RV26.030 rv 1e Bestuursrapportage 2026

RAADSVOORSTEL 1e Bestuursrapportage 2026

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

21 mei 2026

Opsteller

P. Deijns

Ronde Tafel

16 juni 2026

Zaak/stuknummer

1033717 / RV26.030

Debat

30 juni 2026

Besluit college

19 mei 2026

Raadsvergadering

7 juli 2026

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2026

Doel van het voorstel Doel van de 1e Bestuursrapportage 2026 is een zo adequaat beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen.

Voorgesteld besluit 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2026018 Berap 1 2026 meldingen met effect op saldo b. 2026019 Berap 1 2026 budgettair neutraal c. 2026020 Berap 1 2026 overig Besluit Raad

Inhoud (korte samenvatting) Het gezamenlijke financiële resultaat van de diverse onderdelen van deze bestuursrapportage over 2026 is een nadeel van afgerond € 2.578.000. Het nieuwe begrotingssaldo komt hier mee uit op € 3.138.000 nadelig. Het negatieve beeld is een mix van diverse tegenvallers, dat over de hele breedte van onze werkzaamheden tot stand is gekomen. In het boekwerk van de 1 e Bestuursrapportage 2026 worden deze afwijkingen verder toegelicht. Op basis van ervaringen uit eerdere jaren moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat gedurende het jaar nog veel kan gebeuren wat invloed heeft op dit saldo. Bij de 2e Bestuursrapportage 2026 zal daarom ook een nieuw beeld worden gepresenteerd. In aanloop naar de Begroting 2027 zullen diverse maatregelen worden voorbereid om het meerjarenperspectief, structureel, te verbeteren. Daarbij zullen we ook kijken of onderdelen hiervan naar voren kunnen worden gehaald om ook een effect te hebben op 2026.

Pagina 1 van 5 1

VERDIEPING Inleiding De 1e Bestuursrapportage 2026 is een rapportage die een actueel beeld geeft van de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en daarmee het bestaande beleid. In deze rapportage is zowel naar incidentele als structurele afwijkingen gekeken waarbij deze laatste effect hebben op het meerjarenperspectief zoals deze in de Kadernota 2027 (RV26.031) wordt gepresenteerd. De structurele effecten uit deze rapportage zijn daar reeds in opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt besluitvorming gevraagd over de afwijkingen ten opzichte van het bestaande beleid. Dit hangt samen met de begrotingswijziging die als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd. De bestuursrapportage bestaat uit vier onderdelen, te weten: - Beleidsrapportage Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage. In de beleidsrapportage zijn de beleidsvoornemens uit de Begroting 2026, gepresenteerd als “Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?” en “Wat gaan we (daarvoor) doen?”. Ze zijn opgesomd en voorzien van een statusupdate. Hiervoor zijn de volgende symbolen gebruikt: 1. Doel - actie - resultaat is op alle onderdelen gerealiseerd. 2. Doel - actie - resultaat is in uitvoering en/of loopt volgens planning. Verwachting is dat alle onderdelen gerealiseerd zullen worden. 3.

Doel - actie - resultaat loopt (op onderdelen) niet volgens planning en/of er is twijfel over toekomstige realisatie van alle onderdelen. 4. Doel - actie - resultaat wordt (op onderdelen) in voorgestelde vorm niet gerealiseerd. In de rapportage worden alleen items met een status ‘niet volgens planning’ of ‘niet gerealiseerd’ voorzien van een toelichting. - Financiële rapportage In het tweede onderdeel, de financiële rapportage, is ruimte voor de financiële aanmelding voor de jaren 2026 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Kadernota 2027. De financiële aanmeldingen zijn conform de O’s (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst. - Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes Onderdeel van de bestuursrapportage is een rapportage over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en IAC-voorstellen (Kadernota 2022/Begroting 2022). In deze rapportage is de voortgang van alle genomen maatregelen beschreven. Voor de voortgang worden in deze rapportage nog de ‘oude symbolen’ gebruikt, welke ook tekstueel zijn beschreven. Ook zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de items voorzien van een toelichting op de status. Aanvullend hierop zijn er de Beleidskeuzes uit de Begroting 2024, Begroting 2025 en Begroting 2026. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd.

- Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Bij de besluitvorming over de Begroting 2023 is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’ met bijbehorende budgetten vastgesteld. In deze Uitvoeringsrapportage is doormiddel van bovenstaande symbolen de status aangegeven en vindt u ook een korte toelichting. Dit is tevens de laatste keer dat deze rapportage, over dit coalitieakkoord, is opgesteld.

Pagina 2 van 5

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. Vanuit het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen ten opzichte van de begroting door u als raad worden geaccordeerd. De afwijkingen op het bestaande beleid met financiële consequenties en de budgettair neutrale afwijkingen die inhoudelijk significant zijn, staan toegelicht in Financiële Rapportage als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage 2026. De financiële consequenties uit de actualisatie van de IAC-Voorstellen en Heroverwegingen & Beleidskeuzes zijn in de daarvoor opgenomen rapportage toegelicht. 2. Begrotingswijzigingen Het betreft de begrotingswijzigingen 2026018, 2026019 & 2026020. In deze begrotingswijzigingen worden de mee- en tegenvallers van het bestaand beleid (inclusief de budgettair neutrale meldingen) uit deze bestuursrapportage naar de begroting vertaald. TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting Het gezamenlijke financiële resultaat van de diverse onderdelen van deze bestuursrapportage over 2026 is een nadeel van afgerond € 2.578.000. Het nieuwe begrotingssaldo komt hier mee uit op € 3.138.000 nadelig ten opzichte van een positief saldo van € 798.000 bij vaststelling van de Begroting 2026. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Saldo primitieve begroting 2026 Voorstellen besloten bij begroting 2026 Structurele effecten 2e Bestuursrapportage 2025 Saldo Begroting 2026 na besluitvorming Septembercirculaire 2025 Decembercirculaire 2025 Overige bijstellingen Saldo Begroting 2026 voor Bestuursrapportage Saldo 1e Bestuursrapportage 2026 Actualisatie Heroverwegingen/IAC/Beleidskeuzes

Actueel saldo begroting 2026

2026 € € € € € € € € € € €

6.244 -3.131 -2.315 798 -375 -1.150 167 -560 -2.578 -3.138

Pagina 3 van 5

Per programma ontstaat daarmee het volgende beeld: Lasten (Bedragen x € 1.000)

Prim. begroting 7.259 65.440 30.118 6.601 59.193 14.293 13.882 1.179 9.539 29.809

Vastgest. wijzigingen 288 559 1.578 463 2.796 2.567 1.217 -101 412 2.300

Mutaties 221 2.408 0 381 2.918 64 -56 0 0 30

Begroting bijgesteld 7.768 68.407 31.695 7.445 64.907 16.925 15.044 1.077 9.951 32.139

237.312

12.079

5.967

255.358

Prim. begroting 2.124 27.771 22.492 3.872 779 2.100 4.239 604 31 167.450

Vastgest. wijzigingen 0 105 -1.046 0 74 26 238 0 0 863

Mutaties 0 2.453 0 0 991 0 0 0 0 0

Begroting bijgesteld 2.124 30.330 21.446 3.872 1.845 2.126 4.477 604 31 168.312

231.463

261

3.445

235.168

Vastgest. wijzigingen 12.079 261

Mutaties

L B

Prim. begroting 237.312 231.463

5.967 3.445

Begroting bijgesteld 255.358 235.168

S

-5.850

-11.818

-2.522

-20.190

Reservemutaties

L B S

4.141 16.235 12.094

300 5.315 5.014

56 0 -56

4.497 21.550 17.052

Saldo na bestemming

L

241.454

12.379

6.023

259.855

B S

247.698 6.244

5.575 -6.804

3.445 -2.578

256.718 -3.138

1. Gemeente in verbinding 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 3. Doorpakken voor natuur en klimaat 4. Wonen op maat 5. Positieve gezondheid 6. Cultureel en sportief Zeist 7. Mobiliteit brengt ons verder 8. Levendige economie 9. Samen zorgen voor veiligheid 10. Financiële stabiliteit en organisatie Totaal Baten (Bedragen x € 1.000) 1. Gemeente in verbinding 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 3. Doorpakken voor natuur en klimaat 4. Wonen op maat 5. Positieve gezondheid 6. Cultureel en sportief Zeist 7. Mobiliteit brengt ons verder 8. Levendige economie 9. Samen zorgen voor veiligheid 10. Financiële stabiliteit en organisatie Totaal (Bedragen x € 1.000) Resultaat voor bestemming

De financiële consequenties van deze bestuursrapportage zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2026018, 2026019 en 2026020. Juridische aspecten Conform de Gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van de 1e Bestuursrapportage met daarin budgettaire effecten is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten Diverse activiteiten rondom het thema duurzaamheid worden in o.a. de beleidsrapportage en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord geduid.

Pagina 4 van 5

Samenhang met andere projecten De structurele financiële effecten van deze 1e Bestuursrapportage hebben een directe relatie met het in de Kadernota 2027 (RV26.031) gepresenteerde meerjarenperspectief. VERDERE PROCES Planning en uitvoering 2 juni 2026: Technische informatiesessie Raad 16 juni 2026: Ronde Tafel Raad 30 juni 2026: Debat Raad 7 juli 2026: Besluitvorming Raad Communicatie N.v.t Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken. BIJLAGEN 1. 1e Bestuursrapportage 2026 2. Begrotingswijziging “2026018 Berap 1 2026 meldingen met effect op saldo” 3. Begrotingswijziging “2026019 Berap 1 2026 budgettair neutraal” 4. Begrotingswijziging “2026020 Berap 1 2026 overig”

Pagina 5 van 5

RAADSBESLUIT Behoort bij raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2026 Nr. RV26.030

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; BESLUIT: 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2026018 Berap 1 2026 meldingen met effect op saldo b. 2026019 Berap 1 2026 budgettair neutraal c. 2026020 Berap 1 2026 overig Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2026. De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

Pagina 1 van 1