Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp programmabegroting 2027-2030 VRK

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze Ontwerp programmabegroting 2027-2030 VRK Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/142939 Moolenburgh, D. 6.3. Openbare orde en veiligheid VH Kramer, A.J.M. 06-18294898 akramer@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerp programmabegroting 2027-2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 1 juli 2026 de stukken vaststellen (in de begeleidende brief staat per abuis 8 juli 2026).

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het voorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

- Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 (2025/457819), in vergadering gemeenteraad 10 juni 2025

Besluit college d.d. 22 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: De raad in de gelegenheid te stellen om middels bijgevoegd ontwerp-raadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. de secretaris,

Kenmerk: 2026/142939

de burgemeester,

1/6

Ontwerp-besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2027-2030 van de VRK. de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag. De VRK heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 1 juli 2026 de programmabegroting vaststellen. 2. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Zandvoort heeft kennisgenomen van: •

Ontwerp Programmabegroting 2027-2030

en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK uiterlijk 17 juni 2026 daarbij zijn zienswijze op genoemde stuk. 3. Onderbouwing voorstel Er ligt een sluitende programmabegroting 2027 voor met een positief meerjarenperspectief.

Kenmerk: 2026/142939

2/6

Programma’s De begroting bestaat uit 12 programma’s. Te weten: • Publieke Gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Brandweerzorg • Ambulancezorg • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) • Multidisciplinaire samenwerking • Meldkamer Noord-Holland • Bevolkingszorg • Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland • Veilig Thuis • Interne dienstverlening • Financiële middelen Voor de ontwikkelingen en beleidsvoornemens wordt verwezen naar deze programma’s in de programmabegroting van de VRK. Nominale en autonome ontwikkelingen De stijging van de gemeentelijke bijdrage op basis van nominale en autonome ontwikkelingen bedraagt VRK-breed € 2.584.000. Loon en prijsindexering (CPB bron februari raming 2025/ september-raming 2025 CPB) In de begroting is voor 2027 de prijs -en loonindexering verwerkt. Het gewogen percentage voor 2027 is bepaald op 2,66%. Ten opzichte van de 3,6 % index voor 2027 die Zandvoort in de nog vast te stellen voorjaarsnota 2026 heeft opgenomen is sprake van een verschil van 0,94%. Dit verschil is in lijn met de afspraken die voor de VRK in de verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet van de Veiligheidsregio Kennemerland; artikel 32) zijn gemaakt. De VRK kijkt bij de berekening van het nieuwe percentage terug naar de voorgaande 4 jaren, en verschillen in zowel positieve als negatieve zin, worden meegenomen in de nieuwe index.

Deze methodiek van indexeren is een uitzondering binnen de gemeenschappelijke regelingen, maar is conform de verordening financieel beleid van de VRK. De huidige CAO liep af per 1 augustus 2025. Vanaf 17 maart 2026 is er een nieuwe CAO welke loopt van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. Voor de loonindexering is de VRK uitgegaan van de nieuwe afgesloten CAO. Toename van het aantal inwoners in de regio De inwonerbijdrage beweegt mee met het aantal inwoners. Het aantal inwoners in de regio is toegenomen met 5.980, maar voor Zandvoort geldt een afname van 141 inwoners. Voor Zandvoort leidt dit niet tot een stijging van de inwonerbijdrage.

Kenmerk: 2026/142939

3/6

Nieuw en versterkt beleid Door de VRK zijn een aantal ontwikkelingen voor nieuw en versterkt beleid opgenomen. Deze worden onderstaand toegelicht. Deelname Veilig Thuis aan ZSM (€ 75.000 structureel nadeel) Vanuit de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid is ingestemd met een deelname aan de ZSM-tafel (zorgvuldig, snel en op maat reageren). Het betreft een aanwezigheid van 5x8 uur. Een randvoorwaarde is om tegelijkertijd aan te sluiten op het ZSM door beide buurregio's in NoordHolland. Formatie Veilig Thuis (€ 825.000 structureel nadeel) Met de huidige formatie is Veilig Thuis niet in staat om het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Om de aantallen én de huidige wachtlijsten te verwerken heeft de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid ingestemd met een uitbreiding van 7,5 fte met ingang van 2027 en in 2026 te starten met de werving. De kosten voor de werving en aanname van personeel in 2026 (€ 395.000) zijn als voorstel meegenomen bij de resultaatbestemming 2025. Er wordt vanuit gegaan dat de groei in meldingen uit 2025 niet verder doorzet naar de jaren vanaf 2026. Het belang van monitoring op de ontwikkelingen is vanuit de bestuurscommissie onderkend en krijgt opvolging.

Regionaal programma natuurbrand - Loon en overige kosten € 202.000 structureel nadeel - Kapitaallasten € 8.000 oplopend naar € 210.000 in 2031 structureel nadeel De bestuurscommissie Openbare Veiligheid heeft ingestemd met de opname van middelen voor het regionaal programma natuurbrand. Er is wel meegegeven om preciezer te kijken naar welke elementen structureel zijn en hoe er scherper geprioriteerd kan worden. Overige ontwikkelingen Suïcidepreventie algemene uitkering Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Via het gemeentefonds worden hier middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt er aan de gemeente apart gefactureerd conform de bijdrage van het Rijk. Dit is om mogelijke herverdeeleffecten te voorkomen. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2027 De totale gemeentelijke bijdrage van Zandvoort voor 2027 bedraagt in de VRK-begroting € 3,1 miljoen. Ten opzichte van de VRK-begroting 2026 is dat een verhoging van € 91.000. Hierin zijn de nominale en autonome ontwikkelingen meegenomen. Daarnaast zijn de kosten voor nieuw en versterkt beleid, zijnde de extra maatregelen voor deelname Veilig Thuis ZSM, uitbreiding formatie Veilig Thuis en regionaal programma natuurbrand, meegenomen in dit bedrag. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in de Zandvoortse begroting voor 2027 bedraagt € 3,2.

Hierbij is conform de indexatie opgenomen in de nog vast te stellen voorjaarsnota 2026 uitgegaan van 3,6%. Dit is inclusief de claim voor formatie Veilig Thuis (€ 26.000) welke nog voorligt in de Voorjaarsnota 2026. Na verrekening met de VRK bijdrage is er sprake van een voordelig verschil van € 107.000 voor Zandvoort. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een combinatie van

Kenmerk: 2026/142939

4/6

onder meer een lagere indexatie, daling inwoneraantal en nieuw en versterkt beleid in de VRKbegroting ten opzichte van de begroting 2027 van Zandvoort, in aanvulling op het al bestaande voordeel vanuit begroting 2026. Op de volgende pagina wordt de stijging van de gemeentelijke bijdrage en het beschikbaar budget in tabelvorm weergeven. Stijging inwonersbijdrage in euro's* Onderdeel Inwonersbijdrage 2026 Totaal stijging inwonersbijdrage Waarvan nominaal en autonome ontwikkelingen Waarvan nieuw en versterkt beleid Inwonersbijdrage 2027 Beschikbaar budget in begroting 2027 Zandvoort Restantbudget begroting 2027 Zandvoort * Door afronding kunnen verschillen ontstaan

VRK-breed Aandeel Zandvoort 85.294.000 3.011.000 3.694.000 91.000 2.584.000 1.110.000 88.988.000 3.102.000 3.209.000 107.000

In het beschikbaar budget 2027 van € 3,2 miljoen is al rekening gehouden met de ophoging van de begroting van formatie Veilig Thuis (€ 26.000). Deze claim is separaat opgevoerd in de Voorjaarsnota 2026, die nog vastgesteld moet worden (zie ook onder kanttekeningen). Indien de claim in de Voorjaarsnota 2026 niet wordt toegekend, dan dient deze als aanvullend in voorliggend voorstel meegenomen te worden. Dit betekent dat het restantbudget dan daalt van € 107.000 naar € 81.000. Verklaring restantbudget begroting 2027 (€ 107.000) Onderstaand is de verklaring weergeven hoe het restantbudget van € 107.000 vanuit begroting 2027 van Zandvoort is opgebouwd. Structureel begrotingsresultaat 2026 (€ 67.000) - De Zandvoortse begroting heeft over 2026 een structureel begrotingsresultaat van € 67.000, welke ook doorwerkt in 2027. Indexatie (€ 28.000) - VRK gaat uit van 2,66% loon- en prijsindexatie, waar Zandvoort 3,6% hanteert in de nog vast te stellen voorjaarsnota 2026. Afname inwoneraantal (€ 4.000) - Het aantal inwoners van Zandvoort is met 141 gedaald, waardoor de inwonerbijdrage omlaag is bijgesteld. Nieuw beleid: natuurbrand (€ 6.000) - VRK heeft het regionaal programma natuurbrand als nieuw en versterkt beleid vastgesteld, waarvoor extra kosten van circa € 6.000. Overige verschillen (€ 2.000) - Overige verschillen, circa € 2.000. 4.

Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s Loon-en prijsstijgingen en systematiek van indexeren

Kenmerk: 2026/142939

5/6

De ontwerpbegroting 2027 van VRK is opgesteld op basis van het prijsindexcijfer zoals dat in september 2025 door het CPB is afgegeven. Voor berekening van de loonindexering is uitgegaan van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 augustus tot 1 augustus 2027. Voor de resterende maanden van 2027 waarop het onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC)-cijfers voor de loonvoet overheid (20272030). Het risico bestaat dat de loon- en/of prijsstijgingen hoger zijn dan in de begroting geraamd is, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. 4.2 Kanttekeningen Formatie Veilig Thuis Op basis van de besluitvorming in de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 over de uitbreiding van Veilig Thuis met 7,5 fte, is in de Voorjaarsnota 2026 Zandvoort een bedrag opgevoerd ter hoogte van het Zandvoorts aandeel in de uitbreiding van VT. Het gaat om € 13.000 in 2026 (onder aanname dat 7,5 fte extra formatie in 2026 wordt opgebouwd). In de Voorjaarsnota 2026 is het structurele effect van € 26.000 (vanaf 2027) opgenomen. In de jaarrekening 2025 van de VRK wordt nu voorgesteld om via de resultaatbestemming de werving en uitbreiding in 2026 zelf te financieren.

In afwachting van de zienswijzen van alle gemeenten op de resultaatbestemming 2025 van de VRK is de bijstelling in de Voortgangsrapportage van € 26.000 voor 2026 wel of niet nodig. De claim zoals hierboven beschreven is onder voorbehoud van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2026. Financiële verkenning Zandvoort In de financiële verkenning van Zandvoort is de claim voor formatie Veilig Thuis (€ 26.000) meegenomen. Het positieve restantbudget 2027 voor Zandvoort (€ 107.000) en de overige daarin verwerkte claims voor Veilig Thuis deelname aan ZSM en regionaal programma natuurbrand zijn niet meegenomen in de financiële verkenning. 5. Consequenties en uitvoering Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 1 juli 2026, zal de VRK de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. In de aanbiedingsbrief wordt door de VRK een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRK d.d. 10 april 2026 2. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030

Kenmerk: 2026/142939

6/6