Rv Concept programmabegroting 2025 VRHM

*R24.000057*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R24.000057

Concept programmabegroting 2025 VRHM

raadsvergadering 18 juni 2024 datum

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

M. de Man

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt aan de deelnemende gemeenten het ontwerp van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over het ontwerp van de begroting 2025 in te dienen. Beslispunten 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. De raad voor te stellen om de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U24.002953). Inhoud van het voorstel De VRHM stelt jaarlijks een programmabegroting van samenwerkingsverbanden op en stuurt deze ter instemming naar de deelnemende gemeenten. De programmabegroting wordt, al dan niet met inachtneming van eventuele zienswijzen, door het Algemeen Bestuur van de VRHM vastgesteld op 12 september 2024. De meerjarenraming 2026 -2028 maakt integraal deel uit van de programmabegroting. In de ontwerp-programmabegroting en meerjarenraming 2026-2028 worden de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2025 financieel uitgewerkt. De Veiligheidsregio Hollands Midden is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie.

De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Dit werk vergt continue om aanpassing en verbetering, zogenaamd ‘growing concern’. Deze worden in de ontwerp programmabegroting 2025 per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn genomen is het ‘growing concern’ van de Veiligheidsregio Hollands Midden gedekt. In de ontwerp-programmabegroting 2025 worden onderwerpen toegelicht uit de twaalf opgaven die in 2025 opgepakt gaan worden. Deze selectie is in het voorjaar van 2024 opgesteld. Gezien het werkveld van de Veiligheidsregio Hollands Midden snel veranderd, kan deze selectie bijgesteld worden. De definitieve selectie zal in december 2024 aan het bestuur van de veiligheidsregio worden voorgelegd.

pagina 1 van 4

onderwerp Concept programmabegroting 2025 VRHM

registratienummer R24.000057

Argumenten 1.1 De Veiligheidsregio heeft onderzoek gedaan naar de zienswijze die vorig jaar door de raad is ingediend. Dit betrof het verzoek om onderzoek te doen naar een meer voorspelbare verdeelsystematiek. Uit het onderzoek is echter gebleken van CEBEON de best bruikbare verdeelsystematiek betreft. 1.2 Begroting De Veiligheidsregio Hollands-Midden een begroting voor het jaar 2025 heeft opgesteld conform de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). 2.1 Het Algemeen Bestuur van de VRHM informeren Op 12 september 2024 zal de concept programmabegroting 2025 van de VRHM met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur van de VRHM. Na behandeling in de raad op 18 juni 2024 dient het Algemeen Bestuur van de VRHM geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Kantekeningen Geen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën De programmabegroting 2025 VRHM heeft financiële consequenties op de lokale begroting van Zuidplas. Er zijn twee factoren die hieraan bijdragen. 1. Indexering.

Er is een gewogen toegepast van 8,45% conform FKGR 2. Per 2025 komt de GHOR over van Hecht. Het gaat om een bedrag van € 145.000 exclusief de 8.45% indexering. Inclusief komt het neer op € 157.405. De verplaatsing van de GHOR naar de veiligheidsregio is budgetneutraal. Veiligheidsregio

2023

2024

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

TOTALE BEGROTING VP

61.220.000

69.664.434

Raming 2025 70.154.000

70.460.000

70.460.000

70.460.000

BIJDRAGE ZUIDPLAS

2.548.453

3.026.776

3.026.776

3.026.776

3.026.776

3.026.776

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

-

285.165

285.165

285.165

285.165

NIEUW BELEID

-

157.405

157.406

157.407

157.408

3.469.346

3.469.347

3.469.348

3.469.349

-442.570

-442.571

-442.572

-442.573

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

2.548.453 -

3.026.776 -

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2025 VRHM 2. Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 3. Reactiebrief op concept begroting 2025 VRHM 4. Regionaal Beleidsplan 2024-2027 VRHM 5. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

A24.001039 A24.001038 U24.002953 A24.001063 Z24.001243 pagina 2 van 4

onderwerp Concept programmabegroting 2025 VRHM

registratienummer R24.000057

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Concept programmabegroting 2025 VRHM

registratienummer R24.000057

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. De raad voor te stellen om de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U24.002953).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 juni 2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4