24RV038 rv Kadernota 2025 (getekend)

Kadernota 2025

N

Hi | |

RAADSVOORSTEL

Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Walter van Dijk

Ontvangstgriffie

29 mei 2024

Opsteller

Pim Deijns

RondeTafel

11 juni 2024

Zaakistuknummer

24RV038/389434

Debat

27juni 2024

Besluit college

28 mei 2024

Raadsvergadering

juli 2024

Onderwerp Kadernota 2025

Doel van het voorstel

Het doel van de Kadernota 2025 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de Begroting 2025. Tevens wordt hierin de richting aangegeven om te komentot een sluitende meerjarenbegroting 2025.

Voorgesteld besluit 1.

De Kadernota 2025 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voorde Begroting 2025.

Besluit Raad 9 juli 2024: Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Inhoud (korte samenvatting) Voor u ligt de Kadernota 2025, een nota met verschillende gezichten. Het vertrekpunt voor deze Kadernota — de beschikbare middelen — laat ondanks de schommelingen in het gemeentefonds voor ieder jaar een positief beeld zien. Voor het meerjarenperspectief dat wij presenteren, is dat echt anders.

In 2025 is het beeld nog voordelig, maar in de jaren 2026 t/m 2028 zien we vooralsnog tekorten.

Structureel stijgende kosten Waar we vorig jaar vooral te maken hadden metstijgende kosten in het sociaal domein, zien we deze effecten nu breder terug in de gehele organisatie. De effecten van een nieuwe cao werken door in de lasten. Ook de stijgende kostenin het beheer van de openbare ruimte en het leerlingenvervoer spelen hierbij een rol. Al deze kosten zijn in de 1e Bestuursrapportage 2024 geduid, maar het structurele effect wordt in deze Kadernota goed zichtbaar. Het meerjarenperspectief laat dus weinig tot geen ruimte voor nieuwe ambities en ontwikkelingen. Om hierover toch het goede gesprek te kunnen voeren, zijn nieuwe ambities wel geïnventariseerd en opgenomen in dit document. Ontwikkelingen gemeentefonds

Dit is nog niet het volledige verhaal. Onze grootste inkomstenpost, het gemeentefonds vertoont net als

in 2024 veel schommelingen, wat het gevolg is van landelijk beleid. Onlangs presenteerde het Rijk de voorjaarsnota waarin diverse maatregelen staan die voor gemeenten per jaar wisselende effecten hebben. Ookin het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe landelijke coalitie staan maatregelen die de gemeentefinanciën raken. Deze maatregelen zijn nog niet meegenomen in de Meicirculaire 2024 waarmee de financiële betekenis hiervan pas later zichtbaar zal worden.

Pagina 1 van 4

De voortekenen van de Meicirculaire 2024 zijn voor 2025 minder gunstig, maar voor de jaren 2026 t/m 2028 voordeliger. Dit komt bijvoorbeeld door het definitief schrappen van de opschalingskorting in het gemeentefonds. In deze Kadernota presenteren we daarom naast een meerjarenperspectief ook een doorkijk naar de ontwikkeling van het gemeentefonds, en verschillende scenario's om hiermee om te gaan. De uitkomsten van Meicirculaire proberen wij voor aanvang van de algemene beschouwingen met de Raad te delen. De omvang van de Meicirculaire 2024 speelt voor het meerjarenperspectief hiermee dus een belangrijke rol, maar dat is niet het enige onderdeel. Route naar de Begroting 2025 Door de nog onzekere uitkomsten van de Meicirculaire 2024 is de inventarisatie in deze kadernota op de onderdelen ‘Wettelijke ontwikkelingen’, ‘Overige ontwikkelingen’ en ‘Wensen nieuw beleid’ uitsluitend informerend van aard. Het is op dit moment nog te vroeg om keuzes te maken die financiële gevolgen hebben. Daarmee lopen we hetrisico op een later moment te moeten besparen. Bij de Begroting 2025 nemen wij daarom ook de uitkomsten van de meicirculaire mee en schetsen wij u een financieel perspectief voor de jaren 2025 t/m 2028. Regie in eigen handen Als gemeente kijken wij niet alleen maar afwachtend naar wat het Rijk ons voorschrijft. Wij willen ook zelf regie houden op de lokale uitwerking.

Dit past ook in de beweging die in het coalitieakkoord ‘Samen

bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist' is beschreven. Bij te maken afwegingen zullen wij dan ook stilstaan bij diverse landelijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en woningbouwopgave, welke vragen om capaciteit en inzet, zowel voor beleid als uitvoering. Ook op gemeentelijk niveau willen wij afgewogen keuzes maken en die keuzes vastleggen in eigen beleid. Dat geeft helderheid richting de samenleving en initiatiefnemers.

Lokaal kunnen zo accenten worden gelegd in de uitwerking. Kenmerkend voor onze gemeente is bijvoorbeeld het groene karakter. Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zullen wij ook steeds zoeken naar mogelijkheden om het groen en de natuur in onze gemeentete versterken. En we blijven doorgaan met het programma ‘Sociaal in Balans’ en de ingezette transformatie continu van brandstof voorzien. Als college en raad hebben wij hierbij steeds een brede afweging van verschillende belangen te maken.

VERDIEPING Inleiding

De Kadernota schetst het meerjarig financieel perspectief. De besluitvorming bij de Kadernota betreft de uitgangspunten en het te volgen proces voor het opstellen van de Begroting 2025. Het meerjarenperspectief van de Kadernota begint met een voordeel van € 1.406.000 in 2025. De jaren 2025 t/m 2028 zijn nadelig. Variërend van €43.000 nadelig in 2028 tot € 1.628.000 nadelig in 2027. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De Kadernota 2025 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2025 Het besluit rondom deze Kadernota beperkt zich tot het meerjarenperspectief zoals in hoofdstuk 3.1 van

de Kadernota wordt gepresenteerd. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten voor de Begroting 2025,

zoals in hoofdstuk 3.5 van de Kadernota wordt gepresenteerd.

In hoofdstuk 3.5 wordt onder onderdeel A en B een voorstel gedaan om de techniek voor het berekenen

van de indexaties voor prijzen en lonen te berekenen te wijzigen. Het tot nu toe gebruikte ‘dakpannensysteem’ is door diverse financieel technische maatregelen van de afgelopen jaren niet meer functioneel. Voorgesteld wordt daarom een minder complexe methodiek te gebruiken waarmee we ons spiegelen aan de landelijk gevoerde indexaties. NB: De hoofdstukken 3.2, 3.3, 3.4 en 3.6 zijn uitsluitend informerend van aard en vragen op dit moment

geen besluit.

Pagina 2 van 4

TOELICHTING Participatie Nvt.

Financiële toelichting Het meerjarenperspectief is opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke bouwstenen en heeft als vertrekpunt de vastgestelde Begroting 2024. Tezamen met effecten uit de circulaires van het gemeentefonds vormen deze de “Beschikbare middelen”. Vervolgens worden de structurele effecten uit de 1° Bestuursrapportage 2024 weergeven, waarover in het separate Raadsvoorstel een besluit wordt genomen. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage | 2024 Saldo Kadernota 2025

€

2025 790

€

616

€

1.406

€

2026 1.300

2027 237

€

€

2028 1.824

€

-1.735

€ -1.865

€

-1.868

€

436

€ -1.628

€

-43

In het boekwerk, in onderdeel 3.1, wordt dit meerjarenperspectief verder geduid. Juridische aspecten Conform de gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van het

boekwerk met daarin de uitgangspunten voor de begroting 2025 is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten N.v.t.

Samenhang met andere projecten De Kadernota 2025 heeft een directe relatie met de 1° Bestuursrapportage 2024. De structurele uitkomsten van de 1° Bestuursrapportage 2024 zijn onderdeel van deze Kadernota. De in het boekwerk van de Kadernota 2025 opgenomen uitgangspunten voor de Begroting 2025 zijn tevens het vertrekpunt voor het begrotingsproces voor het komende jaar. VERDERE PROCES Planning en uitvoering 4 juni 2024: Technische informatiesessie Raad 11 juni 2024: Ronde tafel Raad 27 juni 2024: Debat Raad 9 juli 2024: Besluitvorming Raad (Uitloop naar 10 juli 2024) Communicatie N.v.t. Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken.

BIJLAGEN 1.

Kadernota 2025

Pagina 3 van 4

i

N | |

RAADSBESLUIT

Gemeente Zeist Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV038

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024; BESLUIT: 1.

De Kadernota 2025 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2025. besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2024

De raad

vòornoemd,

J. Jansgé n, griffier

ts. J. Langenacker, voorzitter