a. Bijlage 1 - Jaarverantwoording 2021 (18-05-2022) - Jaarverantwoording 2021 (18-05-2022)
Tekst van het document
Na het ontvangen van de cijfers 1e helft 2022 kunnen we een nieuwe prognose opstellen welke we gaan verwerken in de reguliere P&C documenten. WMO Huishoudelijke verzorging: Het nadeel is ontstaan doordat er meer indicaties huishoudelijke hulp zijn afgegeven (15%). Het structureel nadeel veroorzaakt door de volumestijging wordt opgenomen in de reguliere P&C documenten. WMO Woonvoorzieningen: De woonvoorzieningen vallen hoger uit. De uitgaven fluctueren jaarlijks. Na het ontvangen van de cijfers 1e helft 2022 kunnen we een nieuwe prognose opstellen welke we gaan verwerken in de reguliere P&C documenten. WVGGZ: Het betreft een eenmalig voordeel op WVGGZ. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening en In 2022 zal hierop beleid worden gemaakt waarbij meer duidelijkheid komt over de benodigde uitvoeringskosten. Mantelzorgcompliment: Op het budget mantelzorgcompliment is een nadeel ontstaan van € 23.000 door hogere uitgaven. De raad is hiervan in kennis gesteld. We willen deze overschrijding in 2022 betrekken bij de P&C documenten.
Voordeel 52.000
Voordeel 79.000
Nadeel -39.000
Voordeel 39.000
Nadeel -20.000
Nadeel -41.000
Voordeel 26.000
Nadeel -23.000
Statushouders: nieuwe inwoners Vluchtelingenwerk: We hadden rekening gehouden met inhuur, maar door het aanbieden van tijdelijke contracten hebben we hier kosten kunnen besparen. Deze kosten zijn opgenomen in de P-begroting. In 2022 wordt hier een nader besluit over genomen. Participatiebudget inburgering: De middelen voor wet inburgering zijn in 2021 niet volledig besteed doordat de invoering van de wet is uitgesteld naar 2022. In 2021 hebben voorbereidende activiteiten en implementatie werkzaamheden plaats gevonden welke doorlopen in 2022.
Jaarverantwoording 2021
Voordeel 20.000
Voordeel 39.000
76
Mooi en duurzaam Zwartewaterland Inleiding De mens, leefwereld en economie zijn in Zwartewaterland op duurzame en evenwichtige manier met elkaar verbonden. Duurzaamheid is belangrijk voor een toekomstbestendige samenleving, met aandacht voor een circulaire economie. Tussen energietransitie, het aanpassen aan het veranderende klimaat, en water- en toekomstbestendig wonen bestaan belangrijke verbindingen. Deze maatschappelijke opgaven hebben impact op onze ruimtelijke inrichting. We maken hierin participatieve en integraal afgewogen keuzes. Ruimtelijke initiatieven benaderen we vanuit een open ‘ja-mits’ grondhouding, met aandacht voor het toevoegen van kwaliteit aan de leefomgeving. Inwoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en zetten zich in voor de kwaliteit van hun buurt. De inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen en kernen. We zetten ons in voor het behoud en harmonieuze ontwikkeling van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en biodiversiteit. Mooie stadsranden dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. We onderhouden onze openbare ruimte goed en investeren extra in voet- en fietspaden en openbaar groen. Onze openbare ruimte is veilig en toegankelijk. Onze gemeente is ondernemersvriendelijk.
Bedrijven en het bruisende ondernemersklimaat zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Zwartewaterland. Bedrijven en het bruisende ondernemersklimaat die willen uitbreiden worden zoveel mogelijk in de eigen kern gefaciliteerd. We zijn trots op onze agrarische sector en hebben hart voor boeren en tuinders. Tegelijkertijd willen we de economische groei van ondernemers zo begeleiden dat de leefomgeving op peil blijft of zelfs verbetert.
Wat willen we bereiken?
Duurzaam
Afval We gaan door met het gescheiden inzamelen van afval. We zien afval als grondstof. Energietransitie We willen dat de omgeving kan participeren bij grootschalige duurzame energieprojecten. We vinden duurzaamheid een belangrijk middel om een toekomstbestendige samenleving te bereiken. Daarom verbinden we energietransitie, water- en klimaatadaptatie en toekomstbestendig wonen en ondernemen. De bijdrage die Zwartewaterland gaat leveren aan energieopwekking dichter bij huis leggen we vast in regionale afspraken. De uitwerking van energieopwekking in concrete energieprojecten pakken we samen met alle Zwartewaterlanders op. We blijven inwoners en bedrijven stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan met besparen en zelf opwekken van energie. Ruimte De openbare ruimte is van ons allemaal. Iedereen wenst een prettige leefomgeving. We nemen maatregelen om de buitenruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Water en klimaatadaptatie We investeren in een duurzame woon- en leefomgeving. We vinden regionale samenwerking op het gebied van water en klimaatadaptatie essentieel.
Jaarverantwoording 2021
77
Bij nieuwe ontwikkelingen reserveren we ruimte voor groen en water, passend en gebruikmakend van de kenmerken van het omringende landschap. We zien voor inwoners een belangrijke rol weggelegd bij waterberging: meer groen en minder steen in tuinen en wijken. We werken aan bewustwording op dit punt.
Levendig en vitaal Duurzaam wonen We voeren een integraal en duurzaam woonbeleid. We stimuleren het bouwen voor de doelgroepen jongeren en senioren. We maken met werkgevers goede afspraken over de huisvesting van werknemers uit andere landen. Bij alle lopende en komende woningbouwprojecten gaan we met belanghebbenden om tafel om de concrete invulling te bespreken. Fietsers en voetgangers We werken aan optimale fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer. Openbaar vervoer We versterken de bereikbaarheid van de kleine kernen via fiets en publiek vervoer. Parkeren en auto's We verminderen de parkeerdruk in de centra en de parkeerdruk die ontstaat door de combinatie van wonen en werken. Ruimte De inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen en kernen. We hechten aan een goede samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid; kortom, we bereiden ons voor op de Omgevingswet. We zetten ons in voor behoud en versterking van landschap, plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. We verhogen de kwaliteit van het openbaar groen en honoreren de belevingswaarde van het openbaar groen en begraafplaatsen. Met aandacht voor fraaie beplanting en kunstwerken in de openbare ruimte. Inwoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en zetten zich in voor de kwaliteit van hun buurt.
De openbare ruimte is van ons allemaal. Iedereen wenst een prettige leefomgeving. We nemen maatregelen om de buitenruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. We pakken het onderhoud van bruggen en viaducten aan.
Ondernemersvriendelijk Gezonde agrarische sector We bieden ruimte voor een toekomstbestendige, grondgebonden agrarische sector. Ondernemen We zijn ondernemersvriendelijk. We faciliteren ons bedrijfsleven om zich te ontwikkelen en bij voorkeur bedienen wij bedrijven die willen uitbreiden in de eigen kern. Nieuwe bedrijventerreinen zijn mogelijk, als er een duurzame oplossing is voor de leegstand op oude bedrijventerreinen. Bij de door-ontwikkeling van bedrijvigheid streven wij naar een duurzaam evenwicht tussen mens, landschap en economie. Dit vragen wij ook van onze bedrijven.
Jaarverantwoording 2021
78
Werkgelegenheid en samenwerking met ondernemers We stimuleren de samenwerkingen op bedrijventerreinen, waaronder doelmatig gebruik van de ruimte. We willen socialer, lokaler en duurzamer inkopen.
Veilig Verkeersveiligheid We geven in het verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers.
Jaarverantwoording 2021
79
Overzicht thema's Water en klimaatadaptatie
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We spelen in op de gevolgen van de De uitvoeringsagenda 'Ruimte geven aan klimaatverandering (hitte, droogte, klimaatadaptatie' is vastgesteld. De door wateroverlast en waterveiligheid). onze gemeente uitgevoerde analyses naar
wateroverlast en hittestress vormden mede de basis voor dit uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen om de gevolgen van de klimaatverandering in Zwartewaterland op te vangen. Hierin zijn ook aanvullende doelen voor bestaande bouw als inspanningsverplichting opgenomen. Deze doelen zijn verwerkt in het GRP dat eind 2021 ook is vastgesteld. Vanaf 2022 zullen de eerste projecten uit het GRP met de nieuwe doelen gerealiseerd worden.De gevolgen van de klimaatverandering die de gemeentegrens overschrijden worden aangepakt in het samenwerkingsverband RIVUS. In RIVUS verband is een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma vastgesteld, ook Zwartewaterland heeft hiermee ingestemd als deelnemende partner. Een nieuw bestuursakkoord met klimaatadaptatie als belangrijke pijler is voorbereid en wordt voor besluitvorming bij de afzonderlijke deelnemende partners voorgelegd in 2022. We borgen klimaatadaptatie door Bij nieuwe planontwikkelingen zoals Hasselt om de uitvoering te geven aan de actielijnen Weede betrekken wij klimaatadaptieve opgenomen in de in 2019 vastgestelde uitgangspunten: bestand zijn tegen extreme notitie 'bouwsteen klimaatadaptatie'. Zo regenbuien (waterrobuust) en langdurige droogte wordt m.b.t. klimaatadaptatie het en hitte (voorkomen van hittestress).
En rekening waterhuishoudkundigplan voor Hasselt houden met voldoende groen. In de Nota van om de Weede geactualiseerd. Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont is opgenomen dat er een landschappelijke inpassing rondom de uitbreidingen moet komen. In deze inpassing is tevens ruimte voor dubbelgebruik (naast groen) voor waterretentie. Nieuwbouw in onze gemeente De doelen vanuit de bouwsteen houdt rekening met 'Klimaatadaptatie' zijn opgenomen in de klimaatverandering. Omgevingsvisie. Deze doelen moeten verankerd worden in de nog op te stellen en vast te stellen Omgevingsplan. In de bestemmingsplannen Zevenhont In de Nota van Uitgangspunten uitbreidingen
Jaarverantwoording 2021
80
bedrijventerrein Zevenhont is opgenomen dat er een landschappelijke inpassing rondom de uitbreidingen moet komen. In deze inpassing is tevens ruimte voor dubbelgebruik (naast groen) voor waterretentie. Nabij industrie komt voor elke Er wordt in gezet behouden van het areaal vierkante meter een bepaald groen. En er wordt ingezet op het percentage groen. In het versterken van groenstructuren door de vastgestelde groenbeleidsplan is diversiteit van groen te vergroten en bepaald dat het huidige groenareaal duurzaam bomen beheer. Denk hierbij minimaal behouden blijft en de bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen ambitie is om dit te vergroten. aan de Dedemlaan en vaste planten in de rotonde van Van de Vechtlaan. Bij uitbreiding van industrieterreinen hanteren we een gebiedsgerichte benadering en leveren we maatwerk per industrieterrein over de inpassing van groen. In de ontwikkelingen rond Binnenlanden Binnenlanden West is één van de projecten in het West is klimaatadaptatie een belangrijk nieuwe GRP 2022-2026. Binnenlanden West staat agendapunt waarmee de ontwikkelende pas gepland vanaf 2027. Dit om de partij rekening moet houden. woningbouwvereniging de tijd te geven om onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de woning voorraad in de wijk.
Klimaatadaptatie is een belangrijk item in deze wijk en om meekoppelkansen optimaal te kunnen benutten is de planning zoveel als mogelijk afgestemd op de plannen van de woningbouwvereniging. In het Omgevingsplan worden De uitgangspunten zijn inmiddels verwerkt klimaatadaptatie en de duurzame vastgestelde Omgevingsvisie. In verband en klimaatbestendige met de latere invoering van de (afval)waterketen integraal Omgevingswet zal de verwerking in het onderdeel van ontwikkeling en Omgevingsplan ook in een later stadium beheer. plaatsvinden. De uitgangspunten van de vastgestelde De uitgangspunten zijn inmiddels verwerkt bouwsteen Klimaatadaptatie nemen we vastgestelde Omgevingsvisie. In verband met de mee in het plan van aanpak 'transitie van latere invoering van de Omgevingswet zal de bestemmingsplannen naar verwerking in het Omgevingsplan ook in een later Omgevingsplan'. stadium plaatsvinden. We investeren in een duurzame en De meeste projecten zijn conform GRP en klimaatbestendige Uitvoeringsprogramma Werken & Projecten (afval)waterketen conform het uitgevoerd. Voor 2022 en verder is een vigerende GRP (tot 2021). nieuw GRP vastgesteld. In dit nieuwe GRP is gekozen voor het pragmatisch scenario waarbij alle urgente en ongewenste wateroverlast situaties omtrent klimaat adaptieve problemen worden opgelost voor 2050.
In het pragmatisch scenario wordt alleen een gescheiden rioolstelsel aangelegd wanneer er klimaatadaptieve of hydraulische problemen zijn. Het afkoppelen van particuliere verharding wordt via voorlichting en communicatie gestimuleerd. We onderhouden en vervangen de Het onderhoud en vervangen van de riolering is Oost en Zevenhont Zuid borgen we het onderdeel Klimaatadaptatie.
Jaarverantwoording 2021
81
riolering op basis van het vigerende GRP. conform het GRP uitgevoerd. Het gaat hierbij over We stellen een nieuw GRP op voor de de Jan van Arkelstraat, periode 2022– 2026. Taanderij/Scheepvaartslaan (delen worden nog
begin 2022 uitgevoerd) en Kalverstraat. De Rosmolenstraat wordt begin 2022 uitgevoerd. Al deze projecten helpen mee in het oplossen van urgente klimaatadaptatieve problemen.
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.456
3.804
-349
3.462
3.804
-342
3.424
3.456
3.804
-349
3.462
3.804
-342
3.424
Water en klimaatadaptatie Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.775
-352
39
29
10
3.775
-352
39
29
10
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Resultaat programma
Saldo
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
3.462
Baten
Saldo
3.804
-342
Lasten
3.424
Baten
3.775
Saldo
-352
Lasten
39
Baten
29
Saldo
10
Fietsers en voetgangers
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We streven naar optimale Dit zal in het GVVP als beleidsplan voor fietsverbindingen voor het woon- en mobiliteit tot het jaar 2030 worden werkverkeer. verankerd. Na vaststelling van het GVVP zal
een Uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin fietsmaatregelen een belangrijke rol krijgen. Eind 2020 wordt de fietsagenda Tussen Hasselt en Zwartsluis is een fietspad langs vastgesteld. In 2021 geven wij uitvoering de N331 aangelegd. Er zijn plannen opgesteld om aan deze fietsagenda. ook de voorzieningen voor het fietsverkeer tussen Hasselt en Zwolle, Hasselt en Genemuiden en Genemuiden en Zwolle te verbeteren. Ook de bewegwijzering voor fietsers in Zwartsluis zal worden verbeterd. Daarnaast komen er betere fietsvoorzieningen op de Tagdijk in Genemuiden en op de Grote Kranerweerd in Zwartsluis.
Jaarverantwoording 2021
82
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
150
0
150
400
0
400
378
150
0
150
400
0
400
378
Fietsers en voetgangers Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
25
353
22
-25
47
25
353
22
-25
47
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
250
-250
0
194
-194
0
56
-56
0
0
0
0
250
-250
0
194
-194
0
56
-56
Lasten
Resultaat programma
Saldo
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
400
Baten
Saldo
250
150
Lasten
378
Baten
219
Saldo
159
Lasten
22
Baten
31
Saldo
-9
Duurzaam wonen
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
In 2021 hebben we met de In de omgevingsvisie zijn in algemene Omgevingsvisie een geactualiseerde bewoordingen de pijlers met betrekking tot woonvisie, gebaseerd op de actuele wonen in Zwartewaterland opgenomen. vraag en afgestemd op toekomstige Concrete afspraken en ambities worden het ontwikkelingen en met ambities op komende jaar verder uitgewerkt in een het gebied van duurzaamheid. omgevingsprogramma wonen onder de
omgevingsvisie. Eind 2020 ronden we het Het onderzoeksrapport inclusief een globaal advies woonbehoefteonderzoek af. Resultaten voor het woningbouwprogramma is begin 2021 van dit onderzoek hanteren we als door het B&W geaccordeerd en aan de uitgangspunt voor de ontwikkeling van gemeenteraad aangeboden. Dit woonbehoefte de woonwijken in Zwartewaterland en vormt de basis voor het verdere woonbeleid en de verder. nog op te stellen 'bouwsteen wonen'. In 2022 kunnen we terugkijken op In 2021 zijn verschillende dingen in gang een woningmarkt die in beweging gezet die ten goede komen aan de is. woningmarkt van Zwartewaterland. Zo is de omgevingsvisie opgesteld, is de regionale woonagenda opgesteld, zijn de prestatieafspraken gemaakt, en is er ruimte vrijgemaakt om het komende jaar aan de slag te gaan met een omgevingsprogramma wonen en het aanstellen van een woonaanjager. In 2021 maken we nieuwe regionale Op regionaal niveau is de afgelopen jaren hard
Jaarverantwoording 2021
83
woonafspraken waarbij voor gewerkt aan de totstandkoming van een regionale Zwartewaterland voldoende ruimte is om Woonagenda, ter vervanging van de de geplande ontwikkelingen in woonafspraken die t/m 2020 golden. Op 25 maart Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis te 2021 is het definitieve document ondertekend. De realiseren. Woonagenda heeft een looptijd van 4 jaar. Vanuit
de Regionale Woonagenda 2021-2025 was een van de acties om een kwalitatief afwegingskader op te stellen voor nieuwe (nog niet bekende) woningbouwplannen. De 3 geplande sessies hiervoor hebben recent plaatsgevonden. Het definitieve afwegingskader heet nu het ‘stimuleringskader’.
Door verkoop van woningen en de sloop van 41 woningen in De Meente zal het aantal sociale huurwoningen in de gemeente tijdelijk lager zijn dan de 1741 woningen (niveau van 1-1-2017). Het aantal huurwoningen komt in de periode tot 2023 geleidelijk weer boven de 1741 door nieuwbouw. In 2021 maken we nieuwe De prestatieafspraken met Wetland Wonen zijn prestatieafspraken met Wetland wonen. afgelopen jaar vernieuwd voor de periode 2022 tot Uitgangspunt daarbij is, dat het aantal en met 2024. Uit het woonbehoefteonderzoek sociale huurwoningen op het peil van Zwartewaterland komt voren dat er tot 2030 2017 blijft (1741), ook als het aantal behoefte is aan een toevoeging van ongeveer 150 tijdelijk afneemt door verkoop en/of sociale huurwoningen. Wetland Wonen heeft de herstructurering. intentie om tot 2030 tussen de 85 en 195 huurwoningen toe te voegen in de gemeente Zwartewaterland. Gemeente en Wetland Wonen maken voor 1 juli 2022 afspraken over de exacte omvang en fasering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen tot 2030 per kern. In 2022 zijn er in onze gemeente minimaal 1730 sociale huurwoningen.
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.079
6
1.073
953
2
951
993
1.079
6
1.073
953
2
951
993
Duurzaam wonen Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6
988
-40
-3
-37
6
988
-40
-3
-37
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Resultaat programma
Jaarverantwoording 2021
0
0
0
953
2
951
993
6
988
-40
-3
84
-37
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
%
2020
58,1
58,0
Ja
aantal per 1.000 woningen aantal
2019
9,3
9,3
Ja
2021
30
9
Nee
aantal
2021
116
23
Nee
Woningopleveringen Zwartsluis
aantal
2021
18
9
Nee
Startersleningen
aantal
2021
143
138
Nee
Nieuwe startersleningen
aantal
2021
24
13
Nee
Vervroegd afgeloste startersleningen
aantal
2021
10
18
Nee
Functiemenging Nieuw gebouwde woningen
Woningopleveringen Genemuiden Woningopleveringen Hasselt
Afval
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We blijven omgekeerd afval Ook in 2021 hebben we afval opgehaald. inzamelen en Diftar toepassen. We Daarover hebben we via diverse media communiceren proactief over de gecommuniceerd met de inwoners van gekozen werkwijze en wat we Zwartewaterland. hiermee bereiken. Daarnaast communiceren we over zaken die verbeterd moeten worden. We communiceren actief over de Eind september hebben we gecommuniceerd over behaalde resultaten met omgekeerd de resultaten uit 2020. Dit persbericht is onder inzamelen en Diftar. Hierbij besteden we andere opgepakt door de Stentor en de extra aandacht aan de scheidingsregels Stadskoerier. en aan gevolgen van verontreiniging van de gft- en pmd-fractie. We stimuleren scholen en We hebben meegedaan aan landelijke maatschappelijke organisaties om bewustwordingsacties rondom afval, afval te scheiden en we faciliteren zwerfvuil en compost. Zo hebben er drie hen hierin zoveel mogelijk. We doen organisatie zwerfvuil geruimd in het kader mee aan landelijke van de actie Schone Rivieren medio bewustwordingsacties rond afval, september zwerfvuil en compost. We onderzoeken of het mogelijk is om de Het afval van scholen is in principe bedrijfsafval. (basis)scholen in de gemeente aan te Alleen als we de afvalstoffenverordening laten sluiten bij het omgekeerd aanpassen kunnen we bij de basisscholen gaan inzamelen. Het Mooi Schoon programma inzamelen.
Het aanpassen van de van ROVA, gericht op Zwerfafval, zetten afvalstoffenverordening staat voor 2022 op de we voort. We doen mee aan de agenda. Daarbij zal extra aandacht worden landelijke compostdag. geschonken aan inzameling van afval bij
(basis)scholen en maatschappelijke organisaties. Het Mooi schoon programma van de ROVA is ook in 2021 uitgevoerd. De landelijke compostdag is in 2021 niet doorgegaan i.v.m. COVID.
Jaarverantwoording 2021
85
De aanpak asbest van het dak wordt Inwoners met minder dan 35 m2 asbest bijgesteld op basis van de kunnen gratis hun asbest afgeven bij de veranderde uitgangspunten vanuit ROVA (na melding) en faciliteren we met het Rijk. een asbestsaneringspakket. Daarnaast
ondersteunen we bewonersinitiatieven bij saneringsprojecten. We geven ondersteuning aan Een bewonersinitiatief uit Hasselt heeft zich in burgerinitiatieven om kleine (< 35 m2) 2021 gemeld. We zijn nu met de initiatiefnemer in asbestdaken te verwijderen. gesprek over de uitvoering van het project. Het project zal waarschijnlijk in 2022 worden uitgevoerd. Door meer controles uit te voeren In 2021 zijn we gestart met de intensiveren we de handhaving op voorbereidingen voor de het dumpen van afval en informatiecampagne #terugwinnaars die in verminderen we de verontreiniging 2022 uitgevoerd gaat worden
in het gft en pmd. We nemen het thema toezicht en Toezicht en handhaving met betrekking tot handhaving met betrekking tot dumping dumping en foute aanbieding is opgenomen in het en foute aanbieding op in het toezichtsplan. toezichtplan openbare ruimte. We voeren toezicht uit op verontreiniging van de afvalfracties gft en pmd en communiceren dit met onze inwoners.
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.582
2.078
-496
1.616
2.072
-457
1.709
1.582
2.078
-496
1.616
2.072
-457
1.709
Afval Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Resultaat programma
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.177
-468
-94
-105
11
2.177
-468
-94
-105
11
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
1.616
Baten
2.072
Saldo
Lasten
-457
1.709
Baten
Saldo
2.177
-468
Lasten
-94
Baten
-105
Saldo
11
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Omvang huishoudelijk restafval
kg/inwoner
2019
39,6
41
Ja
Jaarverantwoording 2021
86
Ondernemen
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We zetten de programmeringsruimte in om ons lokale bedrijfsleven in hun eigen kern te faciliteren Binnen het plan Topwerklocatie Samen met ondernemers werken we aan de Tapijtcluster werken we aan de thema's energietransitie, circulaire energietransitie, circulaire productieprocessen en profilering. In 2021 is het productieprocessen en profilering van het onderzoek naar het energieprofiel en de cluster. mogelijkheden naar duurzame opwek afgerond.
We bieden de bestemmingsplannen Zevenhont Oost en Zevenhont Zuid ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.
We geven gemeentelijke bedrijfskavels uit en geven inzicht in de voortgang.
Jaarverantwoording 2021
Aan de hand van globale businesscases is doorgerekend welke maatregelen (financieel) haalbaar zijn en goed aansluiten bij het energieprofiel van het bedrijventerrein. Gezien de omvangrijke opgave is een combinatie van maatregelen benodigd, waar windenergie in alle gevallen onderdeel vanuit maakt.Voor circulair is in 2021 door ondernemers een gezamenlijke basis gelegd voor het uitvoeren van een onderzoek naar een circulaire productieketen. De onderzoeksdoelen en uitgangspunten zijn geformuleerd, en de selectiegesprekken voor een onderzoeksbureau zijn gestart.Profilering is eerder al afgerond. Er is een online platform gelanceerd om de naamsbekendheid van het tapijtcluster te vergroten, waarop o.a. nieuws en vacatures gedeeld worden. Beide bestemmingsplannen hebben als voorontwerp ter inzage gelegen.Zevenhont Zuid heeft ook als ontwerp ter inzage gelegen en zal, samen met de omgevingsvergunning bouwen, vóór de zomer 2022 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.Zevenhont Oost zal eind eerste kwartaal 2022 als ontwerp ter inzage worden gelegd en na de zomer (onder voorbehoud van stikstof) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De inschrijving van de gronden is gestart in het eerste kwartaal van 2022 waarbij het de bedoeling is dat medio 2022 duidelijkheid is over de kaveltoedeling en begin 2023 de gronden daadwerkelijk in eigendom kunnen worden overgedragen.
87
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021 Lasten
Baten
1.858
1.858
1.858
1.858
Ondernemen Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Baten
Saldo
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
0
2.162
2.174
-12
1.097
0
2.162
2.174
-12
1.097
Saldo
Lasten
Baten
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.310
-213
1.065
864
201
1.310
-213
1.065
864
201
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
88
-88
0
0
0
135
0
135
-135
0
-135
0
88
-88
0
0
0
135
0
135
-135
0
-135
Lasten
Resultaat programma
Begroting 2021
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
2.162
Baten
Saldo
2.174
Lasten
-12
1.232
Baten
Saldo
1.310
Lasten
-78
930
Baten
864
Saldo
66
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Vestigingen (van bedrijven)
aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
2020
120
144,7
Ja
Ruimte
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We zijn ons zowel inhoudelijk als procesmatig aan het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet waarbij het doel is dat wij op het moment van inwerkingtreding voldoen aan de daarvoor geldende minimale vereisten. We gaan de complexe aansluitingen op De wet is nog niet in werking getreden waarbij de het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) oorzaak ligt bij het DSO waardoor aansluiting nog in 2021 tijdig realiseren. niet mogelijk is. We maken een plan van aanpak voor de Er is een plan van aanpak opgesteld voor de transitie van Bestemmingsplannen naar transitie van bestemmingsplannen naar één het Omgevingsplan. integraal gebiedsdekkend omgevingsplan. er is voor een zgn. tweetrapsraket gekozen waarbij in eerste instantie een beleidsneutrale omzetting zal plaatsvinden en vervolgens in de tweede fase gewerkt wordt aan het definitieve omgevingsplan. In 2022 zijn we voorbereid op het werken met de Omgevingswet.
Jaarverantwoording 2021
88
We onderhouden onze openbare ruimte goed conform de afgesproken onderhoudsniveaus.
We voeren de werken uit conform het Uitvoeringsprogramma Werken en Projecten 2021.
De onderhoudsniveaus zijn vastgesteld in beleid- en beheerplannen. In 2021 zijn de beheerplannen Wegen en Openbare Verlichting vastgesteld. Hieruit blijkt dat gemiddeld voldaan wordt aan de vastgestelde onderhoudsniveaus In de beheerplannen zijn tevens financiële middelen beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervanging van wegen en lichtmasten en armaturen. De meeste projecten zijn conform uitvoeringsprogramma uitgevoerd of worden begin 2022 afgerond. 2 opgaven zijn doorgeschoven naar 2022. Dit betreft: - Vervanging rijbaan Zwolsesteeg met aanleg van een fietsvoorziening in verband met nader onderzoek naar vrijliggend fietspad. Hierover is uw raad geïnformeerd. Vervanging rijbaan Schaapsteeg, aansluiting met de Kamperzeedijk. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de onderhoudsplanning van de provincie. De provincie heeft het onderhoud nu voor 2022 gepland. Dan vind ook de vervanging van de rijbaan plaats.
Het beheer is op orde. Dit is De afgelopen jaren waren gericht om het geborgd in de paraplunota areaal in beeld en op orde te krijgen. Er is Kapitaalgoederen en de hieruit een inhaalslag gemaakt om het openbaar voortvloeiende beleid- en groen en de voet- en fietspaden op beheerplannen op het gebied van de kwaliteitsniveau B te krijgen. Andere openbare ruimte. kapitaalgoederen voldoen ook aan de
We voeren het Beheerplan oeverconstructies uit.
Jaarverantwoording 2021
vastgestelde kwaliteitsniveaus. Daarnaast is er een start gemaakt met wegen te vervangen die aan de einde van hun levensduur zijn.Daarnaast is dit jaar een nieuw beheerplan openbare verlichting vastgesteld met een vervangingsopgave voor masten en armaturen. Het beheerplan wegen is geactualiseerd. Tot slot is het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan met o.a. klimaatopgave inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit is conform Uitvoeringsprogramma uitgevoerd of er is middels opdracht voor gegeven. De grootse beheeropgave in 2021 was de vervangingen van oeverconstructies in de Binnenhaven, Genemuiden. Voor dit project zijn de beheeropgaven (waaronder ook baggeren) gecombineerd wordt met de ambities vanuit het leefbaarheidsplan. Het project is momenteel in uitvoering.
89
Uitvoering vanuit het groenbeheerplan in 2021:Biodiversiteit: beschikbaar stellen van bijenen vlinderpakketten voor een gereduceerd tarief.Klimaatadaptatie: promoten van geveltuinen in Rosmolenstraat en Kalverstraat (loopt door in 2022) dit in combinatie met de rioolwerkzaamheden.Bestrijding Japanse Duizendknoop (JDK): in 2021 de inventarisatie van de locaties van de JDK. Tevens is er een pilot in de bestrijding gedaan van de JDK. In 2022 volgt een voorstel van de bestrijding inclusief begroting.Biodiversiteit: In 2021 zijn wij gestart met de pilot gefaseerd maaien. In deze pilot maaien wij op een aantal locaties met een aangepast maairegime, met als doel het aantal bloeiende kruiden te bevorderen en op deze manier de biodiversiteit te vergroten. De pilot heeft een doorlooptijd van 5 jaar. We voeren het Buitenruimteplan uit voor In 2021 zijn we begonnen met het omvormen van de thema's ontmoeten, bewegen, speelplekken conform het Buitenruimteplan. Dat sporten en spelen. betekent de huidige speelplekken omgevormd worden naar centrale speelplekken, of buurtspeelplekken, of aanvulplekken of opstapplekken (zie Buitenruimteplan).In 2021 zijn o.a. uitgevoerd:Zwartsluis: Nieuwesluis, Dikkersstraat, Stroombeek, RietbeekHasselt: Wycher van Russel straat.
Genemuiden: Maarten Lutherschool, Prinses Beatrixstraat en Burgemeester ten VeldeNaast omvormen van speellocaties zijn in 2021 ook hondenroutes aangelegd met voorzieningen. We maken een nieuw GRP 2021. Het Gemeentelijk rioleringsplan is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit en het functioneren van de riolering, naar de invloed van bodemdaling en klimaatadaptatie. Tevens is er een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de komende 10 jaar met een doorkijk naar 30 jaar. We voeren het Groenbeheerplan uit.
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9.723
4.721
5.002
13.506
8.635
4.871
13.376
9.723
4.721
5.002
13.506
8.635
4.871
Saldo
Lasten
Ruimte Totaal lasten en baten Reservemutaties
Totaal reservemutaties Resultaat programma
Jaarverantwoording 2021
Lasten
Baten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10.073
3.303
130
-1.438
1.568
13.376
10.073
3.303
130
-1.438
1.568
Lasten
Baten
Baten
Saldo
Saldo
Lasten
265
313
-48
482
751
-269
1.688
783
905
-1.206
-32
-1.174
265
313
-48
482
751
-269
1.688
783
905
-1.206
-32
-1.174
0
0
0
13.988
9.386
4.602
15.064
10.857
4.208
-1.076
-1.470
394
90
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Omgevingsvergunningen
aantal
2021
158
236
Nee
Omgevingsvergunning milieu
aantal
2021
4
9
Nee
Projectafwijkingsbesluit
aantal
2021
4
4
Nee
Ruimtelijke afwijkingen
aantal
2021
40
64
Nee
Monumentenvergunningen
aantal
2021
4
7
Nee
Kernteam
aantal
2021
6
10
Nee
Schetsplannen
aantal
2021
95
171
Nee
Verkeersveiligheid
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
In 2022 zijn alle schoolomgevingen verkeersveilig. Ook in 2021 gaan we verder met het De geplande acties voor 2021 zijn uitgevoerd (De verkeersveiliger maken van de Vogelaar, Kindcentrum Johannes Bogerman, schoolomgevingen in samenspraak met Kindcentrum Ichtus Genemuiden) en uit alle de school en de omgeving. gesprekken met de schooldirecteuren en de
verkeersouders blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar blijkbaar ligt hier nog wel een uitdaging voor dit jaar gelet op de reactie uit de onlangs gehouden enquête voor het GVVP. Daar kwam uit dat schoolomgevingen nog wel veiliger kunnen worden gemaakt. De nog openstaande acties worden in 2022 uitgevoerd (Driemaster Hasselt, Johannes Calvijnschool, Eben Haezer en Rehobothschool Genemuiden). We stellen ook in 2021 een Het opgestelde activiteitenplan is gedurende het activiteitenplan Verkeersveiligheid op, jaar 2021 als leidraad ingezet voor de gericht op verkeersgedrag en educatie. verschillende onderwerpen. In 2022 is het aantal klachten en Een aantal als onveilig ervaren wegen is in meldingen over onveilige locaties 2021 aangepakt (o.a. Stuivenbergstraat en met 10% afgenomen. Malcorpslaan). In 2021 neemt het aantal klachten en Een aantal als onveilig ervaren wegen is in 2021 meldingen over onveilige locaties af met aangepakt (o.a. Stuivenbergstraat en 3% ten opzichte van 2020. Malcorpslaan). Het terug dringen van het aantal Er is in het kader van het Strategisch Plan klachten richt zich op twee pijlers: 1) Verkeersveiligheid een uitvoeringsprogramma Strategisch plan Verkeersveiligheid. 2) In opgesteld.Een aantal verkeersknelpunten is in 2021 passen we een aantal 2021 aangepakt zoals de Stuivenbergstraat en de verkeersknelpunten aan.
In 2021 Malcorpsweg.Het actualiseren van het GVVP wordt actualiseren wij het GVVP en het verkeer in 2022 afgerond. beleidplan. In 2025 zijn er tenminste 50% Wij zijn actief betrokken bij het Strategisch minder verkeersslachtoffers dan in Plan Verkeersveiligheid door uitvoering van 2018. Hierbij sluiten wij aan bij de veiligheidsprojecten en door formulering landelijke doelstelling uit het van nieuwe veiligheidsprojecten met Strategisch Plan Verkeersveiligheid ondersteuning van rijk en provincie. (SPV-2030). Jaarverantwoording 2021
91
We stellen een risico gestuurde aanpak Dit Uitvoeringsprogramma is ism de provincie en op met een uitvoeringsprogramma met een extern adviseur opgesteld. concrete maatregelen. Wij richten ons vooral op de onervaren Inderdaad ligt het accent van de en kwetsbare verkeersdeelnemers. verkeersprojecten op veiligheid voor onervaren en Gedacht wordt onder meer aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bijvoorbeeld fietsvoorzieningen aan de Zwolsesteeg. scholieren. We rapporteren jaarlijks de ontwikkeling Op basis van de laatst gepubliceerde landelijke omtrent de verkeersonveiligheid aan de cijfers (juli 2021) rondom verkeersveiligheid hand van een werkende set SPI's (Safety (www.SWOV.nl) blijkt dat het aantal Performance Index). Deze SPI's zijn verkeersongevallen een dalende trend laat zien. In gebaseerd op de resultaten van de risico- 2020 lag het aantal verkeersongevallen op 76 ten inventarisatie. opzichte van de 95 ongevallen in 2019. In 2020
vond 51% van de ongevallen plaats op een gemeentelijke weg. Bij 9% van de ongevallen in 2020 was sprake van lichamelijk letsel.
Wat heeft het gekost Programma
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verkeersveiligheid
88
30
58
87
30
57
Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Mooi en Duurzaam
88
Totaal reservemutaties Reservemutaties
58 Saldo
87 Lasten
30 Baten
57 Saldo
91 91 Lasten
33 33 Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
58
-4
-3
-1
58 Saldo
-4 Lasten
-3 Baten
-1 Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Resultaat programma
30 Baten
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
87
Baten
Saldo
30
57
Lasten
91
Baten
33
Saldo
58
Lasten
Baten
-4
Saldo
-3
-1
Duurzaamheid en energietransitie
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We werken aan de energietransitie De afgesproken actiepunten van het door het programma uit te voeren. programma energietransitie zijn, met
aangepaste planning, uitgevoerd.
We stellen de transitievisie warmte en de De transitievisie warmte is vastgesteld. De eerste wijk uitvoeringsplannen vast. Barsbeek heeft een wijkuitvoeringsplan en we
starten in 2022 met het maken van wijkuitvoeringsplannen voor de wijken Dedemsvaart Zuid, de Greente, Hasselt Om de Weede en het Tag.
Jaarverantwoording 2021
92
We bepalen de locaties voor het In 2021 hebben we inwoners, bedrijven en opwekken van duurzame energie en instellingen geraadpleegd over de locaties voor leggen dit vast in de RES West Overijssel windmolens en zonneparken. Daaruit is een beeld 1.0 en de Omgevingsvisie en het ontstaan over de zes besproken locaties en extra Omgevingsplan. wensen. Beleidsnotities over lokaal eigendom
We stellen de RES West Overijssel 1.0 vast.
(Lasten lokaal? Dan ook de lusten!) en ruimtelijke randvoorwaarden willen we eerst vastleggen. Voordat we de gebieden vastleggen waar de windmolens en zonneparken mogen komen. De RES 1.0 West-Overijssel is vastgesteld en begin jullie landelijk ingeleverd. Hiermee is ons aandeel in het regionale bod vastgelegd. Het gaat om de opwek van 0,105 TWh aan duurzame energie in 2030. En dat doen we met zon op dak (grotere projecten tellen mee), windmolens en zonneparken op land/water. Er zijn prestatie afspraken met Wetland Wonen gemaakt.
Met Wetland Wonen komen we de prestatieafspraak na dat een energie-neutrale sociale woningvoorraad eerder bereikt wordt dan 2050. We maken prestatieafspraken met Er zijn prestatie afspraken gemaakt met Wetland Wetland Wonen, zie ook het onderdeel Wonen. duurzaam wonen. Het bedrijfsleven stimuleren we om Via de Top Werklocatie Tapijt is onderzoek duurzamer te worden. Dit aspect gedaan naar de energievraag en hoe daarin betrekken we bij in de toekomst duurzaam in kan worden vergunningverlening, toezicht en voorzien. Daarnaast is er naast de Regionale handhaving. We stellen extra eisen Energie Strategie een proces gestart om een ten aanzien van duurzaamheid. soortgelijke strategie te maken voor de
industrie in Nederland. De ondernemers in Zwartewaterland vallen onder het 6e cluster. Verwachting is dat deze strategie in het eerste kwartaal van 2022 gereed is. We zijn met het bedrijfsleven in gesprek Samen met ondernemers werken we aan de en draaien mee in gezamenlijke thema's energietransitie, circulaire projecten. Onder andere in projecten die productieprocessen en profilering.
vanuit de Topwerklocatie zijn geformuleerd in 2019. Vergunningverlening/handhaving zet hierop in. Samen met het bedrijfsleven zetten In 2021 is het onderzoek naar het we ons in voor de verduurzaming energieprofiel en de mogelijkheden naar van bestaande bedrijventerreinen. duurzame opwek afgerond. Aan de hand van
globale businesscases is doorgerekend welke maatregelen (financieel) haalbaar zijn en goed aansluiten bij het energieprofiel van het bedrijventerrein. Gezien de omvangrijke opgave is een combinatie van maatregelen benodigd, waar windenergie in alle gevallen onderdeel vanuit maakt.
Jaarverantwoording 2021
93
We stimuleren particuliere We zijn in contact met de particuliere initiatieven (zoals initiatieven, zoals de energiecoöperaties. energiecoöperaties) op het gebied Daarnaast zijn er in het participatietraject van de opgave voor de voor de zoekgebieden voor windmolens en energietransitie. Participatie voor zonneparken nieuwe contacten ontstaan. een breed publiek wordt zo Hieruit ontstaan mogelijk nieuwe duurzame mogelijk. initiatieven. We ondersteunen de Coöperatie Energiek Samen met de Coöperatie Energiek Zwartewaterland bij de voorbereiding Zwartewaterland hebben we gewerkt aan van projecten waarbij de omgeving kan projecten voor het verduurzamen van bestaande participeren. Bij nieuwe initiatieven woningen. De coöperatie zet zich daarnaast in spreken af op welke manier we kunnen voor projecten om gezamenlijk duurzame energie ondersteunen. op te wekken. Er zijn in totaal 2 zon op dak
projecten gerealiseerd.
We faciliteren scholen, BSO’s en andere We stellen structureel natuur en milieu doelgroepen structureel bij lesmaterialen educatiematerialen beschikbaar aan scholen, en excursies via het natuur- en BSO's en andere doelgroepen. Natuur en Milieu milieueducatie aanbod van Natuur en Overijssel voert dit voor ons uit. Milieu Overijssel. Een inwoner of groep inwoners kan Structureel bieden we hulp bij het op één plek terecht voor zowel verduurzamen van de woning. Dat doen we technische als financiële via het energieloket en arrangementen om de eigen woning klantcontactcentrum. Maar ook door aan te passen aan de toekomst. bijeenkomsten te organiseren en energie
adviesgesprekken aan te bieden.
We hebben in Overijssel een Op 1 januari 2021 startte de gezamenlijke website gezamenlijke basis voor de eigen website en het klantcontactcentrum van het energieloket en klantcontactcentrum van het van de gemeenten in Overijssel genaamd: energieloket. "Duurzaam Bouwloket". Diverse keren
Met het energieloket helpen we gebouweigenaren die willen verduurzamen.
Jaarverantwoording 2021
communiceerden we over het verduurzamen van de eigen woning. Daarmee gaven we tegelijkertijd meer bekendheid aan het energieloket. Hier gaan we in de komende jaren mee verder. We helpen gebouweigenaren met het verduurzamen. Daarom hebben we afgelopen jaar online webinars georganiseerd. Als opvolging op een webinar konden deelnemers een afspraak voor een gratis energieadviesgesprek maken. Na het gesprek is het mogelijk offertes op te vragen en werkzaamheden uit te laten voeren. We doen dit in samenwerking met het bedrijfsleven. Subsidies en de energie bespaarlening helpen de eigenaren om de maatregelen betaalbaar uit te voeren. En vervolgens profiteren ze van een lagere energierekening.Er waren twee extra subsidie regelingen beschikbaar. Hiermee helpen we twee keer 1.000 huishoudens met kleine maatregelen om energie te besparen. Dat doen we door energie bespaartassen beschikbaar te stellen.
94
Met een verduurzamingsplan voor We werken hier met een aangepaste schoolgebouwen en gemeentelijke planning.In de gebouwen zorgen we ervoor dat we meerjarenonderhoudsplannen nemen we de eigen behoefte aan energie mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op. duurzaam en liefst binnen de Met subsidie van Het Rijk worden we hierbij gemeentegrenzen opwekken. ondersteund door de Provincie Overijssel.
Voor onze gemeentelijke gebouwen worden deze plannen in 2022 afgerond. Met de inkomsten vanuit verkopen van maatschappelijk vastgoed verduurzamen we de krachtpanden. De planning is om de krachtpanden in 2030 op orde te hebben. In de meerjarenonderhoudsplannen We werken hier met een aangepaste planning.In nemen we mogelijke de meerjarenonderhoudsplannen nemen we duurzaamheidsmaatregelen op. Een deel mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op. Met van deze plannen ronden we in 2020 af. subsidie van Het Rijk worden we hierbij ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor onze gemeentelijke gebouwen worden deze plannen in 2022 afgerond. Met de inkomsten vanuit verkopen van maatschappelijk vastgoed verduurzamen we de krachtpanden. De planning is om de krachtpanden in 2030 op orde te hebben. Met de inkomsten vanuit verkopen van We werken hier met een aangepaste planning.In maatschappelijk vastgoed verduurzamen de meerjarenonderhoudsplannen nemen we we de krachtpanden. De planning is om mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op. Met de krachtpanden in 2030 op orde te subsidie van Het Rijk worden we hierbij hebben. ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor onze gemeentelijke gebouwen worden deze plannen in 2022 afgerond. Met de inkomsten vanuit verkopen van maatschappelijk vastgoed verduurzamen we de krachtpanden. De planning is om de krachtpanden in 2030 op orde te hebben.
Er zijn voldoende (in totaal 15 in We doen mee aan de concessie 2020 en 56 in 2025) laadpalen voor Overijssel/Gelderland voor het plaatsen van elektrisch rijden. Er is een plankaart laadpalen in de openbare ruimte voor met potentieel geschikte locaties. inwoners, die zelf geen parkeervoorziening bezitten of kunnen regelen. Hiermee verwachten we in de komende jaren te kunnen voldoen aan de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte voor elektrisch rijden. De plankaart is de basis voor het beoordelen van aanvragen. Deze kaart wordt in de eerste helft van 2022 opgesteld. We doen mee aan de concessie We doen mee aan de concessie Overijssel/Gelderland voor laadpalen. Overijssel/Gelderland voor het plaatsen van Hiermee verwachten we in de komende laadpalen in de openbare ruimte voor inwoners, jaren te kunnen voldoen aan de behoefte die zelf geen parkeervoorziening bezitten of aan laadpalen voor elektrisch rijden. Op kunnen regelen. Hiermee verwachten we in de basis van de plankaart beoordelen we komende jaren te kunnen voldoen aan de aanvragen. behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte voor elektrisch rijden. De plankaart is de basis voor het beoordelen van aanvragen. Deze kaart wordt in de eerste helft van 2022 opgesteld.
Jaarverantwoording 2021
95
We stellen geen uitvoeringsplan duurzame mobiliteit op met gemeentelijke partners, maar we zijn volgend in de concessie voor OV, investeren de komende jaren in de fietsinfrastructuur en gaan in gesprek over het verduurzamen van leerlingenvervoer.
Wat heeft het gekost Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021 Lasten Baten
Begroting 2021
Saldo
Lasten Baten
Realisatie 2021
Saldo
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Duurzaamheid&Energietransitie
355
0
355
349
0
349
310
105
204
39
-105
144
Totaal lasten en baten
355
0
355
349
0
349
310
105
204
39
-105
144
Saldo
Lasten
Lasten
Baten
Reservemutaties
Lasten
Totaal reservemutaties Reservemutaties
Baten
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
290
-290
0
293
-293
0
-3
3
0
0
0
0
290
-290
0
293
-293
0
-3
3
Lasten
Resultaat programma
Baten
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
349
Baten
Saldo
290
59
Lasten
Baten
310
Saldo
398
-88
Lasten
Baten
39
Saldo
-108
147
Indicatoren Indicator Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
%
2019
5,3%
6,8%
Ja
Parkeren en auto's
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
In 2021 heeft voor BOA’s de nadruk gelegen bij het handhaven van coronamaatregelen. In het handhavingsplan is steeksproefgewijze controle op naleving van het parkeerbeleid als specifiek item opgenomen. Wij reageren adequaat op meldingen en Continue proces om ook in dit proces kwalitatief klachten en lossen deze waar mogelijk goede dienstverlening voor inwoners te realiseren. In 2022 is het aantal klachten en meldingen over parkeren in de centrumgebieden gedaald met 10%.
op. BOA's controleren steekproefgewijs de In 2021 heeft voor BOA’s de nadruk gelegen bij naleving van het parkeerbeleid (Toezicht het handhaven van coronamaatregelen. In het & Handhavingsplan 2021). handhavingsplan is steeksproefgewijze controle op
naleving van het parkeerbeleid als specifiek item opgenomen.
Jaarverantwoording 2021
96
Openbaar vervoer
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
In 2023 willen wij bij de vaststelling van de concessie gaan voor een goede bereikbaarheid van de kernen en een goede bereikbaarheid van de scholen. Ambtelijk en bestuurlijk nemen we actief Hier komen we te zijner tijd op terug. Er lopen deel aan de gesprekken rond de nieuwe onder meer gesprekken over het verbeteren van concessie, oefenen we zoveel mogelijk de openbaar vervoer bediening van invloed uit om onze doelen te bereiken. bedrijventerrein Zevenhont.
Werkgelegenheid & samenwerking met ondernemers
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Onze gemeente is Bij het onderzoek MKB-vriendelijkste ondernemersvriendelijk. De inzet is gemeente 2020-2021 is Zwartewaterland op gericht op het aantrekken van de derde plek van de Overijsselse duurzame werkgelegenheid. We gemeenten geëindigd. willen ondernemers faciliteren, met hen in gesprek zijn en waar nodig het voortouw nemen. In 2021 zorgen we dat we gereed zijn We voldoen aan de gestelde termijnen. voor de Omgevingswet door onder meer de gewijzigde vergunningstermijnen van maximaal 26 weken naar 8 weken te realiseren. We participeren in de Human Capital De Human Capital agenda is een meerjarige Agenda van de Regio Zwolle en wijzen agenda, waarbij gewerkt wordt aan de ons bedrijfsleven en werknemers actief beschikbaarheid van personeel, de wendbaarheid op de mogelijkheden die deze agenda van personeel en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook biedt. in 2021 hebben we (potentiële) werknemers en
ons bedrijfsleven gewezen op de ondersteuningsmaatregelen van de agenda. Daarnaast is in de regio een start gemaakt om in beeld te brengen hoe de agenda in de toekomst bijgesteld en gecontinueerd kan worden.
Wat heeft het gekost Programma
Primaire Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Werkgel. & samenw. met ondern.
95
0
95
95
0
95
96
Totaal lasten en baten
95
0
95
95
0
95
96
Mooi en Duurzaam
Reservemutaties
Resultaat programma
Jaarverantwoording 2021
Lasten
Baten
0
Saldo
0
Lasten
0
95
Baten
Saldo
0
95
Lasten Baten
Lasten
96
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
0
96
0
0
0
0
96
0
0
0
Baten
Saldo
0
96
Lasten
0
Baten
Saldo
Baten
Saldo
0
97
0
Indicatoren Indicator Facturen betaald binnen 30 dagen
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
%
2021
>90
85,4
Nee
Gezonde agrarische sector
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We werken samen met de provincie, het waterschap en de andere gemeenten in Noordwest Overijssel in het kader van het Inter Bestuurlijk Programma, IBP, Vitaal Platteland aan een toekomstbestendig veenweidegebied. Wij participeren in het proces om te Per 2021 werken wij met 18 organisaties samen komen tot een overkoepelende strategie aan een vitaal platteland, in de Gebiedsgerichte voor het Veenweidegebied Noordwest aanpak Noordwest Overijssel. Dit zijn overheden Overijssel en de daarin gelegen en maatschappelijke organisaties op het gebied deelgebieden. van landbouw, natuur, water, recreatie/toerisme
en andere bedrijvigheid. In dit kader hebben wij, net als de andere overheden, op in januari 2021 de 'Uitgangspunten voor de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel' vastgesteld.Belangrijkste opgaven zijn het tegengaan van bodemdaling en de reductie van broeikasgassen (veenweide) en de reductie van stikstofuitstoot. Op het grondgebied van Zwartewaterland hebben wij een aantal agrariërs gefaciliteerd bij de ontwikkeling va hun verblijfsrecreatieve bedrijfsontwikkelingen. In het kader van het stimuleren van nieuw dagrecreatief (agrarisch) aanbod, hebben wij een aantal ondernemers gekoppeld deze ontwikkelingen. Voor de uitvoering van het 'Uitvoeringsprogramma Olde Maten - Zwartewatersklooster', waarin een aantal deelprojecten m.b.t. natuureducatie en studiegroepen natuurinclusieve/kringlooplandbouw is een provinciaal uitvoeringsbudget van € 100.000 ontvangen. In 2022 en 2023 volgt de concrete uitvoering van deze opgaven.
Jaarverantwoording 2021
98
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Programma Mooi en Duurzaam
Primaire Begroting 2021 Lasten Baten
Begroting 2021
Saldo
Lasten Baten
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Ruimte
9.723
4.721
5.002
13.506
8.635
4.871
13.376 10.073
3.303
130
-1.438
1.568
Water en klimaatadaptatie
3.456
3.804
-349
3.462
3.804
-342
3.424
3.775
-352
39
29
10
Afval
1.582
2.078
-496
1.616
2.072
-457
1.709
2.177
-468
-94
-105
11
355
0
355
349
0
349
310
105
204
39
-105
144
Duurzaam wonen
1.079
6
1.073
953
2
951
993
6
988
-40
-3
-37
Ondernemen
1.858
1.858
0
2.162
2.174
-12
1.097
1.310
-213
1.065
864
201
Verkeersveiligheid
88
30
58
87
30
57
91
33
58
-4
-3
-1
Werkgel. & samenw. met ondern.
95
0
95
95
0
95
96
0
96
0
0
0
Fietsers en voetgangers
150
0
150
400
0
400
378
25
353
22
-25
47
Totaal lasten en baten
18.386 12.498
5.889
22.631 16.718
5.913
21.474 17.504
3.969
1.157
-786
1.943
Reservemutaties
Lasten
Saldo
Lasten
Duurzaamheid&Energietransitie
Ruimte
Baten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
265
313
-48
482
751
-269
1.688
783
905
-1.206
-32
-1.174
Verkeersveiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fietsers en voetgangers
0
0
0
0
250
-250
0
194
-194
0
56
-56
Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ondernemen
0
88
-88
0
0
0
135
0
135
-135
0
-135
Water en klimaatadaptatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Duurzaamheid&Energietransitie
0
0
0
0
290
-290
0
293
-293
0
-3
3
Werkgel. & samenw. met ondern.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal reservemutaties
265
401
-136
482
1.291
-809
1.823
1.270
553
-1.341
21
-1.362
Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Resultaat programma
18.651
12.898
5.753
23.113
18.009
5.103
23.297
18.774
4.522
Lasten
Baten
-184
-765
Verschilverklaring Ruimte Op het product begraafplaatsen is per saldo een overschrijding ontstaan ten opzichte van de begroting van € 12.000. Dit saldo is ontstaan door een voordeel van € 35.000 op de baten en een nadeel van € 47.000 op de lasten. Het afgelopen jaar lag het aantal begrafenissen 17% boven het aantal verwachte begrafenissen. Mogelijk dat hier Covid-19 een belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteindelijk heeft dit financieel in 2021 geleid tot een stijging van zowel baten als lasten.
Jaarverantwoording 2021
Nadeel -12.000
99
Saldo
581
In 2021 is divers gemeentelijk vastgoed verkocht in het kader van de door de raad in 2017 vastgestelde nota maatschappelijk vastgoed. De inkomsten van deze verkopen worden toegevoegd aan de reserve afstoten gemeentelijke gebouwen om de bestaande maatschappelijke voorzieningen te verbeteren en verduurzamen. Het afgelopen jaar zijn de netto inkomsten van de verkoop van de Romneyloods en het schoolgebouw in Genne ter waarde van € 529.000 toegevoegd aan deze reserve. Gladheidsbestrijding: De winter begin 2021 heeft geleid tot hogere kosten voor strooizout en meer inzet voor gladheidsbestrijding, waardoor een incidenteel nadeel van € 27.000 t.o.v. de begroting is ontstaan. Straatmeubilair: Het nadeel van € 27.000 op dit budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidenteel hogere kosten voor het aanbrengen van hondenuitlaatroutes. Deze kosten waren niet geraamd. Openbare verlichting: Ten opzichte van de begroting is in 2021 een voordeel ontstaan van € 27.000. Voor € 20.000 wordt dit verschil veroorzaakt doordat in 2021 minder schadeherstelkosten zijn gemaakt dan dat er schadevergoedingen van de verzekeraar zijn ontvangen. Er is sprake van een gewijzigde werkwijze. Voorheen werd de schade door de aannemer bij het waarborgfonds verhaald. Nu wordt dat rechtstreeks door de gemeente gedaan. Er is sprake van een incidenteel resultaat.
De rest van het voordeel (€ 7.000) op dit budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere energiekosten. De verduurzaming van de openbare verlichting lijkt zijn vruchten af te werpen. De prijzen lopen op in 2022 waardoor dit voordeel niet structureel is. Ruimtelijke ontwikkelprojecten: In 2021 is voor haalbaarheidsonderzoek naar de aankoop van grond in Zwartsluis voor de exploitatie van een zonnepark € 20.000 binnen de bestaande begroting beschikbaar gesteld. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie is per 31-12-2021 nog niet afgelopen en loopt door in 2022. Daarom is in deze jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming van € 10.000 opgenomen voor afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Tag West: In 2021 zijn de kosten voor TAG West € 58.000 hoger geweest dan de inkomsten uit de exploitatievergoedingen.Dit verschil wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Per 31-12-2021 bedraagt de boekwaarde van de vordering van de exploitatievergoeding die nog openstaat € 533.000. Op basis van de verwachte kosten en opbrengsten in Tag West is de verwachting dat in 2023 de vordering afgeboekt is en dat er vanaf 2024 positieve resultaten aan de jaarrekening kunnen worden toegevoegd, omdat de inkomsten uit de exploitatievergoedingen dan hoger zullen zijn dan de kosten.
Jaarverantwoording 2021
Voordeel 0
Nadeel -27.000
Nadeel -27.000
Voordeel 27.000
Voordeel 10.000
Voordeel 0
100