Document · PDF

1e Bestuursrapportage 2022 Aalsmeer - 24 mei 2022.pdf

3.Raad (besluitvormend) 7 juli 2022, gemeente aalsmeerBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202215.326 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dat vergt een actieve inzet van Aalsmeer bij de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma’s voor deze visies en de visie Westeinderplassen, die nog in ontwikkeling is. Circa 70 tot 80% van het grondgebied van Aalsmeer gelegen is binnen het projectgebied Westeinderscheg. Dit maakt het eens te meer van belang het Aalsmeerse programma scherp te hebben en de belangen goed te behartigen. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld Aalsmeer regionaal en landelijk sterk in positie te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat Aalsmeer de ‘boot mist’ wanneer er onvoldoende concrete projecten door Aalsmeer naar voren worden gebracht.

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Programma-management Het gaat hierbij om het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van de programma’s vallend onder het gebied de Westeinderscheg. Op dit moment zijn dat Tussen de Linten, Dorp Aalsmeer, Bovenlanden Oosteinderweg, structuurvisie Uiterweg en het programma Westeinderplassen. De programmanager neemt deel aan de regionale projectgroep Westeinderscheg en zet zich in voor het verkrijgen van regionale gelden voor de lokale programma’s. Gebiedsmakeling/projectmanagement In de structuurvisies was aangekondigd dat de gemeente een gebiedsfunctionaris aanstelt voor de transformaties. In de onlangs vastgestelde structuurvisies Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten wordt transformatie van tuinbouw naar andere functies mogelijk gemaakt. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen niet of slechts heel langzaam van de grond komen indien Aalsmeer geen actief stimulerende rol speelt bij het tot stand komen van de ontwikkelingen. De redenen hiervoor zijn:  de regelgeving is complex  



de verdienmogelijkheden zijn er niet of beperkt er is sprake van versnipperd eigendom en kleine initiatiefnemers die geen ervaring hebben met gebiedsontwikkeling. Om die redenen is in de structuurvisies dan ook aangekondigd dat de gemeente een gebiedsfunctionaris aanstelt voor de transformatie. Taken van deze gebiedsmakelaar zijn : betrokken partijen informeren, enthousiasmeren, kansen signaleren, personen en organisaties



verbinden; meedenken in projecten en eisen stellen met betrekking tot onder meer landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit; het verbinden van verschillende initiatieven aan elkaar, zodat er een haalbaarder plan kan worden ontwikkeld; het verbinden van ruimtevragers en ruimtebieders aan elkaar;



het begeleiden van initiatieven van idee tot een volledige vergunningaanvraag.

 

Financiële consequenties Nu het programma voor de Westeinderscheg wordt opgebouwd en fondsen nog geworven moeten worden, kan nog niet scherp in beeld worden gebracht of er ook ondersteuning voor Aalsmeer vanuit het programmabureau kan komen om het Aalsmeerse programma op te bouwen en ruimtelijke initiatieven van de grond te krijgen. Ook zijn de benodigde investeringen in Aalsmeer voor een deel nog niet geraamd en is voor grotere investeringen ook nog niet bekend wat de co-financieringsmogelijkheden zullen zijn. Daarom wordt voorgesteld een tijdelijke overbrugging voor een periode van 1,5 jaar te regelen (jaren 2022 en 2023). Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 53.000 neutraal, nadeel lasten € 270.000 incidenteel)  

Budgetoverheveling Woningbouwversnelling van 2021 naar 2022 (€ 220.000 nadelig) Budgetoverheveling Wijkaanpak Stommeer van 2021 naar 2022 (€ 100.000 neutraal, € 50.000



nadelig) Mutatie Oosteindedriehoek plankosten SO (-/- € 47.000 neutraal)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 30.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,25 vte bestuursregisseur Omgevingsvisie naar Aalsmeer. 1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (€ 11.000 voordelig) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 828.000, voordeel baten € 839.000)

Wonen en bouwen (€ 99.000 voordelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Bijstellen bouwleges (€ 383.000 nadeel lasten incidenteel, voordeel baten € 396.000 incidenteel) De verwachtte opbrengst bouwleges 2022 is op basis van de informatie half maart 2022, € 396.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door het aantal verwachte aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten. De hiermee samenhangende van kosten van vergunningverlening en toezicht bedragen € 383.000, welke op de limitatieve lijst terecht komen. Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 beoordelen we opnieuw of deze ramingen bijgesteld moeten worden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 1.000 incidenteel) Reeds genomen raadsbesluiten Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 87.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,7 vte adviseur ruimtelijk beleid arbeidsmigranten en staven naar Aalsmeer. 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 210.000 neutraal incidenteel) Huisvesting arbeidsmigranten SISA-regeling.

Beheer overige gebouwen en gronden (€ 45.000 voordelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Verkoop grond Witteweg (voordeel baten € 50.000 incidenteel). In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast zal er bij het bedrijventerrein Witteweg een stukje grond worden verkocht, welke door de herinrichting van de Witteweg ter beschikking is gekomen. Bestaand beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 5.000 incidenteel) Reeds genomen raadsbesluiten Aankoop Oosteinderweg 247A, Bloemenlust (raadsbesluit 28 oktober 2021) (€ 106.000 neutraal structureel) Kapitaallasten pand en verbouwing worden gedekt uit huuropbrengsten. 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel baten € 10.000 structureel)

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Reservemutaties (€ 497.000 voordelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Afsluiten grondexploitatie Einsteinstraat (voordeel baten € 518.000 incidenteel) In 2020 is de grondexploitatie Einsteinstraat afgesloten met een positief resultaat van € 517.700. In 2021 is nog een creditnota ontvangen van € 29.200. Hiermee komt het eindresultaat van dit project op € 546.900 positief. Het resultaat tot en met 2020 was gestort in de reserve tussentijdse winstnemingen. Met het afsluiten van het project kan het resultaat vrijvallen uit de reserve en verwerkt worden in het begrotingssaldo 2022. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 incidenteel)

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving

Lasten

Baten

Mutaties Meerjarenraming

Saldo

2023

2024

2025

2026

06 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en brandweer

-18

6.1 Openbare orde en veiligheid

-89

-1

6.2 Burgerzaken

-71

-142

6.4 Bestuur

289

292

-8

Mutatie saldo voor bestemming

289

292

-79

-169

-79

289

292

-79

-169

-79

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

-18

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbare orde en veiligheid (€ 89.000 voordelig) Bestaand beleid Versterking lokale anti-discriminatievoorziening MDRA (nadeel lasten € 13.000 structureel) Op 1 maart heeft het College ingestemd met het collegeadvies Versterking lokale antidiscriminatievoorziening Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Structureel vanaf het jaar 2022 is ingestemd om de aanvullende rijksgelden ter hoogte van € 13.000 uit de meicirculaire beschikbaar te stellen aan de lokale antidiscriminatievoorziening MDRA voor het versterken van de organisatie van het MDRA. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000 structureel) Reeds genomen raadsbesluiten Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 117.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 1 vte strategisch adviseur OOV naar Aalsmeer.

Burgerzaken (€ 71.000 nadelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar BRP registratie arbeidsmigranten (nadeel lasten € 71.000 in 2022 en € 142.000 vanaf 2023) EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de BRP. Als iemand korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving als ‘niet-ingezetene’. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI (registratie Niet Ingezetenen). Daardoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP.

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Doordat geen actueel verblijfsadres in de RNI wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten (ondermijning, veiligheid, wie woont waar). De registratieproblematiek heeft meerdere verschijningsvormen. Ten eerste zijn er arbeidsmigranten die onterecht niet zijn ingeschreven als ingezetenen, terwijl zij een langere periode in Nederland verblijven. Ten tweede zijn er arbeidsmigranten die terecht alleen ingeschreven staan als niet-ingezetenen, maar omdat de verblijfplaats niet wordt vastgelegd, kan er geen contact worden opgenomen, behalve door post te sturen naar het buitenlandse adres. Daarnaast is er ook sprake van een ‘vervuild’ register, doordat arbeidsmigranten hun vertrek uit Nederland niet melden of niet doorgeven dat zij binnen Nederland zijn verhuisd. Conclusie, de gemeente heeft dus een belang bij een goede registratie van het aantal inwoners in de gemeente. Dit is tevens relevant voor inkomsten in het gemeentefonds, waarbij het aantal inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) bepalend is. Daarnaast is een juiste registratie van arbeidsmigranten in de BRP van groot belang voor het voorkomen van ondermijning, uitbuiting, overlast, over-bewoning, prostitutie etc.

Pilot Om genoemde problematiek op te pakken is per 1-4-2021 een pilot voor de periode van 1 jaar gestart waarvoor de capaciteit voor de inzet van 1 vte externe inhuur beschikbaar is gesteld. Gedurende de pilotperiode is intensief, constructief en prettig samengewerkt met de verhuurder Ruigrok. Deze pilot wordt succesvol afgesloten. De inspanning heeft geleid tot een extra toename van 300 inwoners in de BRP, met meer inkomsten in het gemeentefonds tot gevolg. Dat is echter niet het hoofddoel maar een prettige bijkomstigheid. Evaluatie van de pilot heeft met de gemeentesecretaris plaatsgevonden. Besloten is om in overleg met de gemeentesecretaris de pilot om te zetten in structurele formatie en werkzaamheden. Hiertoe wordt een claim van 1 vte schaal 8 ingediend om per 1 april 2022 definitieve formatie aan Burgerzaken toe te voegen zodat de werkzaamheden in het reguliere werkproces geborgd worden. Daarnaast is sprake van uitbreiding van deze werkzaamheden vanwege opening van en samenwerking met nieuwe arbeidsmigranten hotels en kleinschaliger/particuliere opvanglocaties. Hiervoor is 1 vte schaal 8 extra per 1 januari 2023 benodigd. Hieronder een overzicht van het aantal arbeidsmigranten in de BRP. aantal inwoners

t.o.v. vorige maand

saldo

jan-21

864

feb-21 mrt-21 apr-21

870 867 946

6 -3 79

6 3 82

mei-21 jun-21 jul-21

1003 1015 1078

57 12 63

139 151 214

aug-21 sep-21 okt-21

1089 1119 1139

11 30 20

225 255 275

nov-21 dec-21 jan-22

1166 1168 1183

27 2 15

302 304 319

feb-22

1204

340

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Bestuur (€ 3.000 voordelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Versterking samenwerking MRA (nadeel lasten € 10.500 in 2022 en € 21.000 vanaf 2023) In het kader van een slagvaardiger en resultaatgerichte Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de deelnemers. Onderdeel hiervan is dat de directie van de MRA wordt uitgebreid en niet langer wordt bekostigd uit de MRA inwonersbijdrage van € 1,53 per inwoner. Van de deelregio Amstelland-Meerlanden wordt hiervoor een extra bijdrage gevraagd van € 230.000 of 2,1 in vte's. Voor Aalsmeer betekent dit een bijdrage van € 21.000 op jaarbasis, met ingang van (naar verwachting) 1 juli 2022. Bestaand beleid Voorziening pensioen (oud-)wethouders (€ 292.000 neutraal incidenteel) Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een ex wethouder aanspraak op APPAouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de waarde van de belegging (€ 292.100) uit te laten keren aan de gemeente Aalsmeer. Deze inkomsten worden gestort in de “voorziening pensioen (oud) wethouders”. Aan APG is opdracht gegeven om het ouderdomspensioen uit te betalen aan de oud-wethouder. De jaarlijkse pensioenaanspraak bedraagt ca. € 11.000, (excl. uitvoeringskosten). De hoogte van de voorziening moet elk jaar onderbouwd worden aan de hand van de dan geldende rekenrente en de sterftetabel.

Licenties Ibabs (voordeel lasten € 13.000 structureel) Conform BBV wet en regelgeving hoort ondersteuning van het bestuur thuis op taakveld 0.7 Overhead. Het budget voor licenties Ibabs van € 13.200 wordt met ingang van 2022 overgeheveld van programma 6 Bestuur, bevolking en Veiligheid naar programma 7 Overhead.

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

2.7 Overhead Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving

Lasten

Baten

Mutaties Meerjarenraming

Saldo

2023

2024

2025

2026

07 Overhead 7.1 Ondersteuning organisatie

4.097

-4.097

-1.503

Mutatie saldo voor bestemming

4.097

-4.097

-1.503

4.097

-4.097

-1.503

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ondersteuning organisatie (€ 4.097.000 nadelig) Nieuw beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000 in 2022 en € 7.000 vanaf 2023) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Kernorganisatie (nadeel lasten € 610.000 structureel) Op 9 december 2021 heeft de raad ingestemd met de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Aalsmeer en Amstelveen en de vorming van een nieuwe kernorganisatie. Voor transitie naar een nieuwe kernorganisatie zijn incidentele middelen beschikbaar vanuit 2020. Echter brengt de nieuwe kernorganisatie ook structurele lasten met zich mee. Deze worden enerzijds veroorzaakt door de CAO stijging en anderzijds doordat de financiële uitkomsten van de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Aalsmeer en Amstelveen. De structurele financiële gevolgen van de nieuwe samenwerkingsafspraken worden in de aankomende jaren periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 29.000 in 2022 en € 49.000 vanaf 2023) Bestaand beleid Licenties Ibabs (nadeel lasten € 13.000 structureel) Conform BBV wet en regelgeving hoort ondersteuning van het bestuur thuis op taakveld 0.7 Overhead. Het budget voor licenties Ibabs van € 13.200 wordt met ingang van 2022 overgeheveld van programma 6 Bestuur, bevolking en Veiligheid naar programma 7 Overhead.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000 structureel) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 2.645.000 in 2022 en € 35.000 vanaf 2023)  Budgetoverheveling transitiekosten van 2021 naar 2022 (€ 2.610.000 incidenteel)  Uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep (€ 35.000 incidenteel) 1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (nadeel lasten € 779.000 structureel)

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

08 Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

3.473

8.1 Belastingen overig

8.1 Overige baten en lasten

Mutaties Meerjarenraming 2023

2024

2025

2026

3.473

1.557

1.628

1.700

-1

-1 -1.115

1.236

-1.500

-2.736

-833

-1.047

-1.123

8.1 OZB Niet-woningen

8.1 OZB Woningen

-1.321

-1.335

-13

8.1 Treasury

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutatie saldo voor bestemming

1.251

705

-546

759

616

612

620

5.225

101

1.251

5.930

4.679

770

717

623

631

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (€ 3.473.000 voordelig) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 3.089.000 in 2022 en € 898.000 vanaf 2023) Septembercirculaire 2021 en Gebundelde uitkering (BUIG) meerjarig 2021 Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (voordeel baten € 384.000) 

Extra inkomsten in verband met taakmutaties (€ 263.000)



Extra inkomsten voor loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)

Overige baten en lasten (€ 2.736.000 nadelig) Nieuw beleid Inzet stelpost taakmutaties Gemeentefonds (voordeel lasten € 126.500 in 2022 en € 142.500 in 2023) Besteding POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang) middelen Sociaal Domein (zie programma 1). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 10.000 incidenteel)

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Onvermijdelijk/onuitstelbaar Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling (nadeel lasten € 79.000 in 2022 en voordeel lasten € 181.000 vanaf 2023)  

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR ODNZKG) uitstel bodemtaken (€ 97.000 voordelig in 2022 en € 163.000 nadelig vanaf 2023) Inflatiecorrectie gemeentelijke bijdrage VrAA (€ 18.000 voordelig structureel)

Bestaand beleid Inzet stelposten taakmutaties (voordeel lasten € 175.000 in 2022 en € 143.000 vanaf 2023)  

Humanitas evaluatie en voortzetting (€ 32.000 voordelig incidenteel) Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven (€ 130.000 voordelig



structureel) Versterking lokale anti-discriminatievoorziening MDRA (€ 13.000 voordelig structureel)

Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 584.000 structureel, nadeel baten € 1.500.000 incidenteel)   

Septembercirculaire 2021 inzet extra jeugdgelden (€ 1.500.000 nadelig incidenteel) Septembercirculaire 2021 loon- en prijsontwikkeling (nominaal) (€ 450.000 nadelig structureel) Taakmutaties (Gemeentefonds) (€ 138.000 nadelig structureel)



Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 4.000 voordelig structureel)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (nadeel lasten € 500.000 incidenteel) Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA. Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (nadeel lasten € 384.000)  

Inzet stelposten taakmutaties (€ 263.000) Loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)

OZB niet-woningen (€ 53.000 voordelig) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021 (voordeel baten € 53.000) Septembercirculaire 2021: hogere belastingopbrengst bij eigen WOZ aanname.

OZB woningen (€ 1.335.000 nadelig) Bestaand beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 in 2022 en € 12.000 vanaf 2023) Reeds genomen raadsbesluiten Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (nadeel baten € 1.320.000 incidenteel, nadeel lasten € 10.000 incidenteel) De verlaging van de inkomsten en de extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie worden gedekt uit de algemene reserve (zie Reservemutaties hieronder).

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Reservemutaties (€ 5.225.000 voordelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Dekking uit Corona noodfonds (voordeel baten € 411.000 incidenteel)  Ondersteuningsmaatregelen ondernemers 4e tranche (€ 310.000 voordelig)  Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV (€ 88.000 voordelig) 

Overig (€ 13.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 2.984.000)  

Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 (€ 2.973.000 voordelig incidenteel) Actualisatie pandenbegroting 2021 (€ 11.000 voordelig structureel)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel baten € 500.000 incidenteel) Dekking bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA uit algemene reserve. Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (voordeel baten € 1.330.000 incidenteel) Dekking verlaging van de inkomsten en extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie uit de algemene reserve.

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3. Financiën

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3.1 Risico’s Sociaal domein Gemeenschappelijke Regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland De GR OGZ Amstelland geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid door de GGD. In het 2e kwartaal van elk jaar levert de GGD een jaarverslag van het voorgaande jaar waarin de werkelijke kosten staan berekend. Het verschil met de in de begroting opgenomen bedragen wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Tevens wordt in het 2e kwartaal de begroting voor het volgende jaar bepaald. De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zijn nu net in allereerste concept beschikbaar gekomen. Er zijn nog veel vragen over en aanpassingen op nodig. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen wat de financiële consequenties zijn. Deze worden in de aankomende weken duidelijk, dan zal deze claim worden aangevuld en aangepast. Waarschijnlijk is er voor 2023 slechts een kleine claim nodig, maar voor de jaren erna zal er meer nodig zijn. Minimabeleid Op dit moment is het nog te vroeg om middelen te claimen. Met het oog op de huidige onzekere (economische) tijden en de mede daaruit voortvloeiende stijging van de kosten van grondstoffen en energie is bewust gekozen voor een risicomelding. Dit laatste vloeit mede voort uit het feit dat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de compenserende maatregelen van het Rijk worden ingevuld.

Openbare ruimte Energielasten Eind 2022 lopen de huidige contracten voor energieleverantie (gas en electra) af. In de huidige markt is het onvermijdelijk dat de tarieven gaan stijgen, het is echter nog onduidelijk wat die stijging exact gaat worden. Vanuit de markt wordt echter aangegeven dat we rekening moeten houden met een stijging van ongeveer 50%. Dit heeft aanzienlijke gevolgen op diverse begrotingsposten zoals Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallaties en riolering maar ook op de diverse huisvestingsbudgetten. Ruimtelijke ontwikkeling Waterfront plan- en uitvoeringsfase Bij definitieve voltooiing van het project zal nog een evaluatie plaatsvinden, waarbij aanvullende wensen naar voren zullen komen. Dit betreft openbare toiletten en wensen van de WindSurfClub Aalsmeer. Mochten er uit deze evaluatie wensen en kosten voortkomen, dan zullen deze aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast speelt er met Hoogheemraadschap Holland Rijnland nog een onduidelijkheid over het verrekenen van BTW over de bijdrage die zij hebben gedaan. Wij gaan er vanuit dat het Hoogheemraadschap ons hierin tegemoet komt, maar wij wachten nog op een bestuurlijke bekrachtiging.

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3.2 Investeringen Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er in dezelfde periode als de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025” wordt in de 1e Bestuursrapportage 2022 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar na gereedkomen van de investering. Mutaties investeringen (bedragen x € 1.000)

2022

Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden

108

Brandscheiding sporthal Bloemhof

Verduurzamen Proosdijhal

Vervangende nieuwbouw Jozefschool

300

Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer

Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin – verwerving aandelen

105

Molenvlietweg

-711

Afronding Kasteleinweg

150

Waterfront plan- en uitvoeringsfase

398

Afsluiten Einsteinstraat

-29

Totaal

504

2023

2024

2025

2026

105 711

816

Onderwijs en ontplooiing Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden (€ 108.000) De gemeente is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangeschreven om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Bodembescherming betreffende de met SBR ingestrooide kunstgrasvelden binnen de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht om het uitlogen van de op de velden aanwezige rubberkorrels tegen te gaan. Hiervoor is het o.a. nodig dat rondom de velden klantplanken komen die voorkomen dat het rubber zich buiten de velden verspreidt. Brandscheiding sporthal Bloemhof (€ 44.000) Om de brandveiligheid van de sporthal Bloemhof op orde te brengen is het noodzakelijk om een brandscheiding aan te brengen. De kosten hiervan zijn circa € 44.000 inclusief BTW. De noodzaak van deze scheiding is gebleken na een controle van de brandweer. Verduurzamen Proosdijhal (€ 54.000) Er is een aanvullend krediet benodigd voor het verduurzamen van de Proosdijhal. In 2021 is een budget gereserveerd van € 90.000. In totaal is er een budget benodigd van € 144.000. De benodigde aanvulling van € 54.000 is deels nodig voor de verschuldigde btw en deels veroorzaakt door de prijsstijgingen.

Vervangende nieuwbouw Jozefschool (€ 300.000) In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is besloten het investeringskrediet voor vervangende nieuwbouw van de Jozefschool, zijnde € 2,1 miljoen, te verhogen naar € 2,4 miljoen. Economie en duurzaamheid Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer (€ 85.000 in 2022 en € 105.000 in 2023) In het Plan Villagedressing Aalsmeer staat een aantal acties opgenomen om te worden uitgevoerd, zoals recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer, de plaatsing van gedecoreerde fietsen

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

(flowerbikes), plaatsing van bloemengraffiti en/of bloemenmuur in openbare ruimte, plaatsing van banieren bij de toegangswegen naar Aalsmeer. In 2022 wordt de eerste fase van het project recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer uitgevoerd. Voor deze eerste fase is in de exploitatie reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Uitvoering leidt echter tot een investering, waardoor een investeringskrediet nodig is in 2022 en het beschikbaar gestelde exploitatiebudget in 2022 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Dit wordt administratief verwerkt na vaststelling van de Jaarstukken 2021 en de 1e Bestuursrapportage 2022. Voor de tweede fase van dit project recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer is nog een budget nodig van € 35.000 om te komen tot afronding van dit project. Bij het project voor het decoreren en plaatsen van fietsen (flowerbikes) in de openbare ruimte wordt gedacht aan een samenwerking met het Flower Art Museum, FloriWorld, de Historische Tuin, kunstenaars, en de ondernemers van Aalsmeer (via NOA) waarbij wordt gekeken het meest geschikte aantal fietsen, de exacte locaties en de thema’s voor de te decoreren fietsen. De uitvoering van dit project wordt geraamd op € 15.000 in 2023.

Voor de plaatsing van bloemengraffiti en/of bloemenmuur in de openbare ruimte wordt gedacht aan het toepassen van graffiti op met name locaties waar veel bezoekers komen. Op deze wijze kan de openbare ruimte aantrekkelijker worden gemaakt. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met bewoners, ondernemers en kunstenaar(s). De uitvoering van dit project wordt geraamd op € 40.000 in 2023. Hierbij wordt concreet gedacht aan een graffitischildering op de zijgevel van een (nog nader te bepalen) pand in Aalsmeer (maximaal € 30.000) en een grondschildering van 10x5 meter met 3D effect (maximaal € 10.000). Totaal: € 40.000. Het toevoegen van banieren met afbeeldingen van bloemen en het logo van Visit Aalsmeer op de belangrijkste routes naar en in Aalsmeer. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase van dit project wordt geraamd op € 50.000 in 2023. Openbare ruimte Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin – verwerving aandelen (€ 105.000) De verwerking en nascheiding van het restafval bij het AEB (Afal Energie Bedrijf Amsterdam) stopt per 1-12023. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om in de plaats hiervan de verwerking en nascheiding van het restafval te laten plaatsvinden bij Omrin in Friesland. Dit brengt naar verwachting meerkosten met zich mee ten opzichte van de huidige situatie van verwerking en nascheiding bij het AEB.

De inschatting is dat de meerkosten voor de verwerking gemiddeld ca. € 132.000 zal bedragen en de eenmalige kosten voor de verwerving van aandelen bij Omrin naar verwachting tussen de € 30.000 en € 105.000. Molenvlietweg (doorschuiving € 711.000 van 2022 naar 2023 neutraal) De aanleg van de Molenvlietweg is vertraagd vanwege problemen inzake de technische uitvoering en aanvullende ecologisch onderzoek. De start is vertraagd naar eind 2022 en oplevering is in 2023. Afronding Kasteleinweg (€ 150.000) In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. De extra investering bedraagt € 150.000 en voor de kapitaallasten is dekking aanwezig in de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer (zie ook toelichting bij programma 4 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties). Waterfront plan- en uitvoeringsfase (€ 398.000) Afgelopen jaar is een groot deel van het werk aan het project Waterfront uitgevoerd. De raad heeft op 27 oktober 2021 een brief met de stand van zaken ontvangen. Helaas is bij het opmaken van de jaarrekening 1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

2021 gebleken dat nog een financiële verrekening dient plaats te vinden. Bij de voorbereiding van het project is gerekend met het toen geldende opslagpercentage voor voorbereiding en uitvoering (PEAT) van 19%. Dit percentage is in afstemming met de raad tussentijds aangepast naar 23%, wat zich niet direct heeft doorvertaald naar de projectbegroting. Dit zorgt voor een tekort van € 168.000. Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd moeten worden om het Waterfront goed af te kunnen ronden. Er ontstaan meerkosten voor het later weer oppakken van de geschorste werkzaamheden (€ 130.000) en er is meerwerk voortvloeiend uit de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (€ 75.000) en juridisch bijstand voor de beroepszaken (€ 25.000). De totale extra investering bedraagt dus € 398.000 en voor de kapitaallasten is dekking aanwezig in de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie (zie ook toelichting bij programma 4 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties). Herziening MPP Buitenruimte/Bovenwijks, investeringsplan grote projecten Naar aanleiding van de motie RAP-Raad is door de raad besloten de financieringssystematiek voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte te herzien. Dit besluit leidt tot herziening van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en het bestedingsplan voor Bovenwijkse Voorzieningen.

De reserves Buitenruimte en Bovenwijks worden samengevoegd, investeringen worden afgesplitst en in een apart investeringsplan opgenomen, waarbij de investeringskredieten worden gekapitaliseerd en de kapitaallasten een aparte plek krijgen in de begroting. Op termijn wordt de samengevoegde reserve naar verwachting omgebouwd naar een voorziening. Hiervoor moet eerst het assetmanagement op orde zijn. De nieuwe investeringssystematiek schept ruimte voor nieuwe investeringen in de buitenruimte, waaronder in een aantal grote projecten die noodzakelijk en/of wenselijk zijn. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein, Reconstructie Machineweg, Reconstructie Uiterweg, Vervanging/verbetering/groot onderhoud van lange lintwegen en fietsroutes, een bijdrage aan capaciteitsuitbreiding N231-zuid en verkeersmaatregelen in Kudelstaart. Ook worden de benodigde aanvullende budgetten voor onderhoud/vervanging kunstwerken en wegen in het programma opgenomen. Het nieuwe MPP wordt gelijktijdig met de Kaderbrief aan de raad aangeboden. Daarom is voor al deze grote projecten nu geen apart voorstel gedaan. Alles bij elkaar gaat het wel om een extra investering van enkele tientallen miljoenen. Ruimtelijke ontwikkeling Afsluiten Einsteinstraat (-/- € 29.000) In 2020 is de grondexploitatie Einsteinstraat afgesloten met een positief resultaat van € 517.700.

In 2021 is nog een creditnota ontvangen van € 29.200. Hiermee komt het eindresultaat van dit project op € 546.900 positief. Het resultaat tot en met 2020 was gestort in de reserve tussentijdse winstnemingen. Met het afsluiten van het project kan het resultaat in 2022 vrijvallen uit de reserve en verwerkt worden in het begrotingssaldo 2022 (zie ook toelichting bij programma 5 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties).

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3.3 Reserves en voorzieningen Reserves bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2022

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31 december 2022

Algemene reserve Resultaat

34.780

2.688

32.092

-1.665

2.692

-4.357

A1. Algemene reserve

33.115

5.380

27.735

A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE

33.115

5.380

27.735

Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie

4.093

1.222

162

5.153

Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

9.053

2.949

435

11.567

Kapitaallasten Gebouwen

6.863

442

6.421

B1. Dekking kapitaallasten

20.009

4.171

1.039

23.141

Bovenwijkse voorzieningen

2.956

275

287

2.944

Duurzaamheidsfonds

377

185

192

Egalisatie Sociaal Domein

700

Herinrichting VVA-terrein

1.883

609

1.274

Kunstzinnige verfraaiing

163

138

Monumentenfonds

10.543

2.664

7.512

5.695

Reserve Klimaatadaptatie

280

200

Veilig te stellen budgetten

3.192

3.102

Voorlopige winsten grondexploitaties

710

2.030

518

2.222

Woonfonds volkshuisvesting

B2. Overige bestemmingsreserves

20.851

4.969

12.346

13.474

B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

40.860

9.140

13.385

36.615

Eigen vermogen (A+B)

73.975

9.140

18.765

64.350

Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Voorzieningen bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2022

Toevoeging

Aanwending

Boekwaarde 31 december 2022

Beheer gebouwen

358

360

A. Egalisatievoorziening

358

360

Facilitaire projecten

1.782

1.778

Greenpark BV

Voorziening voormalig wethouders/personeel

250

408

100

558

B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico

2.082

408

104

2.386

Vervanging riolering

1.255

1.295

500

2.050

C. Toekomstige vervanging via heffing

1.255

1.295

500

2.050

Afkoop onderhoud begraafplaats

500

131

575

Afvalstoffenheffing

417

110

308

Begraafplaats Aalsmeer Rioolheffing Uitgifte graven

1.479

932

625

642

133

712

D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.106

342

1.181

2.268

Voorzieningen passiva (A+B+C)

6.528

2.403

2.144

6.787

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3.4 Mutaties op programmaniveau In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze Bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Hieronder het overzicht met het verloop van de Programmabegroting 2022 per programma voor de mutaties uit deze Bestuursrapportage. Mutaties 1e Bestuursrapportage

Begroting voor wijziging Programma

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal Domein

23.447

4.705

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

6.527

1.636

722

929

207

04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkelingen 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

18.687

8.046

-10.641

25.060

24.096

-964

6.122

370

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

8.568

2.208

50.215

48.007

1.251

705

Saldo voor bestemming

91.341

89.997

-1.344

12.607

4.326

01 Sociaal Domein

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

04 Openbare ruimte

5.002

8.130

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

2.285

470

Begroting na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-18.742

3.781

376

-3.405

27.228

5.081

-22.147

-4.891

100

-36

6.627

1.700

-4.927

219

-50

-269

941

879

-62

1.131

1.265

134

19.818

9.311

-10.507

1.739

1.674

-65

26.799

25.770

-1.029

-5.752

289

292

6.411

662

-5.749

-8.568

4.097

-4.097

12.665

-12.665

-546

3.459

50.920

47.461

-8.281

103.948

94.323

-9.625

3.128

1.832

1.140

-692

6.834

9.270

2.436

-1.815

518

497

2.306

988

-1.318

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

565

5.225

5.790

Reservemutaties

7.287

9.190

1.903

1.853

6.883

5.030

9.140

16.073

6.933

01 Sociaal Domein

23.447

4.705

-18.742

3.781

376

-3.405

27.228

5.081

-22.147

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

6.527

1.661

-4.866

100

-36

6.627

1.725

-4.902

722

929

207

219

-50

-269

941

879

-62

04 Openbare ruimte

23.689

16.176

-7.513

2.963

2.405

-558

26.652

18.581

-8.071

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

27.345

24.566

-2.779

1.760

2.192

432

29.105

26.758

-2.347

6.122

370

-5.752

289

292

6.411

662

-5.749

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

8.568

-8.568

4.097

-4.097

12.665

-12.665

2.208

50.780

48.572

1.251

5.930

4.679

3.459

56.710

53.251

Saldo na bestemming

98.628

99.187

559

14.460

11.209

-3.251

113.088

110.396

-2.692

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

3.5 Uitputting budget maatregelen Corona Totaal Beschikt door raad/college

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000) Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022

4.300

Toekenningen 2020/2021

-3.510

Toekenningen 2022 (t/m eind maart)

-440

Ruimte in noodfonds (eind maart 2022)

350

Per programma Beschikt door raad/college

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000) Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022

4.300

Toekenningen 2020/2021

-3.510

Toekenningen 2022 (t/m eind maart) 01 Sociaal domein

-130

02 Onderwijs en ontplooiing

03 Economie en duurzaamheid

-310

04 Openbare ruimte

05 Ruimtelijke ontwikkeling

06 Bestuur, bevolking en veiligheid 07 Overhead Ruimte in noodfonds (eind maart 2022)

350

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

4. Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage Omschrijving

2022

2023

16.956.900

16.893.800

Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend

28.000

Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59

45.000

-600

Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst

-28.000

Handhaving Waterfront is uitbesteed werk

-45.000

390.000

388.500

441.000

152.000

-1.942.500

-1.942.500 -1.942.500

-1.942.500

Opdrachtverlening 2 maart 2021

Afronding indexering

2024

2025

2026

16.893.800 16.893.800 16.893.800

Mutaties 1e bestuursrapportage 2021

Mutaties begroting 2022 Index 2022 Egalisatiereserve en stelpost overheveling formatie AA-organisatie* Accountmanager ondertussengroep (bestaande uit 0,5 vte klantmanager, 0,5 vte werkmakelaar en 0,5 vte accountmanager) Vernieuwde samenwerking AA Mutaties 1e bestuursrapportage 2022 Schuldhulpverlening - vroeg er op af

28.000

BRP registratie arbeidsmigranten

95.200

190.400

Versterken toezicht kabels leidingen

26.000

Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers

15.000

-795.900

-702.200

16.161.000

16.191.600

Totaal mutaties Dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage

16.191.600 16.191.600 16.191.600

* Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt

1e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Aalsmeer

Limitatieve lijst Omschrijving Bestuurlijke en directiebesluiten Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X) Inzet ggz specialisatie in sociaal team Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp Geëscaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze Continueren inzet 0,5 vte jhv Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona Parlementaire ondervragingscommissie KOT Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs Werkmakelaars Kinderopvangtoeslagenaffaire Transformatiebudget jeugd Projectleider Beeldende Kunst Extra capaciteit leerplicht Grondbank personele inzet en certificeringskosten Junior medewerker energietransitie Accountmanager servicepunt energieadvies Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst Inhaalslag handhavingsdossier Beleidsmedewerker wonen Pilot registratie arbeidsmigranten Handhaving hennepteelt Waterveiligheid Ondermijning Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024 0,1 VTE onderhoud Brandkranen Geschilcie: bijdrage digitale transformatie Geschilcie: matiging bijdrage ICT Contractmanager Jeugd Teamleider Omgevingsplan en –vergunningen Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v.

nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Grote projecten met kredietaanvraag Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht Sub-totaal projecten Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk Leerplichtadministratie Internationale schakelklas Burgernet Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Sub-totaal regiotaken Totaal Limitatieve lijst

2022

2023

25.300 20.000 37.100 55.700 52.000 88.200

66.700

2024

2025

2026

12.000

126.500 12.000 34.000 15.000 85.000 10.000 17.000 60.000 88.000 30.000 25.000 44.000 28.000 25.000 22.000 200.000 160.000

142.500 12.000

9.900 199.000 -70.000 55.600 37.000 4.300 500.000 1.995.600

9.900

90.000 9.900

9.900

591.100

111.900

21.900

20.800 14.100 84.000 148.500 110.000

20.800 14.100 15.000

20.800 14.100

273.000 650.400

pm 49.900

pm 34.900

27.500 8.000 10.000 3.600 pm 707.900 pm 757.000 3.403.000

27.500 8.000 10.000 3.600 pm 713.100 pm 762.200 1.403.200

27.500 8.000 10.000 3.600 pm 713.100 pm 762.200 909.000

27.500 8.000 10.000 3.600 pm 713.100 pm 762.200 819.000

1e Bestuursrapportage 2022

200.000 160.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=41c2242a-6504-4366-bf07-cf946ace81c0