1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
-285
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). Hiervoor is met ingang van 2023 voor 4 jaren, per jaar € 285.400 krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 2025. Gevraagd wordt om een deel (€ 285.400) van het krediet van 2025 door te schuiven naar 2027. De gevolgen voor de kapitaallasten worden verwerkt bij actualisatie kapitaallasten bij de programmabegroting 2026.
1e bestuursrapportage 2025
58
Gemeente Aalsmeer
Verlagen investering noodstroomvoorziening Raadhuis
-470
In de Kadernota 2025 werd een initiële inschatting gemaakt van de kosten voor de aanleg van de noodstroomvoorziening voor het gemeentehuis, evenals de bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten. Tijdens de verdere planvorming is gebleken dat de benodigde voorziening kon worden aangepast, waardoor de kostenraming dienovereenkomstig kon worden bijgesteld. Deze aanpassing resulteert in een verlaging van zowel de aanlegkosten als de jaarlijkse onderhoudskosten. Crisisbeheersing communicatiemiddelen
50
Dit betreft een krediet (€ 50.000 (afschrijvingstermijn 5 jaar)) om een aantal zaken (infrastructuur, apparatuur en communicatiemiddelen) te kunnen aanschaffen in geval de gemeente onverhoopt wordt geconfronteerd met een langdurige stroomuitval.
3.3 Overige toelichtingen Nieuwbouw zwembad de Waterlelie Momenteel loopt de definitiefase waarin het Programma van Eisen (PvE) en de stukken voor de aanbestedingsprocedure worden opgesteld. Dat heeft onder meer geleid tot publicatie op Tenderned van de opdracht om te komen tot nieuwbouw van een overdekt zwembad op basis van een Design & Build overeenkomst (UAV-GC 2025) op het bestaande perceel van zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Bij de opmaak en samenstelling van het PvE en de aanbestedingsprocedure is uitgebreid en zorgvuldig gebruik gemaakt van participatie door zwembadgebruikers, inwoners van Aalsmeer, management en medewerkers van ESA en daartoe gespecialiseerde adviseurs. Ook zijn benodigde onderzoeken in opdracht gegeven. Er is een projectleider die verantwoordelijk is voor het PvE en de aanbestedingsprocedure en intern projectmanagement met ruime ervaring in vergelijkbare trajecten in andere gemeenten.
3.4 Overige mutaties voorzieningen Voorzieningen 2025
2026
2027
2028
Voorziening beheer gebouwen
-165
0
0
0
Totaal
-165
0
0
0
3.5 Toelichting mutaties Voorzieningen
-165
Aanpassing begrote uitgaven van voorziening gebouwen
-165
De afgelopen jaren is gebleken dat de onderhoudskosten die ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gaan afwijken van de begroting. Om beter aan te sluiten bij de het onderliggende meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is het noodzakelijk de begroting structureel hierop aan te passen. Deze structurele aanpassing past binnen het totaal van de beschikbare middelen die in de voorzieningen aanwezig zijn.
1e bestuursrapportage 2025
59
Gemeente Aalsmeer
4 Overige zaken Risicoparagraaf In de jaarstukken 2024 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico’s opnieuw beoordeeld. In het hoofdstuk weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Kadernota 2026, die tegelijk met deze 1e bestuursrapportage is verschenen is ingegaan op twee nieuwe risico’s: crisisbeheersing en het mogelijk vormen van een risicoreserve nieuwbouw zwembad. Bij de eerstvolgende actualisatie voor de programmabegroting 2026 komen wij hierop terug. Ombuigingen In maart 2023 is opdracht gegeven aan de AA-organisatie om te komen met ombuigingsvoorstellen. Bij de behandeling van de Kadernota 2025 zijn deze ombuigingsvoorstellen meerjarig vastgesteld. Dit is het startsein geweest om de (aanvullende) uitwerking en realisatie van de voorstellen uit te voeren. Met deze update geven we aan hoe ver het staat het de realisatie van deze ombuigingen. Bedrag x € 1.000 Progr.
Omschrijving voorstel
1
Meerjarenraming 2025
2026
2027
2028
Besparen op subsidiebeleid
100
200
500
2
Onderwijsachterstandenbeleid
100
100
100
2
Versoberen nieuwbouw Oosteindedriehoek
3
Citymarketing /Visit Aalsmeer
75
75
75
75
3
Uitbreiden digitaal nachtregister
100
100
100
100
3
Klimaatbeleid
150
150
150
150
4
Beheer en onderhoud OR
150
300
300
300
4
Areaal winkelcentra verlagen naar B
90
90
90
90
5
Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed
50
50
50
50
300
300
300
300
915
1.265
1.365
1.725
Besparing op taken en kosten AA-organisatie en 8 bedrijfsvoering Financieel effect ombuigingsvoorstellen (Kadernota 2025)
60
Besparen op subsidiebeleid De concrete invulling van de bezuinigingen op subsidies oplopend tot € 500.000 is ingevuld. Voor 2026 loopt de realisatie op schema. Onderwijsachterstandenbeleid In de vorige bestuursrapportage was al toegelicht dat de voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn stopgezet. Daarmee kan de bezuiniging worden gerealiseerd. Versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Door een wijziging in het programma van eisen, waardoor het investeringsbedrag met € 2,4 miljoen is verlaagd, wordt deze taakstelling gerealiseerd.
1e bestuursrapportage 2025
60
Gemeente Aalsmeer
Visit Aalsmeer Zoals aangekondigd in de vorige bestuursrapportage is gekeken of het bedrijfsleven wil bijdragen aan de marketing voor Aalsmeer. Vooralsnog is er nog geen cofinanciering gevonden. Daarmee blijft staan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het budget van € 25.000. Uitbreiden digitaal nachtregister Voor de uitbreiding van het nachtregister met de particuliere verhuur en B&B is een aanpassing van de huisvestingsverordening nodig. Die is al wel in gang gezet, maar nog niet gerealiseerd. Dit betekent dat het zeer onzeker is of de taakstelling van € 100.000 dit jaar wordt gehaald. Klimaatbeleid Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de budgetten voor duurzaamheid en klimaat. Beheer en onderhoud Openbare Ruimte Doordat het contract met De Meerlanden is verlengd, kan er in 2025 en 2026 nog geen besparing worden gerealiseerd door een aanbesteding. Voor 2026 wordt de taakstelling ingevuld met een bijdrage uit de reserve buitenruimte. Voor 2027 en verder wordt nog wel uitgegaan van een besparing als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Areaal winkelcentra beeldkwaliteit verlagen van A naar B Momenteel vindt nog de doorrekening plaats van het effect van de verlaging. Een definitieve uitkomst is er nog net, maar wel is al duidelijk dat slechts een klein deel van de bezuiniging kan worden gerealiseerd.
Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed Dit wordt gerealiseerd. Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de dienstverleningsbijdrage. Evaluatie samenwerking met Amstelveen Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst dienen Aalsmeer en Amstelveen de samenwerking te evalueren om te komen tot nieuwe afspraken. Om deze evaluatie uit te voeren is bij drie partijen een uitvraag gedaan waar & Van der Laar als beste uit naar voren gekomen is. Naar verwachting wordt dit onderzoek rond de zomervakantie afgerond. Naast een evaluatie wordt dit jaar ook de Berenschot Benchmark Formatie en Kosten uitgevoerd waarbij inzicht wordt geboden in de uitvoeringskosten en de formatie verdeeld over 226 taken binnen de gemeente verdeeld over primair proces en overhead. Ook dit onderzoek wordt rond de zomervakantie afgerond.
1e bestuursrapportage 2025
61
Gemeente Aalsmeer
5 Bijlagen 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage aan de Gemeente Amstelveen Omschrijving (bedrag x € 1.000)
2025
Dienstverleningsbijdrage conform 2e bestuursrapportage 2024 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2025
20.462 0
Onderhoud en beheer electrische shovel begraafplaats
5
Vroegsignalering schuldhulpverlening
53
Klachtenfunctionaris zorgaanbieders W&I
19
Juridisch analist SoSa
21
Juridisch adviseur sociaal domein SRV
32
Medewerker interne controle W&I
26
Contractmanager P&A
28
Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025 Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2025
-244 20.403
1e bestuursrapportage 2025
62
Gemeente Aalsmeer
Limitatieve Lijst Omschrijving (bedrag x € 1.000) Bestuurlijke en directiebesluiten Uitvoering Woo Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel Limtatieve Lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer Medewerker communicatie proces en participatie energie Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 Mutaties kadernota 2024 Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) project inzet jeugdhulpverlening Functioneel applicatiebeheer jeugd Primaire proces jeugdhulpverlener Vroegsignalering Mutaties 2e bestuursrapportage 2023 Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) GGZ/W&I (POK) Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) Mutaties 1e bestuursrapportage 2024 Pilot Wijkregisseur Adviseur kunstwerken GGZ/W&I (POK) Mutaties kadernota 2025 Indicatie adviseurs WMO Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf Bereikbaarheidsregisseur Aalsmeer Kwaliteitsadviseur Burgerzaken (0,25 vte, schaal 10) Adviseur Burgerzaken (0,5 vte, schaal 10) Functiescheiding en kluishygiëne (0,5 vte, schaal 7) Toename SiSa-regelingen /
SPUK's Mutaties Programmabegroting 2025
2025 32 17 430 479 40 194 67 87 57 117 53 38 35 29 51 35 56 25 25 18 49 13 126 15 45 15 15 46 16
Warmteadviseur Aalsmeer Mutaties 1e bestuursrapportage 2025
136
Flexibele schil grote projecten Beleidsadviseur advisering maatschappelijke ondersteuning Consulent verstrekking leefgeld Migratiemedewerkers registratie ontheemden in BRP Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer Medewerker communicatie proces en participatie energie Projectleiding W&I 'Van school naar duurzaam werk' Programmatische aanpak funderingsmonitoring
394 2 12 16 13 30 30 18 86
Externe communicatieadviseur project eenvoudige formulieren POK Campagnes en ontwikkeling animaties POK Doorontwikkeling digitale dienstverlening POK Omgevingsmanager P&A Ontwerp P&A verzwaring e-net
11 10 12 25 5
1e bestuursrapportage 2025
63
Gemeente Aalsmeer
Limitatieve Lijst Omschrijving (bedrag x € 1.000)
2025
Toezichthouder uitbreiding elektranet Medewerker energietransitie/ondersteuner Project handhaving eilanden Westeinderplassen OTH en HOR Project handhaving eilanden Westeinderplassen JZ SRV Functiescheiding en kluishygiëne Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire KOT Fiscaal in Control Programmamanager werving locaties en advisering Digitale dienstverlening en toegankelijkheid Procesregisseur werkwijze IHV Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Grote projecten met kredietaanvraag Subtotaal projecten Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk Leerplichtadministratie Internationale schakelklas Bijdrage huisvesting ISK 2023-2024 Bijdrage huisvesting ISK convenant 2022-2027 Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Subtotaal regiotaken Totaal Limitatieve Lijst
1e bestuursrapportage 2025
59 47 57 10 29 180 38 14 53 16 3.047 pm 21 14 pm pm 35 40 8 10 53 25 pm 851 pm 987 4.069
64