1e Bestuursrapportage 2022 Aalsmeer - 24 mei 2022.pdf
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2022 24 mei 2022
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................................................................................ 3 Inleiding .......................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer....................................................................................................................................................... 6 1. Resultaat..................................................................................................................................................... 7 2. Programma's .............................................................................................................................................. 9 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 10 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 17 2.3 Economie en duurzaamheid...............................................................................................................
19 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 21 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 26 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 30 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 33 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 35 3. Financiën .................................................................................................................................................. 38 3.1 Risico’s ............................................................................................................................................... 39 3.2 Investeringen ...................................................................................................................................... 40 3.3 Reserves en voorzieningen ................................................................................................................
43 3.4 Mutaties op programmaniveau ........................................................................................................... 45 3.5 Uitputting budget maatregelen Corona .............................................................................................. 46 4. Bijlagen ..................................................................................................................................................... 47 4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 48
1e Bestuursrapportage 2022
2
Gemeente Aalsmeer
Algemeen
1e Bestuursrapportage 2022
3
Gemeente Aalsmeer
Inleiding Met het vaststellen van de begroting 2022 is een solide basis gelegd om de financiën van de gemeente Aalsmeer duurzaam op orde te houden. De externe omgeving waarin we als gemeente opereren heeft forse invloed op de begroting. Macro-economisch zijn er extreem gestegen energieprijzen en een oplopende inflatie. De Oekraïnecrisis kan grote financiële gevolgen hebben. Daarnaast worden de effecten van COVID op de jeugdzorg en de WMO steeds duidelijker. Dit veroorzaakt een uitdagend financieel beeld voor de toekomst. Aan de inkomstenkant is een grote onzekere factor de rijksoverheid. De structurele effecten van het regeerakkoord zijn nog niet bekend. Waar bij de begroting 2022 sterke signalen waren dat gemeentes extra structurele financiële middelen voor de jeugdzorg zouden ontvangen is dit bij deze Bestuursrapportage nog ongewis. In de begroting 2022 is met name de financiën fysieke domein duurzaam op orde gebracht, in deze Bestuursrapportage zien we een nieuwe werkelijkheid ontstaan door de externe omgeving, zoals de effecten van COVID, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.
De 1e Bestuursrapportage 2022 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2022, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven. In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2022, vanaf de primitieve begroting 2022 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage. Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)
559
592
570
343
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022: Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)
922
105
140
140
Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022
-166
-115
-150
-150
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022
-4.007
-3.811
-4.058
-4.303
Saldo 1e Bestuursrapportage 2022
-3.251
-3.821
-4.068
-4.313
Saldo na 1e Bestuursrapportage
-2.692
-3.229
-3.498
-3.970
(een -/- teken is een nadeel)
Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.
1e Bestuursrapportage 2022
4
Gemeente Aalsmeer
Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen). Het te verwachten resultaat over 2022 na deze bestuursrapportage is € 2,7 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2022 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2022. Voor ontwikkelingen vanaf 2023 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kaderbrief 2023.
1e Bestuursrapportage 2022
5
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer In hoofdstuk 1 Resultaat 1e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2022. Tevens zijn de meerjarige mutaties van de 2e Bestuursrapportage 2021 hierin opgenomen. De naamgeving van de taakvelden in de programma’s volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Daar waar dit van toepassing is, staat dit expliciet bij het betreffende taakveld toegelicht. Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).
Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
In hoofdstuk 3 worden de risico’s benoemd, waarvoor nog geen raming bekend is. Voorts worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht en staat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de voorzieningen opgenomen. Verder toont hoofdstuk 3 per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Tot slot wordt de uitputting van het budget voor coronamaatregelen gepresenteerd. Als bijlage zijn de overzichten opbouw dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.
1e Bestuursrapportage 2022
6
Gemeente Aalsmeer
1. Resultaat
1e Bestuursrapportage 2022
7
Gemeente Aalsmeer
Resultaat op hoofdlijnen Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2022 is € 3,3 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 8,3 miljoen nadelig. In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt. Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
01 Sociaal domein
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
3.781
376
-3.405
-3.064
-3.264
-3.505
-3.755
100
64
-36
-151
-159
-159
-159 166
02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid
219
-50
-269
166
166
166
04 Openbare ruimte
1.131
1.265
134
36
55
55
47
05 Ruimtelijke ontwikkeling
1.739
1.674
-65
22
122
122
122
289
292
3
-79
-169
-79
-79
4.097
-
-4.097
-1.503
-1.503
-1.503
-1.503
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen
1.251
705
-546
759
616
612
620
Mutatie saldo voor bestemming
12.607
4.326
-8.281
-3.814
-4.136
-4.291
-4.541
01 Sociaal Domein
-
-
-
-
-
-
-
02 Onderwijs en ontplooiing
-
-
-
-
-
-
-
03 Economie en duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
1.832
1.140
-692
-18
-33
-33
-33
04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
21
518
497
-
-
-
-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-
-
-
-
-
-
-
07 Overhead
-
-
-
-
-
-
-
08 Algemene dekkingsmiddelen
-
5.225
5.225
11
101
11
11
Reservemutaties
1.853
6.883
5.030
-7
68
-22
-22
Mutatie saldo na bestemming
14.460
11.209
-3.251
-3.821
-4.068
-4.313
-4.563
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma. Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage
2022
2023
2024
2025
2026
Mutatie baten en lasten voor bestemming
-8.281
-3.814
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
5.030
-7
-4.136
-4.291
-4.541
68
-22
-22
Mutatie begrotingssaldo na bestemming
-3.251
-3.821
-4.068
-4.313
-4.563
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-1.834
200
367
367
367
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage
-1.417
-4.021
-4.435
-4.680
-4.930
(een -/- teken betekent een nadeel)
1e Bestuursrapportage 2022
8
Gemeente Aalsmeer
2. Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000 per taakveld toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.
1e Bestuursrapportage 2022
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
01 Sociaal domein 1.1 Wijkteams
240
-
-240
-234
-25
-25
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-
-
-
-
-
-
-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
818
-
-818
-819
-819
-819
-819
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-25
-
-
-
-
-
-
-
1.1 Volksgezondheid
14
-
-14
-14
-14
-14
-14
1.2 Inkomensregelingen
180
138
-42
-10
-10
-10
-10
1.2 Begeleide participatie
-
-
-
-
-
-
-
1.2 Arbeidsparticipatie
-
-
-
-
-
-
-
2.050
-
-2.050
-1.753
-2.166
-2.411
-2.661
1.3 Maatwerkdienstverlening 181.3 Geëscaleerde zorg 18-
175
-
-175
-175
-175
-175
-175
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie
304
238
-66
-59
-55
-51
-51
3.781
376
-3.405
-3.064
-3.264
-3.505
-3.755
Mutatie saldo voor bestemming
Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
-
-
-
-
-
-
-
3.781
376
-3.405
-3.064
-3.264
-3.505
-3.755
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Wijkteams (€ 240.000 nadelig) De naamgeving van de taakvelden in de programma’s volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Zo is landelijk de naamgeving wijkteams voorgeschreven, terwijl Aalsmeer geen specifieke wijkteams kent. AA-claims Besteding POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang) middelen Sociaal Domein (nadeel lasten € 126.500 in 2022 en € 142.500 in 2023) In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 landelijk € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027.
1e Bestuursrapportage 2022
10
Gemeente Aalsmeer
Vanuit de commissie POK en de VNG zijn de volgende lijnen meegegeven waarlangs de gelden besteed kunnen worden: 1. 2. 3.
Impuls integraal werken in het sociaal domein, inclusief systeemleren: ‘lerende uitvoeringspraktijk’; Versterking uitvoeringscapaciteit wijkteams; Robuust rechtsbeschermingssysteem.
De besteding richt zich voor 2022 en 2023 op luisteren waar behoefte ligt bij de door het VNG beoogde doelgroep, integraal werken, leren en mogelijkheden van cliëntondersteuning verder te onderzoeken, de capaciteit voor het Sociaal loket tijdelijk versterken, om integraal werken en leren te versterken en het doorvoeren van mogelijkheden om de digitale dienstverlening lokaal te versterken. In de jaren daarna kan verder richting gegeven worden aan de besteding van de POK gelden op basis van uitkomsten uit de uitgevoerde onderzoeken. Tegenover deze extra uitgaven staan extra inkomsten die ontvangen worden vanuit de rijksoverheid. Deze extra inkomsten worden bijgeraamd als baten in programma 8. Onvermijdelijk/onuitstelbaar Vroegsignalering, continueren inzet Jeugdhulpverlening (JHV) en extra tijdelijke inzet JHV door corona (nadeel lasten € 88.000 in 2022 en € 67.000 in 2023) Vroegsignalering: de pilot vroegsignalering en vroeginterventie loopt van oktober 2021 t/m december 2022. Een jeugdhulpverlener gaat op regelmatige basis langs op de VE groepen bij de kinderdagopvang. Doel hiervan is problematiek vroegtijdig signaleren en ondervangen. Door inzet van de jeugdhulpverlener wordt specialistische jeugdzorg zo veel mogelijk voorkomen. Hierdoor heeft het kind meer kans op een regulier schooltraject en wordt zwaardere zorg voorkomen.
Continueren huidige inzet op jeugdhulpverlening, die reeds enkele jaren incidenteel is toegekend: 0,5 vte, ad € 52.000. We verzoeken dit met in het achterhoofd de hard gestegen hulpvraag (meer kinderen, meer trajecten) voor een jaar voort te zetten. Hiermee kan het huidige niveau van dienstverlening, los van de incidentele toename vanwege corona, worden voortgezet. Een structureel beeld van wat er is benodigd op jeugdhulp verwachten wij voor de zomer 2022 te kunnen geven. Vanwege corona is er een tijdelijke stijging te zien in het aantal aanvragen jeugdhulp. Deze exponentiële groei is niet meer op te vangen binnen de bedrijfsvoering. Het aantal jeugdigen in jeugdhulp (t.o.v. totaal aantal jeugdigen) stijgt van 837 (12%) in 2020 naar 884 (13%) in 2021. Er zijn meer jeugdigen per gezin met jeugdhulp en meer trajecten jeugdhulp per jeugdige. Het aantal jeugdigen in jeugdhulp is minder hard gestegen dan het aantal trajecten per jeugdige. Zowel de stijging in het aantal jeugdigen met jeugdhulp, een stijging van het aantal gezinnen in jeugdhulp als de stijging van het aantal trajecten jeugdhulp per jeugdige betekenen meer werk voor zowel jeugdhulpverleners als administratieve ondersteuning. Met name door een stijging van het aantal verwijzingen door JHV en door huisartsen (administratieve handelingen hiervoor en in sommige casuïstiek inhoudelijk sparren).
Onze inschatting is dat hiervoor in 2022 0,67 vte extra jeugdhulpverlening en 0,5 vte extra administratieve ondersteuning nodig is om de wachttijd niet op te laten lopen van enkele weken tot enkele maanden. Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs (neutraal € 12.000 structureel) Het schoolmaatschappelijk werk verleent lichte, laagdrempelige hulp aan jongeren in het voortgezet onderwijs. In 2017 is in het bestuurlijk overleg Regionaal Educatief Agenda (REA) van de Amstelland gemeenten, besloten tot een verdubbeling van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs met ingang van schooljaar 2017-2018. Het schoolmaatschappelijk werk wordt voor de helft betaald door het Samenwerkingsverband VO en voor de andere helft door de gemeenten, verdeeld op basis van inwoneraantal.
1e Bestuursrapportage 2022
11
Gemeente Aalsmeer
Sinds 2018 is de begroting hierop niet aangepast. Op de begroting staat een bedrag van € 27.500. De werkelijke kosten sinds de verdubbeling van het schoolmaatschappelijk werk bedragen voor Aalsmeer € 39.000. De meerkosten van € 12.000 kunnen worden gedekt binnen het product door af te romen op de subsidie N201. Gro-up Buurtwerk heeft een aantal activiteiten overgenomen, waardoor de subsidie voor N201 lager kan worden. Amstelveen verleent de subsidie schoolmaatschappelijk werk vo en brengt het bedrag naar rato van aantal inwoners in rekening bij de deelnemende gemeenten. Dit staat in Aalsmeer op de limitatieve lijst. Het bedrag hierop moet worden verhoogd met € 12.000. Bestaand beleid Onafhankelijke cliëntondersteuning (nadeel lasten € 25.000 structureel) De (wettelijk verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning geniet steeds meer naamsbekendheid wat tot structureel hogere uitgaven zal leiden. In 2018 maakten nog 40 inwoners gebruik van cliëntondersteuning. In 2021 is dit aantal ruim verdubbeld. De structurele stijging van het gebruik van de cliëntondersteuning heeft verder te maken met een complexere maatschappelijke en verdere juridisering van de samenleving. Het budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning moet hierdoor structureel verhoogd worden.
Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 818.000 nadelig) Nieuw beleid Algemeen toegankelijke schuldhulpverlening (nadeel lasten € 10.000 in 2022 en € 43.000 vanaf 2023 structureel) In 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Humanitas vanuit het transformatiebudget Sociaal Domein. De dienstverlening van Humanitas is geëvalueerd. De hulp aan jongeren (get a grip), ondernemers en reguliere inwoners via thuisadministratie en de financiële cafés willen we de komende jaren structureel continueren. Schuldhulpverlening - vroeg er op af (nadeel lasten € 21.500 structureel) De gemeente is per 1 januari 2021 verplicht om een aanbod te doen aan alle inwoners die door woningbouwverenigingen, water- en energieleveranciers en zorgverzekeraars met een achterstand worden gemeld bij de gemeente. De gegevensuitwisseling tussen schuldeiser en gemeente moet worden gefaciliteerd en de meldingen moeten worden opgevolgd. Voor de jaren 2020 en 2021 is incidenteel budget toegekend ter dekking van de formatieve lasten (0,27 vte). Voor het jaar 2022 en verder is er formatie noodzakelijk om de wettelijke taak en de werkwijze zoals omschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening te continueren. Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken (nadeel lasten € 39.000 structureel) In de Jeugdagenda is vastgelegd dat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in multiprobleemgezinnen willen verbeteren.
Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld, IHV 13 weken. Er worden gezinnen begeleid waarbij: 1. de kindonveiligheid het gevolg is van ouderproblematiek; 2. waarbij de inschatting is dat de kindveiligheid verbetert als de psychische problematiek van de ouders vermindert. Er wordt een integrale gezinsaanpak ingezet waarbij zowel ouders als kinderen snel passende hulp krijgen. Het doel is dat de kindveiligheid verbetert en gedwongen, dure jeugdhulp- en jeugdbeschermingstrajecten worden voorkomen.
1e Bestuursrapportage 2022
12
Gemeente Aalsmeer
IHV 13 weken is een vervanging van het drangtraject bij gecertificeerde instellingen. De werkwijze maakt deel uit van het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis”. Uit onze monitoring en duiding door ketenpartners blijkt dat de werkwijze effectiever is omdat: • Het merendeel van de geïncludeerde gezinnen geen traject meer nodig heeft bij de jeugdbescherming na de inzet van IHV 13 weken omdat de veiligheidssituatie overtuigend is • • •
verbeterd. Door de snelle en op elkaar afgestemde hulp aan ouders en kinderen worden er doorbraken bereikt die we eerder niet realiseerden. De betrokken externe zorgverleners zijn erg tevreden over de werkwijze. Door de de-escalatie in gezinnen verlopen hulpverlenings- en behandeltrajecten succesvoller. Nu de hulp beter wordt georganiseerd voelen gezinnen zich meer gesteund en zien ook zij meer resultaat.
De hulp aan ouders valt onder de Wmo (art 1.11 Wmo bemoeizorg). In de opstartfase is de hulp aan ouders gefinancierd uit middelen voor de Jeugdwet om snel ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze. Nu de werkwijze wordt gecontinueerd brengen we de uitgaven en budgetten voor de hulp aan ouders in IHV 13 weken onder bij de Wmo, zoals vereist in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In het budget voor de Wmo is echter geen ruimte om deze noodzakelijke hulp aan ouders te financieren. Daarom is voor deze werkwijze een uitbreiding van het Wmo budget noodzakelijk. Onvermijdelijk/onuitstelbaar Begeleiding en dagbesteding Wmo (nadeel lasten € 200.000 structureel) Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorzien wij in begeleiding en dagbesteding voor inwoners waarbij het noodzakelijk is deze zorg te ontvangen. Vanwege een toename in het aantal begeleidingsaanvragen (zowel individuele begeleiding als dagbesteding) is er net als afgelopen jaren ook op het onderdeel begeleiding een bijraming noodzakelijk. In 2017 maakten er nog 253 inwoners gebruik van begeleiding. In 2018 waren dit er 260. In 2019 in totaal 287, in 2020 340 en eind 2021 maakte 391 inwoners gebruik van deze ondersteuning. Wij verwachten dat dit een structureel karakter zal hebben. We zien dat onder andere de psychische problematiek onder jongeren is toegenomen gedurende Corona.
Mogelijk neemt dit af nu de Corona-crisis op zijn retour lijkt te zijn. Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 350.000 structureel) Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorzien wij in hulp bij het huishouden. Voor het jaar 2022 en verder moeten we € 350.000 bijramen vanwege een toename in zowel de kosten voor hulp bij het huishouden als het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden. In 2018 maakten er 554 inwoners gebruik van hulp bij het huishouden. In 2019 waren dit er 649. In 2020 in totaal 678 en in 2021 maakten 724 unieke inwoners gebruik van hulp bij het huishouden. Wij verwachten dat de groei een structureel karakter zal hebben. Enerzijds zijn de tarieven voor hulp bij het huishouden gestegen. Anderzijds maken er meer inwoners gebruik van hulp bij het huishouden vanwege de aanzuigende werking die het abonnementstarief heeft op het gebruik. In het Regeerakkoord is aangegeven dat mogelijk het abonnementstarief wordt gewijzigd. Hetgeen naar verwachting zal leiden tot een afname van de inzet van hulp bij het huishouden omdat hulp bij het huishouden mogelijk inkomens en vermogensafhankelijk gaat worden. Het aantal uren dat wordt afgegeven vanuit de Wmo ligt vast in een protocol met gerichte minuten per taak. Dit is moeilijk beïnvloedbaar daar alleen wordt afgegeven wat nodig is.
Verder zijn de kosten gestegen doordat recent de hulp bij het huishouden is aanbesteed waardoor de tarieven zijn gestegen (mede als gevolg van de AmVB reële kostprijs hulp bij het huishouden).
1e Bestuursrapportage 2022
13
Gemeente Aalsmeer
Bestaand beleid Humanitas evaluatie en voortzetting (nadeel lasten € 32.000 incidenteel) Op 7 december heeft het College ingestemd met het collegeadvies Evaluatie Humanitas en voortzetting subsidie. Voor het jaar 2022 is ingestemd met de voortzetting van de subsidie (€ 32.000) voor Humanitas ten behoeve van de thuisadministratie en ondersteuning aan ondernemers. Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven (nadeel lasten € 130.000 structureel) Op 21 december heeft het College ingestemd met het collegeadvies Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven. Vanaf het jaar 2022 zijn de tarieven voor Hulp Bij Huishouden, begeleiding en dagbesteding geïndexeerd conform de OVA-index mede als gevolg van de motie Tweede Kamer Hijink/Bikker en conform oproep van de VNG. Tevens zijn de tarieven voor de lopende persoonsgebonden budgetten geïndexeerd. Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 35.000 structureel) Macrovolume sociaal domein van stelpost taakmutaties Gemeentefonds.
Inkomensregelingen (€ 42.000 nadelig) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 42.000)
Bijstelling BUIG: € 138.000 neutraal structureel Budgetoverheveling Zwemlessen voor ouderen: eenmalig € 33.000 nadelig Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000: structureel € 9.000 nadelig
Maatwerkdienstverlening 18- (€ 2.050.000 nadelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Jeugdhulp (nadeel lasten € 1.897.000 structureel) Om te komen tot een claim voor jeugdhulp voor 2022 en verder zijn voor ongeveer 10 (autonome) ontwikkelingen een gunstig, ongunstig en realistisch scenario gemaakt. Het gaat om: 1. Effect wijziging woonplaatsbeginsel 2.
Ontwikkeling volume (lengte, zwaarte, aantallen) a. Groei cliënten aantallen b. Ontwikkeling van de gemiddelde lengte van de zorg
3. 4.
c. Ontwikkeling van de gemiddelde zorgzwaarte Indexatie Incidenteel toegekende budgetten (voor structurele zorg)
5. 6. 7.
Effect als gevolg van aanbesteding/ nieuwe tarieven Uitlichting enkele bijzondere cliënten Werkwijzen en projecten (o.a. IHV/ POH/ Vroegsignalering)
8. 9. 10.
Jaarrekening 2021 werkelijke lasten lager dan totale begroting Incidenteel corona-effect 2020, 2021 Effecten kostenbesparende maatregelen
1e Bestuursrapportage 2022
14
Gemeente Aalsmeer
De bandbreedte van de scenario’s is nog groot door diverse onzekerheden. Grote onzekerheden hierin zijn: definitieve jaarrekening 2021, effect woonplaatsbeginsel en hoe lang het corona-effect meerjarig doorwerkt. Eind maart sluit de landelijke transporttool voor de verblijfscliënten. Dat bedrag nemen we als uitgangspunt. Cliënten die na deze datum nog worden overgedragen uit andere gemeenten worden meegenomen in de reguliere monitoring tijdens het jaar. De jaarrekening 2021 is rond medio april definitief. Voorlopige prognose 2022 Voorlopige conclusie: voor 2022 hebben we een begroting van 6.056.100. Met de huidige verwachting en alle onzekerheden komen we uit op een jaarprognose voor 2022 van 8,2 miljoen. Dat is een aanmelding (bovenop de begroting) van ongeveer 2,1 miljoen. Als alles tegen zit: dan is de aanmelding >3 miljoen voor 2022. Als alles mee zit is er zelfs een overschot voor 2022. Voorlopige prognose 2023 Er is ook gekeken naar de verwachting ten aanzien van de ontwikkelingen meerjarig vanaf 2023. Wanneer al deze ontwikkelingen tegen elkaar worden afgezet leidt dat tot een daling van de prognose in 2023. Er zijn in ieder geval twee belangrijke ontwikkelingen die hierin een rol spelen voor 2023 en verder. De eerste ontwikkeling is die van het volume overall: de optelsom van de ontwikkeling van de aantallen, de lengte en zwaarte van de trajecten.
Per indicator en per zorgcategorie kan de ontwikkeling verschillen. Hierbinnen spelen specifieke hele dure cliënten een aparte rol vanwege de grote impact die ze financieel kunnen hebben. De tweede ontwikkeling gaat ook over de ontwikkeling van het volume, maar dan met als specifieke reden corona. Er is in 2020 en zeker in 2021 een forste stijging te zien in de uitgaven. Er is reden om aan te nemen dat een deel van deze kosten weer wegvallen omdat de (lichte) hulpvragen aflopen. Een aanname hierbij is dat de verborgen problematiek niet dusdanig omvangrijk is dat deze de daling opheft. Prognose meerjarig na 2023 Een denkbaar scenario is dat de volumeontwikkeling (stijging?!) en daling door wegvallen corona-effect elkaar (op zijn minst) in evenwicht houden. Daarmee zou de begroting vanaf 2024 stabiel rond de 7,9 miljoen blijven. Het doorontwikkelen van het stelsel en interventies gericht op kostenbeheersing kunnen die ontwikkeling versterken.
Praktijkondersteuner GGZ (POHGGZ) (nadeel lasten € 45.000 in 2022 en € 80.000 vanaf 2023 structureel) Huisartsen zijn een wettelijk verwijzer naar de specialistische jeugdhulp. Qua aantallen (ongeveer de helft) en kosten (ongeveer een derde) van de verwijzingen een erg belangrijke verwijzer. De afgelopen jaren zijn de aantallen en kosten van de verwijzingen via huisartsen flink gestegen. Extra versterkt door de Coronacrisis. Een POH GGZ jeugd ondersteunt de huisarts bij de verwijzingen. Lichte vragen kunnen door de POH zelf worden opgepakt. Daarmee worden direct verwijzingen voorkomen. De POH kan verder zorgen voor meer passende verwijzingen waardoor de hulp mogelijk beter en korter kan. Ook wordt de zorg aan gezinnen en de samenwerking met de huisartsen verbeterd. De inzet van de POH GGZ Jeugd is op basis van landelijke adviezen en lokale ervaringen een bewezen (kosteneffectieve) interventie. De afgelopen jaren is de pilot uit het transformatiebudget jeugd gefinancierd. Deze financiering loopt deels nog in 2022 en stopt in 2023. In Aalsmeer is in 2021 gestart met de POH. Gezien het succes wordt de inzet van de POH licht uitgebreid. Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 108.000 structureel) Voogdij 18+ van stelpost taakmutaties Gemeentefonds. 1e Bestuursrapportage 2022
15
Gemeente Aalsmeer
Geëscaleerde zorg 18- (€ 175.000 nadelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Geëscaleerde zorg 18- (nadeel lasten € 175.000 structureel) De verschillende gecertificeerde instellingen (GI) voeren de jeugdbescherming uit in situaties waarbij de veiligheid van kinderen in het geding is. Het kan gaan om vrijwillige of (door de rechter) gedwongen jeugdbescherming. Het gaat hier om de kosten die worden gemaakt voor de regie in de gezinnen, niet om de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door de GI (die onder de jeugdhulp vallen). Door indexatie, een tariefstijging en met name door het wegvallen van incidenteel toegekend budget volgt er een claim op dit taakveld. Vanaf 2022 valt € 220.000 weg aan incidenteel toegekende budgetten voor structurele zorg. De tariefstijging heeft te maken met een verlaging van de werkdruk en caseload voor de jeugdbeschermers die werken met de zwaarste problematiek in de keten. Het vinden en behouden van personeel is een enorme uitdaging in deze sector. De afgelopen jaren lukt het om het aantal gezinnen in jeugdbescherming iets te laten dalen. Mede ook door de inzet van de gemeentelijke werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13w) waarbij de vrijwillige jeugdbescherming waar mogelijk wordt voorkomen en wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor jeugd- en volwassenproblematiek.
Door de indexatie en tariefstijging wordt een deel hiervan teniet gedaan.
Samenkracht en burgerparticipatie (€ 66.000 nadelig) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Inburgering – onderwijsroute (€ 27.500 neutraal) Een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) voor het financieren van de onderwijsroute onder de Wet inburgering is door het Rijk nader uitgewerkt. Zo is bepaald dat de middelen die via een voorlopig voorschot bekend worden gemaakt, besteed mogen worden aan de inkoop van de onderwijsroute én aan voorzieningen voor de doelgroep totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute. Omdat de aanvullende middelen uitsluitend gericht zijn op de onderwijsroute en er geen vast bedrag beschikbaar wordt gesteld per inburgeraar (in tegenstelling tot de €10.000 in de reguliere SPUK), is een aparte SPUK opgesteld. Gemeenten ontvangen een voorschot van het Rijk. Afrekening vindt plaats op basis van SPUK regeling en op basis van daadwerkelijk aantal inwoners die de onderwijsroute volgt.
Bestaand beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel € 86.000) SPUK inkoopbudget inburgering: structureel € 39.000 voordelig Uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep: structureel € 125.000 nadelig Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,58 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.
1e Bestuursrapportage 2022
16
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
02 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
32
-13
-45
-185
-185
-185
2.2 Onderwijshuisvesting
-2
-
2
2
-6
-6
-6
2.3 Sportbeleid en activering
53
65
12
12
12
12
12
2.3 Sportaccommodaties 2.4 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
7
12
5
-5
-5
-5
-5
-15
-
15
25
25
25
25
2.4 Musea
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
64
-36
-151
-159
-159
-159
-
-
-
-
-
-
-
100
64
-36
-151
-159
-159
-159
2.4 Cultureel erfgoed 2.4 Media Mutatie saldo voor bestemming
Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
-185
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 45.000 nadelig) Nieuw beleid Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 45.000 in 2022 en € 185.000 vanaf 2023) De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer (tevens landelijke trend). Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk wordt er meer gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen. Bestaand beleid Onderwijsachterstandenbeleid (€ 13.000 neutraal structureel) Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel lagere specifieke uitkering ontvangen (- € 13.300) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2022 wordt de begroting structureel aangepast.
Sportbeleid en activering (€ 12.000 voordelig) Bestaand beleid Lokaal Sportakkoord (€ 65.000 neutraal incidenteel) In het kader van het Lokaal Sportakkoord wordt de begroting aangepast in verband met de uitkering van € 65.100 die de gemeente ontvangt. Hiervan wordt € 20.000 ingezet voor de Regeling Sportakkoord 20202022, dat direct wordt doorgezet naar de ESA BV die de coördinatie van het Lokaal Sportakkoord verzorgt.
1e Bestuursrapportage 2022
17
Gemeente Aalsmeer
De verantwoording van deze uitkering vindt plaats in de jaarrekening 2023. Het resterende budget ter grootte van € 45.100 die de gemeente in 2021 ambtshalve eenmalig ontvangt, wordt ingezet in het kader van Gezonde leefstijlinterventies. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor extra ondersteuning aan gemeente om (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren. Deze uitkering wordt in de jaarrekening 2022 verantwoord. Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel € 12.000 structureel) Verhoging subsidie ten behoeve van huur kleedruimte. Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,25 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie (€ 15.000 voordelig) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 10.000 incidenteel) Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 projectleider Beeldende Kunst in verband met late start werkzaamheden. Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,58 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.
1e Bestuursrapportage 2022
18
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
03 Economie en duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling
-
-
-
-
-
-
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
310
-50
-360
-
-
-
-
3.1 Economische promotie
-91
-
91
166
166
166
166
Mutatie saldo voor bestemming
219
-50
-269
166
166
166
166
-
-
-
-
-
-
-
219
-50
-269
166
166
166
166
Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
-
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Bedrijfsloket en –ontwikkelingen (€ 360.000 nadelig) De naamgeving van de taakvelden in de programma’s volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Zo is landelijk de naamgeving bedrijfsloket voorgeschreven, terwijl Aalsmeer geen specifiek bedrijfsloket kent. Onvermijdelijk/onuitstelbaar Ondersteuningsmaatregelen corona ondernemers 4e tranche (nadeel lasten € 310.000 incidenteel) Uit het Corona noodfonds zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld: Extra Vangnet € 150.000 Subsidie Coronamaterialen € 150.000
Communicatie Over Rood € 10.000
Gronddepot Kudelstaart (nadeel baten € 50.000 incidenteel) Afzet van grond en bagger is geregeld via de grondbank Amstelveen. De grond en bagger kan, als deze milieukundig geschikt is, naar het depot in Kudelstaart. Vanuit Spoor 2 uit 2011 is een taakstelling van € 100.000 opgelegd. Deze is tot op heden slechts deels behaald. Voor aankomende jaren zijn er diverse grondexploitaties en (bagger)projecten in uitvoering. Dit maakt het op zich mogelijk om een deel van de doelstelling wel te behalen. Maar dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de vrijkomende grond en de mogelijkheid deze elders te storten. De mondiale ontwikkelingen zorgen voor stijging van diverse kosten. Gezien de omzetverwachting voor dit jaar, wordt voorzien dat 50% van de taakstelling (€ 50.000) hieruit gedekt kan worden. Bij de lentenota 2019 is vastgesteld dat de structurele taakstelling afgeschaald is naar incidenteel € 50.000. Voor 2022 is deze weer vastgesteld op € 100.000. Voorgesteld wordt om ook dit jaar weer incidenteel € 50.000 op te nemen.
1e Bestuursrapportage 2022
19
Gemeente Aalsmeer
Economische promotie (€ 91.000 voordelig) Nieuw beleid Promotiecampagne waterrecreatiesector Aalsmeer (nadeel lasten € 30.000 incidenteel) In de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019) is één van de speerpunten: Aalsmeer als bloem- en waterrijke leisurebestemming. Eén van de thema’s die daarmee samenhangt is de toekomst van de waterrecreatie en de Westeinderplassen. In de agenda wordt onder meer geconstateerd dat de identiteit van water verbeterd dient te worden. Aalsmeer beschikt over veel waterrecreatieve bedrijven en jachthavens. In het voorjaar van 2022 start Visit Aalsmeer met een ‘Waterrecreatie’ campagne. In deze campagne worden de unieke waterervaringen die je in Aalsmeer kan doen in de etalage gezet. Daarnaast wordt ingezet op een veilig waterrecreatief gebruik van de Westeinderplassen. Met deze campagne worden doelgroepen verleid en geïnspireerd een dag of meerdaags bezoek aan Aalsmeer te brengen. Deze campagne draagt bij aan het verbeteren van de identiteit van het thema water in Aalsmeer. Door (online) awareness te genereren en campagnes te voeren rondom de verhaallijn Water (een van de thema’s van Visit Aalsmeer) en haar ondernemers, wil Visit Aalsmeer de regio (beter) kennis laten maken met Aalsmeer en dat moet uiteindelijk leiden tot meer bezoekers, zowel online als daadwerkelijke bezoeken naar Aalsmeer.
Deze campagne sluit ook aan op de ontwikkeling van de promotiestrategie van de Hollandse Plassen waar momenteel aan gewerkt wordt. Het doel van de campagne is: 1. promotie van de waterrecreatiesector in Aalsmeer; 2. 3. 4.
promotie van de Westeinderplassen; meer bekendheid geven aan het multifunctionele gebruik van de Westeinderplassen en de diverse mogelijkheden om watersport(en) te beoefenen op de Westeinderplassen; versterking van de veiligheid op het water in verband met openbare orde en veiligheid.
De campagne duurt van 1 april tot en met 30 oktober 2022. Voor wat betreft de versterking van de veiligheid op het water in verband met openbare orde en veiligheid wordt de campagne afgestemd met de adviseur openbare orde en veiligheid, de adviseur water en de communicatieadviseur. Recreatieve pontverbinding (Pontweg) (nadeel lasten € 35.000 in 2022 en € 15.000 vanaf 2023) Het programma Westeinderscheg kent voor de korte termijn een subsidieregeling voor zogenoemde ‘quick wins”. Voorwaarde is wel dat deelnemende gemeenten 25% cofinancieren. Aalsmeer heeft in augustus 2021 samen met de gemeente Haarlemmermeer subsidie aangevraagd voor een recreatieve pontverbinding aan de Pontweg. Deze subsidie wordt mogelijk gehonoreerd. In het eerste kwartaal van 2022 is hierover meer informatie bekend. Voor dit project is zowel incidenteel als ook structureel geld nodig: € 128.100 eenmalig en € 30.000 structureel op jaarbasis voor beide gemeenten gezamenlijk. Bij toekenning van de aangevraagde subsidie door de provincie Noord-Holland blijft er voor beide gemeenten afzonderlijk een investering nodig van: € 20.000 incidenteel en € 15.000 structureel.
Reeds genomen raadsbesluiten Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 189.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,8 vte evenementencoördinator en 1 vte accountmanager bedrijven naar Aalsmeer. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 33.000 structureel).
1e Bestuursrapportage 2022
20
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
04 Openbare ruimte 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-86
-
86
115
115
115
115
4.2 Verkeer en vervoer
2
-
-2
84
99
99
99 -
4.2 Riolering
1.001
1.001
-
-
-
-
4.3 Afval
30
30
-
-
-
-
-
4.3 Milieubeheer
214
264
50
-163
-159
-159
-167
4.4 Begraafplaatsen
-30
-30
-
-
-
-
-
Mutatie saldo voor bestemming
1.131
1.265
134
36
55
55
47
Reservemutatie
1.832
1.140
-692
-18
-33
-33
-33
Mutatie saldo na bestemming
2.963
2.405
-558
18
22
22
14
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 86.000 voordelig) AA-claims Instandhoudingsplannen buitenruimte (nadeel lasten € 29.000 incidenteel) In 2021 is de aanschaf van een integraal beheersysteem aanbesteed. 2022 wordt benut om het systeem te gaan vullen met data, deels afkomstig uit de bestaande en verouderde beheersystemen. Dit vraagt zowel van de leverancier als van de organisatie extra inzet. Deze is begroot op totaal € 377.000. Hoewel er een bijdrage vanuit het programma digitale transformatie gedaan is, zal er ook een bijdrage uit de producten Riolering, wegen en groenvoorzieningen vanuit beide gemeenten gedaan moeten worden om deze transitie te kunnen bekostigen. Naast het vullen van het beheersysteem worden gelijktijdig beheerplannen gemaakt. Gestart wordt met de producten wegen en groenvoorzieningen. Hiervoor is nog eens € 50.000 begroot. Op dit taakveld is het budgettaire effect € 29.000 nadelig. Reeds genomen raadsbesluiten Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 138.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 2 vte coördinator naar Aalsmeer. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 23.000 incidenteel)
1e Bestuursrapportage 2022
21
Gemeente Aalsmeer
Verkeer en vervoer (€ 2.000 nadelig) AA-claims Versterken coördinatie en toezicht Kabels en Leidingen (€ 26.000 neutraal structureel) De druk op de ondergrond neemt toe. Bestaande kabels en leidingen moeten vervangen worden, de energietransitie vraagt om de aanleg van nieuwe en verbeterde netwerken. Dit alles heeft zijn weerslag op de gemeentelijke organisatie. De huidige formatie op instemmingsbesluiten, verwerken van meldingen en toezicht op de uitvoering, inclusief de bijbehorende verkeersmaatregelen is niet afdoende om het werk gedaan te krijgen. Daarom is een uitbreiding van de formatie met een specialist kabels en leidingen noodzakelijk. Dekking komt uit de leges. Instandhoudingsplannen buitenruimte (nadeel lasten € 15.000 in 2022 en in 2023) Zie toelichting hierboven bij Openbaar groen en openluchtrecreatie. Op dit taakveld is het budgettaire effect € 15.000 nadelig. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (nadeel lasten € 10.000 incidenteel) In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) heeft de gemeenten haar eisen vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingericht. Het gaat dan bijvoorbeeld over eisen aan verhardingen, riolering, inrichting van wegen en materiaalkeuzes. De LIOR wordt belangrijker met de invoering van de omgevingswet en omdat steeds vaker wordt gekozen voor zelf realisatie (door ontwikkelaars) bij stadsontwikkeling.
De LIOR moet worden aangepast op de omgevingswet, het nieuwe klimaatadaptatiebeleid en is op sommige punten verouderd. Onvermijdelijk/onuitstelbaar Gladheidbestrijding Burgemeester Kasteleinweg (nadeel lasten € 20.000 structureel) De gladheidbestrijding op de Burgemeester Kasteleinweg wordt uitgevoerd door de Provincie. De route sluit aan op de reguliere strooirondes van de provincie, daarmee is de veiligheid bij gladheid voor deze route geborgd. Tijdens de ombouw van de Kasteleinweg werden deze kosten vanuit het project betaald, de weg is nu in beheer bij de gemeente. Voor het bestrijden van de gladheid op deze route is voor een gemiddelde winter een budget benodigd van € 20.000. Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 76.000 incidenteel) Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer wegen. Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 119.000 structureel) Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,5 vte contractmanager en 1 vte toezichthouder naar Aalsmeer.
Riolering (neutraal) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Spaarvoorziening riolering (€ 1.000.000 neutraal incidenteel) Op basis van de actuele stand van de egalisatievoorziening rioolhefing per 1 januari 2022 stellen wij voor om een bedrag van € 1 miljoen hieruit te doteren aan de spaarvoorziening riolen. Er resteert dan nog € 0,5 miljoen in de egalisatievoorziening.
1e Bestuursrapportage 2022
22
Gemeente Aalsmeer
Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere temijn stellen wij voor om vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2024 en 2025 per jaar € 0,5 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het Meerjaren Programma Buitenruimte. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 1.000 neutraal incidenteel)
Afval (neutraal) Onvermijdelijk/onuitstelbaar Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin (€ 132.000 neutraal vanaf 2023) De verwerking en nascheiding van het restafval bij het AEB (Afal Energie Bedrijf Amsterdam) stopt per 1-12023. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om in de plaats hiervan de verwerking en nascheiding van het restafval te laten plaatsvinden bij Omrin in Friesland. Dit brengt naar verwachting meerkosten met zich mee ten opzichte van de huidige situatie van verwerking en nascheiding bij het AEB. De inschatting is dat de meerkosten voor de verwerking gemiddeld ca. € 132.000 zal bedragen en de eenmalige kosten voor de verwerving van aandelen bij Omrin naar verwachting tussen de € 30.000 en € 105.000. Bestaand beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 1.000 neutraal incidenteel) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 29.000 neutraal)
Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 afvalplan incidentele projectkosten (€ 100.000) Besluitvorming afvalplan, verlagen kosten en tarief in verband met geen chips in containers (-/- € 78.000) Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 extra papierinzameling Kudelstaart (€ 7.000)
Milieubeheer (€ 50.000 voordelig) AA-claims Energiearmoede (€ 161.000 neutraal incidenteel) Recent onderzoek van TNO laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis van lagere energetische kwaliteiten kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. Daarom heeft het kabinet € 150 miljoen gereserveerd voor gemeenten om deze huishoudens -die in het bijzonder hard worden getroffen - door de huidige problematiek op korte termijn gericht te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. Aalsmeer heeft vanuit deze regeling een bijdrage van € 160.625 ontvangen. Op dit moment wordt een aanpak voorbereid om energie armoede in Aalsmeer te verminderen. Dan wordt meer duidelijk over de fasering van de kosten over 2022 en 2023. De ontvangen middelen dienen voor 1 mei 2023 besteed te zijn en worden verantwoord via Sisa.
1e Bestuursrapportage 2022
23
Gemeente Aalsmeer
Onvermijdelijk/onuitstelbaar Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR ODNZKG) (voordeel lasten € 97.000 in 2022 en nadeel lasten € 163.000 vanaf 2023) In de Kadernota 2022 is er een structureel budget opgenomen van € 97.000 voor de uitvoer van de bodemtaken die van de Provincie overkomen naar de gemeente als bevoegd gezag. Deze overdracht wordt pas uitgevoerd als de Omgevingswet ingevoerd wordt. Deze is inmiddels uitgesteld tot 1-1-2023. Met de nieuwe taak komt ook het budget over vanuit de Provincie. Hierdoor is het zowel aan de lasten kant als aan de baten kant een neutrale incidentele begrotingswijziging. De Omgevingswet heeft echter ook een uitbreiding van de VTH-bodemtaken tot gevolg. Een belangrijk deel van bodemgerelateerde VTH-basistaken zal verplicht moeten worden ondergebracht bij de ODNZKG. Voor de uitvoering van deze taken bestaat nog geen dan wel onvoldoende dekking: de huidige inzet van Aalsmeer is al onvoldoende voor een adequate taakuitvoering, de overdracht van provinciale taken en de uitbreiding van (bodem)taken onder de Omgevingswet voegt nog extra taken toe en vergt dus extra middelen waarvoor het Rijk vooralsnog geen/onvoldoende dekking meegeeft.
In de voorgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026 (MJB) zal de jaarlijkse bijdrage aan de OD NZKG voor Aalsmeer vanaf 2023 structureel uit de pas gaan lopen met het beschikbare budget. De MJB zal in het tweede kwartaal van 2022 aangeboden worden aan de raad. Bestaand beleid Fasering RREW regeling (€ 18.000 neutraal incidenteel) In 2021 heeft de gemeente Aalsmeer een specifieke uitkering ad € 218.700 van het Rijk ontvangen inzake “regeling reductie energiegebruik woningen”. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners. De verwachting was in 2021 dat de fasering 67/33% zou worden voor de begrotingen 2021 en 2022 en is als zodanig in de 2e Bestuursrapportage 2021 verwerkt. In werkelijkheid is er meer budget besteed in 2021, zodat er een budget resteert in 2022 van € 54.300. De oorspronkelijke fasering ad € 72.700 dient daarom met € 18.400 aangepast te worden. Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 122.000 neutraal incidenteel, 47.000 nadelig incidenteel)
Fasering Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022 (€ 73.000 neutraal)
Fasering regionale Samenwerking Verduurzaming particulier woningbezit via gemeente Diemen/provincie Noord-Holland (€ 49.000 neutraal) Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 plan van aanpak via duurzaamheidsfonds (€ 47.000
nadeel lasten incidenteel)
Reservemutaties (€ 692.000 nadelig) Nieuw beleid Instandhoudingsplannen buitenruimte (voordeel lasten € 44.000 in 2022 en € 15.000 in 2023) De kosten genoemd onder taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie en Verkeer en vervoer worden gedekt uit een lagere storting in de Reserve buitenruimte.
1e Bestuursrapportage 2022
24
Gemeente Aalsmeer
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (voordeel lasten € 10.000 incidenteel) De kosten van LIOR worden gedekt uit een lagere storting in de Reserve buitenruimte. Onvermijdelijk/onuitstelbaar Kasteleinweg (nadeel lasten € 150.000 incidenteel) In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast zal er bij het bedrijventerrein Witteweg een stukje grond worden verkocht, welke door de herinrichting van de Witteweg ter beschikking is gekomen. In totaal wordt € 150.000 gestort in de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Waterfront plan- en uitvoeringsfase (nadeel lasten € 398.000 incidenteel) Afgelopen jaar is een groot deel van het werk aan het project Waterfront uitgevoerd. De raad heeft op 27 oktober 2021 een brief met de stand van zaken ontvangen. Helaas is bij het opmaken van de jaarrekening 2021 gebleken dat nog een financiële verrekening dient plaats te vinden. Bij de voorbereiding van het project is gerekend met het toen geldende opslagpercentage voor voorbereiding en uitvoering (PEAT) van 19%. Dit percentage is in afstemming met de raad tussentijds aangepast naar 23%, wat zich niet direct heeft doorvertaald naar de projectbegroting.
Dit zorgt voor een tekort van € 168.000. Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd moeten worden om het Waterfront goed af te kunnen ronden. Er ontstaan meerkosten voor het later weer oppakken van de geschorste werkzaamheden (€ 130.000) en er is meerwerk voortvloeiend uit de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (€ 75.000) en juridisch bijstand voor de beroepszaken (€ 25.000). De totale extra kosten van € 398.000 worden gestort in de Reserve buitenruimte en vanuit de Reserve buitenruimte overgeheveld naar de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie. Bestaand beleid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 11.000 structureel) Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) Reservemutaties (€ 619.000 neutraal incidenteel, voordeel baten € 123.000 incidenteel)
Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024: overheveling van Reserve buitenruimte naar Reserve
dekking kapitaallasten verkeer en vervoer en Reserve dekking kap lasten groen, water en recreatie (€ 332.000 neutraal incidenteel) Molenvlietweg: overheveling van Reserve Bovenwijkse voorzieningen naar Reserve dekking
kapitaallasten verkeer en vervoer (€ 287.000 neutraal incidenteel) Dekking Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer wegen uit Reserve buitenruimte (€ 76.000 voordeel baten incidenteel) Dekking plan van aanpak Milieubeheer uit Reserve duurzaamheidsfonds (€ 47.000 voordeel baten incidenteel)
Bomenplan Aalsmeer (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 354.000 in 2022 en € 67.000 vanaf 2023) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000 incidenteel)
1e Bestuursrapportage 2022
25
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2023
2024
2025
2026
05 Ruimtelijke ontwikkelingen 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
29
29
-
-
-
-
5.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
327
53
-274
-70
30
30
30
828
839
11
-10
-10
-10
-10
5.2 Wonen en bouwen
507
606
99
87
87
87
87
-
-
-
-
-
-
-
5.4 Parkeren 5.4 Openbaar vervoer 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden
-25
-
25
25
25
25
25
102
147
45
-10
-10
-10
-10
Mutatie saldo voor bestemming
1.739
1.674
-65
22
122
122
122
21
518
497
-
-
-
-
1.760
2.192
432
22
122
122
122
Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Ruimtelijke ordening (€ 274.000 nadelig) Nieuw beleid Westeinderscheg (nadeel lasten € 35.000 in 2022 en € 100.000 in 2023) Westeinderscheg en uitvoering visies Aalsmeer Het regionale programma Westeinderscheg beoogt de leefbaarheid en beleefbaarheid van de groene zone tussen Amsterdamse Bos en Westeinderplassen te versterken. Op 17 december 2021 is het gebiedsconvenant Westeinderscheg door alle deelnemende partijen getekend. Hiermee hebben zij aangegeven dat zij het gebied en het landschap van de Westeinderscheg als groenblauwe long voor de MRA verder willen versterken. Een landschap dat aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners en de gebruikers. Op basis van het gebiedsconvenant wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dat uitvoeringsprogramma worden de gezamenlijke ambities en doelen voor de komende 10 jaar vastgelegd Op basis van het concept Westeinderscheg wordt bij het rijk gelobbyd om fondsen te het verkrijgen voor de transformatie van oude glastuinbouwgebieden in de lastig gelegen LIB gebieden naar groen/recreatieve functies. Dat betekent dat er voor de visies Uiterweg, Dorp Aalsmeer Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten kansen ontstaan om projecten die zonder publieke middelen niet tot uitvoering kunnen komen, toch tot uitvoering te brengen.