RIB21.017 Vaststelling Programma 2021 Onderwijs

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Ontv. Griffie 26-01-2021/RIB21.017

Datum

26 januari 2021

Ons kenmerk

384279

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Marieke Vink-de Kleuver

Portefeuillehouder

L. Hoogstraten

Onderwerp

Vaststelling Programma huisvesting onderwijs 2021

Geachte leden van de raad,

Persoonlijk contact, bewegen, veiligheid en een fijne leef- en leerruimte zijn belangrijke aspecten voor een goed leven in Zeist. Vitale gemeenschappen vragen om goed en passend onderwijs voor iedereen. We maken hiermee ontmoeting mogelijk en moedigen samenwerking aan. Op het gebied van onderwijs doen we dit door te zorgen dat de basisvoorzieningen van onderwijsinstellingen op orde zijn en blijven. We streven naar genoeg onderwijslocaties voor alle leerlingen uit Zeist en dat deze locaties van een goede kwaliteit zijn. Samen met schoolbesturen in Zeist werken we aan het waarmaken van deze ambities. Met deze brief nemen wij u graag mee in de onderwijshuisvestingsvoorzieningen die in het Programma onderwijshuisvesting (Programma) op stapel staan voor 2021. Op 4 december 2018 heeft het college , na afstemming met schoolbesturen, het Strategisch Huisvestingsplan 2019-2034 (SHP) vastgesteld (besluit 0291634). In dit plan staan de onderwijshuisvestingsvoorzieningen die in genoemde periode noodzakelijk zijn. Het gaat om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen. De benodigde middelen zijn in de (meerjaren)begroting opgenomen. In de wet is bepaald dat ieder jaar het Programma wordt vastgesteld. Dit heeft het college op 15 december 2020 gedaan voor 2021 met daarbij ook een planning voor de komende 4 jaar.

Het Programma is het startpunt voor de schoolbesturen om over te gaan tot de uitvoering van de voorzieningen. Met de planning geven we gezamenlijk de tijdige invulling aan van de meerjarige huisvestingsbehoefte.  Werkwijze onderwijshuisvesting in Zeist De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van basisscholen, speciale basisscholen, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In Zeist wordt in samenspraak met de schoolbesturen jaarlijks een zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, waarin de noodzakelijke te verwachten voorzieningen voor de komende 16 jaar zijn verwerkt. De basis voor het IHP is het Strategisch Huisvestingplan (SHP) 2019-2034. De gemeente en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) huisvesting van scholen. Er geldt voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2021 aangescherpte wet- en regelgeving (Bouwbesluit) voor de kwaliteit van schoolgebouwen met daarbij duurzaamheid in het bijzonder. Bij de opgenomen investeringen is rekening gehouden met deze hogere eisen en de daarmee samenhangende extra kosten. Het uitgangspunt zoals opgenomen in het SHP, is dat de gemeente bijdraagt aan de kosten tot niveau BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) conform het nieuwe Bouwbesluit vanaf juli 2021.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

De gemeente Zeist faciliteert de schoolbesturen met energiescans waarmee inzicht wordt verkregen en kansen benut worden (o.a. door terugverdientijd) voor bouwen volgens ‘0 op de meter’. In geval van renovatie en nieuwbouw is er vanzelfsprekend ook een koppeling met de ventilatie(problematiek) en een onderwerp als ‘frisse scholen’.  Programma 2021 In het Programma onderwijshuisvesting 2021 zijn de volgende noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen opgenomen. De bedragen zijn gebaseerd op vastgestelde normvergoedingen (zoals opgenomen in de Verordening voorziening huisvesting onderwijs) of geraamde kosten op basis van ingediende plannen. PROGRAMMA 2021 Het Spoor

voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw 1.820 m²

Het Spoor

voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw BSO deel 230 m²

Ichthus

1e inrichting 1 groep / 115 m²

Wegwijzer

vervangende nieuwbouw tbv 1.130 m² - voorbereidingskrediet

Op Dreef

uitbreiding t.b.v. VVE 100 m² (inschatting)

Montessori, Griffenstein

renovatie tbv 1.010 m²

Montessori, Griffenstein 3e locatie ZVS

uitbreiding 196 m² 10 gr = 1.360 m² (excl. voorbereidingkrediet)

3e locatie ZVS

verbouw Rafaëlzaal tot gymnastieklokaal

3e locatie ZVS

1e inrichting gymnastieklokaal

Kerckeboschschool

uitbreiding 115 m²

Montessori, Kerckebosch

uitbreiding 206 m²

Damiaan, Kerckebosch Tijdelijke huisvesting

uitbreiding 206 m² tbv Tobiasschool en andere scholen

Tobiasschool

vernieuwbouw met behoud monument 1.736 m² excl. voorbereidingskrediet van €250.000

C.P. van Leersumschool

uitbreiding 230 m²

Noordweg 2e gymnastieklokaal

nieuwbouw 2e gymnastieklokaal Noordweg 10 (NB restant krediet 2011 € 712.754)

Noordweg 2e gymnastieklokaal

1e inrichting 2e gymnastieklokaal Noordweg 10

Noordweg renovatie 1e gymzaal renovatie 1e gymnastieklokaal Noordweg 10 CLZ

uitbreiding 1834 m² (excl voorbereidingskrediet € 1.459.400)

CLZ

vernieuwbouw 1984 deel

CLZ

Verduurzaming oudbouw 1922

CCZ

gymnastieklokaal tbv leerlingen Kerckebosch (hogere kosten i.v.m bouw óp bestaande gymnastieklokaal)

CCZ

gymnastieklokaal tbv leerlingen Kerckebosch (hogere kosten i.v.m bouw óp bestaande gymnastieklokaal)

De Breul De Breul

verduurzaming gebouwdeel 1954 voorbereindingskrediet 10% vervangende nieuwbouw gebouwdeel 1980 inclusief 3 gymzalen (sporthal) voorbereidingskrediet 10%

Stichtse Vrije School

vernieuwbouw delen uit 1940 en 1950 3.798 m² - 1e fase

Stichtse Vrije School

uitbreiding 653 m²

Stuifheuvel

interne aanpassingen om meer groepen te huisvesten

Zeister Schoolvereeniging

aanvulling renovatiebudget

Slotlaan 330

aanpassingen / onderhoud tijdelijk gebruik voorlopig (nader te bepalen of gebouw nodig is)

375.000,00 45.000,00 17.400,00 270.000,00 373.300,00 585.600,00 674.400,00 2.215.800,00 1.340.700,00 56.000,00 472.900,00 699.300,00 699.300,00 2.500.000,00 4.160.400,00 758.700,00 1.527.900,00 56.000,00 572.100,00 2.695.400,00 2.828.400,00 2.696.500,00 150.000,00 1.450.000,00 278.200,00 1.767.500,00 2.000.000,00 1.961.600,00 200.000,00 300.000,00 PM

Bedragen zijn prijspeil 2021. Een nadere toelichting per voorziening is bijgevoegd (zie bijlage 1). Na vaststelling van het Programma bestaat aanspraak op de voorziening en wordt een inschatting gemaakt of de voorziening uitgevoerd kan worden. In de praktijk is het jaar van uitvoering niet altijd gelijk aan het jaar van het betreffende Programma. Als er door omstandigheden vertraging ontstaat, kan ook in de volgende jaren na 2021 tot uitvoering en bijbehorende kredietaanvragen worden overgegaan.

Ook coronagerelateerde voorzieningen zoals ventilatie, samenwerking en capaciteit kunnen van invloed zijn op de uitvoering van geplande voorzieningen. We proberen hier zoveel mogelijk zaken te combineren zodat er ook actuele kansen en risico’s worden meegenomen bij de uitvoering van plannen. Op 30 november 2020 is de Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie In Schoolgebouwen (SUVIS) gepubliceerd. De schoolbesturen zijn hierover door ons geïnformeerd. Op 4 januari 2021 heeft de gemeente Zeist de aanvragen inhet kader van SUVIS ingediend. De aanvragen worden door de rijksoverheid op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Alleen schoolgebouwen waarvan de ventilatiecapaciteit NIET voldoet, komen voor subsidie in aanmerking. U zult binnenkort nader worden geïnformeerd over de stand van zaken. 

Financieel kader

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

Het financiële kader voor onderwijshuisvesting is de (meerjaren)begroting. Als de definitieve kosten van de geplande ontwikkelingen bekend zijn, wordt per geval een voorstel voorgelegd aan het college en de raad om het benodigde krediet open te stellen wat aansluit op het genoemde SHP/IHP en de bijbehorende reserve onderwijshuisvesting. De reserve onderwijshuisvesting wordt gevoed uit de algemene middelen. In de algemene uitkering is een fictief onderwijshuisvestingsbudget opgenomen. De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting is echter leidend. Door een doorkijk te maken naar de te verwachten lasten voor de komende jaren, wordt er tijdig ingespeeld op voldoende middelen voor de benodigde investeringen. De komende jaren zijn relatief veel investeringen nodig vanwege de leeftijd van de gebouwen en de daarmee samenhangende renovatie- en vervangingsopgave. De lasten lopen de komende jaren daardoor verder op. De lasten (= onttrekking aan de reserve) bedragen in 2021 € 3,7 miljoen. Aan het einde van de planperiode van 16 jaar bedragen de jaarlijkse lasten € 6,9 miljoen per jaar. In de begroting 2021 en verder is hier rekening mee gehouden. De toevoeging aan de reserve zal stapsgewijs de komende jaren worden verhoogd. De reserve Onderwijshuisvesting bedraagt begin 2021 € 7,3 miljoen. De komende tijd wordt ingeteerd op de reserve.

De toevoeging en de onttrekking worden in de loop de tijd met elkaar in evenwicht gebracht, zonder dat de reserve negatief wordt. Dit betekent dat de geplande investeringen voor de komende 16 jaar binnen dit financiële kader kunnen worden uitgevoerd. Zie onderstaande grafiek.

Verloop reserve OHV - SHP 2021 e.v. 8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

toevoeging aan de reserve OHV 2021 e.v.

4.000.000

onttrekking aan de reserve OHV 2021 e.v. stand van de reserve OHV 2021 e.v.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

De doorrekening is gemaakt op basis van het jaar van uitvoering zoals in het Programma en IHP is opgenomen. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de financiële consequenties pas doorgevoerd worden als de kredieten verstrekt worden. Dit gebeurt op het moment dat de bouwplannen zijn aanbesteed en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Op dat moment worden de begrotingswijzigingen voor de kredietverstrekking gemaakt.  Tot slot Samen met de schoolbesturen doen we ons best om te zorgen voor goede en gezonde schoolgebouwen. Het Programma voor onderwijshuisvesting is omvangrijk en wordt in veel gevallen door de schoolbesturen zelf uitgevoerd. Door te werken met een SHP en IHP is de huisvestingsopgave voor meerdere jaren in beeld en wordt aan samenhang gewonnen. De komende jaren is een piek te zien in de benodigde ontwikkelingen, er staat dus veel te gebeuren. Onderwijs heeft vele raakvlakken en leeft in wijken, bij bewoners, ouders en andere instanties. Dit maakt ook dat we nog meer dan in het verleden de mooie ontwikkelingen die plaatsvinden willen delen. Zeker met u als Raad. Om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt op het gebied van onderwijshuisvesting in Zeist, zullen wij u uitnodigen om in 2021 enkele projecten te bezoeken. Een uitnodiging daartoe volgt.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

4

Daarnaast nemen wij u graag de komende periode mee in de voortgang van het gehele Programma. Dit doen we bij de betreffende kredietaanvragen of tussentijds met een raadsinformatiebrief. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Vink (m.vink@zeist.nl) of de heer R. Hoogervorst (r.hoogervorst@zeist.nl).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist