RV26.031 RV+RB Kadernota 2027

RAADSVOORSTEL Kadernota 2027

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

28 mei 2026

Opsteller

Pim Deijns

Ronde Tafel

16 juni 2026

Zaak/stuknummer

1033718 / RV26.031

Debat

30 juni 2026

Besluit college

27 mei 2026

Raadsvergadering

7 juli 2026

Onderwerp Kadernota 2027

Doel van het voorstel

De Kadernota 2027 geeft het inzicht in het toekomstig financieel perspectief en vormt de basis voor het vaststellen van de uitgangspunten voor de Begroting 2027. Tevens wordt hierin de richting aangegeven om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2027.

Voorgesteld besluit

1. De Kadernota 2027 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2027.

Besluit Raad Unaniem aangenomen (32 voor / 0 tegen)

Pagina 1 van 4

Inhoud

Voor u ligt de Kadernota 2027. Als gevolg van het samenvallen van het opstellen van deze Kadernota, de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende formatie ontvangt u deze Kadernota in een andere vorm dan gebruikelijk. Omwille van de parallelle processen vanuit de gemeenteraadsverkiezingen is in deze Kadernota geen inventarisatie opgenomen rondom de wettelijke & overige ontwikkelingen en de wensen nieuw beleid. Alle financiële knelpunten waarin we, conform de financiële O’s (Onuitstelbaar, Onontkomelijk, Onvoorzien), geen keuze hebben, verlopen via de 1e Bestuursrapportage 2026. Overige knelpunten en ambities lopen dit jaar via de integrale afweging van de Begroting 2027. Route richting de Begroting 2027 In deze Kadernota komen diverse bouwstenen richting de Begroting 2027 aan bod. We staan stil bij het huidige meerjarenperspectief en geven duiding aan de diverse onderdelen die hier nog invloed op kunnen hebben. Voorbeelden zijn het gemeentefonds en de uitkomsten van de 1 e bestuursrapportage, maar ook andere knelpunten als bijvoorbeeld de uitdagingen in de openbare ruimte. Het meerjarenperspectief zoals deze nu voorligt geeft noodzaak tot het treffen van structureel financiële maatregelen om onze financiële positie op peil te houden.

Om bij de Begroting 2027 uiteindelijk tot een sluitend meerjarenperspectief te komen zullen we aan de hand van onze stabiliteitscriteria de afwegingen ter besluitvorming aanbieden. In Paragraaf 3.2 wordt dit proces richting de Begroting 2027 verder beschreven. Daarbij geldt dat voor nieuwe ambities in het huidige meerjarenperspectief dan ook geen ruimte is en dat dit alleen gecreëerd kan worden door “oud-voornieuw” waarbij lopende ambities en activiteiten bijgesteld worden waarmee ruimte ontstaat voor nieuwe ambities. Een andere mogelijkheid is het inzetten van bijvoorbeeld de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). In deze Kadernota wordt hier, in paragraaf 3.3 een overzicht van gepresenteerd. VERDIEPING Inleiding De Kadernota schetst het meerjarig financieel perspectief. De besluitvorming bij de Kadernota betreft de uitgangspunten en het te volgen proces voor het opstellen van de Begroting 2027. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage I 2026 Saldo Kadernota 2026 3.1.3 Correctie Structureel/Incidenteel Voorlopig structureel saldo

€ € € € €

2027 -455 -1.331 -1.786 845 -941

€ € € € €

2028 -3.703 -1.158 -4.861 421 -4.440

2029 € -3.404 € -1.163 € -4.567 € 421 € -4.145

€ € € € €

2030 -3.180 -1.256 -4.436 421 -4.015

Het meerjarenperspectief laat voor alle jaren een nadelig beeld zien. In 2028 zijn de effecten van het ‘uitgestelde ravijnjaar’ zichtbaar waardoor het begrotingssaldo een stap achteruit doet. Dit is het gevolg van gelijkblijvende kosten, met daartegenover dalende inkomsten vanuit het Rijk (gemeentefonds). 2029 laat een vergelijkbaar beeld zien. Het jaar 2030 is licht positiever als gevolg van schommelingen in het gemeentefonds. De oorsprong hiervan zit al in de ‘beschikbare middelen’ en wordt versterkt door de effecten van de 1e Bestuursrapportage 2026. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De Kadernota 2027 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2027 Het besluit rondom deze Kadernota beperkt zich tot het meerjarenperspectief zoals in hoofdstuk 3.1 van de Kadernota wordt gepresenteerd. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten voor de Begroting 2027, zoals in hoofdstuk 3.4 van de Kadernota wordt gepresenteerd. De hoofdstukken 3.2, 3.3 en 3.5 zijn uitsluitend informerend van aard en vragen op dit moment geen besluit.

Pagina 2 van 4

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting Het meerjarenperspectief is opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke bouwstenen en heeft als vertrekpunt de vastgestelde Begroting 2026. Tezamen met effecten uit de circulaires van het gemeentefonds vormen deze de “Beschikbare middelen”. Vervolgens worden de structurele effecten uit de 1e Bestuursrapportage 2026 (RV26.030) weergeven, waarover in het separate Raadsvoorstel een besluit wordt genomen. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage I 2026 Saldo Kadernota 2026 3.1.3 Correctie Structureel/Incidenteel Voorlopig structureel saldo

€ € € € €

2027 -455 -1.331 -1.786 845 -941

€ € € € €

2028 -3.703 -1.158 -4.861 421 -4.440

2029 € -3.404 € -1.163 € -4.567 € 421 € -4.145

€ € € € €

2030 -3.180 -1.256 -4.436 421 -4.015

Belangrijk om te vermelden is dat alle genoemde bedragen alleen de reeds door de raad vastgestelde bedragen zijn. Recente ontwikkelingen en toekomstige tegenvallers zijn hier niet in meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de rioolinfrastructuur en het ombuigen van de SFI/VIS methodiek binnen Beheer Openbare Ruimte (BOR), waarover u reeds bent geïnformeerd via RIB26.025. Ook mogelijke toekomstige financiële effecten vanuit de Gebiedsvisie Markt e.o. (RV25.063), Gebiedsvisie Driebergen-Zeist (RV25.041) en Visie Dierenwelzijn (RV25.058) zitten hier, afgezien van de reeds toegekende middelen, nog niet in. Ook zijn er mogelijk onderdelen vanuit het huidige Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord (UVP) waarvan het wenselijk is dat deze na 2026 (structureel) doorlopen, wanneer hiervan sprake zal zijn, zal het college hiervoor bij de Begroting 2027 een voorstel voor doen. Wanneer dit gaat spelen zullen deze onderdelen dan ook een extra claim leggen op het hierboven gepresenteerde meerjarenperspectief. Onderstaand schetsen we indicatief - via de stelpost ‘nog niet begrote gevolgen’ - een weergave van het mogelijke financiële effect van bovenstaande ontwikkelingen op het meerjarenperspectief.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage I 2026 3.1.3 Correctie Structureel/Incidenteel Voorlopig structureel saldo Stelpost nog niet begrote gevolgen Bijgesteld structureel saldo

€ € € € € €

2027 -455 -1.331 845 -941 -2.000 -2.941

€ € € € € €

2028 -3.703 -1.158 421 -4.440 -3.000 -7.440

2029 € -3.404 € -1.163 € 421 € -4.145 € -3.000 € -7.145

€ € € € € €

2030 -3.180 -1.256 421 -4.015 -3.500 -7.515

Juridische aspecten Conform de gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van het boekwerk met daarin de uitgangspunten voor de Begroting 2027 is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten De Kadernota 2027 heeft een directe relatie met de 1 e Bestuursrapportage 2026 (RV26.030). De structurele uitkomsten van de 1e Bestuursrapportage 2026 zijn onderdeel van deze Kadernota. De in het boekwerk van de Kadernota 2027 opgenomen uitgangspunten voor de Begroting 2027 zijn tevens het vertrekpunt voor het begrotingsproces voor het komende jaar. Pagina 3 van 4

VERDERE PROCES Planning en uitvoering 2 juni 2026: Technische informatiesessie Raad 16 juni 2026: Ronde Tafel Raad 30 juni 2026: Debat Raad 7 juli 2026: Besluitvorming Raad Communicatie N.v.t. Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken. BIJLAGEN -

Kadernota 2027

Pagina 4 van 4

RAADSBESLUIT Behoort bij raadsvoorstel Kadernota 2027 Nr. RV26.031 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2026; BESLUIT: 1. De Kadernota 2027 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2027. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2026 De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

Pagina 1 van 1