Document · PDF

1e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend 20 juni 2024, gemeente aalsmeerBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202417.663 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e bestuursrapportage 2024

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave 1 Algemeen..................................................................................................................................................... 4 1.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 4 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 6 2 Programma's ............................................................................................................................................... 8 2.1 Sociaal domein ..................................................................................................................................... 9 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................... 9 2.1.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 12 2.1.3 Toelichting mutaties ...................................................................................................................

13 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 19 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 19 2.2.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 21 2.2.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 21 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 24 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 24 2.3.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 26 2.3.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 26 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................

26 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 26 2.4.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 27 2.4.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 27 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 30 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 30 2.5.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 32 2.5.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 32 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 34 Beleidsrealisatie ..................................................................................................................................

34 2.6.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 35 2.6.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 35 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 38 2.7.1 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 38 2.7.2 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 38 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 41 2.8.1 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 41 2.8.2 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 41 3 Kredieten ...................................................................................................................................................

46 3.1 Overzicht kredieten ............................................................................................................................ 46 3.2 Toelichting mutaties ........................................................................................................................... 46 4 Overige zaken ........................................................................................................................................... 48 5 Bijlagen ...................................................................................................................................................... 50

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 50

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

1 Algemeen 1.1 Inleiding De 1e bestuursrapportage 2024 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer en bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2024, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar. Deze bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u ook tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de in de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten 2024. In het algemeen kunnen we concluderen dat we op schema liggen bij de uitvoering van de programmabegroting 2024. In deze bestuursrapportage geven we verder inzicht in de financiële afwijkingen 2024 en de budgetneutrale structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2024. De ontwikkelingen en de financiële mutaties met een resultaateffect vanaf 2025 zijn onderdeel van de Kadernota 2025 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage heeft ontvangen. Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2024.

In de onderstaande tabel opgenomen ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2024, vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage. Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

114.040

-1.237

-2.571

01 Sociaal domein

4.800

785

-4.015

-10

-20

02 Onderwijs en ontplooiing

1.077

696

-381

-30

-20

-94

04 Openbare ruimte

244

-234

-253

05 Ruimtelijke ontwikkeling

958

1.049

-10

-9

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

285

159

-126

-19

07 Overhead

-51

275

326

253

08 Algemene dekkingsmiddelen

1.980

6.140

4.160

Mutaties 1e BURAP

9.294

9.019

-274

123.333

123.059

-274

-1.237

-2.571

Totaal voor 1e bestuursrapportage

03 Economie en duurzaamheid

Totaal na 1e bestuursrapportage 2024

De in deze rapportage opgenomen saldi zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel over de betreffende documenten toegelicht en voor zover deze impact hebben op 2024 in de 2e bestuursrapportage 2024 nader in beeld gebracht. 1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,274 miljoen negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door: •

bijstelling van de budgetten WMO (hulp bij de huishouding, begeleiding, cliëntondersteuning/ wijkteams en dagbesteding) - € 431.000 nadelig. De belangrijkste reden van de toename is zowel een stijging van de duur van de hulp/ begeleiding als een stijging van de tarieven. • bijstelling van de lasten en baten leges omgevingsvergunningen 2024 – per saldo € 618.000 voordelig Voor 2024 wordt een hoger bouwvolume verwacht dan opgenomen in het structurele begrotingsniveau. Hierdoor is sprake van hogere legesopbrengsten en samenhangende extra uitvoeringskosten. • bijstelling van de kosten sociaal medische indicaties wet kinderopvang en leerlingenvervoer naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarstukken 2023 - € 150.000 nadelig. •

verrekening van de (te hoge) indexatie uit de programmabegroting 2024 van de dienstverleningsbijdrage AA - € 159.000 voordelig. De dienstverleningsbijdrage 2024 van de AA-organisatie is in de programmabegroting 2024 bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 2024 en de nacalculatie 2023 wordt deze bijgesteld. • bijstelling van de toeristenbelasting op basis van de jaarstukken 2023 - € 94.000 nadelig • bijstelling voor de voorziening groot onderhoud voor de sportaccommodaties en Bloemenlust - € 423.000 nadelig. In 2024 is zowel het meerjaren groot onderhoudsplan voor zowel de sportaccommodaties als Bloemenlust afgerond. Op basis hiervan wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud geactualiseerd. • hogere dividendinkomsten verbonden partijen - € 150.000 voordelig. Dit betreft een bijstelling dividendinkomsten die de gemeente 2024 ontvangt op basis van de voorgestelde dividendbesluiten van een aantal partijen waarin Aalsmeer deelneemt. Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 103.000 nadelig in deze 1e bestuursrapportage 2024 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2. In deze 1e bestuursrapportage zijn nu geen dekkingsvoorstellen opgenomen om het nadelig effect te dekken.

De reden daarvan is dat we nog aan het begin van het jaar zijn en nog geen zicht hebben op de uitkomsten van de meicirculaire 2024 (waaronder de afschaffing van de opschalingskorting) en de voorstellen oud-voor -nieuw van de AA-organisatie die al impact gaan hebben in 2024. In het advies over de decembercirculaire 2023 is toegelicht dat de structurele doorverwerking van de herverdeeleffecten voor de meicirculaire 2024 in beeld wordt gebracht. De verwachting is dat alleen het effect hiervan al voldoende is om het nadelig effect uit deze 1e bestuursrapportage af te dekken. In het raadsvoorstel over de meicirculaire 2024 komen we hierop terug. Daarnaast heeft de gemeente uit de positieve resultaten septembercirculaire 2023 een stelpost behoedzaamheid gevormd ter grootte van € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de gemeente in 2024 voldoende buffers om het nadelig resultaat van de wijzigingen uit deze bestuursrapportage te kunnen opvangen. In hoofdstuk 4 Overige zaken geven wij inzicht in het verloop en de omvang van deze stelpost, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de afwikkeling van de taakstellingen die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Deze 1e bestuursrapportage heeft daarmee het karakter van een eerste begrotingswijziging.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

1.2 Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een bijlage. In paragraaf 1.1 Inleiding geven we een korte samenvatting van het beeld dat uit deze 1e bestuursrapportage volgt. Het totaal van de mutaties dat uit deze eerste bestuursrapportage volgt is opgenomen in de tabel onder 1.3. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in op de acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is of conform planning verloopt. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2024 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.

Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). Deze rapportage richt zich alleen op de bijstelling van de programmabegroting 2024. Mutaties met een meerjarig financieel effect vindt u daarom ook terug in de Kadernota 2025. 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1 e bestuursrapportage opgenomen. Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.

De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

•

Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

In Hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Hoofdstuk 4 Overige zaken biedt ruimte om in te gaan op andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de risicoparagraaf en de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. In de bijlagen in hoofdstuk 5 is het overzicht met de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2 Programma's Voor 1e Burap

Mutaties 1e Bestuursrapportage

Saldo

Lasten

01 Sociaal domein

-25.055

4.800

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.027

Saldo

Lasten

Baten

381

-4.420

36.351

6.876

-29.475

1.077

696

-381

8.708

2.300

-6.408

-218

-94

1.138

825

-312

-11.286

261

-251

21.465

9.928

-11.537

471

958

1.049

21.504

22.066

562

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-6.662

285

159

-126

7.668

880

-6.789

07 Overhead

-12.303

-601

601

11.702

-11.702

08 Algemene dekkingsmiddelen

62.697

1.980

6.140

4.160

5.808

72.665

66.857

Saldo voor bestemming

1.618

8.761

8.340

-421 114.343 115.540

1.197

01 Sociaal domein

184

404

588

02 Onderwijs en ontplooiing

04 Openbare ruimte

507

-17

3.296

3.820

524

-3.855

4.285

430

-3.855

550

275

-275

550

275

-275

08 Algemene dekkingsmiddelen

1.522

860

2.382

1.522

Reservemutaties

-1.618

533

679

146

8.990

7.519

-1.471

01 Sociaal domein

-24.871

4.800

785

-4.015

36.351

7.464

-28.887

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.002

1.077

696

-381

8.708

2.325

-6.383

-218

-94

1.138

825

-312

04 Openbare ruimte

-10.779

244

-234

24.761

13.749

-11.013

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.384

958

1.049

25.789

22.495

-3.293

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-6.662

285

159

-126

7.668

880

-6.789

07 Overhead

-12.303

-51

275

326

12.252

275

-11.977

08 Algemene dekkingsmiddelen

64.219

1.980

6.140

4.160

6.667

75.046

68.379

9.294

9.019

-274 123.333 123.059

-274

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling

05 Ruimtelijke ontwikkeling 07 Overhead

03 Economie en duurzaamheid

Saldo na bestemming

Baten

Stand na 1e Bestuursrapportage Saldo

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein Beleidsrealisatie

Nr.

UP/ PB

Raad/college Thema Wat gaan we daarvoor doen in besluit of Planning nr 2024? uitvoering

Groen, oranje of Toelichting rood

Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk Uitvoering van het plan Brede SPUK

1 UP

1.1

2 PB

1.1

3 PB

1.1

4 PB

1.1

5 PB

1.1

6 PB

1.1

Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van Uitvoering de afhandeling van aanvragen.

groen

7 PB

1.1

Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).

Uitvoering

groen

8 PB

1.1

Uitvoering

groen

9 PB

1.1

Uitvoering

groen

TSS en ESA

10 PB

1.1

Uitvoering

oranje

Loopt, maar uitstel start tot na kadernota

11 PB

12 PB

Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie

2e kwartaal Uitvoering College

Uitvoeringsplan herijking College mantelzorgbeleid Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning vanuit de WMO, Uitvoering daarbij rekening houdend met de taakstellingen.

Inzet op ‘losse informele ondersteuning’ en vrijwillige inzet in de buurt. (Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen. Publiekscampagne over het sociaal domein maken.

1.1

Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse WoonWelzijnZorgvisie.

Raad

1.1

Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma’s en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.

Uitvoering

groen groen

2e kwartaal

oranje

4e kwartaal

groen

Wordt mogelijk 3e kwartaal

groen

1e kwartaal

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

oranje

Het streven blijft de visie voor de zomervakantie naar de raad te zenden, maar meer waarschijnlijk is 3e kwartaal Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma wat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college Q4

Gemeente Aalsmeer

13 PB

1.1

Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).

Uitvoering

groen

14 PB

1.1

Uitvoeren Aanpak economische Uitvoering dakloosheid.

groen

1.1

Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke College problematiek speelt en de inzet hierop aan te sluiten

15 UP

2e kwartaal

rood

Als gevolg van vacature strateeg Zorg &Welzijn. Wordt 3e kwartaal

2e kwartaal

oranje

Interne capaciteit te organiseren.

1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid 16 UP 23

1.2

Programma arbeidsmigranten

17 PB

1.2

Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen Uitvoering terug naar werk en/of opleiding.

18 PB

1.2

Beleidsplan Schuldhulpverlening Raad

4e kwartaal

groen

1.2

Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge College samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).

2e kwartaal

groen

1.2

Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen College hebben. Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.

4e kwartaal

groen

19 PB

20 PB

Raad

1.3 Jeugd 21 PB

1.3

22 PB

1.3

23 PB

1.3

24 PB

1.3

25 PB

1.3

26 PB

1.3

27 PB

1.3

Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd.

Uitvoering

Doorontwikkelen monitor jeugd Uitvoering (BVR). Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit Uitvoering hervormingsagenda Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen Uitvoering van veiligheid in gezinnen. Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van Uitvoering gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd College via pilot.

groen

2e kwartaal

Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden Uitvoering tot structurele besparing).

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

groen

Gemeente Aalsmeer

28 PB

1.3

29 PB

1.3

30 PB

1.3

31 PB

1.3

Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).

Uitvoering

Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: College oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren. Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen).

groen

4e kwartaal

groen

Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Uitvoering Jeugd- en Gezinsbescherming.

groen

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 32 PB

1.4

33 PB

1.4

Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting. Voorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet (participatiebeleid fysieke leefomgeving).

Raad

1e kwartaal

Uitvoering

groen

34 PB

1.4

Uitvoeringsplan Ontmoeten College (inclusief aanpak eenzaamheid).

35 PB

1.4

Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor Uitvoering het fysieke en sociale domein.

groen

36 PB

1.4

Voortzetten Pilot gemeentelijke Uitvoering wijkregisseur.

groen

37 PB

1.4

38 PB

1.4

41 UP

1.4

42 UP

1.4

Voortzetten ‘Lief- en Uitvoering Leedstraten’. Kansrijke initiatieven (sociale samenhang) tijdelijk Uitvoering ondersteunen. Aanpassing subsidieverordening Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer College in relatie tot ontmoeten en voorzieningen

1e kwartaal

oranje

Wordt aan gewerkt. Wordt waarschijnlijk 2e kwartaal wegens uitval medewerker.

groen groen groen 3e kwartaal

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

oranje

Zie 34

Gemeente Aalsmeer

2.1.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

4.410

-4.410

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.010

-3.010

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

100

-100

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-12

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

200

-200

6.71b Begeleiding (WMO)

100

-100

6.71c Dagbesteding (WMO)

185

-185

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

413

-413

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-147

147

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

341

-341

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-15

6.82a Jeugdbescherming

185

-185

7.1 Volksgezondheid

-20

Begrotingsrechtmatigheid

391

381

-10

-20

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

192

171

-21

-18

-28

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-3

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-27

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

-26

6.71b Begeleiding (WMO)

-15

-30

-40

-46

6.71c Dagbesteding (WMO)

-7

-16

-20

6.82a Jeugdbescherming

-128

128

6.82b Jeugdreclassering

128

-128

7.1 Volksgezondheid

195

4.800

381

-4.420

-10

-20

Mutatie reserves

404

Totaal

404

Totaal

4.800

785

-4.015

-10

-20

Totaal

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

-4.410

01 Sociaal domein Toezegging programmabegroting 2024 nav terugdraaien taakstelling Wmo

De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is destijds volledig ten gunste van de algemene middelen gekomen (oplopend van € 300.000 in 2024 tot € 900.000 vanaf 2026). Hiervan blijft € 300.000 ten laste van de algemene middelen en is € 300.000 ingevuld door bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo (vanaf 2025). Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2024 wordt de resterende € 300.000 nu aanvullend ingevuld binnen het sociaal domein (voor en bedrag van € 75.000 in 2024 oplopend tot € 300.000 vanaf 2025). Voor 2024 wordt het budget woningaanpassingen verlaagd naar een op basis van ervaringsgegevens te verwachten niveau. GR OGZ nominale ontwikkeling

-20

Dit betreft de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Naast prijsindex onder meer vanwege landelijke richtlijn verhoging pandemische paraatheid infectie ziekten, toename TBC screening en aanpak verhoging vaccinatiegraden. Voor het jaar 2024 gaat het om een bedrag van € 33.300. Voor een bedrag van € 13.700 is incidenteel dekking gevonden binnen taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Sociaal Medische indicaties Wet Kinderopvang

-100

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De gemeente heeft in 2022 het aantal dagdelen en de looptijd van indicaties ingeperkt om de kosten beter te beheersen. Deze regels worden consequent toegepast. De kosten stijgen toch omdat het aantal aanvragen stijgt, net als in 2022 en 2023. Het is onwenselijk om het aantal dagdelen en de looptijd nog meer te beperken, omdat dit het risico op ontwikkelingsachterstanden verhoogt, of omdat ouders door langdurige ziekte een beroep op kinderopvang moeten doen. Daarom wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 100.000. Collectief vervoer

In 2021, tijdens Covid-19 pandemie, is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor de pandemie. Dit herstel is uitgebleven. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op de begroting. In 2023 heeft het Wmo-vervoer en het aantal vervoersbewegingen nog niet het niveau van voor de pandemie. Ondanks dat er sinds begin 2023 een nieuwe vervoerder is met hogere tarieven ontstaat er op basis van de huidige prognoses wederom een voordeel van € 70.000. Naar verwachting is dit voordeel structureel. Er is in de programmabegroting 2023 een structurele taakstelling van € 100.000 opgenomen op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie vanwege ruimte in budgetten. Met het structurele voordeel op collectief vervoer wordt deze taakstelling voor € 70.000 ingevuld. Hulp bij huishouding

-200

Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is in 2023 licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig. Hierdoor is het gemiddeld aantal uren dat aan hulp wordt geboden gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp heeft in 2023 gezorgd voor een tekort van € 114.000. Vanwege een verdere

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

autonome groei van 1% en vanwege een indexatie van de tarieven met 6,3% (ondanks de indexatie die reeds heeft plaatsgevonden) is een bijstelling van € 200.000 nodig (€ 52.000 indexatie en € 148.000 autonoom). De hogere lasten als gevolg van de indexatie worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Begeleiding

-100

Het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding is toegenomen. Daarnaast worden er meer uren begeleiding afgenomen en is er een stijging in de zorgzwaarte (complexiteit) waarneembaar. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van individuele begeleiding. Rekening houdend met de realisatie van 2023, 1% autonome groei en 6,3% indexatie is een extra budget nodig van € 100.000 (€ 25.500 indexatie en € 74.500 autonoom). Er wordt door gemeenten en de preferente zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid) vanaf 2024 per regio samengewerkt om de instroom van inwoners met ernstige GGZ problematiek in de Wet langdurige zorg (Wlz) te beperken door effectievere zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding in de Wmo. Dit komt voort uit landelijke verplichtingen en afspraken tussen VNG, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De indexatie van € 26.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Cliëntondersteuning/ Wijkteams

-50

Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke clientondersteuning maken meer inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie van 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen wordt er meer uitgegeven dan begroot. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande argumenten is voor 2024 en verder een extra bedrag van € 50.000 (€ 7.000 indexatie en € 43.000 autonoom) structureel noodzakelijk. Formatie Wet Inburgering 2021

Sinds 1 januari 2022 is de Wet inburgering in werking getreden waarbij gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Om deze taken te kunnen vervullen heeft de gemeente inburgeringcoaches in dienst. Door de inmiddels opgedane ervaring kunnen we stellen dat 75 inburgeraars per fte reëel is. Inmiddels zijn er zo’n 480 inburgeraars die begeleiding nodig hebben en zijn er dus 6,5 inburgercoaches nodig. Hierom wordt gevraagd om 3 extra fte. Op basis van verdeling 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 83.700. Het structurele budget wordt gevraagd uit het gemeentefonds waar de middelen voor uitvoering van de Inburgering terecht zijn gekomen. Voor 2024 is incidenteel budget beschikbaar. Jeugdbescherming

-185

De verwachte uitgaven stijgen. De belangrijkste oorzaak is de landelijk verplichte verlaging van de caseload, afgedwongen via een landelijk geldend voorschrift met tarief. Hierdoor is het tarief met bijna 30% gestegen (van één medewerker van de gecertificeerde instelling op 10-12 gezinnen naar één op 8 gezinnen). Het verwachte tekort voor 2024 is € 185.000. Dit tekort werkt structureel door. Besparingen in de zin van minder kinderen in jeugdbescherming zijn wel een continu streven echter met de sterke inzet daarop (o.a. ihv13w) en de al gerealiseerde forse daling in het aantal gezinnen in jeugdbescherming ligt niet voor de hand zo’n daling te begroten. Verwacht wordt dat in de meicirculaire zal worden voorzien in (gedeeltelijke) dekking vanuit het Rijk.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Specialistische Jeugdhulp

-604

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en moet hierbij reële tarieven bieden aan jeugdhulpaanbieders. Er is al jaren sprake van een opwaartse druk op de jeugdhulpuitgaven. Deze wordt veroorzaakt door meer kinderen in jeugdhulp en langere en zwaardere trajecten. Daarom wordt al jaren ingezet om de opwaartse druk te remmen (zicht en grip op jeugdhulp). In 2023 is in kaart gebracht wat de minimale opbrengsten zijn van de huidige besparingsmaatregelen. Het ging voor 2023 om een jaarlijkse besparing van richting ca. € 0,7 miljoen. Hiermee wordt de opwaartse druk voor 2024 en 2025 onvoldoende afgeremd, laat staan dat sprake is van een stabilisatie of daling van uitgaven. Daarom wordt fors ingegrepen en ingezet op extra maatregelen. Als we inzetten op maximale besparingen komen we tot een aanmelding van € 0,6 miljoen bij een begroting van € 7,6 miljoen. Met de kennis van nu is het onzeker in welke mate dit haalbaar is. Voor 2024 wordt nu uitgegaan van een incidentele claim van € 0,6 miljoen waarvan een deel (indexatie € 0,2 miljoen) dekking kan worden gehaald uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. De overige kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeenten dragen naar rato bij. Er is naar schatting 20 tot 24 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren, voor de duur van twee jaar, ingaande einde eerste kwartaal 2024. De kosten bedragen € 15.000 per jaar. Tot en met 2026 is er dekking hiervoor door herschikking van de SPUK-GALA middelen. Dit bedrag is opgenomen op de limitatieve lijst. Oekraïne werkbudget

-2.925

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma’s . Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma’s per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt. Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1) , 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2) . Bij de individuele programma’s wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma’s geboekt en niet specifiek toegelicht. Dagbesteding

-185

Rekening houdend met de realisatie van 2023 en een autonome groei van 1% van het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is een extra budget nodig. Daarnaast is er rekening gehouden met een indexatie van 6,3% waardoor het volledig benodigde budget voor dagbesteding neer komt op € 1.160.000. Er is dus € 185.000 extra nodig (€ 26.000 indexatie en € 159.000 autonoom). Tijdens de Covid-19

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

pandemie maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor de pandemie verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding. Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening

-53

Voor het primair proces jeugdhulpverlening is recent gebleken dat 0,5 fte (ofwel € 53.000 per jaar) voor 2024 en 2025 bij de afwikkeling van de claim over de jeugdhulp in 2023 niet is meegenomen. Recent is dit ontdekt. De formatie is ingevuld en is nodig om werkzaamheden zonder consequenties voor de jeugdhulpverlening te kunnen uitvoeren. Afspraak is dat Aalsmeer de € 53.000 voor 2024 dekt uit de stelpost behoedzaamheid. Dit betekent een verhoging van de limitatieve lijst. De kosten voor 2025 worden binnen de AA bedrijfsvoering begroting opgevangen Indicatie adviseurs WMO

-63

Sinds april 2022 is het werkproces voor Wmo-meldingen en -aanvragen aangepast vanwege wettelijke eisen, waardoor het behandelen van een aanvraag nu aanzienlijk meer tijd kost dan voorheen. Daarnaast is het aantal meldingen (aanvragen) voor Wmo-voorzieningen gestegen, zowel in aantallen als in complexiteit. De in 2023 toegewezen structurele middelen toegewezen blijken onvoldoende om te voldoen aan kwaliteitseisen van de Wet, de AWB en de rechtmatigheidseisen. Door de toegenomen meldingen en langere afhandelingstermijn zijn er wachtlijsten bij het Wmo-team en kan de wettelijk verplichte afhandelingstermijn van 8 weken niet worden gehaald. Op basis van het aantal aanvragen en de gemiddelde duur per aanvraag is er 4,5 fte extra nodig naast de toegekende structurele middelen in 2023. De claim bij Aalsmeer is conform de reguliere 75% / 25% verdeling van personeelskosten over Amstelveen en Aalsmeer. Vanwege het feit dat het Rijk voornemens is het abonnementstarief af te schaffen en wij het niet acceptabel vinden dat door aanpassingen van Rijkswege wij nu met extra kosten worden geconfronteerd nemen wij deze claim nu alleen voor 2024 (en 2025) op Begrotingsrechtmatigheid

-10

01 Sociaal domein Bezuiniging WMO

In de programmabegroting 2024 is de bezuiniging op de WMO vastgesteld. Met deze wijziging wordt de bezuiniging op de juiste plek in de programmabegroting verwerkt. Vluchtelingenwerk

-40

De taakstelling voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Waren het er in 2020 nog 20, in 2024 zijn het er 81. Voor het jaar 2024 heeft het college voorgesteld de huidige subsidie aan vluchtelingenwerk te verhogen met € 40.000 en deze te dekken uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Kerkenvisie

Voor het vervolgtraject op de Kerkenvisie Aalsmeer is in het raadsvoorstel een werkbudget opgenomen voor de duur van deze collegeperiode waar geen ruimte voor is binnen de bestaande budgetten. Deze kosten zijn voor inhuur van de externe projectleider, locatiehuur en een werkbezoek met de kerkeigenaren. Met deze wijziging wordt € 10.000 dekking gevonden binnen het beschikbare budget samenkracht en burgerparticipatie (zie programma 1 sociaal domein en programma 2 Onderwijs en ontplooiing).

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Parlementaire Ondervragingscommisie Kinderopvangtoeslag (POK) 2024-2027

In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de POK-middelen 2023-2027 voor het onderdeel professionalisering en uitbreiding cliëntondersteuning overgegaan naar de bedrijfsvoering van afdeling Werk en Inkomen. Een klein deel van het budget van € 13.000 wordt met deze wijziging overgezet naar de bedrijfsvoering van afdeling Werk en Inkomen, gezien de aard van de werkzaamheden. OGGZ middelen Gemeente Amsterdam

De OGGZ wordt zowel aan de baten- als de lastenkant structureel met € 7.500 verhoogd om dit aan te passen aan de actualiteit. Deze rechtmatigheidsaanpassing is budgetneutraal. Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)

Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Beide akkoorden brengen vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de in de akkoorden afgesproken opgaven (SPUK GALA). Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 502.700 voor 2024. Daarnaast is er een bedrag van € 72.300 overgeheveld uit het jaar 2023 naar het jaar 2024 conform regeling. De budgetten voor de in totaal 15 regelingen worden met deze mutatie in de begroting 2024 verwerkt. Wijkregisseur

Per 1 februari is de wijkregisseur in dienst getreden. De hiervoor in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen worden overgeheveld naar de bedrijfsvoering. De kosten voor overhead worden opgenomen op de limitatieve lijst (€ 18.000). Bibliotheek

Gemeente Aalsmeer hanteert als basis voor de financiering van de bibliotheek een bedrag per inwoner. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren gerekend met een inwoneraantal van een aantal jaren geleden en daar haar subsidieaanvraag op gebaseerd. Voor 2024 heeft de bibliotheek haar aanvraag gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners van Aalsmeer. Als gevolg hiervan is er sprake van een verhoging van € 20.000. Deze verhoging kan gedekt worden uit de beschikbare middelen voor de inloopfunctie GGZ. Het contract voor de GGZ-inloop voorziening is eind 2021 van rechtswege beëindigd. Er is niet gekozen voor een nieuwe aanbesteding, omdat onder het oude contract er geen gebruik werd gemaakt van de GGZinloop, terwijl de gemeente wel voor 27% de kosten droeg. Het bedrag van € 20.000 wordt structureel overgeheveld van taakveld Dagbesteding (Wmo) naar taakveld Media. Inzet communicatieadviseur Menselijke maat

Voor het project Menselijke Maat wordt een communicatieadviseur ingezet voor 8 uur per week gedurende het eerste halfjaar van 2024. Dit bedrag wordt bekostigd uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag-middelen. Dit is een bedrag van € 3.100 en wordt opgenomen op de limitatieve lijst.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Publiekscampagne Sociaal Domein

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten, € 125.000) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein. Inloopvoorziening Hornmeer

In 2024 is de verwachting dat een voordeel ontstaat voor de uitgebleven ontwikkeling van de inloopvoorziening Hornmeer. Ook is de uitvoeringsagenda ontmoeten nog niet afgerond. Vooralsnog zijn daardoor in het jaar 2024 de middelen niet benodigd. Er is in de programmabegroting 2023 een structurele taakstelling van € 100.000 opgenomen op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie vanwege ruimte in budgetten. Met dit voordeel wordt de taakstelling voor 2024 incidenteel voor € 30.000 ingevuld. Jeugdreclassering & Jeugdbescherming

Vanwege de landelijke wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn er verschillende taakvelden ontstaan voor de jeugdbescherming (voorheen geëscaleerde zorg 18-). Voor 2023 hebben we initieel gekozen om het budget en de realisatie te verzamelen op het taakveld 6.82a Jeugdbescherming. Reden hiervoor was dat de splitsing administratief lastig te maken was met de huidige werkwijze van de gecertificeerde instellingen. Met de jaarrekening 2023 hebben we inmiddels voldoende informatie om een betere verdeling te maken over de verschillende taakvelden. Vandaar dat de begroting en realisatie nu wel gesplitst kunnen worden. Mutaties reserve

404

Specialistische Jeugdhulp

404

De kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. Risicomelding kostprijsonderzoek In de programmabegroting 2024 is rekening gehouden met een prijsindexatie van de budgetten hulp in de huishouding en begeleiding van 3,9%. De VNG adviseert daarvoor de OVA-norm te gebruiken. Deze is voor 2024 bepaald op 6,3%. Bijstelling van de budgetten naar deze indexatie heeft in deze 1e bestuursrapportage 2024 al plaatsgevonden. Daarnaast is een onderzoek gestart naar wat reële kostprijzen zouden zijn. Dit naar aanleiding van de Algemene maatregel van Bestuur die hierover is uitgevaardigd en vragen van zorgaanbieders hierover. Indien de indexatie in dat geval hoger uitkomt dan de eerder genoemde 6,3% kan dat financiële consequenties voor de programmabegroting 2024 hebben. Ter indicatie: elk procentpunt dat de tarieven hoger worden vastgesteld, leidt tot een noodzakelijke structurele aanvulling van het budget met € 40.500, bovenop het in de programmabegroting 2024 beschikbare budget voor hulp bij de huishouding, begeleiding en dagbesteding.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.2 Onderwijs en ontplooiing Beleidsrealisatie

Nr.

UP/ Thema Wat gaan we daarvoor PB nr doen in 2024?

Raad/colleg Groen, e besluit of Planning oranje of Toelichting uitvoering rood

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs 1 PB

2,1

2 PB

2,1

3 PB

2,1

4 PB

2,1

5 PB

2,1

6 PB

2.2

7 PB

2.2

Vormgeven Uitvoering Onderwijsagenda In 2024 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke Uitvoering NPO-middelen kunnen inzetten. Uitvoeringsplan gemeentelijke College Gezinsaanpak Laaggeletterdheid Beleid invulling zorgaanbod in de College voorschoolse educatie. Lokale invoering van de wet 'Van School naar College Werk’ 2.2 Onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan Uitvoering Aalsmeer Gymlokalen De Rozen en Raad De Baccara

2e kwartaal

groen

1e kwartaal

groen

2e kwartaal

groen

2e kwartaal

groen

4e kwartaal

groen

1e kwartaal

oranje

Wordt 2e kwartaal raad 18 april

2e kwartaal

rood

In de Kadernota 2025 nader toegelicht

4e kwartaal

oranje

Planning start Q2/3

2e kwartaal

groen

Kadernota 2025 ter besluitvorming

2.3 Sport

UP 23

2.3

Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen

9 UP

2.3

MeerjarenonderhoudsCollege plan buitensport opstellen

10 PB

2.3

11 PB

2.3

12 PB

2.3

13 PB

2.3

Raad

Onderzoek toekomstbestendigheid Uitvoering zwembad de Waterlelie. Onderzoek toekomstbestendigheid Uitvoering Sporthal Proosdijhal. Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, Raad MJOP buitensport en ledverlichting buitensport. Ondersteunen verenigingen, Lokaal

Uitvoering

groen

2e kwartaal

oranje

Via raad juli: zowel inhoudelijk als technisch

groen

In uitvoering vanaf 2024

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

Nr.

UP/ Thema Wat gaan we daarvoor PB nr doen in 2024?

Raad/colleg Groen, e besluit of Planning oranje of Toelichting uitvoering rood

sportakkoord, Sport als Middel en topsport.

14 PB

2.3

15 PB

2.3

16 PB

2.3

Brede SPUK (inclusief buurtsportcoaches)

Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport). Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.

Uitvoering

Raad

groen

4e kwartaal

Uitvoering

In uitvoering vanaf 2024. Vernieuwde brede opdracht Team Sportservice (door budget SPUK GALA) vormgegeven door informatie uit kwartiermaker Sport & Bewegen.

oranje

groen

2.4 Kunst en Cultuur 17 PB

2.4

18 PB

2.4

19 PB

2.4

20 PB

2.4

21 PB

2.4

22 PB

2.4

23 PB

2.4

24 PB

2.4

25 PB

2.4

Stimuleren cultuurparticipatie en Uitvoering educatie, inclusief cultuur inzetten. Brede regeling Uitvoering combinatiefuncties. Versterken en verbreden Uitvoering rol Cultuurpunt. Vernieuwende kunst- en Uitvoering cultuurprojecten. Bibliotheekvisie

Raad

Informatiepunt Digitale Uitvoering Overheid (IDO). Advies aanwijsprocedure Raad lokale omroep. Onderhoud Kunst in de Uitvoering buitenruimte. Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief Raad visie op reserve beeldende kunst buitenruimte).

groen

groen groen groen 4e kwartaal

groen groen

2e kwartaal

groen groen

3e kwartaal

groen

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.2.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

351

-351

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-71

5.2 Sportaccommodaties

210

-210

5.5 Cultureel erfgoed

-70

Begrotingsrechtmatigheid

726

696

-30

-20

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

164

5.1 Sportbeleid en activering

217

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -

-55

participatie 5.5 Cultureel erfgoed

-10

5.6 Media

390

315

-75

-20

Totaal

1.077

696

-381

-30

-20

Totaal

1.077

696

-381

-30

-20

2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

-351

02 Onderwijs en ontplooiing Restauratie kerkhof Calslagen

-70

Betreft de financiële middelen ten behoeve van de restauratie van de stenen grafzerken van dit kerkhof en herschikking en opstelling van de grafzerken (op schuin talud). Dit kerkhof is een rijksmonument, maar er is voor dit project geen rijkssubsidie beschikbaar. Tijdens werkzaamheden in de jaren 1970 zijn de grafzerken door een graafmachine beschadigd (een deel van de grafstenen is gebroken) en vrij lukraak naast elkaar gelegd. Door de tand des tijds zijn de teksten bovendien niet tot nauwelijks meer leesbaar. Er is sindsdien weinig onderhoud gepleegd en de grafzerken uit de 17e eeuw zijn in zeer slechte staat. De kosten voor dit project ad € 70.000 waren niet opgenomen in het gebiedsontwikkelingsproject Calslagen. Renovatie veld 6 FC Aalsmeer

-87

Veld 6 van FC Aalsmeer is in slechte staat omdat de drainage niet meer goed werkt. Dit als gevolg van een bovenlaag met te veel klei. Met het huidige ledenaantal is het veld hard nodig. Om het veld bespeelbaar te houden/ maken is er op korte termijn een groot onderhoud van het veld noodzakelijk. Hiervoor is een budget nodig van € 87.000. Via deze mutatie wordt een extra storting gedaan aan de nieuw te vormen voorziening Sportvelden en vanuit deze voorziening zullen deze extra uitgaven worden gedaan in 2024. Leerlingenvervoer

-50

De afgelopen jaren is er sprake van een toename in het gebruik van het leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande is er € 50.000 extra noodzakelijk om in de kosten te voorzien. Dotatie voorziening meerjaren onderhoud (MJOP) Sportvelden

-123

Voor de buitensportvelden is door een extern adviseur een MJOP opgesteld om de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk in tijd te maken en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen. Het voorstel is om hiervoor een nieuwe voorziening te maken, de Voorziening Sportvelden. Met een scope van 20 jaar is een structurele jaarlijkse dotatie nodig van € 123.000. Oekraïne werkbudget

-21

-30

02 Onderwijs en ontplooiing Kerkenvisie

-10

Voor het vervolgtraject op de Kerkenvisie Aalsmeer is in het raadsvoorstel een werkbudget opgenomen voor de duur van deze collegeperiode waar geen ruimte voor is binnen de bestaande budgetten. Deze kosten zijn voor inhuur van de externe projectleider, locatiehuur en een werkbezoek met de kerkeigenaren. Met deze wijziging wordt de dekking gevonden binnen het beschikbare budget samenkracht en burgerparticipatie (zie programma 1 sociaal domein en programma 2 Onderwijs en ontplooiing). SPUK Onderwijsachterstandenbeleid

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 160.700) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op basis van de voorlopige beschikking 2024 wordt de begroting structureel aangepast. De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen

De verhoging is gebaseerd op de afspraken WEB-financiering van het informele taalaanbod voor volwasseneneducatie in de regiogemeenten Groot-Amsterdam 2024. De vergoeding per koppel is met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met in totaal € 3.700 en komt daarmee tegemoet aan de indexatie en

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

de kosten die gemaakt moeten worden voor het lesmateriaal. Met deze budgetneutrale mutatie worden de uitgaven en inkomsten als gevolg van deze regeling in de programmabegroting opgenomen. SPUK Informatiepunten digitale overheid

Het Rijk kent Gemeente Aalsmeer een specifiek uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa, € 32.200 neutraal incidenteel en € 2.500 neutraal incidenteel overheveling 2023). Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijns hulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Met deze budgetneutrale mutatie worden de uitgaven en inkomsten als gevolg van deze regeling in de programmabegroting opgenomen. Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)

-20

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2025 een wettelijke zorgplicht voor bibliotheekfuncties. Om gemeenten en bibliotheken de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op deze zorgplicht konden gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen bij het ministerie van OWC eind 2023. Deze middelen zijn over het jaar 2024 toegekend, onder voorwaarde van 20% cofinanciering vanuit de gemeente. Aalsmeer heeft twee aanvragen ingediend en beiden toegekend gekregen voor een totaalbedrag van € 280.000. De verplichte gemeentelijke bijdrage (voor een totaalbedrag van € 70.000) wordt gedekt binnen de begroting kunst en cultuur en de CUP-middelen kunst en cultuur.

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.3 Economie en duurzaamheid Beleidsrealisatie

UP/ Thema Wat gaan we daarvoor Nr. PB nr doen in 2024?

Raad/ Groen, college Planning oranje of besluit of rood uitvoering

Toelichting

Programma 3 Economie en Duurzaamheid

PB 23

3.1

2 PB

3.1

3 PB

3.1

4 PB

3.1

5 PB

3.1

3.1 Economie, toerisme en recreatie Opstellen Accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld 3e brengen wat de bestaande Raad kwartaal ontwikkelingsmogelijkhede n zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied water, bloemen, Uitvoering wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media. Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve Uitvoering voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden. De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer versterken en de Westeinderplassen verder Uitvoering ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en Uitvoering uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg.

groen

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

UP/ Thema Wat gaan we daarvoor Nr. PB nr doen in 2024?

Raad/ Groen, college Planning oranje of besluit of rood uitvoering

Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); Uitvoering projecten/gebiedsprocesse n en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken. Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld 3e brengen wat de bestaande Raad kwartaal ontwikkelingsmogelijkhede n zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen. Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Uitvoering Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer.

6 PB

3.1

7 PB

3.1

8 PB

3.1

9 PB

3.1

Herzien en opstellen evenementenbeleid.

10 UP

3.1

Integrale aanpak Uitvoering bedrijventerrein Hornmeer

oranje

11 UP

3.1

Uitvoering village dressing Uitvoering

groen

12 PB

3.3

Masterplan energie

13 PB

3.3

Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijkUitvoering en buurtacties en de inzet van energiecoaches. Opstellen 4e Raad duurzaamheidsagenda kwartaal Voorbereiden aanpak verzwaren Uitvoering elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander) Ondersteuningsaanpak Uitvoering samenleving

Raad

2e kwartaal

Toelichting

groen

oranje

groen

oranje

Raad november Let op de motie CDA 9-11 voor € 50.000 extra budget. Wachten op gebiedsvisie Schinkelpolder. Acties voor verbeteren organisatiegraad op het terrein ingezet.

3.3 Duurzaamheid

14 PB

3.3

15 PB

3.3

16 PB

3.3

Raad

3e kwartaal

oranje

Wordt waarschijnlijk begin 4e kwartaal

groen

oranje

Wordt waarschijnlijk begin 1e kwartaal 2025

groen

1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024

Gemeente Aalsmeer

2.3.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijkingen

-94

3.4 Economische promotie

-94

Totaal

-94

Totaal

-94

2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen

-94

03 Economie en duurzaamheid Lagere inkomsten toeristenbelasting 2024

-94

Op basis van cijfers over heel 2023, uit het digitaal nachtregister, is een prognose voor 2024 gemaakt. De verwachte beddenbezetting over heel 2024 zal ongeveer gelijk zijn aan 2023. Dit is inclusief de overnachtingen van minderjarigen. De gemiddelde beddenbezetting Aalsmeer over heel 2023 was 46,3%. Dit zijn ongeveer 142.000 overnachtingen. Dit resulteert in een verlaging van de baten toeristenbelasting met € 94.400.

2.4 Openbare ruimte Beleidsrealisatie

Nr.

Raad/colleg Groen, UP/ Thema Wat gaan we daarvoor doen e besluit of Planning oranje of PB nr in 2024? uitvoering rood

Toelichting

Programma 4 Openbare ruimte 4.1 Groen 2e kwartaal

groen

Planvorming 3e fase Uiterweg Raad integreren in MPP

2e kwartaal

groen

Raad 4 juli 2024

4.2

Planvorming Uiterweg

Raad

2e kwartaal

groen

Fase 3 , pas bekend als fase 2 duidelijk is

4.2

Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=ffa01dee-8128-477e-b1c4-dfcd21449f79