Document · PDF

1e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend 6 juni 2024, gemeente aalsmeerBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202417.663 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Raad

2e kwartaal

groen

1 PB

4.1

2 PB

4.2

PB 23

4 PB

Voorbereiden aanbesteding Meerlanden 4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

College

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.4.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

-80

-8

2.1 Verkeer en vervoer

-69

-8

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

-2

7.4 Milieubeheer

-9

Begrotingsrechtmatigheid

323

-323

2.1 Verkeer en vervoer

192

-192

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

138

-138

7.2 Riolering

-7

Administratieve wijziging

7.4 Milieubeheer

Totaal

261

-251

-323

Mutatie reserves

-30

Mutatie reserves

-47

Totaal

-17

Totaal

244

-234

-253

2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

04 Openbare ruimte Afdoening motie duurzaam maaibeleid

Meerlanden is in 2023 een pilot duurzaam maaibeheer gestart. Dit heeft er toe geleid dat delen van Aalsmeer minder (2x per jaar i.p.v. 6x per jaar) en later (na mei) werden gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Doel was het verhogen van de biodiversiteit. Dit beleid wordt nu doorgevoerd. Dit heeft geen verhoging van de lasten tot gevolg. Verlagen DVB door afstoten 4e toezichtauto

De bestaande (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen voor toezichthouders openbare ruimte moeten in 2025 worden vervangen. Er zijn vier auto’s destijds door Aalsmeer aangeschaft, maar hiervan worden er gemiddeld drie auto’s voor Aalsmeer gebruikt. De vierde auto wordt daarom per direct afgestoten. De brandstofkosten en onderhoud waren onderdeel van de dienstverleningsbijdrage, welke nu uit de dienstverleningsbijdrage gehaald wordt. Vrijval positief rekeningresultaat 2023 OD NZKG

Het boekjaar 2023 van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is afgesloten met een positief saldo van € 3.652.000. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

€ 1.325.000 en lagere lasten ad € 5.023.000. Daarnaast is het saldo op reserves € 46.000 negatief. De lagere baten zijn voornamelijk toe te schrijven aan verminderd werk binnen het kader van de Uitvoeringsovereenkomst 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. De omgevingsdienst heeft besloten om het restant van € 1.294.000 terug te betalen aan de opdrachtgevers. De verdeling is gemaakt op basis van de realisatie per deelnemer over 2023, wat betekent dat Aalsmeer € 9.000 teruggestort krijgt. Aframing zwerfvuilbestrijding

Uit de analyse van de jaarstukken 2023 blijkt een structurele onderschrijding van het budget zwerfvuilbestrijding van € 15.000. Bijstelling budget Gladheidbestrijding

Uit een analyse van de jaarstukken 2023 blijkt dat voor uitvoering van gladheidbestrijding door Meerlanden het opgenomen budget toereikend is. De structurele onderschrijding van € 20.000 wordt afgeraamd. Veerdienst Pont Uiterweg - Rijsenhout

-13

Het budget voor de jaarlijkse bijdrage voor de pont Uiterweg-Rijsenhout dient te worden opgehoogd. Aalsmeer en Haarlemmermeer hebben een overeenkomst gesloten de jaarlijkse kosten 50/50 te delen. Haarlemmermeer organiseert de exploitatie en heeft in overleg met Aalsmeer een nieuwe pont aangeschaft. De oude dieselpont ging steeds in storing en vergde veel onderhoud. Deze is afgevoerd en er wordt tot half april een pont gehuurd. Vanaf 17 april is de nieuwe pont elektrische pont in gebruik genomen. De jaarlijks te verwachten kosten zijn ongeveer € 95.000 per gemeente. Op basis van de geactualiseerde kostenraming wordt het budget bijgesteld. Motie PvdA Watertappunten

De raad heeft een motie aangenomen waarin zij aangeeft dat er nog steeds behoefte is aan bij voorkeur 5 watertappunten en dat de gemeente Aalsmeer een van de weinige gemeenten in Nederland is waar nog geen watertappunt is. De kosten hiervan bedragen € 17.870 per tappunt voor een periode van 10 jaar. Dekking wordt gevonden binnen de beschikbare budgetten voor openbare ruimte. Bijstelling budget OVL energielasten

De kosten als gevolg van de energiecrisis in 2023 waren te hoog ingeschat. Hiervoor was een budget ophoging in 2023 en 2024 gedaan. Uiteindelijk zijn de variabele tarieven in 2023 meegevallen, waardoor een voordeel is ontstaan. Daarom kan het budget van 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 50.000. Opbrengst verkoop vierde toezichtauto

-20

De komende jaren worden een aantal grote projecten gerealiseerd in de gemeente Aalsmeer. Deze projecten worden niet alleen door de gemeente uitgevoerd, maar ook door Greenpark, de provincie en door nutsbedrijven. Gecombineerd met het beheerwerk van Meerlanden komt de bereikbaarheid onder

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

druk te staan. Om de regievoering op bereikbaarheid verder te optimaliseren en te professionaliseren, is incidenteel € 20.000 budget nodig voor het opstellen van de diverse beleidskaders. Begrotingsrechtmatigheid

-323

04 Openbare ruimte Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten Aalsmeer

Het budget voor software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten wordt voor een bedrag van € 6.700 overgeheveld van Programma 4 taakveld 7.2 naar Programma 7 taakveld 0.4 en opgenomen in de dienstverleningsbijdrage AA omdat er één contract is gesloten voor Amstelveen en Aalsmeer. De kosten worden vanuit Amstelveen aan Aalsmeer doorbelast. Toezicht de Meerlanden

-296

Het budget voor toezicht de Meerlanden van € 296.000 is in de meerjarenbegroting 2024-2027 begroot op programma 7 Overhead. Dit is niet correct, het is uitbesteed werk en hoort daarom thuis op programma 4 Openbare ruimte. Adviseur kunstwerken via limitatieve lijst

-35

In 2022 is gelijktijdig met de integrale herziening van het MPP ook de Nota Civieltechnische Kunstwerken vastgesteld en is de uitvoering daarvan geïntegreerd in het Meerjarenprogramma. Voor werk dat niet projectmatig is (assetmanagement, beleid, bestuurlijke advisering, onderzoeken/inspecties, onderhoud en niet-projectmatige vervangingen) is bij het vaststellen van de nota's in 2022 de gemiddelde totale kosten in beeld gebracht, inclusief personeel. De personele kosten kunnen in Amstelveen en Aalsmeer deels worden opgevangen via de projecten, en de rest wordt verdeeld over Amstelveen en Aalsmeer. Er wordt € 47.200 per jaar overgeheveld van de dotatie aan de reserve buitenruimte naar de limitatieve lijst. Administratieve wijziging

04 Openbare ruimte Inzet restant middelen Nationale Isolatie Aanpak 2022

De resterende middelen ten behoeve van de Nationale Isolatie Aanpak 2022 zijn niet gebruikt in 2023 en worden ingezet voor de uitvoering van de regeling in 2024. Mutaties reserve

Afrondende werkzaamheden afgesloten grondexploitaties

-30

Adviseur kunstwerken via limitatieve lijst gedekt uit verlaging dotatie reserve buitenruimte

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Beleidsrealisatie

Nr.

UP/ PB

Thema Wat gaan we daarvoor nr doen in 2024?

1 PB 23

5.1

2 PB 23

5.1

3 PB 23

5.1

4 PB 23

5.1

5 PB 23

5.1

2022/ 23

5.1

7 2022

Raad/college besluit of Planning uitvoering

Groen, oranje of rood

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk. Bestemmingsplan Zwarteweg

Raad

1e kwartaal

oranje

Raad

1e kwartaal

groen

Raad

2e kwartaal

oranje

Raad

4e kwartaal

groen

Raad

3e kwartaal

groen

5.1

Bestemmingsplan/veegpl Raad annen noodwoningen

2e kwartaal

groen

8 PB 23

5.1

Paraplu bestemmingsplan Raad evenementen

2e kwartaal

oranje

9 PB 23

5.1

Geluidsbeleid

Raad

1e kwartaal

oranje

10 PB 23

5.1

Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur

Raad

2e kwartaal

oranje

11 PB 23

5.1

Raad

2e kwartaal

rood

12 PB 23

5.1

Raad

1e kwartaal

groen

Toelichting

Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4 Bestemmingsplan Marinapark Bestemmingsplan Waterfront

Bestemmingsplan Fort Kudelstaart Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdstraat

13 PB

5.1

Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

14 PB

5.1

Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie

College

2e kwartaal

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025

Wordt 3e kwartaal

hangt samen met evenementen beleid -> 4e kwartaal Vanwege nader overleg uitgesteld naar 3e kwartaal. afhankelijk uitkomst onderhandelingen, waarschijnlijk 3e kwartaal afhankelijk uitkomst visieontwikkeling Fort

oranje

waarschijnlijk 3e kwartaal, afhankelijk van uitspraak Raad van State

oranje

waarschijnlijk 3e kwartaal

Gemeente Aalsmeer

15 PB

5.1

Visie Kudelstaart

groen

16 PB

5.1

groen

17 PB

5.2

Omgevingsvisie 5.2 Vergunningverlening Aanpassen werkprocessen vanwege College implementatie van Omgevingswet en WKB

waarschijnlijk 3e kwartaal 1e kwartaal 2025

4e kwartaal

groen

doorlopend

18 PB

5.2

1e kwartaal

oranje

3e kwartaal, loopt wel al

oranje

Dit wordt waarschijnlijk in het 2e kwartaal vastgesteld door de commissie luchtvaartzaken

Het streven blijft de visie voor de zomervakantie naar de raad te zenden, maar meer waarschijnlijk is 3e kwartaal

Website aanpassen

College

5.3 Schiphol

19 PB 23

5.3

Position paper Schiphol

Raad

1e kwartaal

5.4 Wonen en volkshuisvesting

20 PB

5.4

21 PB

5.4

22 PB

5.5

23 PB

5.5

24 PB

5.6

Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie.

Woonagenda 5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) Opstellen verkeerscirculatieplan

College

2e kwartaal

oranje

Raad

4e kwartaal

groen

Raad

2e kwartaal

oranje

Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal

oranje

Constant aandachtspunt

oranje

Voorbereidingen lopen, maar nog geen zicht op stuk.

Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Schiphol Uitvoering en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen. 5.6. Maatschappelijk Vastgoed Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed Raad op orde brengen

2e kwartaal

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.5.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

936

1.203

267

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

369

-369

8.3 Wonen en bouwen

567

1.203

636

Begrotingsrechtmatigheid

-154

-176

-10

-9

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-154

8.1 Ruimte en leefomgeving

176

-176

-10

-9

Totaal

958

1.049

-10

-9

Totaal

958

1.049

-10

-9

8.3 Wonen en bouwen

2.5.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

267

05 Ruimtelijke ontwikkeling Meerjarig onderhoudsplan Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

-213

Na de toevoeging van Bloemenlust aan de vastgoedportefeuille is er door een extern adviseur een inspectie uitgevoerd om de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor de MJOP te bepalen. Om het gebouw, na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, in stand te kunnen houden is een structurele jaarlijkse toevoeging, bij een scope van 20 jaar, in de voorziening nodig van € 213.000 vanaf 2024. Om de geplande groot onderhoudslasten te kunnen uitvoeren, dient er in 2024 gestart te worden met de jaarlijkse dotatie. Uitgaven uit de voorziening gebouwen zal plaatsvinden vanaf 2025. Opruimwerkzaamheden Mr. Jac. Takkade 26

-100

In de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 103.000 beschikbaar gesteld voor de opschoon werkzaamheden van dit perceel. Tussen het definitieve akkoord van de raad op de 2e bestuursrapportage 2023 en het einde van jaar 2023 zat onvoldoende tijd om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren. De opdracht is verstrekt in 2023, echter uitvoering is begin 2024 gestart. Het restantbudget ad € 100.000 is in 2024 nodig voor afronden van deze werkzaamheden. Leges omgevingsvergunningen 2024

618

Voor 2024 wordt een hoger bouwvolume verwacht dan opgenomen in het structurele begrotingsniveau. Hierdoor is sprake van hogere legesopbrengsten en samenhangende extra uitvoeringskosten. Er is voor 2024 een geactualiseerde onderbouwing opgesteld van kosten die voor toerekening aan de omgevingsvergunningen in aanmerking komen, alsmede een prognose van de te verwachten legesopbrengsten. De opbrengsten stijgen met € 1.203.000 en de kosten, die toerekenbaar zijn aan de omgevingsvergunningen stijgen met euro € 585.000 (kosten flexibele schil). Dit leidt per saldo tot een positief effect op het begrotingssaldo van € 618.000.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Dagelijks onderhoud Buurthuis Hornmeer

-6

Gebleken is dat er onvoldoende budget in de begroting is opgenomen voor het dagelijks onderhoud van het buurtcentrum. Om het buurthuis wind en water dicht te kunnen houden wordt hiervoor een budget opgenomen in afwachting van de ‘Uitvoeringsplan op Ontmoeten’. Onderzoek Noodstroomvoorziening gemeentehuis

-50

In het kader van crisisbeheersing is het noodzakelijk dat het crisisteam vanuit het raadhuis bij grote calamiteiten, kan blijven functioneren zonder van de nutsvoorziening afhankelijk te zijn. Voor 2024 wordt een budget van € 50.000 opgenomen om verder onderzoek te doen naar het juiste scenario. Ontwikkelingen wonen 2024

Begin 2023 is de nieuwe woonruimteverdeling ingegaan, de begroting voor 2024 wordt verlaagd met € 30.000. Voor de participatie en opmaak van de nieuwe woonagenda is € 5.000 nodig. Door de stijging van tarieven van Stichting !WOON (huurders-ondersteuning) vallen de kosten voor 2024 € 7.000 hoger uit. Per saldo een lagere last van € 18.000 in 2024. Begrotingsrechtmatigheid

-176

05 Ruimtelijke ontwikkeling Zorgplicht bomen verhuurde gronden

Betreft een budget van € 25.000 voor een onderzoek naar staat van onderhoud bomen op verhuurde gronden (onderhoudsplicht gemeente). De dekking voor deze extra lasten wordt gezocht binnen de beschikbare budgetten. Kapitaallasten directiekeet Jac.P. Thijsselaan

Nadat de directiekeet was geplaatst kwam het inzicht dat alleen een directiekeet niet voldoende was. Deze is te klein om ook als vergaderlocatie te kunnen gebruiken. De extra kosten voor het plaatsen van de vergaderlocatie op de directiekeet bedraagt € 150.000. De afschrijvingskosten komen ten laste van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Bijdrage invoering omgevingswet

-176

Na lange tijd van onduidelijkheid bevat de decembercirculaire 2023 nog een tegemoetkoming over 2023 in de kosten van de invoering Omgevingswet. In de raadsbrief over de decembercirculaire is voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor de invoering van de Omgevingswet. De uitvraag van de kosten die hiervoor nog gemaakt gaan worden zijn door de AA-organisatie in beeld gebracht. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de bijdrage gestort in de egalisatiereserve AA waaruit noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering voor beide gemeenten wordt bekostigd. Dit betreft een verhoging van de limitatieve lijst 2024. Vervallen subsidie Fort Kudelstaart

In het budget van 2024 was rekening gehouden met een rijkssubsidie. Deze subsidie ad. € 190.000 is komen te vervallen. Zowel de baten als de lasten worden verlaagd in 2024 met € 190.000. Het resterende budget ad. € 902.600 is voldoende voor de te verwachten uitgaven voor de instandhouding van het Fort dit jaar.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Aanpassing begrote mutatie op voorziening gebouwen

In de begroting 2023 is per abuis een onttrekking voor drie jaar begroot uit de voorziening gebouwen. De lasten voor meerjarig onderhoud worden altijd rechtstreeks in de voorziening verantwoord. Deze begrote onttrekking wordt daarom via deze mutatie teruggedraaid. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 36.000. Per saldo is deze mutatie neutraal. Taakmutatie Wet goed verhuurderschap

Vanaf 2025 wordt jaarlijks vanuit de taakmutatie Wet goed verhuurderschap vanuit programma 8 Algemene middelen overgezet naar de AA-organisatie voor extra personele inzet op de uitvoering van genoemde wet. De middelen worden onder meer gebruikt voor inhuur, protocollen en werkwijzen opstellen, systeem inrichten en handhaving. Dit leidt tot een verhoging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Voor 2025 en 2026 gaat het om € 10.000. Vanaf 2027 om € 9.000.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Beleidsrealisatie

Nr.

UP/ Thema Wat gaan we daarvoor PB nr doen in 2024?

Raad/college Groen, oranje besluit of Planning Toelichting of rood uitvoering

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

PB 23

6.1

2 PB

6.2

3 PB

6.3

6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Actualiseren APV 6.2. Dienstverlening burger

Raad

groen

Raad

groen

Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de College digitale dienstverlening.

2e kwartaal

Financiële claims zitten in kadernota 2024 en 2025

oranje

6.3 Communicatie 4 PB

6.4

Uitbreiding van digitale dienstverlening in het Engels

Uitvoering

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

groen

Gemeente Aalsmeer

2.6.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

267

159

-108

0.1 Bestuur

-96

0.2 Burgerzaken

207

179

-28

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-23

1.2 Openbare orde en veiligheid

-59

-20

Begrotingsrechtmatigheid

-19

0.1 Bestuur

-7

1.2 Openbare orde en veiligheid

-12

-19

Totaal

285

159

-126

-19

Totaal

285

159

-126

-19

2.6.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

-108

06 Bestuur, bevolking en veiligheid Inhuur griffie

-60

Door uitval van de griffier wordt, ter ondersteuning van de plaatsvervangend griffier, ingehuurd. Per saldo is € 60.000 extra budget nodig om de werkzaamheden bij de griffie te kunnen continueren. Accountantskosten

-36

Doordat de afgelopen jaren een toename te zien is van het aantal SiSa-regelingen, is er een forse stijging van de kosten voor de controle door de accountant. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de inschatting van de nieuwe accountant PwC, is het voorstel om hiervoor het bedrag voor de accountantskosten te verhogen met € 36.400 per jaar. Bijstelling leges APV/ Horeca

Sinds jaren zijn de legesinkomsten voor ontheffingen en vergunningen op grond van de APV, horeca en bijzondere wetten, gelieerd aan Openbare Orde en Veiligheid, te hoog begroot. Het jaar 2023 is een volledig jaar na coronatijd en geeft (voorlopig) een goede indicatie van legesinkomsten. Een nadere structurele bijstelling is noodzakelijk. De lagere legesinkomsten ad € 20.000 worden gedekt door een structurele onderuitputting op het budget crisisbeheersing en brandweer. Extra legesinkomsten reisdocumenten

De huidige prognose voor 2024 leidt tot een verhoging van de legesinkomsten en de Rijksafdrachten. Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 11.000.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Oekraïne werkbudget

-37

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma’s . Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma’s per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt. Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1) , 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2) . Bij de individuele programma’s wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma’s geboekt en niet specifiek toegelicht. Onderuitputting budget Burgerzaken

Er is een structureel voordeel van € 40.000 ingeboekt ter dekking van de kosten voor formatieclaims. Reden is een positief saldo over de laatste jaren, voornamelijk ontstaan door een voordelig saldo van baten en Rijksafdrachten uit de productomzet. In de meerjarenbegroting 2024 is rekening gehouden met de effecten van de aanpassing van de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten van vijf naar tien jaar. Hierdoor was in de periode van 2019 t/m 2023 sprake van de zogenoemde ‘reisdocumentendip’. Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten verwacht. De verwachting is dat het saldo de komende jaren met € 40.000 toeneemt, door een verhoogde uitgifte reisdocumenten. De leges 2024 worden per saldo al met € 11.000 verhoogd in de 1e bestuursrapportage. Naast deze verhoging, wordt het saldo burgerzaken in 2024 extra met € 40.000 verhoogd. Bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

-43

Op basis van de (concept) meerjarenraming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden (VrAA) dienen de budgetten te worden bijgesteld. Conform de vigerende beleidslijn bij de VrAA is de programmabegroting 2024 bijgesteld op basis van het prijspeil 2023 en wordt nu aangepast naar prijspeil 2024. Daarnaast is er een aanvullende compensatie over 2023 opgenomen. De VrAA heeft aangegeven over deze systematiek met de gemeenten in gesprek te willen gaan, zodat besluitvorming over de indexering in het vervolg eerder kan plaatsvinden. Vanaf 2024 worden de taken Bevolkingszorg door de VrAA overgenomen van de gemeente Amsterdam. Dit alles leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de VrAA met € 111.000. Hiervan wordt € 88.000 gedekt uit de stelpost loon-prijs en € 23.000 uit het budget voor bevolkingszorg. Het restant van het budget bevolkingszorg ad. € 45.500 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit alles resulteert in een toename van de lasten op taakveld 1.1 met € 42.500. Jaarstukken 2023 Onderuitputting budgetten OOV en handhaving buitenruimte

Uit een analyse van het rekeningresultaat 2023 en voorgaande rekeningresultaten is gebleken dat op de budgetten Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en handhaving buitenruimte structureel € 70.000 niet wordt besteed. Het budget is hiervoor structureel bijgesteld.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Functiescheiding en kluishygiëne

-23

Van juli 2024 tot juli 2025 wordt, in samenspraak met de portefeuillehouder geïnventariseerd, hoe de functiescheiding en kluishygiëne in de backoffice van de publieksbalies voor afgifte van documenten zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Voor deze implementatie- en pilotperiode is binnen de AAorganisatie incidenteel extra personele inzet benodigd. Richting de Kadernota 2026 vindt een evaluatie plaats en dan zal een definitief formatievoorstel worden ingediend voor deze taken. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst voor 2024 met € 23.000. Europese Parlementsverkiezing 2024

-30

In 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Ondanks de verhoging van het budget in 2018 en het in de meicirculaire 2023 beschikbaar gestelde budget van € 7.000 voor de procedure vaststelling verkiezingsuitslag, blijkt het beschikbare verkiezingsbudget van afgerond € 60.000 niet afdoende te zijn voor het organiseren van een verkiezing. De alsmaar veranderende wet- en regelgeving, bevolkingsgroei en de prijsstijgingen zorgen ervoor dat het budget niet meer toereikend is. Voor het organiseren van de Europese Parlementsverkiezing 2024 is extra personele inzet nodig vanuit de AA-organisatie. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst met € 30.000. Na afloop van de Europese Parlementsverkiezing in 2024 wordt beoordeeld of het nodig is om bij de 2e bestuursrapportage een overschrijding op het taakveld (materiële kosten) aan de raad voor te leggen. Verder worden later dit jaar de actuele kosten voor het organiseren van verkiezingen geïnventariseerd, waarna bij de Kadernota 2026 een aanvraag volgt voor structurele bijstelling van het verkiezingsbudget. Begrotingsrechtmatigheid

-19

06 Bestuur, bevolking en veiligheid Veilig wonen (Weerbaar bestuur)

Het in de septembercirculaire 2023, incidenteel beschikbaar gestelde budget van € 7.000 voor 2024, 2025 en 2026, is per abuis begroot op het taakveld Openbare orde en veiligheid in plaats van op het taakveld Bestuur. Het overhevelen van budgetten op taakvelden, valt onder begrotingsrechtmatigheid en wordt daarom gemeld aan de gemeenteraad. Functieherwaardering wijkboa's

-19

In de meicirculaire 2022 is structureel € 34.000 ontvangen om de capaciteit en kwaliteit van wijkagenten en wijkboa's in de openbare ruimte te kunnen vergroten en borgen. Vanaf 2024 wordt jaarlijks € 18.600 vanuit deze taakmutatie ingezet om de functieherwaardering van twee bestaande wijkboa's structureel te effectueren. Dit leidt tot een verhoging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Het structurele restant van € 15.400 voor bovengenoemde taakmutatie kan hierna vrijvallen.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.7 Overhead 2.7.1 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

-50

0.4 Ondersteuning organisatie

-50

Begrotingsrechtmatigheid

-276

276

253

0.4 Ondersteuning organisatie

-276

276

253

Overige investeringen

-275

275

0.4 Ondersteuning organisatie

-275

275

Totaal

-601

601

253

Mutatie reserves

550

275

-275

Totaal

550

275

-275

Totaal

-51

275

326

253

2.7.2 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

07 Overhead Gezamenlijk contract iBabs voor Amstelveen en Aalsmeer

Door een gezamenlijk contract te sluiten voor Amstelveen en Aalsmeer voor het systeem iBabs kan een besparing van € 11.000 worden behaald. Het aangepaste budget van € 17.000 wordt opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. Oekraïne werkbudget

-95

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Noord Hollands Archief

-17

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord Hollands Archief zijn na indexatie structureel € 17.000 hoger dan begroot. Deze budgetverhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Verzekeringspremies

-8

Uit een opgave van premies, behandelkosten en (voorschot) verhaalskosten blijkt dat het huidig beschikbare budget voor verzekeringen niet voldoende is. Het structurele tekort bedraagt € 30.000. Uitgaande van de verdeelsleutel 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 8.000 inclusief het effect van de kostenverhogende btw. Het benodigd budget wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2024

159

Begin 2024 heeft een nacalculatie plaatsgevonden van de indexatie van de dienstverleningsbijdrage 2023 en is de indexatie 2024 op basis van de ramingen van het CEP van februari 2024 en de afgesloten CAO geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat de indexatie van de dienstverleningsbijdrage voor 2024 kan worden bijgesteld. Het voordelig effect is € 159.000. Begrotingsrechtmatigheid

276

07 Overhead Vrijwilligersverzekering Aalsmeer naar dienstverleningsbijdrage Amstelveen

De vrijwilligersverzekering in Aalsmeer is in het verleden niet overgegaan naar Amstelveen. Hiervoor is geen expliciete reden naar voren gekomen. Afgesproken is dat de bestuurlijke verzekeringen (zoals de ambtsketting en de aansprakelijkheidsverzekeringen van de bestuurders) in Aalsmeer blijven. Alle overige verzekeringen voor personen worden bekostigd en doorbelast via de dienstverleningsbijdrage. Dat betekent dat € 3.100 voor de vrijwilligersverzekering wordt betaald vanuit Amstelveen en doorbelast via de dienstverleningsbijdrage. Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten Aalsmeer

-7

Het budget voor software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten wordt voor een bedrag van € 6.700 overgeheveld van programma 4 taakveld 7.2 naar programma 7 taakveld 0.4 en opgenomen in de dienstverleningsbijdrage AA omdat er één contract is gesloten voor Amstelveen en Aalsmeer. De kosten worden vanuit Amstelveen aan Aalsmeer doorbelast. Wijkregisseur

Per 1 februari is de wijkregisseur in dienst getreden. De hiervoor in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen worden overgeheveld naar de bedrijfsvoering. De kosten voor overhead worden opgenomen op de limitatieve lijst (€ 18.000). Publiekscampagne Sociaal Domein

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten, € 125.000) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Toezicht de Meerlanden

296

Er is een grote toename te zien in het aantal SiSa-regelingen (SPUK's). De administratieve lasten daarbij zijn óók fors toegenomen. Dit is een landelijk probleem. Het Rijk werkt aan een oplossing. Ondertussen moet het werk worden uitgevoerd door de AA-organisatie en daarom is van 2024 tot en met 2026 extra personele inzet nodig. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst met € 15.500. Deze lasten worden gedekt uit specifieke uitkeringen die hiervoor beschikbaar zijn. Adviseur kunstwerken

-13

275

07 Overhead Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder)

275

In de 2e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat het college het beschikbare transitiebudget o.a. wil besteden om de raadskelder aan te pakken zodat deze vaker en beter kan worden gebruikt, maar ook om de werkplekken in het gemeentehuis beter geschikt te maken door bijvoorbeeld het creëren van flexibele werkruimtes waardoor eenvoudiger samengewerkt kan worden, maar ook kort overleg kan worden gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Hiervoor is het transitiebudget overgeheveld van 2023 naar 2024/2025. Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadskelder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve. In 2024 gaat het om een bedrag van € 275.000, de overige € 650.000 worden in de kadernota toegevoegd in 2025. Het budget wordt in afwachting van de uitvoering gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis".

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Mutaties reserve

-275

Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder)

-275

2.8 Algemene dekkingsmiddelen 2.8.1 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

2.215

6.140

3.925

0.5 Treasury

200

0.64 Belastingen overig

-30

0.8 Overige baten en lasten

2.165

5.920

3.755

Begrotingsrechtmatigheid

-235

235

0.8 Overige baten en lasten

-235

235

Totaal

1.980

6.140

4.160

Totaal

1.980

6.140

4.160

Financiële afwijkingen

2.8.2 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

3.925

08 Algemene dekkingsmiddelen Oekraïne werkbudget

3.078

150

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividendopbrengst van Stedin, BNG, Afvalsturing Friesland NV en Meerlanden. Over boekjaar 2023 keert Stedin eenmalig € 100.000 extra

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

dividend uit, hetgeen tot een incidenteel voordeel leidt. Ook van de andere partijen ontvangen wij meer dividend dan geraamd (per saldo € 50.000). Taakmutaties - vrijval restantbudget wijkboa's

Hiervoor is bij programma 6 gemeld dat € 18.600 uit de taakmutatie wijkboa’s (€ 34.000) structureel wordt ingezet voor de functieherwaardering van twee bestaande wijkboa's. Het restant van € 15.400 op de taakmutatie valt vrij. Jeugdbescherming

185

De verwachte uitgaven jeugdbescherming stijgen. De belangrijkste oorzaak is de landelijk verplichte verlaging van de caseload, afgedwongen via een landelijk geldend voorschrift met tarief. Hierdoor is het tarief met bijna 30% gestegen (van één medewerker van de gecertificeerde instelling op 10-12 gezinnen naar één op 8 gezinnen). Het verwachte tekort voor 2024 is € 185.000. Dit tekort werkt structureel door. Besparingen in de zin van minder kinderen in jeugdbescherming zijn wel een continu streven echter met de sterke inzet daarop (o.a. ihv13w) en de al gerealiseerde forse daling in het aantal gezinnen in jeugdbescherming ligt niet voor de hand zo’n daling te begroten. Verwacht wordt dat in de meicirculaire zal worden voorzien in (gedeeltelijke) dekking vanuit het Rijk. Specialistische Jeugdhulp

200

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en moet hierbij reële tarieven bieden aan jeugdhulpaanbieders. Er is al jaren sprake van een opwaartse druk op de jeugdhulpuitgaven. Deze wordt veroorzaakt door meer kinderen in jeugdhulp en langere en zwaardere trajecten. Daarom wordt al jaren ingezet om de opwaartse druk te remmen (zicht en grip op jeugdhulp). In 2023 is in kaart gebracht wat de minimale opbrengsten zijn van de huidige besparingsmaatregelen. Het ging voor 2023 om een jaarlijkse besparing van richting ca € 700.000. Hiermee wordt de opwaartse druk voor 2024 en 2025 onvoldoende afgeremd. Er is nog geen sprake van een stabilisatie of daling van uitgaven. Daarom wordt fors ingegrepen en ingezet op extra maatregelen. Als we inzetten op maximale besparingen komen we tot een aanmelding van € 604.000 bij een begroting jeugdhulp van € 7,6 miljoen. Met de kennis van nu is het onzeker in welke mate dit haalbaar is. Voor 2024 wordt nu uitgegaan van een incidentele claim van € 604.000 waarvan een deel (indexatie € 200.000) dekking kan worden gehaald uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. De overige kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. Hulp bij huishouding

Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is in 2023 licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig., Hierdoor is het gemiddeld aantal uren dat aan hulp wordt geboden gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp heeft in 2023 gezorgd voor een tekort van € 114.000. Vanwege een verdere autonome groei van 1% en vanwege een indexatie van de tarieven met 6,3% (ondanks de indexatie die reeds heeft plaatsgevonden) is een bijstelling van € 200.000 nodig (€ 52.000 indexatie en € 148.000 autonoom). De hogere lasten als gevolg van de indexatie worden gedekt uit de stelpost loon-prijs. Begeleiding

Het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding is toegenomen. Daarnaast worden er meer uren begeleiding afgenomen en is er een stijging in de zorgzwaarte (complexiteit) waarneembaar. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

individuele begeleiding. Rekening houdend met de realisatie van 2023, 1% autonome groei en 6,3% indexatie is een extra budget nodig van €100.000 (€ 25.500 indexatie en € 74.500 autonoom). Er wordt door gemeenten en de preferente zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid) vanaf 2024 per regio samengewerkt om de instroom van inwoners met ernstige GGZ problematiek in de Wlz te beperken door effectievere zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding in de Wmo. Dit komt voort uit landelijke verplichtingen en afspraken tussen VNG, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De indexatie van € 26.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen) Dagbesteding

Rekening houdend met de realisatie van 2023 en een autonome groei van 1% van het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is een extra budget nodig. Daarnaast is er rekening gehouden met een indexatie van 6,3% waardoor het volledig benodigde budget voor dagbesteding neer komt op € 1.160.000. Er is dus € 185.000 extra nodig (€ 26.000 indexatie en € 159.000 autonoom). Tijdens de Covid-19 pandemie maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor de pandemie verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding. Onderzoeksbudget gemeentebelastingen

-50

Ingeval van het instellen en uitvoeren van een heffing horen hier periodieke controles op te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de basisprincipes van belastingheffing waarbij gewaarborgd moet zijn dat een juiste opgave is gedaan door alle mogelijke belastingplichten. Het voorstel is om hiervoor elke drie jaar een onderzoeksbudget voor in de programmabegroting op te nemen. Bij het onderzoeksobject kan worden gedacht aan het in kaart brengen van de volledigheid van alle mogelijke belastingplichtigen. Op basis van het huidige begrotingsbeleid stijgt de opbrengst van de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting. Het onderzoeksbudget (€ 50.000) wordt hiervoor in 2024 ingezet. Noord Hollands Archief

Uit een opgave van premies, behandelkosten en (voorschot) verhaalskosten blijkt dat het huidig beschikbare budget voor verzekeringen niet voldoende is. Het structurele tekort bedraagt € 30.000. Uitgaande van de verdeelsleutel 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 8.000 inclusief het effect van de kostenverhogende btw. Het benodigd budget wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie programma 7 Overhead). Bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Vanaf 2024 worden de taken Bevolkingszorg door de VrAA overgenomen van de gemeente Amsterdam. Dit alles leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de VrAA met € 111.000. Hiervan wordt € 88.000 gedekt uit de stelpost loon-prijs en € 23.000 uit het budget voor bevolkingszorg. Het restant van het budget bevolkingszorg ad. € 45.500 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit alles resulteert in een toename van de lasten op taakveld 1.1 met € 42.500. Cliëntondersteuning/ Wijkteams

Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke clientondersteuning maken meer inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie van 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen wordt er meer uitgegeven dan begroot. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande argumenten is voor 2024 en verder een extra bedrag van € 50.000 (€ 7.000 indexatie en € 43.000 autonoom) structureel noodzakelijk. Rentebaten SVN

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer. De gemeente verwacht structureel € 50.000 aan rente ontvangen. Precariobelasting

Bij het afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen zijn de opbrengsten precariobelasting volledig afgeraamd. Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd (zoals luifels, terrassen en reclameborden) dient echter ook belasting te worden betaald. Deze belastingopbrengsten worden op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren weer in de begroting opgenomen. Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening

Voor het primair proces jeugdhulpverlening is recent gebleken dat 0,5 fte (ofwel € 53.000 per jaar) voor 2024 en 2025 bij de afwikkeling van de claim over de jeugdhulp in 2023 niet is meegenomen. Recent is dit ontdekt. De formatie is ingevuld en is nodig om werkzaamheden zonder consequenties voor de jeugdhulpverlening te kunnen uitvoeren. Afspraak is dat Aalsmeer de € 53.000 voor 2024 dekt uit de stelpost behoedzaamheid. Dit betekent een verhoging van de limitatieve lijst. De kosten voor 2025 worden binnen de AA bedrijfsvoering begroting opgevangen Begrotingsrechtmatigheid

235

08 Algemene dekkingsmiddelen Kapitaallasten directiekeet Jac.P. Thijsselaan

176

Gemeente Aalsmeer

deze middelen beschikbaar te houden voor de invoering van de Omgevingswet. De uitvraag van de kosten die hiervoor nog gemaakt gaan worden zijn door de AA-organisatie in beeld gebracht. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de bijdrage gestort in de egalisatiereserve AA waaruit noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering voor beide gemeenten wordt bekostigd. Dit betreft een verhoging van de limitatieve lijst 2024. Vluchtelingenwerk

De taakstelling voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Waren het er in 2020 nog 20 in 2024 zijn het er 81. Voor het jaar 2024 heeft het college voorgesteld de huidige subsidie aan vluchtelingenwerk te verhogen met € 40.000 wegens areaaluitbreiding (zolang deze speelt), en deze te dekken uit de Stelpost areaaluitbreiding. Functieherwaardering wijkboa's

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

3 Kredieten 3.1 Overzicht kredieten Mutaties kredieten 2024 Aankoop strategisch vastgoed Overige investeringen Totaal

2025

2026

2027

1.800

562

-3.535

466

3.514

2.362

-3.535

466

3.514

3.2 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

1.800

Aankoop strategisch vastgoed

1.800

Dit betreft twee locaties die het college als mogelijke strategische aankoop op het oog heeft. De locaties kunnen voor een tijdelijke periode benut worden voor de opvang van spoedzoekers en uiteindelijk gebruikt voor strategische ontwikkelingen. Deze investering is mogelijk onrendabel en de kapitaallasten dienen na aanschaf te worden opgenomen in de begroting. De raad geeft het college mandaat om hierover de beslissen middels collegevoorstellen en informeert de raad in vertrouwelijkheid hierover om haar onderhandelingspositie niet te schaden.

Overige investeringen

562

Inrichting Jac. Stammespark

112

In 2020 is een krediet van € 2.020.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Jac. Stammespark. Een groot deel is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Voor de resterende werkzaamheden in 2024 is een aanvullend krediet van € 112.000 nodig voor het afronden van het wandelpad rond het Zwanenwater. Deze functie is expliciet vermeld in het subsidieverzoek aan de Stichting Leefomgeving Schiphol, die het merendeel van de bovengenoemde investering financiert (€ 1.300.000). Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

461

Uit de inspecties is gebleken dat het dak incl. lichtstraten en koepels van Bloemenlust op korte termijn aan vervanging toe is. Voorstel is om hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor € 2.529.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Een deel (€ 461.000) is al nodig vanaf 2024. De vervanging is eind 2025 gereed. De afschrijvingslasten bedragen vanaf 2026 € 126.000 per jaar, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder)

275

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Hiervoor is het transitiebudget overgeheveld van 2023 naar 2024/2025. Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadskelder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve. In 2024 gaat het om een bedrag van € 275.000., de overige € 650.000 worden in de kadernota toegevoegd in 2025. Het budget wordt in afwachting van de uitvoering gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis" Aanpassing balies gemeentehuis

Een advies van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is om de balies van Burgerzaken te verbouwen zodat deze meer open zijn. Dit verhoogt de veiligheid van de medewerkers en komt de betrouwbaarheid van het reisdocumentenproces ten goede. De kosten zijn € 36.000. Aanschaf grafdelfmachine Begraafplaats Aalsmeer

133

Het aanschaffen van een grafdelfmachine voor € 133.100 en deze werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, is voordeliger dan uitbesteden. De kapitaallasten worden gedekt binnen de begroting van de begraafplaats. Directiekeet Jac. P. Thijsselaan

150

-160

In het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024 - 2039 is een budget opgenomen voor een locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en de Baccara, incl. renovatie. Bij de afweging van de financiële middelen en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan is de huidige bouwkundige staat van deze gymlokalen beoordeeld. Om die reden wordt voorgesteld om dit vervolgonderzoek niet uit te voeren en het krediet ad. € 160.000 af te ramen. Fasering IKC Oosteindedriehoek

-445

De start van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen. Hierdoor is de fasering over de jaren aangepast.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

4 Overige zaken Risicoparagraaf In de jaarstukken 2023 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico’s opnieuw beoordeeld. In deze bestuursrapportage zijn hierop geen nieuwe en/ of gewijzigde ontwikkelingen te melden. CUP 2024 wegwerken knelpunten groen In het college uitvoeringsprogramma is het actiepunt “wegwerken knelpunten groen” opgenomen voor het vergroenen van de Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg. Hiervoor is een budget gereserveerd van €200.000 binnen het Meerjarenprojectenplan in 2025 en 2026 (2x €100.000). Het is helaas niet mogelijk om langs deze lange lintwegen bomen te planten. Dit komt door de van oudsher krappe dwarsprofielen waar alle infrastructuur een plaats in krijgt: weg, berm, groen, water, kabels en leidingen, openbare verlichting. De ruimte binnen deze dwarsprofielen gaat steeds verder knellen omdat er kabels en leidingen bijkomen en omdat wegen en paden breder worden door toenemend verkeer en grotere voertuigen. Om toch te komen tot een vergroening van Aalsmeer zal het college het budget besteden aan het aanplanten van extra groen, met name bomen, en bij voorkeur op zichtlocaties. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

Stelposten en taakstellingen In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de stelposten alsmede de invulling van de in de programmabegroting 2024 opgenomen taakstellingen opgenomen. Uit deze tabellen blijkt een per saldo begrotingsruimte van € 1,5 miljoen, voor afwikkeling van het nadelige saldo (€ 0,23 miljoen) dat volgt uit deze 1e bestuursrapportage.

2024

loon/ prijs

Beginsaldo 1e bestuursrapportage

604

Mutaties: Prijscompensatie WMO OVA norm/ begeleiding en Hbh

-104

behoedareaal zaamheid 200

3.248

knelpunten

Totaal

113

4.365

-104 Prijscompensatie jeugd Stijging verzekeringspremies met meer dan toegerekende indexatie

-200

-8

NH Archief

-17

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden

-88

Verlaging watertoeristenbelasting

-258

Vluchtelingenwerk

-40

WMO - aanvulling boven OVA-norm (onder voorbehoud)

-250

0,5 vte jeugdhulpverlening

-53

Saldo na voorgestelde mutaties

187

200

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

2.647

113

3.147

Gemeente Aalsmeer

Arbeidsparticipatie

Milieubeleid

AAclaims

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal

Beginsaldo 1e bestuursrapportage

100

1.487

1.714

Mutaties: Invulling taakstelling

-70

2024

Saldo na voorgestelde mutaties

-70

100

1.487

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

1.644

Gemeente Aalsmeer

5 Bijlagen 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen Omschrijving 2024 Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024 19.373.600 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage 2024 Inburgeringscoach

83.700

Functieherwaardering wijkboa's

18.600

IBabs

17.000

Vrijwilligersverzekering

3.100

Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten

6.700

Verhoging verzekeringspremies

7.500

Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto Bijstelling door herrekening nominaal 2024 Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2024

-4.100 -159.000 19.347.100

Limitatieve lijst 2024 Omschrijving Bestuurlijke en directiebesluiten Uitvoering Woo Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022 Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e burap 2022 ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023 Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023/ mutaties 2023 Reeds besloten RB 03-11-2022 Capaciteit wonen Mutaties 1e burap 2023 Jeugdhulp beleid en project inzet project inzet jeugdhulpverlening

2024 32.000 17.000 552.500 601.500 50.000 68.400 51.400

Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer Medewerker communicatie proces en participatie energie Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie Projectleider energiebesparing woningen

40.000 194.000 67.000 47.000 67.000

Capaciteit huisvesting doelgroepen Fort Kudelstaart instandhouding fee Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 Functioneel applicatiebeheer jeugd Teamleider jeugd Mutaties kadernota 2024 Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil

65.000 70.000 44.000 86.600 28.600 35.100

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

57.200 117.400 52.800

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving

2024

Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) project inzet jeugdhulpverlening Vroegsignalering Mutaties 2e bestuursrapportage 2023

38.100 35.100 35.100

Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) GGZ/W&I (POK) Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) Wet goed verhuurderschap Mutaties 1e bestuursrapportage 2024

56.000 25.000 25.000 10.000

Invoering Omgevingswet Pilot Wijkregisseur Inzet Communicatieadviseur Menselijke Maat 1e halfjaar 2024 Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf Verstrekking leefgeld (W&I) Inzet leerplichtambtenaar en jeugdhulpverlener Adresonderzoeken, verhuizingen en registratie ontheemden in BRP Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 26 stuks Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 26 stuks Uitvoeringskosten Europese Parlementsverkiezingen 2024 Indicatie adviseurs WMO Functiescheiding en kluishygiëne Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening Toename SiSa-regelingen / SPUK's Adviseur kunstwerken Capaciteit wonen GGZ/W&I (POK) Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Kosten grondbank voor levering grond aan projecten Grote projecten met kredietaanvraag Subtotaal projecten Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk Leerplichtadministratie Internationale schakelklas Burgernet Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Subtotaal regiotaken Totaal Limitatieve lijst

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

176.300 18.000 3.100 15.000 18.000 21.000 25.700 260.000 325.000 30.000 62.800 23.000 53.000 15.500 47.200 12.200 13.000 3.086.100 pm 20.800 14.100 pm pm pm 34.900

39.500 8.000 10.000 3.600 pm 808.800 pm 869.900 3.990.900

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=14e078cc-f105-47ee-8894-6b2bde876644