeldproject Voorbeeldproject De De Wiltsang WiltsanghNunspeet Nunspeet

All-electric Energieneutraal EPC=0,0

Voorbeeldproject De Beeck - Bergen

All-electric Energieneutraal EPC=0,0

Vragen