20230627 Jaarstukken 2022 Aalsmeer def 230523.pdf
Tekst van het document
Van het structureel budget voor duurzaamheid bleef € 8.000 over. Deze middelen vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Milieuvergunningen (voordeel lasten € 40.000) In Aalsmeer zijn de bedrijven uit de Schinkelpolder toegevoegd aan het bedrijvenbestand van de OD NZKG. De gevelcontrole, om te zien welke (type)bedrijven aanwezig zijn op de Schinkelpolder, heeft minder uren gekost dan begroot. Deze bedrijven worden verder meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast zijn de taken voor asbest en bodem vraag gestuurd. Deze fluctueren altijd per jaar. De handhaving op asbest is voor 2022 lager geweest dan begroot. Voorgesteld wordt om het volledige bedrag van € 40.000 te reserveren voor 2023 voor milieucontroles / milieuhandhaving in het kader van integrale controles in het kader van ondermijning. Het is bekend dat er specialisten voor milieu ingehuurd moet gaan worden en dat hiervoor geen budget is. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 1.000) worden niet toegelicht. 4.4 Begraafplaatsen (nihil) Het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen bedraagt € 38.000. Zowel de lasten (€ 42.000) als de baten (€ 80.000) zijn lager dan begroot. Overeenkomstig regelgeving wordt
Jaarstukken 2022
63
Gemeente Aalsmeer
het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting van € 38.000 op dit taakveld onttrokken aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de ontvangen afkoopsommen in 2022 € 84.000 lager zijn dan verwacht. Dit zorgt voor een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen). Lagere afkoopsommen zijn ontstaan door minder verkoop van algemene graven, minder bijzettingen en minder verlengingen. De verkoop van particuliere graven is stabiel te noemen, maar verhoudingsgewijs is vaker gekozen voor de optie om het onderhoud jaarlijks te voldoen in plaats van meerjarig af te kopen. Reservemutatie (nadeel € 220.000) De onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, hiervoor ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen op de taakvelden. De baten betreffen de onttrekking aan reserves, de lasten de storting in reserves. Reservemutatie Buitenruimte verkeer en vervoer (nadeel onttrekking € 286.000) De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 286.000 lager dan begroot wat resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.
Reservemutatie Buitenruimte openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel storting € 264.000, nadeel onttrekking € 383.000) De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 119.000 lager dan begroot, wat resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. De investering in de buitenruimte (Waterfront) is € 24.000 hoger dan begroot, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 24.000 hoger zijn dan geraamd. De uitgaven voor herinrichting VVA-terrein zijn € 287.500 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve Herinrichting VVAterrein € 287.500 lager zijn dan begroot. De oorzaak voor de onderschrijding ligt in de weersomstandigheden: door een nat najaar heeft het werk enige tijd stil gelegen wat geleid heeft tot vertraging in de uitvoering. Per saldo is het financieel effect van beide mutaties budgetneutraal. Reservemutatie Klimaatadaptatie (nadeel onttrekking € 22.000) Het budget voor het hittestressonderzoek ad € 20.000 is in 2022 niet besteed. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve Klimaatadaptatie.
Reservemutatie buitenruimte facilitaire projecten (voordeel storting € 250.000) Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten Burgemeester Kasteleinweg (nadeel storting € 182.000)) Eind 2022 heeft de provincie Noord-Holland de eindrekening van project HOVASZ (Hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Aalsmeer en Schiphol Zuid) opgemaakt. Door scopewijzigingen, prijsstijgingen en onvoorziene omstandigheden is de totale investering vastgesteld op € 48,5 miljoen. Dat is € 10,7 miljoen hoger dan het in 2018 vastgestelde budget. De veroorzakers van de scopewijzigingen zijn de financiers. Aalsmeer heeft bijvoorbeeld gevraagd om aanleg van een extra persleidingen langs het tracé van de Burgemeester Kasteleinweg. Over de projectrisico’s zijn in 2018 en 2020 afspraken gemaakt. Enkele voorvallen zijn niet aan één van de partijen toe te kennen, zoals de extra kosten veroorzaakt door de coronapandemie en de wijziging van de 64
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
regels inzake de stikstofdepositie. In het bestuurlijk overleg op 17 november 2022 zijn partijen (onder voorbehoud van instemming van de verschillende besturen) tot een akkoord gekomen over de verdeling van deze kosten. Daarvoor wordt de oorspronkelijk verdeling van de projectkosten tussen de partijen gehanteerd, zoals in de samenwerkingsovereenkomst uit 2016 is overeengekomen. Voor Aalsmeer betekent dit een aanvullende investering van € 182.000. Reservemutatie duurzaamheidsfonds (nadeel onttrekking € 41.000) In 2022 is € 26.000 minder budget besteed aan het verstrekken van energieadvies en procesbegeleiding aan VvE’s, maatschappelijk vastgoed, kleine particuliere verhuurders en bedrijven (advies - zon op dak) via het Servicepunt energieadvies Aalsmeer (SEA). Tevens is € 17.000 minder onttrokken voor het plan van aanpak Aalsmeer Fossiel onafhankelijk 2019-2021.
Jaarstukken 2022
65
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling
66
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 Het gaat economisch beter in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.
Jaarstukken 2022
67
Gemeente Aalsmeer
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Optimaal faciliteren en regie voeren
2022-1.1 Opstellen participatiebeleid plus besluit
Raad
op de ruimtelijke ontwikkeling van de
aanwijzen gevallen waarin participatie verplicht is.
Status
2022? A
gemeente
2. Een samenhangend ruimtelijk beeld
2022-2.1 Samenhangend ruimtelijk beleid
A
van de gehele gemeente en toekomstbestendige visies
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.1
Dit is onderhanden en wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2023 afgerond.
2022-2.1
De gemeente beschikt over diverse ruimtelijke instrumenten; er zijn structuurvisies, gebiedsvisies en bestemmingsplannen opgesteld. Een samenhangend ruimtelijk beeld van de gemeente is voor het laatst in 2009 vastgesteld. In 2023 wordt gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Een samenhangende ruimtelijke visie op de toekomst van Aalsmeer. De omgevingsvisie is overigens een van de wettelijke instrumenten van de nieuwe Omgevingswet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2022-1. Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in
Raad
A
2022-2. Aanpassen Legesverordening bij inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb
Raad
A
2022-3. Uitvoeringsprogramma Tussen de Linten
Raad
A
het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
68
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-1
Er zijn diverse voorbereidingen getroffen ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet : 1.
Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende het adviesrecht voor de
gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Aalsmeer), vastgesteld door de raad op 28 oktober 2021. 2.
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende delegatie van besluitvorming ten
aanzien van de vaststelling bepaalde onderdelen van het gemeentelijke omgevingsplan (Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer), vastgesteld door de raad op 28 oktober 2021. 3.
Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening op de
gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Aalsmeer, vastgesteld door de raad op 27 januari 2022. 4.
Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening
nadeelcompensatie gemeente Aalsmeer, vastgesteld door de raad op 15 december 2022.
De regelgeving zal worden geactualiseerd zodra de Omgevingswet wordt ingevoerd. 2022-2
Aangepaste legesverordening is nog niet in de raad behandeld, omdat de Omgevingswet nog niet is ingevoerd.
2022-3
Er wordt geen uitvoeringsprogramma Tussen de Linten opgesteld, omdat er op een andere manier uitvoering wordt gegeven aan de structuurvisie: a) er wordt in overleg met de provincie gezocht naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren in zogenaamde 'hybride' gebieden, dit zijn gebieden die formeel tot het landelijk gebied behoren, maar niet de kwaliteit van landelijk gebied hebben; b) publieke investeringen in groen en recreatie worden ingepast in het programma voor de Westeinderscheg. Hierover wordt de raad geïnformeerd. Indien (voor)investeringen wenselijk/noodzakelijk zijn, wordt een voorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. .
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Gebiedsvisies Stommeer In de begroting 2022 is toegelicht dat in de periode 2021/2022 voor het gebied Stommeer een wijkaanpak wordt opgesteld. Op basis van de wijkaanpak wordt het gesprek met het rijk gevoerd over het eventueel noodzakelijke maatwerk in het kader van het LIB. Het leefbaarheidsprogramma zal de basis vormen voor een beroep op het omgevingsfonds voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.. In de 2e bestuursrapportage 2022 is de raad geïnformeerd dat de nota van uitgangspunten door capaciteitsgebrek bij adviesbureaus is vertraagd en in 2023 wordt afgerond. Inmiddels is duidelijk geworden dat het destijds beoogde proces aanpassing behoeft. Het college heeft de opdracht in februari 2023 herijkt. De participatie zal eerste helft 2023 worden uitgevoerd, waarna het wijkprogramma wordt opgesteld. Bovenlanden Oosteinderweg Er wordt op dit moment geen uitvoeringsprogramma opgesteld, omdat nagenoeg alle activiteiten die uit de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg voortkomen zijn gericht op versterking van de groen/recreatieve structuur. Deze activiteiten zijn opgenomen in het regionaal programma Westeinderscheg. Hierover wordt de raad geïnformeerd. Indien (voor)investeringen wenselijk/noodzakelijk zijn, wordt een voorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Jaarstukken 2022
69
Gemeente Aalsmeer
Schinkelpolder In de strategie werklocaties wordt voor dit gebied transformatie van glastuinbouw naar een duurzaam bedrijfsterrein. Het gebied vormt tevens een belangrijke schakel in de het gebied Westeinderscheg, waarvoor een regionaal programma wordt ontwikkeld. Dat betekent dat groen en water ook belangrijke thema’s zijn. In 2022 is een plan van aanpak gemaakt, zijn analyses uitgevoerd en is een adviesbureau geselecteerd voor de begeleiding van de participatie.
2.5.2 Vergunningverlening Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Transparantie en duidelijkheid in
2022-1.1 Implementeren en uitvoeren aangepaste
Uitvoering
vergunningen- en handhavingsbeleid
regelgeving en werkprocessen.
Status
2022?
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Bouwleges Het onderzoek in de begroting 2022 aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden om de flexibele schil anders dan met (dure) inhuur in te richten loopt nog. De verkenningen met de Omgevingsdienst hebben in dat opzicht nog geen concreet resultaat opgeleverd aangezien deze dienst maar in beperkte mate de vooraf (in jaarplannen ) te plannen werkzaamheden van ons kan overnemen. Dit is gelet op het in tijd gezien vaak grillige verloop van plannen vooralsnog geen oplossing.
70
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
2.5.3 Wonen en volkshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 1. Realiseren van voldoende betaalbare 2022-1.1 Realisatie van 56 jongerenwoningen in het
Uitvoering
woningen voor doelgroepen (lagere en sociale segment + oplevering van 24 koopwoningen voor middeninkomens, starters, jonge
starters binnen het project VVA-terrein. Daarnaast dienen
gezinnen)
de programma's van projecten in voorbereiding aan te sluiten op de Woonagenda Aalsmeer 2020.
2. Realiseren van voldoende geschikte 2022-2.1 Oplevering van 44 woningen voor senioren in woningen voor ouderen
Uitvoering
A
het sociale segment binnen project Laurierhof. Start realisatie senioren/zorgwoningen in verschillende segmenten binnen project Roerdomplaan. Verdere planvorming seniorenwoningen binnen project Zuiderkerk. Daarnaast heeft het College in 2021 een Taskforce Wonen en Zorg opgericht waarin een groot aantal Aalsmeerse stakeholders in het woon-zorg domein zitting hebben. Deze Taskforce is gevraagd in het eerste kwartaal van 2022 advies uit te brengen over de doorontwikkeling van het Woon-zorg domein.
3. Faciliteren van meer duurzame en
2022-3.1 De wens om realisatie van duurzame en
experimentele woonvormen
experimentele woonvormen onder de aandacht brengen
Uitvoering
van (potentiële) ontwikkelende partijen
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-2.1
De 44 woningen in Laurierhof zijn opgeleverd. Project Roerdomplaan heeft vertraging. Zuiderkerk is snel gegaan en ook opgeleverd. De Taskforce heeft een advies uitgebracht.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2022-1. Implementatie Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021 September 2021 is de
College
Status
Huivestingsverordening Aalsmeer 2021 vastgesteld. In 2022 worden diverse onderdelen uit de verordening verder uitgewerkt en wordt het systeem WoningNet aangepast zodat het nieuwe systeem in werking kan treden. 2022-2. Programma Huisvesting arbeidsmigranten Uitvoering Fase 2 (maatregelen en
Raad
A
pilots) en fase 3 (Actualisatie beleidskader) 2022-3. Presentatie inzichten Taskforce Wonen en Zorg.
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2022
71
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-2
In 2022 is er voor gekozen om het programma Huisvesting Arbeidsmigranten te verbreden tot een programma Internationale Medewerkers. Hierbij vindt tevens een herijking plaats van het oude programma. Besluitvorming over het nieuwe programma vindt in 2023 plaats.
Thema Actuele beleidsontwikkelingen De druk op de woningmarkt is hoog en zal naar verwachting voorlopig ook hoog blijven. Voor doelgroepen als jongeren en starters en mensen met een laag-(midden)inkomen wordt het steeds lastiger om passende woonruimte te vinden. Daarnaast is, door steeds verdere extramuralisatie van de zorg, een steeds grotere groep inwoners met een zorgvraag aangewezen op een reguliere woning. Vanuit woonbeleid moet er voor gezorgd worden dat er in de toekomst voldoende geschikte woningen voor deze doelgroep zijn. Vanuit Rijk, regio en gemeente Aalsmeer wordt vol ingezet op toevoeging van nieuwe woningen in alle prijscategorieën om het woningtekort in te lopen. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt er richting het Rijk aangedrongen op aanvullend instrumentarium voor gemeenten om te sturen op o.a. betaalbaarheid van wonen en bescherming van de woningvoorraad. Lokaal is als belangrijke kader de Woonagenda nog actueel. In 2022 zal er vooral aandacht zijn voor uitwerking van specifieke punten zoals de uitvoeringsregels woonruimteverdeling, het woonzorg beleid, de uitvoering van eerder gemaakt beleid en de verdere voorbereiding en uitvoering van diverse bouwprojecten. Woonzorgvisie De gemeente Aalsmeer is in 2021 gestart met de Taskforce Wonen en Zorg.
Deze Taskforce verkent de problematiek van het langer thuis blijven wonen van met name ouderen en verstandelijk beperkten. De komende jaren zal de woon- en zorgproblematiek van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking naar verwachting toenemen. In het eerste kwartaal 2022 heeft de Taskforce tussentijds haar bevindingen gedeeld. In 2023 zal de daadwerkelijke woonzorgvisie worden opgesteld.
2.5.4 Verkeer en vervoer Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022-1.1 Opstellen Mobiliteitsagenda Aalsmeer.
Raad
2022? 1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Aalsmeer voor snel en langzaam verkeer met aandacht voor logistiek en leefbaarheid.
2. Samen met de regio tot de beste
2022-2.1 Opstellen Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA Raad
keuzes komen ten aanzien van
i.s.m. de Vervoerregio Amsterdam (VRA), Provincie
bereikbaarheid en mobiliteit.
Noord-Holland, gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel).
Overig
72
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 2022-2.2 Periodiek op bestuurlijk niveau bestuurlijk afstemmen met de Amstelland-Meerlandengemeenten, met de Vervoerregio Amsterdam (portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer) en periodieke afstemming met vervoermaatschappij Connexxion.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
1.. Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA.
Raad
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed Thema Actuele beleidsontwikkelingen Uitgangspunt voor het beheer van de gebouwenportefeuille is onveranderd de rapportage "Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans" uit 2016. Nagenoeg alle hierin gestelde doelen ten aanzien van de portefeuille zijn voltooid of in uitvoering. In 2021 zullen we de visie op het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed gaan actualiseren en in een nieuwe Nota Vastgoed Gemeente Aalsmeer 2022 inclusief verduurzamingsplan gaan uitwerken. De Nota vastgoed is eind 2022 vastgesteld. Een duurzaamheidsplan zal in de loop van 2024 worden opgepakt.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
5.5 Beheer overige gebouwen en
-259
-263
2.726
912
-1.813
1.803
1.258
-545
1.268
5.4 Verkeer en vervoer
14
17
2
19
17
2
17
15
-2
5.4 Verkeer en vervoer
-8
-59
34
0
-34
4
0
-4
30
950
0
12.426
12.455
29
10.265
8.774
-1.491
-1.520
8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.173
-1.662
2.523
1.310
-1.213
2.705
958
-1.747
-534
5.1 Grondexploitatie (niet
-236
2.019
2.746
6.508
3.762
2.614
4.068
1.454
-2.308
5.2 Wonen en bouwen
100
-1.016
3.057
2.310
-747
2.680
2.652
-28
719
Totaal saldo van baten en lasten
-613
-963
23.513
23.513
0
20.073
17.727
-2.346
-2.346
gronden
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
bedrijventerreinen)
Jaarstukken 2022
73
Gemeente Aalsmeer
bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
Reservemutatie
-147
-1.815
6.786
3.946
-2.840
5.183
4.111
-1.073
1.767
Resultaat
-759
-2.777
30.299
27.460
-2.840
25.256
21.838
-3.419
-579
Belangrijkste afwijkingen 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 1.268.000) Oosteinderweg 247 (nadeel lasten € 44.000) Oosteinderweg 247 (The Beach) is eind 2021 aangeschaft. In 2022 zijn extra kosten voor instandhouding gemaakt die niet waren voorzien. Dit betreft voornamelijk incidentele extra lasten zoals energiekosten en verzekeringskosten. Servicelasten te verrekenen met gebruikers (nadeel lasten en voordeel baten € 147.000) Dit betreft met name de betaalde servicekosten (energie en onderhoud etc.) voor de locatie Oosteinderweg 247 die in rekening worden gebracht bij huurders. In de 1e bestuursrapportage 2023 worden deze lasten en baten structureel in de begroting opgenomen. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal. Hogere huurbaten (voordeel baten € 87.000) Bij de aanschaf van Oosteinderweg 247 zijn de extra huurbaten voorzichtig verhoogd met € 106.000. De werkelijke huurbaten zijn hoger uitgevallen. De huurinkomsten voor 2022 zijn gebaseerd op de huur van december 2021. Als gevolg van de de coulance regelgeving voor huurders (die enkel gold voor december 2021 en januari 2022) zijn de huurinkomsten te laag in de begroting opgenomen. Verhuur grond (voordeel baten € 57.000) Het gronddepot aan de Ambachtsheerweg te Kudelstaart is verhuurd per 1 oktober 2022 voor 10 jaar. De huursom is € 200.000 per jaar.
Via de kadernota worden deze opbrengsten structureel voor de komende 10 jaar opgenomen. Verkoop grond tussen Rietwijkeroordweg 41 en 45 (voordeel baten € 86.000) De verkoop van de grond tussen Rietwijkeroordweg 41 en 45 is niet meegenomen in de 2e bestuursrapportage. Verkoop grond Witteweg (nadeel baten € 50.000) Voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is de Witteweg bij de aansluiting op de Zwarteweg verlegd. In het verleden is een stuk grond van een ondernemer op het bedrijventerrein Witteweg aangekocht om deze aan te kunnen leggen. Na de verlegging wordt een deel van deze grond tegen dezelfde uitgangspunten weer aan dezelfde ondernemer terug geleverd. In 2022 zijn kabels en leidingen verlegd om de levering mogelijk te maken. De levering en de bijbehorende opbrengst zijn nog niet gerealiseerd en schuiven door naar 2023. Voorziening onderhoud gebouwen (voordeel lasten € 96.000) Het voorstel bij kadernota 2022 om de hogere bijdrage ESA € 241.000 te dekken via de voorziening onderhoud gebouwen is technisch niet mogelijk. Aalsmeer heeft (nog) geen meerjarenplan sport. De stand van de voorziening is te laag voor een verlaging van de dotatie met € 241.000. Verwerking kan alleen door
74
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
verlaging dotatie onderhoud gebouwen tot maximaal € 96.000. Het verschil is onderdeel van de kadernota 2024. Oekraïne (voordeel lasten € 1.111.000) Op 24 februari 2022 begon de Russische inval in Oekraïne. Als gevolg van de gevechten is een vluchtelingenstroom op gang gekomen waar ook Nederland en Aalsmeer mee te maken hebben gekregen. Een beroep werd gedaan op de gemeente om opvang te bieden voor deze ontheemde mensen. Uiteindelijk is gebleken dat de werkelijke kosten over meerdere programma's (programma 1, 5 en 8) verdeeld moesten worden. Iets waarbij bij het opstellen van de begroting geen rekening mee is gehouden door late communicatie hierover vanuit het Rijk. Voor een uitgebreide toelichting op de lasten en baten als gevolg van de oorlog in Oekraïne: zie programma 8 overige baten en lasten. Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 93.000, voordeel baten € 19.000) die niet nader worden toegelicht. 5.4 Verkeer en vervoer - parkeren (nadeel € 2.000) Dit betreft een nadeel op de baten dat niet nader wordt toegelicht. 5.4 Verkeer en vervoer - openbaar vervoer (voordeel € 30.000) Dit betreft een voordeel op de lasten dat niet nader wordt toegelicht.
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1.520.000) Voorziening Greenpark BV (nadeel lasten € 1,4 miljoen) Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2021 was de financiële positie € 100.000 negatief. In 2022 is de financiële positie verslechterd naar € 2,8 miljoen negatief. Door deze verslechtering moet € 1,4 miljoen gestort worden in de voorziening. Voorziening grondexploitatie Greenpark (nadeel lasten € 59.000) Eind 2021 is een extern onderzoek verricht naar de verschillen tussen de gemeentelijke administratie van het project Green Park Aalsmeer en de administratie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Uitkomst van het onderzoek is dat de vordering op Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV met € 100.000 verlaagd is. Daarnaast heeft er in 2022 een onvoorziene verwerving in het plangebied plaatsgevonden die niet verrekend kan worden met de ontwikkelaar (€ 80.000). Dit zorgt voor een negatief eindsaldo van de gemeentelijke grondexploitatie waarvoor een voorziening getroffen moet worden (€ 59.000 netto contante waarde).
Resultaatneming Einsteinstraat (nadeel lasten € 29.000, nadeel baten € 29.000) In de 1e bestuursrapportage is melding gemaakt van positieve resultaatneming Einsteinstraat van € 29.000. Dit had een negatief moeten zijn. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 58.000. Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. De aankoop van grondposities in 2022 is fors lager (€ 4,0 miljoen) dan geraamd. In 2022 zijn minder bedrijvenkavels en restgronden verkocht en zijn de inkomsten € 6,6 miljoen lager dan geraamd. Oorzaak hiervan is vertraging in de bestemmingsplanprocedure en uitloop in diverse
Jaarstukken 2022
75
Gemeente Aalsmeer
verwervingsdossiers. Om deze reden is de looptijd van dit project met twee jaar verlengd. Diverse kosten en opbrengsten vinden daarom meer gespreid plaats dan eerder was aangenomen. Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering hierop zijn winstnemingen. 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel € 534.000) Facilitaire projecten (nadeel € 472.000) Zie hoofdstuk facilitaire projecten met toelichting verderop in dit programma. Planschade (nadeel € 29.000) Dit betreft de uitkering van een planschade inzake bestemmingsplan Schinkelpolder (€ 29.000). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 33.000) worden niet toegelicht. 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 2.308.000) Resultaatnemingen (nadeel € 1.643.000) Dit betreft resultaatnemingen op de volgende projecten: Meervalstraat- Roerdomplaan (nadeel: lagere winstneming) VVA terrein (nadeel: terugdraaien winstneming 2021)
€ 1.150.000 € 250.000 € 126.000 € 117.000
Westeinderhage (nadeel: geen winstneming) Vrouwentroost (nadeel: geen winstneming)
€ 1.643.000 Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (nadeel lasten € 424.000; nadeel baten € 239.000) Na actualisatie van de grondexploitatie is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 6,7 miljoen op netto contante waarde. De minder positieve prognose van het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) op eindwaarde heeft de volgende oorzaken: - Autonome mutaties (prijsstijgingen, indexatie en rente) - Verwerking definitieve taxatie grondopbrengst - Verwerking lagere inkomsten particuliere initiatieven Voor deze voorziening geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Bij de afsluiting van het project is de voorziening hiermee toereikend om het verlies in één keer af te boeken. Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat) Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen.
De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans bedraagt € 553.000 lagere lasten en € 304.000 lagere baten. Deze verschillen zijn te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties.
76
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Stommeer Ophelialaan Thijsselaan Het is niet noodzakelijk gebleken om de geplande sanering (€ 67.000) direct uit te voeren. Deze is nu gepland in 2023. Hornmeer Meervalstraat Roerdomplaan (winstneming € 1.150.000 nadelig) Als gevolg van bezwaren van omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor de Roerdomplaan zijn de bouwrijp werkzaamheden (€ 602.000) uitgesteld naar 2023. De resultaatneming valt lager uit (€ 1.150.000). Dit kent twee oorzaken. Door uitstel van de werkzaamheden mag er op grond van de richtlijnen uit het BBV minder winst worden genomen. Daarnaast zijn ook de parameters geactualiseerd als gevolg waarvan rekening moet worden gehouden met prijsstijgingen. Dit heeft effect op de tussentijdse resultaatneming. Hoofdweg Zuid De ontwikkeling van Hoofdweg Zuid is vertraagd. Er is nog geen anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars getekend. Een deel van de grond is in eigendom van de gemeente. De beoogde verkoop is nog niet in voorbereiding door de vertraging. Er zijn dus ook geen voorbereidingskosten gemaakt. Kosten worden pas gemaakt als er zicht is op de verkoop. Vrouwentroost Voor de grondoverdracht moet er een onderzoek uitgevoerd worden waaruit blijkt dat de over te dragen gronden vrij van explosieven zijn. Dit onderzoek is eind 2022 uitgezet en wordt naar verwachting in 2023 afgerond, waarna de grondoverdracht kan plaatsvinden.
VVA terrein Vanwege problemen bij het bouwrijp en woonrijp maken van de gronden is het plan vertraagd. In 2022 is er een geschil geweest met de aannemer over onvoorziene omstandigheden. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de kosten voor het bouw- en woonrijp maken fors zijn toegenomen (€ 269.000). Door de toegenomen kosten moest een negatieve resultaatneming gedaan worden van € 164.000, terwijl een positieve resultaatneming van € 86.000 geraamd was. Dit verklaart het nadelig verschil in resultaatneming van € 250.000. Het project wordt in 2023 afgerond. Westeinderhage De gronduitgifte is vertraagd doordat het bestemmingsplan in 2022 niet is vastgesteld. De commissie heeft extra onderzoek gevraagd naar de hoofdontsluiting van de nieuwe wijk ter hoogte van het Geerland. Deze stukken zijn in het tweede kwartaal 2023 opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hierdoor is de looptijd van de grondexploitatie met een jaar verlengd tot eind 2023. De kosten voor verwerving, de opbrengsten voor gronduitgifte en de winstneming zijn doorgeschoven naar 2023. Het totale projectresultaat daalt als gevolg van deze vertraging van € 126.000 naar € 96.000 positief. 5.2 Wonen en bouwen (voordeel € 719.000) Dwangsommen (nadeel lasten € 130.000 en voordeel baten € 162.000) Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd.
In 2022 zijn dwangsommen ter hoogte van € 67.000 opgelegd. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. De voorziening dubieuze debiteuren is per saldo met hetzelfde bedrag verhoogd tot het saldo van de openstaande dwangsommen (€ 35.000 nadelig).
Jaarstukken 2022
77
Gemeente Aalsmeer
Huisvesting arbeidsmigranten (voordeel lasten € 458.000, nadeel baten € 410.000) De subsidie die de gemeente Aalsmeer eind 2020 heeft ontvangen van het Rijk voor het project huisvesting arbeidsmigranten is tot op heden niet besteed, omdat: - Er nog geen aanvragen zijn gedaan in het kader van de lokale subsidieregeling die vanuit de ontvangen rijkssubsidie wordt bekostigd. -
Er binnen de organisatie een heroverweging plaatsvindt van het programma huisvesting arbeidsmigranten. Het programma wordt breder getrokken tot een programma internationale medewerkers.
-
Er onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest om verdere besteding van deze subsidie nader uit te werken. Het college heeft bij het Rijk het verzoek neergelegd of de subsidie nog in 2023 mag worden besteed. Het Rijk heeft hier formeel toestemming voor gegeven. Omgevingsvergunningen (nadeel lasten € 30.000, voordeel baten € 591.000) De legesinkomsten en de hiermee samenhangende lasten worden begroot op basis van (project) ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Onder andere markt ontwikkelingen, het tempo van de aanvrager zelf en de economische omstandigheden (stikstofproblematiek, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en stijging van rentepercentages) beïnvloeden of en wanneer een project daadwerkelijk tot de realisatiefase komt. De gemeente kan daarnaast alleen op basis van het initiatief een inschatting maken van de leges, omdat een exact bouwplan nog niet bekend is. Deze factoren leiden tot € 591.000 aan hogere baten dan geraamd. De hieraan gerelateerde lasten zijn € 30.000 hoger. Toezicht omgevingsvergunningen (voordeel lasten € 44.000) Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt op basis van een aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met betrekking tot het noodzakelijke toezicht op die projecten inclusief de constructieve toets. Op basis van nacalculatie worden de projecten “afgerekend” nadat deze zijn afgerond.
De werkelijke lasten zijn € 44.000 lager dan vooraf geraamd. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 35.000, nadeel baten € 1.000) worden niet nader toegelicht. Reservemutaties (voordeel € 1.767.000) Mutatie reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 120.000) De toevoeging aan de reserve voor bovenwijkse voorzieningen hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt wordt de toevoeging aan de reserve gedaan. De exploitatiebijdrage is € 120.000 lager dan geraamd. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen ook € 120.000 lager. Mutatie reserve grondexploitaties (voordeel toevoeging € 1.483.000, voordeel onttrekking € 164.000) De toevoeging aan de reserve grondexploitaties hangt samen met de tussentijdse winstnemingen op de diverse projecten. De tussentijdse winstneming is € 1.483.000 miljoen lager dan geraamd. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve grondexploitaties ook lager. De winstneming van 2021 is eind 2022 voor het VVA-terrein te hoog gebleken. Daarom is € 164.000 onttrokken aan de reserve grondexploitatie, waar gerekend was op een storting van € 86.000.
78
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Facilitaire projecten met toelichting bedragen x 1.000
8.1 Ruimte en leefomgeving
Investeringen buitenruimte
Resultaat taakveld 8.1
Resultaat bovenwijks
Resultaat investeringen
U
I
B
U
I
B
W
Aalsmeerderweg 55-57
-6
0
0
0
0
0
0
Aalsmeerderweg 237-239
-1
0
-1
0
0
0
0
Bilderdammerweg 64
-7
0
0
0
0
0
De Tuinen Polderzoom fase 2
9
-257
266
221
221
0
De Tuinen Zwarteweg
-41
0
-41
37
37
0
Dorpshaven Zuid
-2
0
-58
-8
0
-17
Dorpsstraat 133
0
-10
0
0
0
0
Dorpsstraat 135
-6
0
-6
0
0
0
Hoofdweg Zuid
-29
-8
123
0
0
Hornweg 240-244
17
23
-6
0
0
Kerkepad
0
-15
0
15
Machineweg Rooie Dorp
-11
0
0
Machineweg 17a
-3
0
Nieuw Calslagen
-27
Oosteindedriehoek
20
Ophelialaan 90a
0
Oranjestraat naast 3
Voorziening
V
W
V
S
O
-6
0
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
0
0
0
0
0
0
0
185
-132
0
0
0
0
0
0
-74
-18
0
9
0
-55
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17
0
15
0
-13
2
0
0
0
0
10
0
0
0
-11
0
10
0
-1
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
23
0
0
0
-20
0
23
-24
3
-367
387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-8
0
0
0
0
-7
0
0
0
0
0
Parkmeer
35
0
39
0
0
0
4
0
0
0
0
0
Stationsweg 17
-3
-35
37
37
37
0
5
0
0
0
-7
0
Takkade
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
Uiterweg 116 Marinapark
19
0
19
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
Uiterweg 42-46
2
0
5
0
0
0
0
-3
0
0
0
0
Uiterweg 59-63
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Van Cleeffkade
0
0
66
0
0
0
0
-66
0
0
0
0
Westeinderhage
-44
252
-180
0
0
0
0
0
116
0
-88
0
Zuiderkerk
-11
0
-11
304
0
96
0
0
0
208
-10
208
Overig
-34
0
0
0
0
0
0
-34
0
0
0
0
Totaal
-110
-428
651
637
309
78
-95
-309
120
250
28
23
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 472.000) Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op mutaties reserves programma 5. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten. Het nadeel kan als volgt worden verklaard: Mutatie resultaat 8.1 nadeel per saldo € 214.000 Resultaat bovenwijks nadeel € 120.000 Mutatie voorziening Dorpshaven Zuid
voordeel per saldo € 50.000 nadeel € 143.000
Jaarstukken 2022
79
Gemeente Aalsmeer
De nieuwe brug in project Dorpshaven Zuid wordt uitgevoerd bij toekomstige werkzaamheden aan de Lijnbaan. De kosten hiervan zijn € 143.000. De inkomsten hiervan zijn in 2022 reeds ontvangen. Omdat het project Dorpshaven Zuid is afgesloten en de kosten nog gemaakt moeten worden schuiven ook de inkomsten door. Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking ultimo 2022. Mutatie resultaat 8.1 Hoofdweg Zuid De ontwikkeling van Hoofdweg Zuid is vertraagd. Er is nog geen anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars getekend. Het is onzeker of deze overeenkomst nog wordt gesloten en als dat het geval is of alle gemaakte kosten kunnen worden verhaald. Er heeft wel inzet plaatsgevonden voor planproducten waarvoor nog geen exploitatiebijdrage is ontvangen. Daarom wordt een niet geraamd verlies genomen (€ 145.000). Van Cleeffkade Het traject met de ontwikkelende partij is gestopt, omdat het project voor deze partij niet haalbaar bleek. Het project is daarom in 2022 afgesloten. De gemaakte voorbereidingskosten bedragen € 66.000. Bij doorgang van de ontwikkeling konden deze kosten verhaald worden. Deze zijn nu als verlies genomen.
Mutatie voorziening/ resultaat bovenwijks De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2 Omdat de nutsbedrijven meer tijd nodig hadden zijn uiteindelijk niet alle werkzaamheden volgens de oorspronkelijke planning afgerond en is € 230.000 doorgeschoven naar 2023. Dit heeft nauwelijks effect op de totale projectbegroting en geen effect op het resultaat 2022. Voor het facilitaire deel is na actualisatie van de grondexploitatie 2022 naar 2023 sprake van een verwacht negatief resultaat van € 1,34 miljoen op eindwaarde. De beginstand 2022 was € 1,47 miljoen. Dit betekent dat € 132.000 vrijvalt. Deze vrijval was niet begroot. De begrote storting was in 2022 daarom ook niet nodig. Westeinderhage Vanwege insprekers is door de raadscommissie een second opinion gevraagd voor de aansluiting van het projectgebied ter hoogte van het Geerland met een gelijkwaardige kruising. De second opinion is opgeleverd en moet worden beschouwd in samenspraak met de eerdere bij het bestemmingsplan gevoegde stukken over dit onderwerp. Om deze reden zijn met name de plankosten opgelopen en deze lopen nog verder op als gevolg van vertraging van het bestemmingsplan. Planbegeleiding, juridische toetsen, extra sessies bij de commissie, twee extra onderzoeken en bestuurlijke afstemming zorgen ervoor dat er meer uren dan geraamd zijn gemaakt.
Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de exploitatiebijdragen conform de anterieure overeenkomst in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar. Deze opbrengst is doorgeschoven naar 2023. Hierdoor schuift ook de (geraamde) afdracht bovenwijks door naar 2023 (€ 116.000 nadelig). Niet alle kosten van bovenstaande extra werkzaamheden kunnen verhaald. Het totale projectresultaat daalt door de bestuurlijke vertraging tot € 280.000 negatief. Hiervoor is de voorziening met € 88.000 opgehoogd. Zuiderkerk Door het civiele werk te combineren met de werkzaamheden aan het riool schuift het woonrijp maken door naar het 1e kwartaal 2023. Hiermee wordt voorkomen dat de straat twee keer open moet. De onttrekking aan de voorziening schuift ook door naar 2023. Het nadelig effect 2022 bedraagt € 218.000.
80
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) kleiner dan € 40.000 worden niet nader toegelicht. Zonder resultaat effect Oosteindedriehoek Eind 2022 is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de marktpartijen en de gemeente. De exploitatiebijdrage kon hierdoor nog in 2022 in rekening gesteld. € 387.000 schuift door naar 2023.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn betrokken: • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; en •
Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.
Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2022
81
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid
82
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 Besturen is vooruit denken. We realiseren ons dat Aalsmeer ook in de toekomst haar eigen identiteit wil behouden, maar wij willen ook samenwerken met anderen. Dat zijn uitdagingen waar wij samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en onze partners in de regio het gesprek over willen aangaan. Samen gaan wij de toekomst van onze mooie gemeente vormgeven. Basis voor onze samenwerking met de gemeenteraad is het raadsprogramma met gezamenlijke uitgangspunten, kernwaarden en belangrijke thema’s. Daarbij willen wij een actieve wisselwerking tussen raad en college over hoe wij willen participeren met verschillende groepen in de samenleving. Wij willen aansluiting houden met de samenleving, inwoners en ondernemers door hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, ruimte geven voor eigen initiatieven, maar ook duidelijk zijn over verwachtingen. Zo willen wij bouwen aan verbinding en vertrouwen tussen samenleving en gemeentebestuur.
Jaarstukken 2022
83
Gemeente Aalsmeer
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Voorkomen en bestrijden van
2022-1.1 - toezicht en handhaving
Uitvoering
georganiseerde criminaliteit in de
handhavingsknooppunt Aalsmeer;
sierteeltsector
- toezicht en handhaving gebiedsgebonden projecten;
2022?
- verbeteren informatiepositie.
2. Inzetten op problematiek
2022-2.1 - aanpak illegaal gebruik en/of overbewoning;
arbeidsmigranten
- toezicht en handhaving gebiedsgebonden projecten;
Uitvoering
- communicatie/voorlichting aan arbeidsmigranten; - toezicht en handhaving in de openbare ruimte.
3. Voorkomen jeugdoverlast en
2022-3.1 - aanpak alcoholmisbruik, lachgas;
jeugdcriminaliteit
- inzet op jeugdoverlast op het water;
Uitvoering
- inzet op jeugdoverlast in de openbare ruimte; - aanpak via LPGA/top 400/600.
4. Handhaven openbare orde en
2022-4.1 Uitvoeringsplan waterveiligheid:
veiligheid in en rondom het water
- toezicht en handhaving varend verkeer;
Uitvoering
- aanpak overlast/criminaliteit op en rond het water; - intensiveren samenwerking met politie en jongerenwerk op het water; - wijzigen lokale regelgeving waar mogelijk; - communicatie en voorlichting.
5. Inzetten op woonfraude, hennepteelt, 2022-5.1 Door: inbraken/HIC-crimes, personen met
- toezicht en handhaving gebiedsgebonden projecten;
verward gedrag
- toepassing bestuurlijke maatregelen (waaronder sluiting panden); - inzet op zorg/veiligheid personen met verward gedrag; - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).
Status: 'A' = aanvullende toelichting
84
Jaarstukken 2022
Uitvoering
Status
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2022-1. Aanpak ondermijning/mensenhandel.
Uitvoering
2022-2. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer.
Raad
2022-3. Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Raad
2022-4. Opstellen integraal veiligheidsplan 2023-2026.
Raad
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2022-4
Het regionaal integraal veiligheidsplan 2023-2026 is op 22 november in het regionaal bestuurlijk overleg vastgesteld. In de raadsbrief die naar aanleiding daarvan door het college is opgesteld is toegelicht dat het Integraal Veiligheidsplan 2023-2024 in het eerste kwartaal 2023 ter bespreking en vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Heugelijk feit was dat in 2022 weer grote evenementen hebben kunnen plaatsvinden. Nu ook vanaf 2022 het aandachtsveld evenementen is geplaatst bij Openbare Orde en Veiligheid (OOV), zijn hiervoor diverse kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld verkeersregelaars, bebording et cetera. Dit is gebeurd binnen de bestaande budgetten. Gezien de expertise met evenementen op en rond het water zijn deze taken binnen de kernorganisatie belegd. Begin 2022 in de nasleep van de COVID-19 pandemie heeft ook OOV hieraan materieel en immaterieel input gegeven. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari 2022 was de gemeente Aalsmeer een van de eerste gemeenten in Nederland die gestrande Oekraïense vrachtwagenchauffeurs bij Royal Holland Flora en telers mochten opvangen. Aalsmeer heeft in 2022 gezien de sierteeltsector een regionaal coördinerende taak gehad in bovengenoemde opvang. Dit impliceert dat veel incidentele kosten welke later grotendeels zijn vergoed door de Rijksoverheid zijn gedaan door de gemeente. Dit betreft kosten van o.a. hotels, voedsel, dierenopvang.
Jaarstukken 2022
85
Gemeente Aalsmeer
2.6.2 Dienstverlening burger Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Vergroten van de digitale
2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren
Uitvoering
dienstverlening voor de burger.
werkprocessen voor doelgroepen arbeidsmigranten en
Status
2022?
mensen in het register niet ingezetenen (RNI).
2. De telefonische dienstverlening
2022-2.1 Ondersteunen teams om bereikbaarheid voor
optimaliseren.
inwoners en ondernemers te vergroten
3. Verbeteren van de digitale
2022-3.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals
communicatie met burgers en
digitale communicatie in de vorm van bevestigingen,
ondernemers.
herinneringen en afhandeling.
Uitvoering
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Thema Actuele beleidsontwikkelingen Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers Aan de hand van afspraken met huisvestingspartners konden inwoners met de expertise van goed opgeleid personeel op locatie worden ingeschreven. Door analoge controle te combineren met digitale ondersteuning is de organisatie in staat om de kwaliteit van de registraties te bewaken. Vanuit het team Publieksinformatie is er ondersteuning verleend aan teams die gebruik maken van een groepsnummer waarop het team te bereiken is voor de inwoner. Publieksinformatie heeft in samenwerking met ICT een managementtool ontwikkeld. Vanuit een overzicht kunnen de teamleiders hun groep beter kunnen aansturen om zo de bereikbaarheid te verhogen. Verder heeft team Publieksinformatie ruim 300 interne informatiepagina's herzien en herschreven zodat er snel en in samenhang geadviseerd kan worden. De norm voor snel is een telefoongesprek gemiddeld binnen 04:00 minuut afhandelen en registreren. In samenhang is het verwijzen naar alternatieve kanalen, externe partners en adviseren over producten die verband houden met de vraag die een inwoner stelt. Door het redactiewerk op de interne pagina's, zijn er in samenwerking met team digitaal (communicatie) veel productteksten aangepast. Door technische beperkingen was het optimaliseren van meertaligheid van de website niet altijd mogelijk.
2.6.3 Communicatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Verbeteren/vernieuwen van de
2022-1.1 Uitbreiding digitale dienstverlening en
Uitvoering
digitale communicatie
informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie
2022?
86
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022-1.2 Betere kanaalsturing bij inzet social media om
Uitvoering
Status
2022?
doelgroepen gericht te bereiken
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
1.. Uitbreiding digitale communicatie en webcare en bijbehorende formatie
Uitvoering
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.6.4 Deregulering Thema Actuele beleidsontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) Aalsmeer maakt samen met 31 andere gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio deel uit van het bestuurlijk netwerk Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is dé spreekbuis waar het gaat om strategische lobby voor rijksmiddelen, bijvoorbeeld voor mobiliteit en brede verstedelijking. Met ingang van 1 januari 2022 gelden nieuwe samenwerkingsafspraken die op 9 december 2021 door de raad zijn bekrachtigd. De inhoudelijke opgaven worden elke vier jaar vastgelegd in een MRA-Agenda met daarbij een Investeringsagenda. De huidige agenda loopt tot en met 2024. De voorbereidingen voor een nieuwe agenda starten in 2023. De Termijnagenda MRA is voor de raad een nieuw instrument waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke onderwerpen (met welke bespreekpunten) het komende jaar op de agenda’s staan van de verschillende bestuurlijke MRA overleggen. Ook een nieuw instrument voor de raad is de Voortgangsnotitie van de MRA. De Termijnagenda en de Voortgangsnota worden in 2023 voor het eerst aan de raden en staten voorgelegd. Door middel van een maandelijks bericht van de MRA aan de raads- en statenleden wordt de raad in het kort geïnformeerd over actuele ontwikkelingen van de samenwerking MRA. De bijdrage aan de MRA bedroeg in 2022 € 1,53 per inwoner (2023: € 1,59, 2024 € 1,63).
De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda.
Jaarstukken 2022
87
Gemeente Aalsmeer
2.6.5 Regionale samenwerking
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
6.4 Bestuur
-2.041
-2.283
2.658
292
-2.366
2.616
293
-2.323
43
-402
-363
1.010
437
-573
1.018
482
-535
37
6.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.419
-1.414
1.432
0
-1.432
1.424
0
-1.424
9
6.1 Openbare orde en veiligheid
-1.649
-1.691
1.862
33
-1.829
1.736
50
-1.686
143
Totaal saldo van baten en lasten
-5.510
-5.752
6.961
762
-6.199
6.794
825
-5.968
231
Resultaat
-5.510
-5.752
6.961
762
-6.199
6.794
825
-5.968
231
6.2 Burgerzaken
Belangrijkste afwijkingen 6.4 Bestuur (voordeel lasten € 43.000) Griffie (voordeel lasten € 14.000) De functie van raadsadviseur is structureel parttime ingevuld (0,8 vte). Ondanks extra inhuur van een raadsadviseur leidt dit tot een voordeel van € 14.000 op de personele lasten van de griffie. Regionale en internationale samenwerking (voordeel lasten € 9.000) De jaarlijkse bijdrage voor convenantpartners MRA is in 2022 € 9.000 lager dan begroot. De verwachte hogere kosten voor de in 2022 gerealiseerde versterking van de samenwerking zijn niet in rekening gebracht in 2022. Deze kosten worden verwacht in 2023. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 19.000, voordeel baten € 1.000) worden niet nader toegelicht. 6.2 Burgerzaken (voordeel € 37.000) Leges en rijksafdrachten burgerzaken (voordeel baten € 45.000) De gerealiseerde inkomsten uit hoofde van paspoorten, rijbewijzen, garantverklaringen en naturalisatie zijn € 45.000 hoger dan verwacht. Deze extra inkomsten zijn met name ontstaan door omzet reisdocumenten. Bij de nieuwe prognose in de 2e bestuursrapportage was rekening gehouden met extra aanvragen reisdocumenten vanwege door corona uitgestelde aanvragen. De verwachting was dat deze extra piek zou duren tot en met het derde kwartaal. Deze heeft echter geduurd tot einde van het jaar.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 8.000 ) worden niet nader toegelicht. 6.1 Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 9.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000) worden niet nader toegelicht.
88
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 143.000) Ondermijning (voordeel lasten € 129.000, voordeel baten € 41.000) Het restantbudget vloeit enerzijds uit de reguliere taken voort, doordat er geen kosten zijn geweest voor de regionale casusregisseur radicalisering vanwege een rijkssubsidie (die via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is ontvangen). Tevens is deze functie in het grootste deel van 2022 niet ingevuld vanwege een openstaande vacature. De inhoudelijke werkzaamheden zijn tijdelijk waargenomen door Amsterdam. Hiervan wordt geen doorberekening verwacht. Genoemde vacature is in het 1e kwartaal 2023 ingevuld. Er zijn daarnaast nauwelijks kosten gemaakt voor openbare orde incidenten die gebruikelijk ten laste komen van het reguliere budget. Anderzijds zijn de geraamde kosten voor de adviseur veiligheid en ondermijning bij de ontvlechting van de budgetten van de kernorganisatie dubbel geraamd. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 3.000, nadeel baten € 24.000) worden niet nader toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; • • •
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Vervoerregio Amsterdam; en Amstelland- en Meerlanden overleg.
Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2022
89
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead Inleiding Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot, verantwoord en in een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dat wil zeggen alleen die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning” binnen dit programma. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a. b. c.
leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces, de financiële functie, P&O/HRM,
d. e. f.
de inkoopfunctie, de communicatiefunctie, juridische zaken,
g. h. i.
ICT, bestuurszaken en bestuursondersteuning facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).
In de uitwerking van toerekening van overhead is conform onze financiële verordening gekozen deze te bepalen als percentage van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Het percentage wordt op begrotingsbasis berekend en gedurende het jaar niet aangepast. Er vindt toerekening van overhead plaats naar de grondexploitaties. Ook bij het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend. Daartoe worden de netto-overheadkosten uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 78% conform de volgende berekening: Saldo taakveld Overhead (0.4) Totale (netto toegerekende) overheadkosten
€ 10,652 miljoen (a) € 8,347 miljoen (b)
Opslagpercentage:
78%
90
Jaarstukken 2022
(b/a)
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Programma
Begroting 2022
2021 Primitief
Rekening 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
7.1 Ondersteuning organisatie
-11.610
-8.567
9.709
0
-9.709
9.297
8
-9.288
420
Totaal saldo van baten en lasten
-11.610
-8.567
9.709
0
-9.709
9.297
8
-9.288
420
328
0
0
200
200
0
157
157
-42
-11.282
-8.567
9.709
200
-9.509
9.297
166
-9.131
378
Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste afwijkingen 7.1 Ondersteuning organisatie (voordeel € 420.000) Salariskosten/ externe inhuur kernorganisatie (voordeel lasten € 200.000) In 2022 is de kernorganisatie gestart. Doordat niet alle medewerkers gelijk zijn begonnen en een deel van de inhuur ten laste van het transitiebudget is gekomen is het budget voor salariskosten en externe inhuur van de kernorganisatie niet volledig besteed. Overige kosten directie Aalsmeer (voordeel lasten € 129.000) Een deel van de kosten die zijn gemaakt zijn gerelateerd aan de start van de kernorganisatie. Daardoor zijn deze ten laste van het transitiebudget gekomen. In voorgaande jaren bleek er ook sprake te zijn van een onderschrijding op dit budget. In de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2023/ Kadernota 2024 zullen de benodigde budgetten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Gemeentebrede bedrijfsvoering (voordeel lasten € 88.000) De doorberekende overhead van de kernorganisatie aan ruimtelijke ontwikkeling projecten zorgt voor een voordeel van € 57.000. Daarnaast zijn er minder bedrijfsvoeringskosten (met betrekking tot projectmanagement, toezicht en administratie) doorberekend. Dit levert een verschil op van € 42.000 (voordelig). Dit wordt gecompenseerd door hetzelfde (maar dan nadelige verschil) bij de reservemutaties. Met ingang van 2022 mogen medewerkers op grond van de CAO verlofsparen.
Hiervoor dient de gemeente een voorziening te vormen, omdat er sprake is van een arbeidskostengerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kent. In 2022 is door een tweetal medewerkers van de kernorganisatie aangegeven van deze regeling gebruik te willen maken. Hiervoor is € 11.000 in de voorziening gestort. Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000, voordeel baten € 8.000) worden niet nader toegelicht. Reservemutaties (nadeel € 42.000) Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (nadeel baten € 42.000) Zie voor de toelichting hiervoor onder gemeentebrede bedrijfsvoering.
Jaarstukken 2022
91
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen, zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en rioolen afvalstoffenheffing (retributies) worden rechtstreeks verantwoord op de programma’s ter dekking van de betreffende kosten. Algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen, zoals de onroerende zaak belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente. Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Daarna worden de onderdelen kort toegelicht.
92
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Programma
2021 Primitief
8.1 Treasury
294
8.1 OZB Woningen
Rekening 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
105
-16
169
185
120
304
184
-1
5.246
5.316
468
4.599
4.131
405
4.710
4.305
174
8.1 OZB Niet woningen
4.643
4.668
133
5.212
5.080
133
5.187
5.054
-26
8.1 Belastingen overig
1.764
257
28
284
257
54
285
231
-26
8.1 Algemene uitkering en overige
39.514
37.772
0
45.404
45.404
0
46.535
46.535
1.131
1.069
-111
990
2.976
1.987
799
3.843
3.045
1.058
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)
-11
0
0
0
0
11
0
-11
-11
Totaal saldo van baten en lasten
52.519
48.006
1.602
58.645
57.043
1.521
60.863
59.343
2.300
813
565
2.839
7.219
4.380
2.839
7.219
4.380
0
53.333
48.571
4.441
65.864
61.423
4.360
68.083
63.723
2.300
uitkeringen Gemeentefonds 8.1 Overige baten en lasten