20230627 Jaarstukken 2022 Aalsmeer def 230523.pdf
Tekst van het document
Jaarrekening 2022
Gemeente Aalsmeer
2
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 5 1 Leeswijzer.................................................................................................................................................. 12 A Jaarverslag ............................................................................................................................................... 15 2 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 17 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 18 Missie 2019 - 2022.............................................................................................................................. 19 2.1.1 Zorg en welzijn ........................................................................................................................... 20 2.1.2 Werk en inkomen ....................................................................................................................... 22 2.1.3 Jeugd .........................................................................................................................................
25 2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie ............................................................................................ 27 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 36 Missie 2019 - 2022.............................................................................................................................. 38 2.2.1 Onderwijs ................................................................................................................................... 39 2.2.2 Onderwijshuisvesting ................................................................................................................. 40 2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie ............................................................................................ 41 2.2.4 Kunst en cultuur ......................................................................................................................... 42 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 46 Missie 2019 - 2022..............................................................................................................................
47 2.3.1 Economie, toerisme en recreatie ............................................................................................... 48 2.3.2 Greenport ................................................................................................................................... 51 2.3.3 Schiphol ..................................................................................................................................... 52 2.3.4 Duurzaamheid............................................................................................................................ 54 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 56 Missie 2019 - 2022.............................................................................................................................. 57 2.4.1 Groen ......................................................................................................................................... 58 2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water .................................... 58 2.4.3 Afvalinzameling ..........................................................................................................................
60 2.4.4 Begraafplaats ............................................................................................................................. 60 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 66 Missie 2019 - 2022.............................................................................................................................. 67 2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties ........................................................... 68 2.5.2 Vergunningverlening .................................................................................................................. 70 2.5.3 Wonen en volkshuisvesting ....................................................................................................... 71 2.5.4 Verkeer en vervoer .................................................................................................................... 72 2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed ......................................................................................................... 73 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .........................................................................................................
82 Missie 2019 - 2022.............................................................................................................................. 83 2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing ............................................................................... 84 2.6.2 Dienstverlening burger ............................................................................................................... 86 2.6.3 Communicatie ............................................................................................................................ 86 2.6.4 Deregulering .............................................................................................................................. 87 2.6.5 Regionale samenwerking........................................................................................................... 88
Jaarstukken 2022
3
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead............................................................................................................................................ 90 Inleiding............................................................................................................................................... 90 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 92 Inleiding............................................................................................................................................... 92 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. 97 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 98 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 109 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 118 3.4 Financiering ......................................................................................................................................
124 3.5 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................. 129 3.6 Verbonden Partijen........................................................................................................................... 135 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 153 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 158 3.9 Wet Open Overheid.......................................................................................................................... 161 B Jaarrekening ........................................................................................................................................... 163 4 Baten en lasten ....................................................................................................................................... 165 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................................................ 166 4.2 Overzicht van baten en lasten ..........................................................................................................
167 4.3 Begrotingsafwijkingen ...................................................................................................................... 168 4.4 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................... 171 4.5 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 172 5 Balans ...................................................................................................................................................... 177 5.1 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................. 178 5.2 Balans .............................................................................................................................................. 184 5.3 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 186 Activa ................................................................................................................................................ 186 5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................................
209 6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................... 213 6.1 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 215 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 217 7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 218 8. Bijlagen ................................................................................................................................................... 219 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................................. 220 8.2 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 225 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte .............................................................................................. 233 8.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld.....................................................................................
238 8.5 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 240
4
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022. Dit is de verantwoording van het college over het afgelopen jaar waarin wij u de beleidsresultaten en financiële resultaten presenteren . Nieuw is dat dit jaar een zogenaamde ‘Jaarrekening in één oogopslag’ onderdeel is van de jaarstukken. Deze vindt u direct na deze aanbiedingsbrief. Terugblik op de beleidsmatige kaders In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Hiermee zijn deze jaarstukken de eerste verantwoording door het huidige college van het gevoerde beleid en het financieel beheer. Uiteraard is een deel van de verantwoording nog uitgevoerd door het vorige college. Voor het volledige beeld over 2022 is, als afsluiting, ook de verantwoording van de cyclus in deze jaarstukken opgenomen. Daarnaast zijn de jaarstukken ook de eerste die onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Amstelveen tot stand zijn gekomen. 2022 was een bijzonder jaar. In de loop van 2022 kwamen gelukkig de maatregelen van de coronacrisis volledig te vervallen en konden we weer terug naar normaal. Helaas brak eind februari de oorlog in Oekraïne uit. Als gevolg van deze oorlog kwam er een vluchtelingenstroom op gang waar ook Aalsmeer mee te maken kreeg. Naast dat wij deze mensen hebben opgevangen hebben wij ze ook o.a. doorgeleid naar werk en gezorgd voor onderwijs.
Het gevolg van de oorlog in Oekraïne was de stijging van de prijzen. Niet alleen de energieprijzen schoten de lucht in, maar ook de prijzen van onze boodschappen. Het kabinet besloot hiervoor in 2022 een energietoeslag in het leven te roepen, een regeling die door de gemeenten in 2022 (maar ook in 2023) is uitgevoerd. In Aalsmeer hebben we een grotere groep weten te bereiken dan in de rest van Nederland. Hiervoor is in 2022 een “Plan van aanpak Energiearmoede” vastgesteld dat nog tot en met 2024 loopt. Het opheffen van de maatregelen van de coronacrisis en het verdwijnen van het virus betekende niet dat alles weer was zoals aan het begin van 2020. De verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis nog wel even zichtbaar blijven. Zo gaat het nog niet met alle jongeren alweer beter. Gelukkig lijken jongeren in Aalsmeer wel veerkrachtig en flexibel te zijn. Samen met het onderwijs, de kinderopvang en de preventie partners hebben wij voortvarend gewerkt aan een lokaal projectplan: ‘NPO Aalsmeer, 2021-2025’. Zowel de verenigingen, onderwijs als ondernemers hebben hun flexibiliteit getoond in deze moeilijke jaren en pakken de draad weer op. In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed.
Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 met een andere bekostigingssystematiek en een systeem waarbij de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen worden gemonitord. De eerste (financiële) effecten van het nieuwe stelsel zijn in 2022 al duidelijk geworden. Daarnaast hebben wij ook voor het WMO vervoer in 2022 een nieuwe vervoerder kunnen contracteren. Aalsmeer kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierdoor kennen we veel bedrijvigheid en zijn de werkloosheidcijfers laag. Ook zorgt het voor veel bezoekers, ook vanuit de regio. Met een relatief gering
Jaarstukken 2022
5
Gemeente Aalsmeer
budget voor economie hebben we ook in 2022 op het gebied van economie, recreatie en toerisme Aalsmeer (nog) meer op de kaart kunnen zetten via “Visit Aalsmeer”. De stijging van de prijzen en de verlenging van levertijden van materialen zorgt voor risico’s in de uitvoering van projecten. Desondanks zijn er in 2022 een aantal mooie projecten opgeleverd zoals de smartwoningen op het VVA terrein, de appartementen in de Zuiderkerk en Posterijen. Op het dossier Schiphol ligt de uitspraak van minister Harbers over het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen tot 440.000 vluchten per jaar vast. Het dossier Schiphol is en blijft er één van een lange adem en vele belangen. Aalsmeer is een relatief veilige gemeente. Het aantal ernstige incidenten is gelukkig beperkt en de gemeente scoort goed als het gaat om de veiligheidsbeleving van de inwoners. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Veiligheid realiseren wij dankzij de inzet van velen. Gemeente, politie, brandweer en overige veiligheidspartners. Maar ook de inwoners en ondernemers zijn onmisbaar voor een veilige gemeente. Net als in 2022 zetten wij ons er ook de komende jaren weer voor in om dit zo te houden. Verkeersveiligheid is en blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt. Resultaat 2022 De jaarrekening 2022 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 3,8 miljoen.
In de 2e bestuursrapportage 2022 was een voordeel van € 3,1 miljoen voorzien. De uitkomst van de jaarrekening is hierdoor € 0,7 miljoen beter dan begroot. Het verschil tussen deze jaarstukken en de 2e bestuursrapportage bestaat uit een groot aantal mutaties, zowel positief als negatief, die naar de situatie en de inzichten bij het opmaken van de 2e bestuursrapportage niet allemaal bekend waren. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt: bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
01 Sociaal domein
-21.570 -18.743
30.462
5.064 -25.398
29.656
4.943
-24.712
685
02 Onderwijs en ontplooiing
-5.135
-4.892
7.780
2.723
-5.057
7.924
2.481
-5.444
-386
-166
207
1.097
972
-124
1.165
917
-248
-124
-8.858 -10.641
17.901
9.236
-8.665
17.327
9.323
-8.004
660
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
-613
-963
23.513
23.513
0
20.073
17.727
-2.346
-2.346
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-5.510
-5.752
6.961
762
-6.199
6.794
825
-5.968
231
07 Overhead
-11.610
-8.567
9.709
0
-9.709
9.297
8
-9.288
420
08 Algemene dekkingsmiddelen
52.519
48.006
1.602
58.645
57.043
1.521
60.863
59.343
2.300
Totaal saldo van baten en lasten
-942
-1.344
99.024 100.915
1.892
93.757
97.088
3.331
1.440
Reservemutatie
-723
1.903
17.818
1.265
17.947
18.459
512
-754
3.157 111.704 115.547
3.843
686
Resultaat
6
-1.665
19.083
559 116.841 119.998
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2022 zijn (op volgorde van programma): Sociaal Domein (voordeel € 0,7 miljoen) Het werkelijk gerealiseerde voordeel binnen dit programma is feitelijk € 1,3 miljoen hoger doordat een deel van de dekking van de kosten, die gemaakt zijn in het kader van de oorlog in Oekraïne, in programma 5 en 8 staat. Dit werkelijke voordeel kent twee belangrijke redenen: lagere kosten jeugdhulp (€ 1,4 miljoen) en WMO (€ 0,2 miljoen). De drie belangrijkste redenen voor de daling van de kosten van de jeugdhulp zijn een daling van het aantal jeugdigen in zorg, de wijziging van het woonplaatsbeginsel en een daling van de gemiddelde kosten ambulante hulp. Bij de WMO is er sprake van minder inzet op huishoudelijke hulp en lagere kosten van woningaanpassingen. Onderwijs en ontplooiing (nadeel € 0,4 miljoen) Door een onjuiste aanname over de dekking van de bijdrage voor het onderhoud van de sportaccommodaties in de Kadernota 2022 is een structureel nadeel van € 0,14 miljoen ontstaan. Ook zorgt de terugvordering door het Rijk van de Tegemoetkoming vaste lasten sportaccommodaties over 2021 voor een nadeel van € 0,16 miljoen. De specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 is afgewikkeld in deze jaarrekening. Hierdoor is er een lagere baat gerealiseerd van € 0,13 miljoen.
De definitieve afwikkeling van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2022 volgt in de jaarrekening 2023. Economie en duurzaamheid (nadeel € 0,1 miljoen) Dit nadeel wordt veroorzaakt door minder inkomsten uit grondstromen bij de grondbank. Openbare ruimte (voordeel € 0,7 miljoen) Deze lagere kosten zijn vooral het gevolg van lagere beheerkosten en voorbereidingskosten van projecten in de openbare ruimte alsmede aan de groot onderhoudsprojecten zoals wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting, groen en water. Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 2,3 miljoen) Aan het nadelig effect ten opzichte van de 2e bestuursrapportage ligt een aantal redenen ten grondslag. Allereerst is in de 2e bestuursrapportage al melding gemaakt van de verwachting van nadelige resultaten binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Omdat wij op dat moment nog niet over de exacte cijfers konden beschikken hebben wij daarover een winstwaarschuwing afgegeven. Het verwachte resultaat op de deelneming bedraagt nu € 2,8 miljoen nadelig. Ons aandeel daarin is € 1,4 miljoen. Voor dit bedrag hebben wij een voorziening getroffen. Ook hebben wij voorbereidingskosten voor facilitaire projecten afgeboekt waarvoor uiteindelijk geen exploitatieovereenkomst is afgesloten.
Lagere winstnemingen dan ten tijde van het opstellen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 voorzien en extra toevoeging aan de voorziening als gevolg van een groter verlies dan verwacht zijn belangrijke redenen voor een nadelig effect op actieve grondexploitaties van € 2,3 miljoen. Voor leges omgevingsvergunningen is € 0,6 miljoen meer ontvangen dan geraamd. Dit zorgt voor een positief effect ten opzichte van de 2e bestuursrapportage. Tot slot heeft er een (per saldo budget neutrale) verschuiving plaatsgevonden van € 1,1 miljoen tussen de programma's 1, 5 en 8 voor kosten die zijn gemaakt in het kader van de oorlog in Oekraïne.
Jaarstukken 2022
7
Gemeente Aalsmeer
Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen) Een deel van de budgetten op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet besteed. Omdat de projecten waarvoor deze middelen deels bedoeld waren in 2023 een vervolg moeten krijgen is het voorstel om hiervan € 0,08 miljoen over te hevelen naar 2023. Zie verder onder resultaatbestemming. Overhead (voordeel € 0,4 miljoen) Dit betreft met name de onder uitputting van de kosten van de kernorganisatie. Gedurende het jaar heeft werving van het team plaatsgevonden waardoor nog niet alle budgetten zijn besteed. Ook is een gedeelte van de kosten ten laste van het transitiebudget gekomen. Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 2,3 miljoen) Dit betreft een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2022 (€ 1,1 miljoen) en een teruggave van BTW oude jaren (2017 - 2022). Dit naar aanleiding van de uitkomst op een analyse van de toegepaste BTW percentages (€ 1,1 miljoen). Reservemutatie (nadeel € 0,7 miljoen) Een groot aantal van de hierboven genoemde voor- en nadelen wikkelen we budgettair neutraal af via de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves, zoals Sociaal Domein, Onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP) en voorlopige winsten grondexploitaties. Per saldo wordt er € 0,7 miljoen meer toegevoegd aan de bestemmingsreserves dan begroot.
Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. Daar wordt per programmaonderdeel een toelichting gegeven op afwijkingen in lasten, baten en reservemutaties. Zoals bekend is een belangrijke eis voor Nederlandse gemeenten dat er sprake is van een dekking van structurele lasten door structurele baten. Uit onderstaande tabel blijkt dat dat in 2022 het geval is. begroot Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo) Structureel begrotings/ rekeningsaldo
1.620 1.061 559
werkelijk 3.331 512 3.843 1.778 5.621
Resultaatbestemming 2022 Wij stellen u voor om het rekeningresultaat 2022 ad € 3,843 miljoen als volgt te bestemmen: •
•
8
€ 460.000 toe te voegen aan de voorziening wachtgeld (ex)wethouders; Op dit moment maakt een tweetal ex-wethouders gebruik van de wachtregeling. Voor deze uitkering is geen budget opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit een daartoe te vormen voorziening. € 75.000 te reserveren ten behoeve van projecten op het gebied van openbare orde en veiligheid in 2023;
• •
€ 464.000 te reserveren ten behoeve van de uitkering van de energietoeslag 2023; € 40.000 te reserveren voor milieucontroles / milieuhandhaving in het kader van integrale controles in het kader van ondermijning;
•
€ 750.000 te reserveren ten behoeve van de ESA;
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
In de 2e bestuursrapportage 2022 hebben wij een melding gemaakt van de financiële situatie van de ESA. Uit de concept jaarstukken 2022 van de ESA blijkt dat een financiële impuls noodzakelijk is •
met name om de liquiditeit van de organisatie op peil te houden; € 1,3 miljoen te reserveren ten behoeve projecten voor o.a. verkeer en vervoer en groen; Wij willen met het nieuwe college een vliegende start maken en een extra impuls geven aan een aantal projecten op het gebied van o.a. verkeer en vervoer en groen en stellen daarom voor om een aanvullend budget beschikbaar te stellen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de aanpak van de Burgemeester Kasteleinweg. Ook willen wij een extra impuls geven aan de vergroening van de
•
gemeente; en het restant, € 754.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
Dit voorstel is onderdeel van het raadsvoorstel en – besluit behorende bij deze jaarstukken. Op 9 december 2019 heeft u de nota Reserves, voorzieningen en risicobeleid vastgesteld. In dit raadsbesluit is besloten een weerstandsnorm van minimaal 1,5 als streefwaarde voor de ratio (beschikbare - : benodigde weerstandscapaciteit) te hanteren. Uit de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van deze jaarstukken blijkt dat de ratio ultimo 2022, na het voorstel voor resultaatbestemming 2022, 1,5 bedraagt. Na voorstel resultaatbestemming is de algemene reserve € 30,18 miljoen. Hiermee voldoet het weerstandsvermogen aan de Aalsmeernorm die door u is vastgesteld. De behandeling van de jaarstukken staat geagendeerd voor uw vergadering van 6 juli 2023. Deze eerste jaarstukken in de nieuwe collegeperiode sluiten wij met een positief gevoel af. Ook in 2023 werken wij graag samen met u verder aan een nog mooier Aalsmeer! Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
Jaarstukken 2022
9
Gemeente Aalsmeer
10
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Jaarstukken 2022
11
Gemeente Aalsmeer
1 Leeswijzer Bij het opstellen van de jaarstukken wordt het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) gevolgd. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de programmabegroting 2022: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Ieder programma begint met de programmamissie 2019-2022 conform de programmabegroting 2022. In een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2022 komen: 'Wat wilden we bereiken' en de bijbehorende acties ('Wat gaan we daarvoor doen'). De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2022. In de kolom Status is door middel van zogenaamde 'vinkjes' de voortgang opgenomen. Een groen vinkje betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Een rood kruis betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Verder is een tabel toegevoegd waarin eventuele nieuwe actiepunten zijn opgenomen en toegelicht. Bij de vraag 'Wat heeft het gekost?' staan behalve de realisatie van 2022 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2022 en het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2022.
Omdat ook het gerealiseerde saldo 2021 onderdeel is van de realisatie kunt u zowel een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2022 als tussen gerealiseerd 2022 en 2021. Per taakveld worden, conform de Financiële verordening 2017 gemeente Aalsmeer, alle afwijkingen ten opzichte van de begroting op zowel de lasten en als de baten groter dan € 40.000 toegelicht. De paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een (verplichte) paragraaf opgenomen. De verantwoording in de paragrafen geeft als dwarsdoorsnede van de programma’s informatie over: • lokale heffingen; • • •
weerstandsvermogen & risicobeheersing; onderhoud kapitaalgoederen; financiering;
• • •
bedrijfsvoering; verbonden partijen; grondbeleid;
•
duurzaamheid.
Vanaf 2022 is de gemeente verplicht om in de paragraaf Wet Open Overheid aandacht te geven aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet (begroting) en aan de uitvoering ervan in de jaarlijkse verantwoording (jaarverslag).
12
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
De jaarrekening bestaat uit: Het overzicht van baten en lasten en de toelichting In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. De belangrijkste afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten worden daarin toegelicht. De balans en de toelichting De balans is een in euro's uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft een nadere specificatie van de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan en wordt inzicht gegeven in de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Lopende en af te sluiten kredieten Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en af te sluiten kredieten (kapitaalwerken). Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Bijlagen Als onderdeel van de jaarstukken zijn vijf bijlagen opgenomen. Bijlage 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA evenals een toelichting daarop. De SiSa bijlage is een apart beslispunt bij het vaststellen van de jaarstukken door de raad.
Bijlage 8.2 Subsidies In deze bijlage is naast een totaaloverzicht van de in 2022 verstrekte subsidies een overzicht per programma en programmaonderdeel opgenomen van de gesubsidieerde partijen, gerealiseerde activiteiten en verstrekte subsidie. Bijlage 8.3 Meerjarenprojecten plan Buitenruimte In deze bijlage is een inhoudelijke en financiële rapportage opgenomen over het Meerjarenprojecten plan Buitenruimte (MPP). Bijlage 8.4 Taakvelden (artikel 66 lid 1c BBV) De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)". Bijlage 8.5 Basisset beleidsmatige indicatoren Deze bijlage bevat de vaste set verplichte beleidsindicatoren. Naast opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan.
Jaarstukken 2022
13
Gemeente Aalsmeer
Digitale versie jaarstukken 2022 Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.
14
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
A Jaarverslag
Jaarstukken 2022
15
Gemeente Aalsmeer
16
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
2 Programmaverantwoording
Jaarstukken 2022
17
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein
18
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. Het bestuur van Aalsmeer vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.
Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven.
Jaarstukken 2022
19
Gemeente Aalsmeer
De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig. Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen.
De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein: 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding; 3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.
2.1.1 Zorg en welzijn Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022? 1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe 2022-1.1 Voortzetten ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Uitvoering (technologische) mogelijkheden in te
Tijdens de Corona-crisis konden door de inzet van
zetten voor goede zorg en
nieuwe technologieën (waaronder beeldbellen) veel
ondersteuning aan inwoners.
inwoners alsnog op afstand worden geholpen.
2022-1.2 Binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-
Uitvoering
voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën zoals beeldbellen.
2. Het ondersteuningsaanbod voor
2022-2.1 Met de Ketenzorg Dementie zetten we in op
inwoners met dementie en inwoners die het wegwijs maken van inwoners die de diagnose eenzaam zijn of depressief is
dementie krijgen of hebben gekregen.
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
20
Jaarstukken 2022
Uitvoering
Status
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022-2.2 Uitvoering plan 'Samen tegen eenzaamheid'.
Uitvoering
A
3. Informatie en
2021-3.1 3.5 In samenwerking met de eerstelijnszorg en Uitvoering
A
ondersteuningsmogelijkheden voor
Participe wordt implementatie van Welzijn op recept
inwoners voor gezond gedrag zijn
nader vormgegeven en verbeterd.
2022?
We betrekken daarin de resultaten die voortkomen uit de verkenning die in 2021 in het najaar rondom ervaringsdeskundigheid en sleutelpersonen plaats vindt. Uitvoering door onder andere: - Uitrollen van de inzet van ervaringsdeskundigheid, sleutelpersonen en Lief en Leedstraten; - Spreiden welzijnsactiviteiten naar diverse locaties in Aalsmeer met als doel dat het aantal ontmoetingslocaties toeneemt; - Welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en ondersteunen bij hun vragen en behoeften.
(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
2022-3.1 De GGD blijft de basistaken vanuit de Wet
Uitvoering
Publieke Gezondheid uitvoeren, zoals Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsmonitoring, gezondheidsbevordering, en de SOA poli. Daarnaast doet de GGD aanvullende hygiëne onderzoeken bij nader te bepalen instellingen.
2022-3.2 We blijven inzetten op het voorkomen /
Uitvoering
verminderen van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken, drugs), het tegen gaan game verslaving en sociale media verslaving, via subsidie aan de Brijder jeugd.
2022-3.3 In samenwerking met partners bekijken we hoe Uitvoering extra aandacht te besteden aan preventie van alcohol en drugs gebruik en voor gameverslaving en excessief sociale media gebruik.
2022-3.4 In samenwerking met zorgverzekeraar en
Uitvoering
A
Uitvoering
A
huisartsen en sport zorgen we voor een goede implementatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en de aansluiting met regulier beweegaanbod. Daarnaast besteden we aandacht aan bewegen en valpreventie voor ouderen.
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor
2022-4.1 In 2022 evalueren we met Mantelzorg & Meer
naasten beter aan door verbeterde
de in 2021 toegevoegde ondersteuningsmogelijkheden
ondersteuning.
Jaarstukken 2022
21
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? en bekijken we of en wat nog meer nodig is. We blijven werken aan beter bereik van mantelzorgers.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-2.2
Onderdelen van het plan Samen tegen eenzaamheid zijn uitgevoerd: (vb: de inzet van ervaringsdeskundigheid, sleutelpersonen en de Lief en Leedstraten). -Welzijnsorganisatie Participe heeft in haar activiteiten ingezet op de spreiding van de diverse welzijnsactiviteiten in de buurthuizen en andere locaties in de wijk. -Er zijn door Participe bezoeken gebracht aan ouderen van 75+ in het kader van de eenzaamheid en welzijn. Het nieuwe raadsakkoord en de collegewisseling maakte enige herijking van de voorgenomen inzet nodig. Het nieuwe college wil de aanpak eenzaamheid meer integraal inbedden in het welzijnsbeleid en daarmee recht doen aan het raadsakkoord waarin welzijn en welbevinden belangrijke speerpunten zijn.
2021-3.1
De opdracht aan en activiteiten van Participe zijn in 2022 verder aangescherpt om beter aan de sluiten bij de lokale behoefte van de inwoners in Aalsmeer. In aansluiting op het raadsprogramma (welzijn en welbevinden als speerpunt) heeft het college een extra impuls Welzijn op recept opgenomen. Deze extra impuls, inclusief versterking van de aansluiting 1e lijnszorg en welzijn geven we in 2023 verder vorm.
2022-3.4
Er is een valpreventie keten in Aalsmeer, waarbij inwoners worden toegeleid naar valpreventiecursussen. In 2023 en verder wordt deze keten op basis van landelijke richtlijnen verder doorontwikkeld. Ook de GLI is van start gegaan. Het vinden van goede aansluiting met regulier aanbod heeft blijvend aandacht nodig. Deze projecten lopen door in 2023 en verder en hierover worden regionaal afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over financiering.
2022-4.1
Vanaf 2023 heeft het rijk een nieuwe zogenoemde Brede Spuk regeling in het leven geroepen, waar de ondersteuning van mantelzorgers onderdeel van uit maakt. Het betreft extra middelen vanuit het rijk die gemeenten kunnen inzetten. Om deze rijksmiddelen te kunnen ontvangen college zal in het najaar van 2023 een uitvoeringsplan bij het rijk aanleveren, waarin ook het versterken van mantelzorgondersteuning is opgenomen.
2.1.2 Werk en inkomen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
2022? 1. Inwoners, die (aangepast) kunnen
2022-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer Uitvoering
werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. het werk.
Uitvoering
22
Jaarstukken 2022
Status
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 2022-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren van de samenwerking met het UWV wordt vanuit het Werkplein A/A geprobeerd inwoners (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) duurzaam te plaatsen in een baan.
2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden Uitvoering
A
gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.
2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment
Uitvoering
wordt uitgevoerd.
2022-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt
Uitvoering
voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren zonder startkwalificatie of zonder inkomen te bereiken.
2. Inwoners met (voor hen
2022-2.1 Verder invulling geven aan de acties uit de
onbeheersbare) schulden hebben
beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het o.a. om
voldoende perspectief er uit te komen.
versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid
Uitvoering
en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.
3. Inwoners met een laag inkomen zijn
2022-3.1 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de
voldoende effectief ondersteund.
gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten.
Uitvoering
A
Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.
2022-3.2 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling Uitvoering voortgezet.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
Jaarstukken 2022
23
Gemeente Aalsmeer
2022-1.3
De beschreven werkwijze is nog steeds een belangrijk aandachtspunt aangezien dit nooit af is. Wel heeft de afgelopen (corona) jaren de nadruk gelegen op het aan het werk helpen van kandidaten die door de lockdowns niet meer door konden op hun werkplek. Beleidsmatig en qua uitvoering blijft dit actueel. Samen met AM match wordt gekeken naar de vervolgstappen.
2022-3.1
Het aantal unieke verzekerden is gelijk gebleven. Zorg & Zekerheid heeft met ingang van 2022 een aanvullende verzekering basis beschikbaar voor gemeenten die de minimapolis afnemen. Het college zal o.a. op basis van ervaringen van andere gemeenten bezien op dit een bruikbare aanvulling is op het aanbod. De gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering is al vele jaren niet verhoogd, terwijl de kosten van de polis wel zijn gestegen. Hierdoor wordt het gemeentelijke aanbod relatief minder aantrekkelijk wat zich lijkt te uiten in een lager bereik, namelijk 25% van de doelgroep in plaats van 35% (landelijk gemiddeld bereik). Veel inwoners met een laag inkomen hebben chronische gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk dat zij een goede toegang hebben tot zorg, door middel van een passende zorgverzekering. Als het bereik stijgt en/of de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd betekent dat ook dat de kosten voor de gemeente hoger worden. Dit zal tegen elkaar afgewogen moeten worden.
24
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
2.1.3 Jeugd Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig
2022-1.1 Uitvoering geven aan diverse acties en pilots
Uitvoering
hebben, kunnen zich naar eigen
uit de nota sociaal domein - onderdeel jeugd.
Status
2022?
vermogen en gezond ontwikkelen met op hen afgestemd aanbod van ondersteuning, hulp en zorg
2022-1.2 Borgen van voldoende aanbod en kwaliteit
Uitvoering
binnen het nieuwe stelsel voor inkoop van specialistische jeugdhulp door middel van contractmanagement en monitoring.
2022-1.3 Het samen met partners in het (preventieve)
Uitvoering
jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij jeugdigen als gevolg van de corona maatregelen, te verminderen.
2. Vroege signalering en preventie
2022-2.1 Uitvoering geven aan diverse acties op gebied Uitvoering
blijven inzet om waar mogelijk te
van kostenbewustzijn onder andere bij verwijzingen.
voorkomen dat jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie van uitgaven jeugdzorg (in 2022).
2022-2.2 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot
Uitvoering
praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.
2022-2.3 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de Uitvoering
A
versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.
2022-2.4 Doorontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in
Uitvoering
Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w). Doel is om veiligheidsproblematiek eerder te signaleren en de jeugdbeschermings-keten korter, effectiever en efficiënter te maken.
Uitvoering
Jaarstukken 2022
25
Gemeente Aalsmeer
Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 2022-2.5 Evaluatie pilot extra inzet jeugdhulp in het speciaal basisonderwijs (SBO Dolfijn).
2022-2.6 Implementatie en monitoring nieuwe stelsel na Uitvoering inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.
3. Effectief en efficiënt jeugd- en
2022-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren Uitvoering
jongerenwerk Aalsmeer (preventieve rol aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over in kader jeugdhulp/jeugdzorg
verlenging.
versterken)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-2.3
Sinds 2021 loopt de pilot Vroegsignalering in de peutergroepen met Voorschoolse Educatie (VE). De zorgzwaarte in deze groepen is bovengemiddeld. Dit vraagt veel inzet van pedagogisch medewerker en het stimuleringsaanbod Voorschoolse educatie kan zo onvoldoende aan bod komen. Door jeugdhulpverleners (JHV) structureel in te zetten op de VE-peutergroepen signaleren we vroegtijdig ontwikkelingsvragen. Door interventies van de JHV-er wordt getracht te voorkomen dat kinderen in zware specialistische trajecten belanden. In 2022 lag de focus binnen het project Kansrijke Start op het thema armoede. Door de coalitie is een overzicht gemaakt van het hulpaanbod, speciaal voor (aanstaande) gezinnen die leven in armoede. Hierop staan de instanties en mogelijkheden die gezinnen in armoede ondersteuning kunnen bieden. De kaarten zijn zowel digitaal als fysiek binnen de gemeente verspreid. Vanaf 2023 heeft het Rijk een nieuwe zogenoemde Brede Specifieke Uitkering (SPUK) in het leven geroepen, waar ‘Kansrijke Start’ onderdeel van uit maakt. Het betreft middelen vanuit het Rijk die gemeenten kunnen inzetten, waardoor het project Kansrijke Start doorgang kan krijgen. Om deze Rijksmiddelen te kunnen ontvangen zal vóór 30 september 2023 een integrale plan van aanpak bij het Rijk aangeleverd moeten worden, waarin ook ‘Kansrijke Start’ is opgenomen.
Actuele beleidsontwikkelingen De corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op iedereen en zeker ook op onze jeugd. De pandemie heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden, het gezin en de opvoeding, het functioneren in het onderwijs, het sociaal netwerk, en dergelijke. In 2022 bleken de Coronamaatregelen onder jongeren een ‘na-ijleffect’ te hebben: nog niet met alle jongeren gaat het alweer beter. Jongeren in Aalsmeer lijken echter over het algemeen veerkrachtig en flexibel te zijn. In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 waarbij is overgegaan op een andere bekostigingssystematiek en de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen belangrijke aspecten zijn waarop wordt gemonitord. De implementatie van het nieuwe stelsel en een nieuwe werkwijze heeft tijd gevraagd. De eerste (financiële) effecten van het nieuwe stelsel zullen in 2023 duidelijk worden. 26
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Ook de aanbevelingen van de Rekenkamer ten aanzien van de jeugdhulp worden verder geïmplementeerd en gemonitord, waaronder de periodieke rapportages Jeugd waar het college de gemeenteraad in mee neemt (o.a. via presentaties in de commissie).
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?
Type
Status
2022? 1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn
2022-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de College
A
bekend en worden naar behoefte benut. evaluatie ontmoetingsplaatsen.
2022-1.2 Laagdrempelige Pop-Up ontmoetingen in de
Uitvoering
A
Uitvoering
A
wijk organiseren.
2022-1.3 Particuliere wijkcentra ontwikkelen als ‘Huis van de buurt’.
2. Leefbaarheidsinitiatieven van
2022-2.1 Opnemen in de opdracht aan de
inwoners zin adequaat ondersteund.
buurtverbinder: ondersteunen initiatieven van bewoners
Uitvoering
en ontwikkelen lief en leedstraten door bewoners.
3. Nieuwe vormen van participatie
2022-3.1 Uitvoeren Participatievisie Aalsmeer 2021 voor Uitvoering
ontwikkelen om aansluiting met de
ontwikkelingen in het fysieke en sociale domein.
A
samenleving te houden.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2022-1.1
Er zijn in diverse wijken Babbelbankjes geplaatst om de laagdrempelige ontmoeting te stimuleren tussen wijkbewoners.
In 2022 is het raadsbrede programma/akkoord vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het ontmoeten in de wijk en daarmee het verbeteren van het welzijn en welbevinden van belang is en dat in elke wijk een ontmoetingsplek zou moeten komen. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor (kleinschalige-) ontmoeting in de wijk en is momenteel tevens in gesprek met de partijen die momenteel de buurthuizen beheren. Daarnaast wordt een onderzoek verricht naar de voorzieningen in Aalsmeer, waaronder ontmoetingsplekken. In 2023 zal in het kader van het strategisch beleid sociaal domein een visie op ontmoeten worden opgesteld.
2022-1.2
Zie 2022-1.1.
2022-1.3
Zie 2022-1.1.
Jaarstukken 2022
27
Gemeente Aalsmeer
2022-3.1
In het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 is opgenomen dat het college de raad een voorstel doet voor een participatievisie. Het college werkt in 2023 aan het ontwikkelen van deze visie en betreft de raad hierbij. Daarnaast voert het college vanaf 2023 nieuwe vormen van participatie uit, zoals de brede conferentie Sociaal Domein.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2022
Rekening 2022
Saldo
Programma
2021 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2022
1.4 Samenkracht en
-2.810
-2.646
3.358
372
-2.985
5.044
125
-4.920
-1.934
-1.742
-1.840
2.136
215
-1.921
2.079
269
-1.810
111
1.2 Inkomensregelingen
-877
-598
7.971
4.313
-3.658
7.331
4.310
-3.021
637
1.2 Begeleide participatie
-718
-696
744
0
-744
725
0
-725
20
1.2 Arbeidsparticipatie
-525
-615
620
0
-620
543
53
-490
130
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.087
-1.219
1.219
0
-1.219
1.163
14
-1.149
70
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-3.991
-3.336
4.453
164
-4.290
4.327
165
-4.162
127
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-8.024
-6.020
8.124
0
-8.124
6.695
0
-6.695
1.429
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-54
-147
106
0
-106
98
0
-98
8
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-552
-362
439
0
-439
401
0
-401
39
1.1 Volksgezondheid
-1.191
-1.265
1.292
0
-1.292
1.251
8
-1.243
49
Totaal saldo van baten en lasten
-21.570 -18.743
30.462
5.064 -25.398
29.656
4.943
-24.712
685
328
2.557
649
-1.908
-2.236
5.713 -25.070
32.213
5.592
-26.621
-1.551
burgerparticipatie 1.1 Wijkteams
Reservemutatie Resultaat
-661
0
321
-22.231 -18.743
30.783
649
Belangrijkste afwijkingen 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 1.934.000) Wmo-vervoer (voordeel lasten € 80.000) Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor coronacrisis. Dit herstel is uitgebleven. Ook landelijk wordt er minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Daarnaast is begin 2022 een nieuwe vervoerder gestart die bij de start van het nieuwe contract niet goed heeft gepresteerd waardoor de kosten lager uitvielen. Begin november heeft deze vervoerder zijn dienstverlening gestaakt en is met een nieuwe vervoerder een overeenkomst aangegaan waarbij de tarieven zijn gestegen. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een raadsbrief van 11 oktober 2022. Wet Inburgering (voordeel lasten € 237.000, nadeel baten € 237.000) Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 ingevoerd. Enerzijds ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering van de Wet Inburgering en anderzijds een specifieke uitkering waar de gemeente drie jaar lang de gerelateerde doelgroep en ingekochte taaltrajecten uit moet financieren. De middelen zijn dus niet
28
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
uitgegeven, omdat dit gespreid over drie jaar zal plaatsvinden. Daarbij is nu, op basis van de instroom van migranten, de verwachting dat de gemeente binnen de toegekende budgetten van het Rijk blijft. De afwijking op zowel de lasten als de baten wordt veroorzaakt door de middelen uit de SISA regeling Nieuwe Wet Inburgering 2021 en de SISA regeling Onderwijsroute, waarbij in 2022 niet bestede middelen doorschuiven naar 2023.
Oekraïne (nadeel lasten € 2.090.000) Op 24 februari 2022 begon de Russische inval in Oekraïne. Als gevolg van de gevechten is een vluchtelingenstroom op gang gekomen waar ook Nederland en Aalsmeer mee te maken hebben gekregen. Een beroep werd gedaan op de gemeente om opvang te bieden voor deze ontheemde mensen. Uiteindelijk is gebleken dat de werkelijke kosten over meerdere programma's (programma 1, 5 en 8) verdeeld moesten worden. Iets waarbij bij het opstellen van de begroting geen rekening mee is gehouden door late communicatie hierover vanuit het Rijk. Voor een uitgebreide toelichting op de lasten en baten als gevolg van de oorlog in Oekraïne: zie programma 8 overige baten en lasten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 86.000, nadeel baten € 10.000) worden niet toegelicht. 1.1 Wijkteams (voordeel € 111.000) Preventie Jeugd (voordeel € 58.000) Het voordelig resultaat is onder ander veroorzaakt doordat de kosten voor de uitvoeringsagenda's '(v)echtscheidingen 2022' en de 'Regionale verwijsindex - MULTIsignaal' voordeliger uitpakten. Alle interventies rondom het speerpunt (v)echtscheidingen en de regionale verwijsindex zijn conform de uitvoeringsagenda's uitgevoerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.000, voordeel baten € 54.000) worden niet toegelicht.
1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 637.000) Minimaregelingen (voordeel lasten € 130.000) Er is een voordeel ontstaan op de lasten van bijzondere bijstand en minimabeleid van € 130.000. Bij de 2e bestuursrapportage is het budget met € 200.000 bijgesteld op basis van de verwachting dat de stijging in het aantal aanvragen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand zich in de tweede helft van 2022 zou voortzetten. Deze verwachting had te maken met de stijgende kosten van het levensonderhoud, het aantal aanvragen in de 1e helft van 2022 en het groot aantal aanvragen op basis van de energietoeslag. In de tweede helft van 2022 is de werkelijke stijging minder snel gegaan als aangenomen. Mogelijk heeft de uitbetaling van de energietoeslag er toe geleid dat er minder aanvragen zijn gedaan dan aanvankelijk werd verwacht. Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2021 toegenomen. Energietoeslag (nadeel lasten € 319.000) Op de kosten van de energietoeslag is een nadeel ontstaan van € 319.000. Dit heeft, zoals ook reeds aangegeven in de 2e bestuursrapportage 2022, twee oorzaken. Het Rijk heeft in haar budget rekening gehouden met een bereik van 80% van de doelgroep tot 120% van het wettelijke sociaal minimum.
Aalsmeer heeft besloten de doelgroep van de energietoeslag uit te breiden naar 125% van het wettelijk sociaal minimum en de gemeente heeft bijna 100% van de doelgroep weten te bereiken (landelijk is dat 90%).
Jaarstukken 2022
29
Gemeente Aalsmeer
Oekraïne (voordeel lasten € 827.000) Voor een uitgebreide toelichting zie programma 8 overige baten en lasten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 2.000, nadeel baten € 3.000) worden niet toegelicht. 1.2 Begeleide participatie (voordeel € 20.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 20.000) worden niet toegelicht. 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 130.000) Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 77.000, voordeel baten € 49.000) Het voordelige resultaat op arbeidsparticipatie wordt veroorzaakt door drie ontwikkelingen. Dit betreft ten eerste een verrekening van betaalde BTW op re-integratiediensten. Daarnaast zien we een daling van het gebruik van de tijdelijke loonkostensubsidie waar werkgevers gebruik van kunnen maken die een bijstandsgerechtigde in dienst nemen. Hiervan is in 2022 minder gebruik gemaakt vergeleken met de voorgaande jaren. De derde ontwikkeling betreft een afname van het aantal kandidaten dat direct in de aanvraagprocedure voor een uitkering doorgeleid kan worden naar werk. Door een toename van het aantal klanten met beperkingen en daardoor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan minder invulling gegeven worden aan het uitgangspunt van ‘werk boven uitkering’. Daarnaast is er een voordeel op de baten van € 49.000.
Dit betreft de middelen die de gemeente Amsterdam beschikbaar heeft gesteld in het kader van het Regionaal Mobiliteits Team (RMT). Landelijk zijn RMT’s opgericht om inwoners (met of zonder uitkering) te begeleiden wanneer zij hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden. Het dienstenaanbod van het RMT wordt voor de gemeente Aalsmeer uitgevoerd door het Werkplein. In 2022 is een aanvraag gehonoreerd ter financiering van deze dienstverlening door het Werkplein. Doordat deze middelen niet in de begroting 2022 zijn opgenomen ontstaat hierdoor een incidenteel voordelig resultaat op de baten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 4.000) worden niet toegelicht. 1.1 Maatwerkvoorziening WMO (voordeel € 70.000) Hulpmiddelen (voordeel € 72.000) Onder hulpmiddelen wordt onder andere verstaan vervoersvoorzieningen (scootmobielen), rolstoelen en woningaanpassingen (zowel kleine aanpassingen als grote verbouwingen). Het aantal grote woningaanpassingen in een jaar is van te voren moeilijk in te schatten. Één grote woningaanpassing kan soms leiden tot hoge kosten (> € 50.000). In 2022 waren er minder grote aanpassingen dan in 2021. Daarnaast is er sprake van mondiale leveringsproblematiek van hulpmiddelen.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 16.000, voordeel baten € 14.000) worden niet toegelicht. 1.1 Maatwerkvoorziening 18+ (voordeel € 127.000) Begeleiding (nadeel lasten € 68.000) Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorziet de gemeente in begeleiding en dagbesteding voor inwoners voor wie het noodzakelijk is deze zorg te ontvangen. Ook persoonlijke verzorging en verblijf vallen onder dit taakveld. Vanwege een structurele toename in het aantal begeleidingsaanvragen en gestegen tarieven sinds 1 januari 2022 is in de 1e bestuursrapportage in totaal € 200.000 extra budget opgenomen.
30
Jaarstukken 2022
Gemeente Aalsmeer
Voor begeleiding (inclusief dagbesteding) is een nadeel ontstaan van € 68.000, omdat het aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van deze vorm van ondersteuning meer gestegen is dan aanvankelijk is inschat. Hulp bij het huishouden (voordeel lasten € 166.000) In de 1e bestuursrapportage is € 350.000 extra budget opgenomen, omdat het aantal aanvragen, net als voorgaande jaren, in het eerste kwartaal leek te stijgen. Het aantal inwoners dat in 2022 gebruik heeft gemaakt van hulp bij het huishouden is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De uitgaven zijn, mede vanwege het personeelstekort en de wachtlijsten minder hard gestegen dan vooraf is inschat. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 166.000. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 28.000, voordeel baten € 1.000) worden niet toegelicht. 1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel € 1.429.000) Jeugdhulp (voordeel lasten € 1.429.000) Na jaren van stijgende kosten is in 2022 een voordeel ontstaan op het taakveld maatwerkdienstverlening 18(jeugdhulp). Een deel van de daling was al in het najaar verwacht. Mede gezien de nieuwe inkoopsystematiek, de nieuwe manier van ramen, de onzekerheid bij de grootste aanbieder Levvel en de nog te volgen ontwikkelingen was de omvang van de daling echter pas eind 2022 volledig in zicht.